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1、縣城超市物流配送中心升級改造建設項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月縣城超市物流配送中心升級改造建設項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月27可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 錄第一章 總 論6一、項目概況：6二、企業基本情況：6三、 項目提出的理由7四、主要建設條件81.基礎設施82.交通條件82、3.氣候條件8五、項目建設規模和內容8六、投資估算及資金來源9七、社會經濟效益9八、項目實施方案結論及建議102.建議10第二章 項目建設背景及必要性、可行性11一、 項目建設的背景11二、項目建設的必要性和可行性122、 項目建設的可行性14第三章 項目建設方案15一、規劃設計的指導思想與基本思想15二、 設計基本原則15三、項目建設規模和內容16項目主要設備及投資概算（如下表所示）16第四章 節能方案分析18一、設計依據18二、設計原則18三、節能措施18第五章 消防20一、設計采用的主要規范20二、消防措施20第六章 項目管理與實施計劃22一、項目管理221.組織機構222、人力資源配置3、22二、項目實施期各階段進度建議22第七章 投資估算及資金籌措24一、投資估算編制內容24二、投資估算編制依據24三、投資估算編制說明24四、投資估算24五、資金籌措24第八章 財務評價分析25一、財務評價依據25二、利潤25三、財務現金流量分析25第九章 結論與建議27一、結論27二、建議27第一章 總 論一、項目概況：項目名稱: 某某縣XX超市物流配送中心升級改造建設項目項目建設單位：XX縣XX超市有限責任公司項目法人: XXX項目建設性質：改擴建項目擬建地點：XX縣項目實施方案工作依據：1國務院關于印發現代物流業調整和振興規劃的通知（國發【2009】8號）2.山西省“十二五”現代物流業發4、展專項規劃3.山西省物流業調整和振興規劃方案4.國家有關部門關于項目可行性項目實施方案報告的編制內容要求5.項目調整研收集的有關資料二、企業基本情況：XX縣XX超市有限責任公司成立于2003年，注冊資金586萬元，公司現有職工120余人，其中：管理人員22名，營銷人員92名，其他人員6名。在縣城有連鎖超市8個，鄉村連鎖店超市107個，總建筑面積3560m2，企業固定資產435萬元。于2007年被商務部確定為“萬村千鄉市場工程”的承辦單位，并承擔了山西省農村現代流通網絡工程建設項目。三、 項目提出的理由“萬村千鄉市場工程”是建設社會主義新農村的一項重要內容，也是縣委,縣政府為開拓農村銷售市場的重5、要舉措。該項目的主要形式是在農村推進連鎖超市，發展農家的連鎖經營店，改善農村的購物流通環境，方便農民購物，而且還能實現商品統一采購，配送，驗收，在很大程度上杜絕了假冒偽劣商品進入市場維護了廣大農民的消費合法權益。近年來，在市、縣各級政府的關心和支持下，在縣委、縣政府的正確領導和全縣人民共同努力下，鄉寧的經濟發展迅速，人民生活水平得到了較大的提高，生活用品也有豐富的品種花樣和充足的貨源。但是，目前全縣農村商店的商品流通相對滯后，農村的“小賣鋪”和“夫妻店”的商品遠遠不能滿足農民的需求，直接影響農民生活水平的改善和提高。目前，實施“萬村千鄉市場工程”，是構建農村現代流通網絡、開拓農村市場、擴大國內6、銷費需求的重大舉措，對建設社會主義新農村具有積極的促進作用。為進一步落實“萬村千鄉市場工程”，2010年XX縣XX超市有限責任公司決定建設“XX超市物流配送中心”，縣委、縣政府也把該項目列為全縣重點工程之一，“萬村千鄉市場工程”已經成為“政府得民心、企業得市場、農民得實惠”的民心工程，受到廣大農民的普遍歡迎。因此該項目的實施非常必要。四、主要建設條件1.基礎設施本項目水源采用自備深井供水，其水源充足，水質符合國家飲用水標準； 項目區屬城市總體規劃范圍，即可解決用電問題；項目區采用自備鍋爐供給；通訊及交通道路、給排水等基礎配套工程在本項目總體規劃中均做了規劃和布置，可分步實施到位。2.交通條件X7、X縣交通比較發達。往東約95公里是堯都區，出西85余公里是河津，縣境內實現了鎮鎮通油路、村村能公 路，構成了比較暢通的交通網絡。