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1、工藝品公司倉儲物流基地新建項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月工藝品公司倉儲物流基地新建項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月36可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目錄1 總論81.1 項目概況81.2 申報企業簡介82 項目背景、必要性及市場前景102.1 項目背景101、產業發展背景102、符合2、國家發展規劃及產業規劃112.2 建設的必要性和意義111、發揮資源優勢，促進我國東、中、西部協調發展的需要112、北坡地帶物流業發展具有較大的帶動作用123、是建設中西亞商貿大通道的需要124、增加稅收，促進就業，帶動相關產業發展122.3 市場及需求分析121、市場現狀及規模122、我國物流業發展前景133、本地區物流業市場分析14本地區近三年貨物周轉量143 區位建設條件173.1 xx基本情況172、經濟條件183.2 建設條件概況181、自然氣候182、基礎設施183、建設地條件194、選址方案194 工藝技術方案、設備方案及工程方案214.1 工藝技術方案211、倉儲物流園區建設的3、基本功能212、物流信息管理系統213、主要工藝流程22物流園工藝流程圖224.2 設備方案22主要設備選型234.3 工程方案241、總平面布置原則242、總平面布置及功能劃分24平面規劃圖253、總圖主要數據264、主要建、構筑物工程265 環境保護、勞動安全、消防及節能節水285.1 環境保護282、項目運營期生活廢水進入化糞池處理后外排。284、項目建設注重搞好綠化工作，提高職工環保意識。285.2 勞動安全285.3 節能、節水285.4 消防296 建設進度規劃306.1 建設工期3012個月。306.2 建設進度計劃307 組織機構、勞動定員及人員培訓317.1 組織機構31公司4、組織機構圖317.2 工作制度317.3 勞動定員317.4 人員培訓318 投資估算及資金籌措338.1 投資估算331、固定資產投資332、流動資金33投資估算表338.2 籌措方案349 經濟效益與可行性分析359.1 經濟效益354、經測算，本項目建成后預計未來五年主要經濟指標如下：35本項目經濟效益估算表359.2 可行性分析362、項目建設符合國家的發展規劃和產業規劃，有利于充分利用363、項目運營過程中無三廢排放，對環境不造成影響；注重節能361 總論1.1 項目概況1、項目名稱：新疆xx倉儲物流建設項目2、承辦單位：山東曲阜市xx工藝品有限公司3、擬建地點：xx火車站附近，xx5、物流園區。該物流園位于xx城區西南部，xx省道以西4、建設內容：征地150畝，建設綜合辦公樓、廠房及配套服務建筑等，總建筑面積為75220；購置現代化倉儲物流設備及配套設施。預計項目達產后每年倉儲物流周轉能力達500000噸，經營收入達6000萬元，實現利稅1080萬元，其中稅收518萬元，凈利潤562萬元；解決就業人數282人5、建設性質：新建6、項目負責人：xx7、建設年限：12個月8、概算投資：3000萬元，全部自籌解決1.2 申報企業簡介本項目由山東曲阜市xx工藝品有限公司及其他兩家（廣東xx化工有限公司股東之一及新疆xx建設工程有限責任公司股東之一）單位聯合承辦。