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1、公路運輸集團新購置高等級客運車輛項目可研報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月公路運輸集團新購置高等級客運車輛項目可研報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月42可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 錄 第一章 總 論11.1項目背景1項目名稱1項目業主單位1提出的理由與過程11.2項目概要3高等級客車購置內容及規模3投資估算及資2、金來源3主要經濟技術指標31.3項目編制依據3第二章 項目業主概況52.1xx運集團概況52.2xx運集團在抗震救災中作出突出貢獻5第三章 項目建設的背景與必要性73.1項目建設的背景73.2項目建設必要性10項目建設是發展綜合運輸，促進經濟社會協調發展的有效途徑10項目建設是改善xx公路交通薄弱環節的迫切需要10項目建設是建設“西部經濟高地”的需要11項目建設是現代化公路運輸發展的需要12第四章 市場分析與需求分析134.1項目外部環境現狀及趨勢分析13項目影響區域劃分13項目影響區域交通現狀及發展144.2xx運集團高等級客車需求分析17xx運集團高等級客車配置現狀17交通樞紐的建成將促使3、客運需求的大幅提升17經濟的快速發展促進區域間的協作交流加強20xx市旅游業的發展對交通的要求日益提高23人口的增長對交通需求的增加24第五章 高等級客車購置規模與技術參數255.1高等級客車購置規模255.2高等級客車購置技術參數25第六章 項目實施進度計劃266.1進度計劃編制依據266.2項目實施計劃26第七章 投資估算與資金籌措277.1投資估算27投資估算依據27投資估算277.2資金籌措29第八章 工程招標方案308.1招標范圍308.2招標組織形式308.3招標方式308.4發包方案31第九章 項目的組織與管理329.1組織機構329.2項目管理32項目實施管理32資金管理33第4、十章 社會評價3510.1項目建設是改善xx公路交通薄弱環節的急切需要3510.2項目建設是發展綜合運輸，充分發揮高速公路的快速運輸優勢的必然選擇3510.3項目建設是貫徹落實國家公路運輸樞紐規劃實施的需要36第十一章 財務評價38第十二章 項目可行性分析結論及建議3912.1研究結論3912.2建議39第一章 總 論1.1項目背景1.1.1項目名稱四川省xx公路運輸集團新購置高等級客運車輛項目1.1.2項目業主單位業主單位:四川省xx公路運輸集團單位地址:四川省xx市xx南路提出的理由與過程1.新建成的高速公路給高等級客運車輛提出新的要求。在xx境內間將建成并營運好幾年的有xx高速。在xx年5、底實現全面通車的有xx高速；xx(元)陜(棋盤關)高速公路。在xx年開工建設的有xx高速xx至甘肅界段；xx高速xx至南充界段。新建的高速公路給高等級客運車輛的質量和數量提出新的要求，xx運集團現有的客運車輛對現有的客運工作相對吃緊，明顯不能滿足未來一段時間高速公路客運發展的需求。2.該項目是貫徹落實xx國家公路運輸樞紐總體規劃和西部綜合交通樞紐xx次級樞紐建設規劃實施的需要。xx自古以來就是川陜甘毗鄰地區的交通樞紐和物質集散中心。xx市被西部綜合交通樞紐建設規劃列為12個區域性次級交通樞紐之一。寶成鐵路、xx巴鐵路和國道108、212兩條國道干線公路在市區交匯，xx鐵路、西成快速鐵路、京昆高6、速公路xx至陜西段、蘭海高速公路甘肅界經xx至南充界、xx至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程蒼溪航電樞紐和亭子口水利樞紐、xx港、800公里國道干線公路災后恢復重建等重大交通項目正在建設和即將開工建設。