3.氣候條件XX縣屬北暖溫帶半干旱氣候。氣溫年、日較差分別有27.9和11.6。年平均降水量561.0毫米。XX縣全年主導風向為東北風，年均頻率16%。五、項目建設規模和內容購置現代化超市信息管理設備，主要包括：1、物流運作設備：人工分揀機系統1套、標準托盤1200個、標準陳列貨架200 組、物料箱1000個 、電瓶叉車2臺、 配送車輛10輛；中型承重貨架200組2、其他輔助設備：信息系統1套（含訂單系統、倉庫管理系統、運輸管理系統）、電子標簽10000個，條碼打印及8、讀識系統1套、電腦設備25臺，防盜監控系統1套。六、投資估算及資金來源該項目總投資340萬元。其中： 設備購置費340萬元。企業自籌230萬元，申請國家扶持資金110萬元。七、社會經濟效益經估算項目投產后，年可增加銷售收入560萬元，稅后利潤45萬元，給國家增加稅收11.25萬元。本項目建成后可覆蓋80%以上的農村，享受連鎖營銷服務的便利。不僅可新增100個就業崗位，在一定程度上緩解農村剩余勞動力和下崗職工的再就業壓力，還能滿足全縣農村市場需求，對搞好農民群眾的生產生活起到極大的促進作用。同時項目能增加國家及地方的財政收入，可在一定程度上促進農村經濟的發展，社會效益顯著。八、項目實施方案結論及9、建議1.項目實施方案結論：XX縣XX超市物流配送中心項目符合中央和省、市政府物流產業政策和行業發展規劃的要求，項目建設方案合理，進度計劃安排比較適宜，財務評價顯示本項目具有良好的經濟效益和較強的抗風險能力。從財務評價角度分析經濟可行，并具有良好的社會效益。因此，本項目是可行的。2.建議建議項目建設單位抓緊各項前期工作，盡快落實項目資金的籌措，確保項目按計劃實施并順利完成建設任務，盡早投入運營，發揮效益。第二章 項目建設背景及必要性、可行性一、 項目建設的背景國家產業政策鼓勵發展現代物流業。國家發展和改革委員會于2005年12月2日發布了產業結構調整指導目錄（2005年本），目錄分三大類鼓勵類、10、限制類和淘汰類。在鼓勵類第二十五類行業其他服務業中第2條中指出：“糧食、棉花、食糖、食用油、化肥、石油等重要產品的現代化倉儲等物流實施建設”，其內涵明確了倉儲物流業建設屬于鼓勵類行業。另外，國家發改委于2007年12月25日公開征求對產業結構調整指導目錄（2007年本）（征求意見稿）的意見。在產業結構調整指導目錄（2007年本征求意見稿）中，分為鼓勵類、限制類和禁止類三個方面。在鼓勵類中，將現代物流業作為一個行業提了出來，并將其詳細分為小類。2009年2月25日，經國務院常務會議原則通過了現代物流業調整和振興規劃綱要（以下簡稱規劃綱要）。并于2009年3月10日公布了國務院關于印發物流行業調整11、和振興規劃的通知（國發（2009）8號），這是繼2006年3月“十一五”規劃正式確立現代物流的產業地位之后，國家政府推動我國物流業發展又一重大措施，是我國現代物流業深入發展的重要標志。其內容中對我國現代物流業的發展做出了具體的指導性意見。由此可見，國家在之前和中長期內部都十分重視現代物流業的發展，鼓勵發展現代物流倉儲服務。在全球化和信息時代的沖擊下，面臨著產業結構調正的巨大挑戰。山西省憑借其自身的政策優勢、區位優勢、資源優勢與時代賦予的產業調整優勢。對省內物流行業逐步實行產業化，大力發展農村物流，以促進物流在山西省內的發展。同時，在新的時代背景下，山西省的物流企業也面臨著新的發展機遇。自加入W12、TO之后，全球化的經濟步伐使我國經濟迅速進入了高發展的黃金時代。但是隨著次貸危機導致的金融風暴席卷全球，全球經濟進入了嚴冬時代，我國的經濟也因此受到了創傷。在此背景下，中國的物流業也進入了調整階段。山西省地處內陸，系中部六省之一，為了促進區域經濟協調發展和產業結構合理調整，形成東中西互動、優勢互補、相互促進、共同發展的新格局。必須將物流業作為山西省第三產業的發展重點，推進傳統產業向現代產業轉變。二、項目建設的必要性和可行性1.項目建設的必要性A.建設“萬村千鄉市場工程”是發展農村現代化的流通網絡，方便農民群眾消費的需要。中央“十二五”規劃綱要提出：要建設和諧社會主義新農村，大力發展現代流通網絡13、建設。山西省委、省政府也得出要求建設社會主義新農村，必須按照統籌城鄉經濟發展要求，運用現代流通方式，加快我省新型農村市場流通網絡建設，改善農村消費環境，保障農民方便消費，放心消費。 