曲阜市xx工藝品有限6、公司位于孔子之鄉-山東曲阜，建于20xx年，目前擁有3個生產廠。公司是一家專業生產歐式鏡框（鏡子）、油畫框、相框鋁合金鏡框、樹脂類工藝品及木線條的外向型企業，產品有300多個品種，采取定單式生產，目前產品全部出口歐、美、日韓、港、澳、臺。2010年，公司擁有各種專業機器設備300余臺，廠房3萬余平方米，固定資產3千萬元，現有工人400余人。現在每月可生產60余個大型集裝箱貨柜，年產值達1億元人民幣。2 項目背景、必要性及市場前景2.1 項目背景1、產業發展背景物流業是融合運輸業、倉儲業、貨代業和信息業等的復合型服務產業，是國民經濟的重要組成部分，涉及領域廣，吸納就業人數多，促進生產、拉動消費作7、用大，在促進產業結構調整、轉變經濟發展方式和增強國民經濟競爭力等方面發揮著重要作用。2009年3月國務院印發了物流業調整和振興規劃（以下簡稱規劃），在十大產業振興規劃中，物流業是唯一的服務業規劃，從中可見我國政府對物流業發展的重視。這是因為物流業是經濟社會運行的一個基礎產業，不管生產還是流通，只要有物品流動都會涉及到物流問題。物流業縱貫商品生產、流通和消費各個環節，橫跨國民經濟各個產業，是各個產業本身、產業與產業之間的重要支撐和聯系紐帶。無論政府投資基礎設施建設和災后重建，還是“家電下鄉”、“農機下鄉”、“汽車下鄉”等政策的落實，都離不開強有力的物流服務來支撐。把物流業列入十大產業，有利于形成8、完整的產業鏈和供應鏈，從整體上提高我國產業競爭力。從現代物流業（主要是第三方物流）的作用來看，主要有以下幾點：（1）集中主業，企業能夠實現資源優化配置，將有限的人力、財務集中于核心業務。（2）節省費用，減少資本積壓。（3）減少庫存。（4）提升企業形象。2、符合國家發展規劃及產業規劃中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要第十五章，即“加快發展生產性服務業”中指出:“加快建立社會化、專業化、信息化的現代物流服務體系，大力發展第三方物流，優先整合和利用現有物流資源，加強物流基礎設施的建設和銜接，提高物流效率，降低物流成本。推動農產品、大宗礦產品、重要工業品等重點領域物流發展。”根據209、09年3月國務院物流業調整和振興規劃（以下簡稱規劃），國家將物流業列入我國十大產業振興規劃，作為其中唯一的服務業規劃，大力發展物流業有利于形成完整的產業鏈和供應鏈，從整體上提高我國產業競爭力。本項目符合國家發改委產業結構調整指導目錄（2005年本）中“鼓勵類”第二十五項“其他服務業”下的：現代物流服務體系建設。2.2 建設的必要性和意義1、發揮資源優勢，促進我國東、中、西部協調發展的需要新疆煤炭、石油、天然氣預測儲量分別占全國的40%、30%和34%，已發現的大中型礦產138種，占全國已發現礦產種類的81.6%。新疆棉花在全國乃至世界棉花生產中都有舉足輕重的地位，產量已經占全國的39%、占世界10、的11%。我國的物流業調整和振興規劃中提到的九大物流區域、十大物流通道和21個全國性物流節點城市都將新疆納入其中。新疆物流業的發展，將促進其他產業發展，更好地發揮陸橋經濟帶的集聚功能和擴散功能，促進東、中、西部協調發展，進而極大地促進中國中部的崛起和西部的繁榮，并成功地解決東部經濟高地與西部資源高地的物流瓶頸問題。2、北坡地帶物流業發展具有較大的帶動作用根據國家的 西部大開發新疆開發規劃思路，烏魯木齊至烏蘇和克拉瑪依的天山北坡綜合經濟帶，集中了全區40%以上的經濟和科技力量，該地區包括xx在內的城鎮、交通、能源等基礎條件良好，是我國西部最具發展潛力的區域之一。率先加快這一區域物流業的發展，將對11、全疆經濟起到重要的帶動、輻射和示范作用。