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1、叉車安全風險管控清單（日管控）序號風險類別風 險 指 標風險管控措施管控方式責任人備注1人員未遵守操作規程進行作業、 未按規定填寫作業交接班記 錄、未及時報告事故隱患等檢查作業人員執行操作規程情況，糾正和 制止違章作業行為日管控安全員2管理未按要求經常性維護保養和定期自行檢查1.制定特種設備經常性維護保養和定期自行檢查管理制度；維護保養應當符合有關安全技術規范和產品使用維護說明的要求，根據場車的使用繁重程度、環境條 件狀況，確定不低于TSG81-2022場(廠)內專用機動車輛安全技術規程規定的維護保養、月度檢查、年度檢查的周期和內容 ；2.對維護保養和檢查中發現的異常情況應當及時處理，消除事故2、隱患，并且記錄，記錄存入安全技術檔案；3.使用單位應當在場車每日投入使用 前，按照使用維護說明的要求進行日常檢 查，在使用過程中還應當加強對場車的巡 檢，并且形成使用記錄日管控安全員3設備未按照規定固定車牌、無產 品商標或廠標、制動系統失 效、轉向系統失效、車輪安 裝不符、車輪磨損超限、輪 輞缺損等、傳動系統失效、 照明系統失效、儀表系統失效、電氣系統損壞、駕駛室門鎖及玻璃等部件缺損、滅火器未配備、座椅不符合要求、操縱系統故障、貨叉缺1.作業人員(操作人員)上車前日檢，日 檢記錄填寫完整；2.定期檢查車輛設備狀況；3.按期保養，及時維修；日管控安全員4安全保護和防護裝置未按要求設置安全保護和防3、護裝置1.作業人員(操作人員)上車前日檢，日 檢記錄填寫完整2.定期檢查車輛設備狀況3.按期保養，及時維修日管控安全員5安全保護和防護裝置、安全監控裝置、視頻監控裝置等失靈或失效按照技術規范要求設置安全保護和防護并經常性檢查日管控安全員6環境因素在易燃易爆等危險區域作業，裝載運輸易燃易爆、劇毒等危險品或熔融金屬、炙熱金屬等特殊物品(叉車專項)1.按照防爆等級在符合區域劃分圖內運 行；嚴禁防爆區域使用防爆等級不符的車輛2.車輛配備滅火器，車體兩側、車后部噴涂嚴禁煙火或注意危險等警示字樣3.定期檢查相關設施，滅火器等是否在有效期內日管控安全員7投訴舉報發現不合格項記錄，整改，消除安全隱患日管控安全4、員8輿情信息發現不合格項記錄，整改日管控安全員 叉車安全風險管控清單（周排查）序號風險類別風 險 指 標風險管控措施管控方式責任人備注1人員作業人員未持有相應資格證件1.叉車作業和專職安全管理人員需取得相應項目作業人員證，持證上崗，并且保證每臺場車在作業時均由司機隨車操縱2.定期檢查作業人員證件有效期，杜絕無證上崗，當發生人員變動時，及時派人取證周排查安全總監2未按規定對安全管理人員和作業人員開展安全教育培訓1.制定安全教育培訓制度和培訓計劃2.定期對作業人員進行培訓教育，并保留相關培訓記錄周排查安全總監3管理未按有關規定建立健全特種設備安全管理制度和操作規程1.單位制定符合TSG08-2015、7特種設備使用管理規則、TSG81-2022場(廠)內專用機動車輛安全技術規程要求的以崗位責任制為核心管理制度；2.