2006年，商務部率先在全國實行“萬村千鄉市場工程”，旨在通過農資商品和日用消費品進入萬村千鄉，一是保障群眾購物貨真價實，無假冒偽劣商品。二是方便農民群眾購物。B、建設“萬村千鄉市場工程”是建設規范有序的農村消費市場的需要。改革開放以來，我國農村市場得到了極大的豐富，但是相對地也出現了一些不容忽視的問題就是一些不法商人利用豐富農村商品市場之機，魚龍混雜，假貨充斥，嚴重地損害了農民群眾的利益。為杜絕假冒商品進入市場，14、為維護廣大農民群眾的消費合法權益，迫切需要迅速規范市場，建設規范有序的農村消費市場。C、建設“萬村千鄉市場工程”是逐步減小城鄉消費差別的需要。XX縣XX超市有限責任公司成立于2003年，成立伊始，公司既以“顧客為上帝，信譽為生命，質量為生存”的經營理念，在開拓中進取，在發展中壯大，以良好的信譽，創造了不凡的業績。2007年，公司通過積極申請，被商務部確定為“萬村千鄉市場工程”試點企業，同時還積極承擔了山西省農村現代流通網絡建設項目的實施工作，到目前為止，公司已在全縣建立了管理規范、實施較強、配送門店達107家涉農流通企業，形成村級店為基礎的農村現代流通網絡，逐步縮小城鄉消費差別。2、 項目建設15、的可行性（1） 新建配送中心項目的選址符合建設規劃。（2） 是縣重點工程之一，屬于國家商務部的支持范圍。（3）該項目設計合理，技術方案可行，功能設施比較齊全，水、電、路等基礎設施基本具備，有利于項目的建成和投入使用。因此，該項目的建設實施是可行的。第三章 項目建設方案一、規劃設計的指導思想與基本思想根據項目所在地的基本情況，建議應符合該項目的服務對象及主體建筑物的使用功能和外觀建造形式，在滿足使用功能的前提下，做到布局合理、結構輕巧、降低造價、節約投資的目的。二、 設計基本原則（1）規劃設計應符合城鎮整體規劃要求，建設地點應選擇在交通便捷、環境適宜、公共服務設施條件較好，有利于客貨車輛進出和遠16、離污染源的地方。（2）堅持節約用地的原則。經濟、合理、有效地使用土地和空間。（3）在規劃、設計、建設中本著經濟適用的原則，做到造價低廉標準高，結構輕巧質量好，面積不大功能全，占地不多環境美。（4）運用現代設計手段和方法著重于整體形象的刻畫，塑造優美的辦公環境空間，在功能合理、經濟可行的前提下，注重與自然和環境的和諧。（5）盡量利用新技術、新材料、新工藝加快施工進度，保證結構安全。（6）主體建筑物立體造型與周圍環境綠化布置相和諧。將本項目建成綜合服務的物流配送中心。三、項目建設規模和內容購置現代化超市信息管理設備，主要包括：1、物流運作設備：人工分揀機系統、標準托盤、標準陳列貨架、物料箱 、叉車17、配送車輛；2、其他輔助設備：信息系統（含訂單系統、倉庫管理系統、運輸管理系統）、條碼打印及讀識系統、顯示系統、防盜監控系統等。項目主要設備及投資概算（如下表所示）序號工程項目名稱單位數量單價（萬元）合價（萬元）設備購置費（合計）3401人工分揀機系統套195952標準托盤個12000.0224 3標準陳列貨架組2000.08164信息系統套1 10105電子標簽個100000.001515 6電子標簽識別系統套100.557電腦設備臺250.4108防盜監控系統套11010 9平衡重式電瓶叉車臺2204010中型托盤倉儲貨架組2000.265211物料箱個10000.003312配送車輛輛118、0 660 第四章 節能方案分析一、設計依據1、國家有關節約能源及合理應用能源的現行政策、指令、規定和有關標準。2、施工節能設計及使用手冊。二、設計原則1、認真貫徹執行國家節約能源，合理利用能源的現行政策、法規、規范標準；貫徹執行國家關于能源應以開發和節約并重的方針，做到“技術上可行，經濟上合理”，合理利用能源，降低能源的消耗，提高經濟效益。2、采用先進合理的工藝及設備，選擇用國家推薦使用的節能產品。3、推廣“四新節能”技術：新技術、新工藝、新設備、新材料。三、節能措施1、設備選用性能好、效率高、能耗小的先進設備。2、設備的冷卻水采用循環系統，降低水耗。3、動力供電與照明供電分路供給，變壓器給19、予補償，以提高供電功率因數。4、采暖等設備及管道以經濟厚度的絕熱材料進行保溫。 第五章 消防一、設計采用的主要規范1、建筑設計防火規范GBJ16-87（2000版）2、建筑滅火器配置設計規范GBJ140-903、火災自動報警系統設計規范GB50116-984、建筑物防雷設計規范GB50057-94二、消防措施1、總圖各建筑物防火間距符合規范要求。