3、是建設中西亞商貿大通道的需要新疆是亞洲大陸的心臟地區，從東北到西南與8個國家接壤，擁有28個邊境口岸，是歷史上我國通往西亞及歐洲著名的絲綢之路，是中國向西開放的重要門戶，是歐亞大陸西橋頭堡。xx是新疆 “東聯西出”向西開放中的重要交通門戶，是外聯哈薩克斯坦、蒙古國，內聯烏魯木齊市、克拉瑪依市和阿勒泰地區六縣一市的交通樞紐。隨著奎屯xx鐵路的開通，xx將成為北坡地帶政治、經濟、工業、物流、人口文化中心和重要的交通樞紐。本項目的建設有利于進一步打通中西亞商貿大通道，打好xx經濟發展基礎，為xx發展贏得更加廣闊的空間。4、增加稅收，促進就業，帶動相關產業發12、展項目建設對地方稅收能夠做出一定的貢獻，對促進本地就業具有積極的作用，并能帶動相關服務產業的發展。2.3 市場及需求分析1、市場現狀及規模據統計，2009年我國全社會物流總額達96.65萬億元，受金融危機影響同比增速放緩至7.51%，但物流總額是2005年的兩倍，是2000年物流總額的5.6倍，近十年年均增速達21.5%，社會物流總額增速為GDP 增速的兩倍，反映了我國經濟增長對物流總需求的強勁推動。伴隨物流總額的快速增長，我國物流費用可謂突飛猛進，2009 年我國全社會物流費用達6.08萬億元，同比增長7.2%，近十年同比增速達12.3%。隨著我國工業化、城鎮化、國際化、市場化進程的加快發展13、，我國經濟對現代物流發展的依賴程度越來越高。近年我國物流總費用增長情況2、我國物流業發展前景從國外物流產業階段發展的歷史進程來看，結合我國現階段的經濟發展特征，中國物流產業目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發展階段。首先，中國正經歷類似經濟起飛第一階段。工業加工為主導的產業結構以及由此帶來的大量物資流動需求是現階段物流業的本質特征。其次，物流硬件設施瓶頸逐漸緩解。目前我國物流硬件已大為改善，隨著包括鐵路在內的基礎設施后續大規模投資，物流硬件瓶頸有望徹底消除。第三，我國物流費用水平顯示我國物流業仍處于初級階段。從我國物流費用結構來看，管理費用偏高的特征以及物流費用與G14、DP的高占比顯示，與發達國家相比我國物流業仍處于初級發展階段。第四，中國企業正面臨競爭加劇和成本增加的壓力，物流業發展的緊迫性較高。綜合來看，我國物流業有望全面進入“物流成本管理”時代，迎來類似于美國、日本70 年代中后期的“黃金十年”。3、本地區物流業市場分析（1）物流業發展現狀根據阿勒泰近幾年的統計公報，我們整理了該地區的物流業相關發展數據如下：本地區近三年貨物周轉量本地區近三年貨運量情況從以上情況分析，該地區隨著交通條件的進一步改善，物流總量增加的趨勢十分明顯。（2）需求因素分析1）阿勒泰地區xx市周邊礦種齊全，儲量豐富，是新疆黃金、有色金屬開發的重點地區，目前境內已發現礦藏11大類8615、種，其中鈹、白云母、鉀長石等3個礦儲量居全國首位。黃金、銅、鎳等9種礦儲量居新疆首位。還有遠景儲量在50億噸的全國最大的優質膨潤土資源，開發的主要產品占領了新疆90%以上的市場，并遠銷區外和東歐市場。2）xx市毗鄰多個對外通商口岸，發展對外貿易條件優越。墾區口岸鄰近吉木乃、塔克什肯、紅山嘴、阿黑吐拜克等4個國家一、二類通商口岸。我國對哈薩克斯坦出口的主要產品有服裝、鞋類、水泥、建材、食品、百貨、塑料制品、家用電器及家具、車輛、機械設備等。因哈方不具備生產上述產品的能力，中方貨物與歐美國家相比具有產品價格低、質量好、物美價廉的優勢，因此，哈方對中方產品具有一定的依賴性。