根據所使用設備運行特點等，制定完整齊全操作規程；操作規程一般包括設備運行參數、操作程序和方法、維護保養要求、安全注意事項、巡回檢查和異常情況處置規定，以及相應記錄等，并且在本單位貫徹實施；場車安全操作規程至少包括以下內容：出車前進行試運行檢查，并且做好記錄；遵守作業場所內的限速規定，嚴禁超速行駛；叉車不得載客運行(設有搭載隨乘人員設施的車輛除外，此時搭載人數不得超過允許隨乘的人數);行駛和作業時佩戴安全帶(如果有);車輛轉彎、進出庫門等須減速行駛；嚴禁在貨叉上站人或者利用貨叉起升6、載有人員的裝置；叉車司機視線不良或者受阻時，倒車低速行駛或者在專人指揮下低速行駛；嚴禁超載；身體過度疲勞、飲酒后或者患病有礙操作安全時，嚴禁操作車輛周排查安全總監4未按按要求建立健全特種設 備安全技術檔案1.指定安全員負責特種設備安全技術檔案的管理；按TSG08-2017特種設備使用管理規則第2.5條要求逐臺建立安全技術檔案2.定期檢查安全技術檔案的完整性周排查安全總監5未按規定及時辦理使用登 記、變更使用登記1.建立使用登記、定期檢驗管理制度2.加強對使用登記情況、特種設備安全使 用標志情況的定期檢查，重點對發生改造、移裝、使用單位或產權單位更名的，及時辦理變更登記周排查安全總監6環境因素使7、用環境不符、標志不完善， 使用區域未進行管理1.明確叉車行駛線路、使用區域，標識；2.應當根據本單位場車作業區域的狀況，規范本單位場車作業環境，作業環境不符合要求的，叉車不得進入該區域作業，叉車作業區域應進行有效管理，無關人員不得進入；3.使用符合GB2894-2008安全標志 及其使用導則要求的標志標牌；周排查安全總監7未按有關規定設置警示標志或說明1.安全員和作業人員加強對特種設備法律法規知識學習，掌握警示標志或說明設置要求；叉車應當在醒目的位置以圖形或者文字形式設置具有下列含義的安全標志：禁止站在貨叉上、禁止站在貨叉下、手指或者手被擠壓風險提示，配備安全帶 的叉車還應當包括扣緊安全；觀光8、車輛應 當在醒目的位置以圖形或者文字形式設置具有下列含義的安全標志：系好安全帶、滅火器、車未停穩前請勿下車；2.定期對警示標志或說明設置情況進行檢查 。周排查安全總監8政府監督、 通報、預警發現不合格項記錄，整改周排查安全總監叉車安全風險管控清單（月調度）序號風險類別風 險 指 標風險管控措施管控方式責任人備注1人員未按規定配備安全管理人員和作業人員1.建立特種設備安全管理人員與作業人員管理制度；2.根據場車的數量、特性等配備適當數量的安全管理人員和作業人員。月調度主要負責人2管理未按規定設置安全管理機構根據特種設備的數量，及時設置安全管理機構，明確機構職責和人員安排。月調度主要負責人3未建立9、特種設備事故應急專項預案，未按規定定期開展應急救援預案演練并保存應 急救援預案演練記錄(含文字、圖片、視頻等)1.制定特種設備應急救援管理制度，制定 事故應急專項預案；2.定期開展應急預案和特種設備應急專項預案定期開展應急處置和救援演練，每 年至少演練一次，并且作出記錄月調度主要負責人4設備未按要求使用符合要求的特種設備或使用國家明令禁止，未按實際情況選擇適合使用條件要求的叉車。1.制定特種設備采購、安裝、改造、修理、報廢等管理制度；2.對計劃新增設備采購前根據叉車的用途、使用環境(如溫度、濕度、海撥高度、坡度、彎道圓曲線半徑、爆炸性環境等),選擇適合使用條件要求的叉車，并且對所使用叉車的選型負責；月調度主要負責人5未按有關規定安排叉車首次檢驗、定期檢驗，設備超期未檢制定特種設備檢驗制度和檢驗計劃；2.明確安全員負責定檢驗和后續整改工作；3.安全總監注意每月檢查設備的檢驗有效期情況。月調度主要負責人