各建筑周圍設置環形消防通道。2、土建建筑物耐火等級按規范要求設計。按要求在庫區特別是潔凈區設置安全疏散通道、疏散門。3、消防設施室外消防用水量按20升/秒考慮，消火栓設置滿足保護間距不大于120米的要求。室內消防用水按5升/秒考慮。室內滅火器設置按GB20、140-90建筑滅火器配置設計規范要求配置一定數量的滅火器和消火栓。項目消防用水量按火災延續時間2h計。本項目擬建150m3水池一座，以確保消防用水需求。如有重大火災發生，可由XX縣消防隊結合本倉庫區消防設施滅火。4、電氣庫區按要求進行防雷設計。庫區設疏散指示燈和應急照明。電源入戶處零線均作重復接地。庫區內設置火災自動報警系統，并且與消防水泵聯動，以確保發生火災時起動消防泵。第六章 項目管理與實施計劃一、項目管理為保證該項目的順利實施，應加強項目管理。為此設立項目建設部，由總經理全面負責該項目修建過程中的所中工作項目，并按國家有關法律對本項目工程和施工監理進行公開招標，嚴格按程序、規范辦事，保21、質保量按時完成該項目建設。1.組織機構合理、科學地確定項目組織機構和配置人力資源是保證項目建設和正常運行、提高勞動效率的重要條件。本項目管理由XX縣XX超市有限責任公司負責。下設：辦公室、財務科、工程質檢科三個機構。2、人力資源配置本項目管理采用直線型管理方式，定員6人。其中：設項目部經理一名，負責全面工作；辦公室1人，承擔辦公機構的后勤服務工作，財務科2人，負責財務管理及資金籌措；工程質檢科2人，承擔工程的進度、質量和合同管理等方面的工作。二、項目實施期各階段進度建議該項目實施應科學組織建設過程中各個階段的工作，按工程進度安排建設資金，保證項目按期完工，發揮其投資效益。項目計劃工期為4個月，22、即從2011年10月開工建設，至2012年1月底全面竣工并交付使用。（具體實施進度見下表）工程進度計劃表第 月項 目2011年10-12月2012年1月安裝工程竣工驗收第七章 投資估算及資金籌措一、投資估算編制內容本投資估算編制內容包括：設備購置費。二、投資估算編制依據1、山西省建筑工程投資估算指標2003年2、山西省建筑安裝工程概算定額2003年3、山西省建設工程其它費用標準2009年4、國家建設部有關規程、規章的技術經濟指標。三、投資估算編制說明1、估算工程量根據建設方案及有關說明確定，并套用估算指標或概算定額中的有關項目進行編制。2、措施費、規費、企業管理費、利潤和稅金等費用按山西省建設23、工程費用定額相應工程類別的費率計取。四、投資估算項目總投資340 萬元 ，全部是設備購置費。五、資金籌措本項目估算總投資340萬元，資金籌措方式為：企業自籌230 萬元，申請國家扶持資金110萬元。第八章 財務評價分析一、財務評價依據1、投資項目可行性項目實施方案2、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）3、財務效益和費用估算按照國家現行財稅制度規定執行4、各相關專業提供的資料和數據二、利潤經估算項目投產后，年可增加銷售收入560萬元，稅后利潤45萬元，給國家增加稅收11.25萬元。本項目建成后可覆蓋80%以上的農村，享受連鎖營銷服務的便利。不僅可新增100個就業崗位，在一定程度上緩解農村剩余勞24、動力和下崗職工的再就業壓力，還能滿足全縣農村市場需求，對搞好農民群眾的生產生活起到極大的促進作用。同時項目能增加國家及地方的財政收入，可在一定程度上促進農村經濟的發展，社會效益顯著。三、財務現金流量分析1、財務內部收益率：稅前為21.62%，稅后16.85%。 2、財務凈現值（ic=11%）：稅前為23.1萬元，稅后為15.75萬元。3、投資回收期（1）靜態投資回收期：稅前為4.42年，稅后為4.76年（2）動態投資回收期：稅前為5.15年，稅后為5.49年 第九章 結論與建議一、結論綜上所述，該項目從市場、技術和經濟等方面均具有發展潛力，符合產業政策和行業發展要求，建設條件良好，投資回報率高，經濟效益和社會效益明顯，項目實施方案結果認為本項目是可行的，建議盡快立項，及早實施。二、建議（1）項目立項后盡快進行初設批復、報建、招標、施工；（2）加強工程監理，嚴把質量關，同時確保工程按期在確定的投資范圍內完成；（3）嚴格按照使用計劃分批撥款，加強會計核算和監督，做到專款專用，形成有力的財務約束機制；（4）注意施工安全，文明施工。 綜上所述，該項目建設是可行的