3）216國道和318、316、19省道穿過xx。奎北鐵路已經建成通車，xx作為火車終點站連同已擁有的公路交通、航空交通優勢，使xx交通樞紐和阿勒泰地區中心地位更加突出，經濟的輻射帶動作用將進一步增強，物流業發展的需求將大大增加。 3 區位建設條件3.1 xx基本情況1、xx簡介xx交通區位圖注：奎北鐵路現已通車運行xx地處阿勒泰地區的交通要道，北距阿勒泰市60公里， 南離福海縣45公里，與烏魯木齊相距610公里，是阿勒泰市的南大門，也是全地區六縣一市之間相互聯系的交通要道。其地理位置為：東經874740875321， 北緯472048472203。行政區域為127平方公里，規劃面積達20.78平方公里。城鎮四界均與農牧團場17、接壤，農區依托范圍大，是一個輻射功能較大的中心城鎮，全鎮建成區面積達19.2平方公里，全鎮總人口達3.2萬人， 流動人口約1萬人，國道216、217線穿城而過。xx設市后，作為新疆自治區的直轄城市，主要由兵團進行管理，采取石河子“師市合一”的管理體制，xx所在地區阿勒泰地區總人口63.8萬人，xx建市后阿勒泰地委、行署將在xx市建設具備框架后搬遷至此，xx市規劃人口將達15萬人。2、經濟條件據統計，xx所在的阿勒泰地區2010年全地區生產總值（GDP）134.86億元，比上年增長10.10%（按2005年可比價），其中：第一產業增加值29.58億元，增長3.90%；第二產業增加值58.58億元18、，增長12.00%；第三產業增加值46.70億元，增長11.80%。一、二、三產業占地區生產總值的比重分別為21.93%、43.44%和34.63%，第一產業所占比重比2009年下降了1.69個百分點，第二產業所占比重比2009年提高了2.94個百分點，第三產業所占比重比2009年下降了1.26個百分點。人均國內生產總值達到22406元，按可比價計算同比增長7.90%。3.2 建設條件概況1、自然氣候xx原名“多勒布爾津”的xx，既是兵家必爭之地，又是草原絲綢之路的重要驛站。在亞歐大陸這個世界最大的大陸板塊中，它還是連接亞歐的重要通道，是中西文明的交匯點。氣候特點是冬季嚴寒，春旱多風，冬長夏短19、，無霜期平均在120天左右，最短時只有74天，極端最低氣溫零下49度，年平均氣溫3.63.9度，年降水量87毫米l88.6毫米，蒸發量為l900毫米2300毫米。2、基礎設施xx鎮1995年被國家建設部列為全國500家部級小城鎮建設試點鎮，自治區16城鎮試點鎮，為xx鎮深化改革，擴大開放，加速經濟發展，提供了千載難逢的機遇，小城鎮的建設給xx的經濟發展帶來了巨大的影響和動力,隨著城鎮規模的不斷擴大，建設節奏不斷地加快，極大地帶動發電力、電訊及交通事業的發展。目前城鎮給水普及率已達90，現有水力發電廠5座，裝機總容量7850千瓦，火電廠一座，裝機總容量12000千瓦，年總發電量56000萬度。 20、哈巴河山口電站110萬千伏與xx聯網供電。從現在情況看，電力供大于求，為今后xx鎮工業建設和發展提供了電能保障。3、建設地條件本項目建設地為xx物流園。xx工業物流園區總規劃面積32平方公里，分兩期建設。園區一期規劃面積6平方公里，位于xx火車站東側、xx省道兩側，距xx城區5公里處，區位優勢十分明顯。產業規劃定位包括以無污染的農產品加工為主的輕工業園區和倉儲物流園區。園區二期規劃面積26平方公里，位于xx城南15公里處，產業規劃定位為重化工業園區。xx工業物流園區僅一期工程基礎設施建設計劃總投資高達2.2億元，涉及總長33.2公里的道路建設20條，40多公里的供排水管網，以及供熱、供電、綠化21、等配套基礎設施工程。 