水陸空一體化的立體交通格局初步形成，使xx成為東連中部、東部、西接大西南、大西北的重要通衢。xx國家公路運輸樞紐總體規劃中提出的客運樞紐規劃方案是“形成以上西汽車客運中心為綜合客運樞紐，以南河汽車客運站、雪峰汽車客運中心、寶輪汽車客運中心、下西汽車客運中心為支撐的xx國家公路客運樞紐場體系”。為貫徹落實xx國家公路運輸樞紐總體規劃和西部綜合交通樞紐xx次級樞紐建設規劃實施的需要，加強高等級客車的安全7、生產、運輸力度和服務質量，新購置高等級客運車輛勢在必行。在這種背景下，四川省xx公路運輸集團提出了本項目的建設。1.2項目概要高等級客車購置內容及規模1.購置豪華客車31輛；2.購置標準客車44輛。1.2.2投資估算及資金來源四川省xx公路運輸集團新購置高等級客運車輛項目估算總投資5000萬元。資金來源于上市募投。1.2.3主要經濟技術指標表11 主要經濟技術指標表序號項目名稱建設規模單位指標估算投資額(萬元)占總投資比例(%)1項目總投資 5000100.001.1客車購置費用468093.60購置豪華客車31輛80萬元/輛248049.60購置標準客車44輛50萬元/輛220044.0018、.2客車購置其他費用861.721.3預備費用購置費用的4%2344.682資金來源上市募投5000 100.003建設工期 4年1.3項目編制依據1.西部綜合交通樞紐xx次級樞紐建設規劃2009年6月2.xx國家公路運輸樞紐總體規劃3.xx統計年鑒20002009年4.xx市城市整體規劃20012020年5.xx市旅游產業發展“十一五”規劃（2006）6. 業主單位提供的項目相關資料7. 報告編制單位收集的相關資料第二章 項目業主概況2.1xx運集團概況四川省xx運輸集團有限責任公司(簡稱“xx運集團”)是經xx市人民政府批準的國家二級道路運輸企業。主要從事道路旅客運輸、站場經營、旅游經營等9、業務，經營覆蓋xx市四縣三區和巴中市南江縣，客運輻射省內各地及省外十五個地市，是承擔xx客運和國家戰備、抗災、搶險、征兵、春運等政治性運輸的骨干企業。xx運集團成立以來，在xx市委、市府的正確領導和各級行業管理部門的大力支持下，公司走上了全面改制發展之路，按照 “安全便捷、舒適溫馨、顧客滿意、持續改進”的質量方針，以集團規范的管理模式，以“情融萬里，xx運天下”的服務理念，以“誠實守信、安全便捷、舒適溫馨”的服務意識，把安全管理工作放在首位，以提高服務質量為宗旨，注重企業文化與經濟效益的全面發展。幾年來多次榮獲省市兩級政府的表彰，獲“市級最佳文明單位”，07年被評選為中國道路交通運輸企業10010、強。企業效益、國家稅費逐年增加。目前企業已經走上了規范持續發展的軌道，為成為一流現代運輸企業和今后的上市工作打下堅實的基礎。2.2xx運集團在抗震救災中作出突出貢獻在“5.12”特大地震發生后，xx運集團領導高度重視，第一時間成立了抗震救災總指揮部，由董事長、總經理韓治成同志任總指揮長，下設運力調度和生產經營、損失調查、隱患排查及治理、信息協調等四個工作小組，進行分工負責，啟動了突發事件應急預案，分別對車輛安排、運力調度、應急車輛派遣、生產經營、信息通報，災情調查、統計與信息上報、隱患排查、治安保衛、運力安全保障、抗災宣傳等工作做出周密部署，迅速投入到支援國家抗震救災工作當中，完成了救災運輸任11、務，安全及時運送救災官兵和重災區災民。從5月12日地震發生后，截止到5月17日，xx運集團共調用車輛1013臺，運送人員30700人，其中運送搶險救災人員3090人，轉移學生1400人，運送旅客26210人，開展了一場驚心動魄的大抗爭、大馳援、大轉移，譜寫了一曲抗震救災的壯歌。第三章 項目建設的背景與必要性3.1項目建設的背景xx自古以來就是川陜甘毗鄰地區的交通樞紐和物資集散中心寶成鐵路、xx巴鐵路和國道108線、212線兩條國道干線公路在市區交匯，京昆高速公路xx至成都段已建成通車，xx機場已建成通航。