從以上情況分析看，項目建設地基礎設施比較完備，水、電、氣供應及通訊設施齊全，服務環境優良，可以滿足本項目建設的需要。綜合來看，項目建設條件較好。4、選址方案本項目建設選址地為xx火車站附近，xx物流園區。該物流園位于xx城區西南部，xx省道以西。本項目擬用地150畝。項目選址位置圖xx去xx道路去奎屯 道路火車站廣場生活區道路擬征地位置物流工業園4 工藝技術方案、設備方案及工程方案4.1 工藝技術方案1、倉儲物流園區建設的基本功能本倉儲物流園區是組織、銜接、調節、管理物流的較大的物流據點。園區從供應者手中接受大量的貨物，進行倒裝、分類、保管、流通、展示、加工和情報處理等作22、業，然后，按照眾多需求者的定貨要求備齊貨物，高效率、高質量地進行運轉、配送和信息保障等服務。（1）運輸功能。運輸主要是為了使用戶的產品和貨物及時運送到園區的倉儲、物流中心，并通過物流園區進行合理運輸組織運送到所需的地方去。（2）倉儲功能。倉儲功能包括了對進入園區的貨物進行堆存、管理、保管、保養、維護等一系列活動。倉儲的作用主要有兩個方面：一是完好的保證貨物的使用價值，二是為將貨物配送給用戶，在園區倉儲、物流中心進行必要的加工活動而進行的保存。（3）配送功能。配送是按用戶或服務對象的訂貨要求，在物流據點進行分貨、配貨工作，并將配好的貨送交給收貨人。配送是現代物流的一個最重要的特征。（4）其他功能23、。包括裝卸搬運功能、包裝功能、流通加工功能、信息服務功能、金融服務功能等。2、物流信息管理系統為實現以上物流園區的功能，需進行以下信息系統的建設。物品管理儲存管理配送管理運輸與調度客戶服務財務管理人力資源質量管理物流管理信息系統3、主要工藝流程本項目主要工藝流程如下：物流園工藝流程圖4.2 設備方案設備選型原則如下：1、所增加的主要生產設備應與產品方案和工藝技術相適應。2、有利于降低勞動強度，提高勞動生產率。3、降低原料、水、電等單位消耗，符合環保要求。4、設備技術先進、成熟，運行安全、可靠。根據以上原則，結合公司情況、選址地條件等方面綜合考慮，擬主要選擇以下設備：主要設備選型序號設 備 名 24、稱規格型號單位數量1運輸汽車解放載貨J6,CA系列輛202龍門吊CY-D臺23托盤臺8004叉車臺355貨柜中型、輕型套1256 貨架中型、輕型套32007全自動堆垛機BZT-2600型臺28鏈條輸送機LHL-QSF 型臺29輥道輸送機YAWEI-型號臺210提升輥道NCF-200臺211分揀輥道ZKCS型臺212移動式裝卸機AT型臺513包裝捆扎機L-50型臺2014移動式配貨平臺ASQ-8型套315料箱個45016倉儲箱個24017物流臺車臺2018周轉箱個35019其他物流設備臺、套80020信息管理系統套14.3 工程方案1、總平面布置原則符合本地規劃要求；結合場地現狀條件，合理布置建25、構筑物；符合防火、安全、衛生等有關規范的要求；根據生產性質和使用功能分區布置。2、總平面布置及功能劃分廠區的平面布置主要分為辦公區、配套區、倉儲區以及道路綠化區。項目按照工藝的物料流向及先后順序，合理布置廠、輔助裝置區，廠區生產管理及服務設施和生產設施相對分離，且生產管理區和服務設施位于上風向。廠區道路對外交通便利，園區進出的公路運輸通道主要由區內主干道以及對外通道連接線構成，廠區內道路采用水泥砼路面，主干道寬9m，次干道寬6m，能夠滿足正常運輸要求和事故狀態下的緊急疏散，在確保配送效率的同時盡量避免干擾城市交通和城市居民生活。（1）辦公區。建設綜合辦公樓一座用于辦公，一樓用于信息發布及服務26、廳。（2）配套區。建設工具房等配套服務用房，另建設配套公寓一座，變電室及門衛。（3）倉儲區。建設車間式倉庫和露天倉庫，以車間倉庫為主。其中車間倉庫兩座，露天倉庫一座。1）把內地裝飾建材（瓷磚、油漆、鋼材、水泥、板材、門窗、家具）、家電、日用品、服裝等運到當地，一方面服務北疆，另一方面也可用于開拓哈薩克斯坦、俄羅斯、蒙古市場。2）把當地農副產品及進口的貨物收儲轉運到內地。（4）道路綠化區。占總用地面積約15%。本項目總平面規劃見下圖：平面規劃圖 車間倉庫一期13000M2二期13000M2配套公寓5000M2變電室車 車間倉庫 門衛三期13000M2三期 13000M2 三期一期6000M2二期27、6000M2露天倉庫辦公樓3300M2停車區3、總圖主要數據總圖主要數據序號名稱單位數據備 注1項目總用地面積M2100005150畝2規劃總建筑面積M2752203建筑物占地面積M2690204建筑系數%69.02%5容積率0.75 6停車位個2057綠地率%15%4、主要建、構筑物工程主要建構筑物一覽表序號建構筑物名稱占地面積m2建筑面積m2層數結構備注1車間倉庫1#26000260001鋼結構一期13000m2,其他二期2車間倉庫2#26000260001鋼結構三期3露天倉庫12000120001砼地面一期6000m2,其他二期4配套公寓100050005磚混一期5綜合辦公樓11003328、003磚混一期6配套服務用房280028001鋼結構一期7變電室80801磚混一期8門衛40401磚混一期合計69020752205 環境保護、勞動安全、消防及節能節水 5.1 環境保護1、本項目是倉儲物流基地項目，屬于典型的現代服務業，不產生工業污染，但項目建成后過往車輛的增多以及部分廢棄的包裝物會帶來一定的噪聲污染、垃圾增多。2、項目運營期生活廢水進入化糞池處理后外排。3、在倉儲運輸過程中會產生部分的廢棄包裝物，經回收后，全部運至物資回收公司統一回收利用；生活垃圾集中收集后要委托環衛部門及時清運。4、項目建設注重搞好綠化工作，提高職工環保意識。5.2 勞動安全充分重視車間操作人員的職業安全29、衛生問題，在設計中采用機械化程度高的工藝及設備。對影響操作人員及衛生條件的各種有害因素，都考慮采取有效的防護及治理措施。同時對職工加強用電、設備使用及運轉方面的安全教育。5.3 節能、節水 1、根據新疆自治區建筑節能設施標準對建筑物采取保溫節能設計，加強屋面及墻體保溫。2、一律不采用國家及行業部門已頒布的淘汰機電產品，選用節能型新產品，對所有熱力管網采用巖棉保溫措施。 3、給水閥門選用高質量的防泄漏閥門，衛生器具選用延時自閉沖洗閥門，降低水資源的耗費。5.4 消防按照國家有關現行的建筑、防火、安全設計規范標準進行平面布置，建筑物耐火等級屬三級，建筑物構件采用非燃燒體及難燃燒體，選用干粉滅火器對30、主要隱患地點進行配置。 6 建設進度規劃6.1 建設工期12個月。6.2 建設進度計劃進度計劃如下：建設進度計劃表序號 時 間 （月）項目名稱第1.6-2第2年.56789101112123451技術方案制定及審批2初步設計3施工圖設計4土建施工5設備考察及訂貸6設備安裝及調試7人員培訓 8竣工7 組織機構、勞動定員及人員培訓7.1 組織機構擬由承辦的股東單位在xx注冊“xx物流有限責任公司”進行運作，公司實行董事會領導下的總經理負責制，組織機構設置見下圖。公司組織機構圖董事長總經理采購部客戶服務部倉管部辦公室財務部運作部配送部人事部7.2 工作制度生產車間年生產天數300天，生產班數2班，每31、班8小時，操作工輪換休息。部分人員實行8小時白班值班工作制。7.3 勞動定員本項目勞動定員為282人。其中工人245人；技術人員21人；管理人員16人。7.4 人員培訓操作工必須具備一定的專業基礎知識和實際操作經驗與能力，因此擇優選用至少具有初中以上文化程度的人員進行崗前培訓，達到熟悉工藝流程，了解和掌握操作要點的目的，經考核合格后方可上崗。8 投資估算及資金籌措8.1 投資估算根據類似工程設備訂貨價及有關詢價、工程建設全國機電設備價格匯編等測算；設備安裝費、基本預備費按5%計算。根據測算，本項目的投資情況如下：1、固定資產投資(1）建設投資本項目建設投資為2085萬元，其中：固定資產： 1932、86萬元；預 備 費： 99萬元。(2） 固定資產投資方向調節稅本項目固定資產投資方向調節稅免征。(3）建設期貸款利息本項目無建設期貸款利息。固定資產投資包括建設投資、固定資產投資方向調節稅、建設期貸款利息，合計為2085萬元。 2、流動資金本項目鋪底流動資金投資按總投資的30%估算，約為915萬元。本項目投資估算情況見下表：投資估算表序號項目名稱價值（萬元）占比例（%）1固定資產投資2,084.7869.491.1固定資產投資靜態部分2,084.7869.491.1.1工程費1,505.5050.181.1.1.1建筑工程費655.0021.831.1.1.2設備及工器具購置費810.00233、7.001.1.1.3安裝費40.501.351.1.2工程建設其他費480.0016.001.1.3工程預備費99.283.311.2固定資產投資動態部分-0.001.2.1建設期貸款利息-0.002流動資金915.2330.513建設項目總估算價值3,000.001008.2 籌措方案本項目投資資金共3000萬元，全部由承辦單位自籌。9 經濟效益與可行性分析9.1 經濟效益1、本項目于12個月后完工，可實現部分達產，達產率為60%；第二年達產達標。2、本項目稅種主要有營業稅5%及城建附加和教育費附加（為營業稅的10%），所得稅25%。3、本項目達產后，可達到年物流中轉配送50萬噸的設計能力34、，按每噸平均物流服務收入120元計，服務收入共計6000萬元。4、經測算，本項目建成后預計未來五年主要經濟指標如下：本項目經濟效益估算表序號項目第一年第二年第三年第四年第五年1達產率60%100%100%100%100%2銷售收入3,600.006,000.006,000.006,000.006,000.003總成本費用3,024.004,920.004,920.004,920.004,920.004增值稅附加198.00330.00330.00330.00330.005利潤總額378.00750.00750.00750.00750.006所得稅94.50187.50187.50187.50135、87.507稅后利潤283.50562.50562.50562.50562.509.2 可行性分析1、本項目為倉儲物流基地建設項目。物流業涉及領域廣，吸納就業人數多，促進生產、拉動消費作用大，在促進產業結構調整、轉變經濟發展方式和增強國民經濟競爭力等方面發揮著重要作用。2、項目建設符合國家的發展規劃和產業規劃，有利于充分利用 和發揮本地區的資源優勢，加快中西亞商貿大通道的建設步伐，對促進北坡地帶物流業發展具有較大的帶動作用；同時為xx經濟發展打下堅實的基礎，為xx發展贏得更加廣闊的空間。3、項目運營過程中無三廢排放，對環境不造成影響；注重節能 及節水工作，認真落實各項節能節水措施。4、項目建成后可以安排直接就業人數282人，可以增加稅收每年518萬元，社會效益顯著。5、項目申報單位資金實力雄厚，各項建設條件具備，經營安全性較高，項目可行。