2009年，xx市被西部綜合交通樞紐xx次級樞紐建設規劃列為12個區域性次級交通樞紐之一。12、xx鐵路、西成快速鐵路、京昆高速公路xx至陜西界、蘭海高速公路甘肅界經xx至南充界、xx至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程蒼溪航電樞紐和亭子口水利樞紐、xx港、800公里國省干線公路災后重建等重大交通項目正在建設或即將開工建設。水、陸、空一體的立體交通格局初步形成，使xx成為東連中部、東部，西接大西南、大西北的主要通衢。得天獨厚的交通將大大提高xx客運和物流業的發展，也將使xx的商貿輻射能力大大加強。在xx境內間將建成并營運好幾年的有xx高速。在xx年底實現全面通車的有xx高速；xx(元)陜(棋盤關)高速公路。在xx年開工建設的有xx高速xx至甘肅界段；xx高速xx至南充界段。新建的高速公路給高等13、級客運車輛的質量和數量提出新的要求，xx運集團現有的客運車輛對現有的客運工作相對吃緊，明顯不能滿足未來一段時間高速公路客運發展的需求。3.2項目建設必要性3.2.1項目建設是發展綜合運輸，促進經濟社會協調發展的有效途徑 把xx建成連接西南西北的人流、物流、資金流和信息流的重要中樞和目的地，將進一步促進區域經濟合作、交流，推進xx工業化、城鎮化進程，推動xx經濟社會又好又快、持續發展。作為川陜甘結合部地區各種生產要素集散、中轉和物流中心，隨著該項目的實施，將大大提高xx客運的質量和數量，有利于xx甚至中國中西部地區的人員流通、物質流通、貨幣流通，促進社會經濟的快速發，實現xx對內對外開放和工業強14、市戰略，具有現實的緊迫性。通過該項目的實施，加快推進xx客運市場的建設，是整合xx交通運輸資源，充分發揮各種運輸方式的優勢，是把xx建設成為 現代化物流商貿中心的有效途徑，還是加快xx旅游業發展，推動旅游資源轉化旅游經濟的迫切需要。3.2.2項目建設是改善xx公路交通薄弱環節的迫切需要改革開放以來，xx公路交通有了長足發展，但其組成結構發展卻極不平衡。一方面是公路建設發展很快，高速公路、高等級公路以及通鄉、通村公路建設取得很大成績，公路等級和服務水平大幅度提高，公路站場在“5.12”汶川地震災后重建中得以重建；另一方面，汽車保有量增長極為緩慢，汽車配置較低，功能單一，已成為當前xx公路交通發展15、中最薄弱的環節，嚴重影響公路基礎設施的充分發揮和運輸效率、運輸安全的提高。項目實施后，通過高等級客運車輛在不同高速公路運營線路的合理投放，充分發揮高速公路的快速運輸優勢，加快人力、物資的流通，減緩其他交通運輸壓力、減少城市污染。3.2.3項目建設是建設“西部經濟高地”的需要xx自古以來就是川陜甘毗鄰地區的交通樞紐和物質集散中心。xx市被西部綜合交通樞紐建設規劃列為12個區域性次級交通樞紐之一。寶成鐵路、xx巴鐵路和國道108、212兩條國道干線公路在市區交匯，xx鐵路、西成快速鐵路、京昆高速公路xx至陜西段、蘭海高速公路甘肅界經xx至南充界、xx至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程蒼溪航電樞紐和亭子16、口水利樞紐、xx港、800公里國道干線公路災后恢復重建等重大交通項目正在建設和即將開工建設。水陸空一體化的立體交通格局初步形成，使xx成為東連中部、東部、西接大西南、大西北的重要通衢。xx國家公路運輸樞紐總體規劃中提出的客運樞紐規劃方案是“形成以上西汽車客運中心為綜合客運樞紐，以南河汽車客運站、雪峰汽車客運中心、寶輪汽車客運中心、下西汽車客運中心為支撐的xx國家公路客運樞紐場體系”。為貫徹落實xx國家公路運輸樞紐總體規劃和西部綜合交通樞紐xx次級樞紐建設規劃實施的需要，加強高等級客車的安全生產、運輸力度和服務質量，新購置高等級客運車輛勢在必行。3.2.4項目建設是現代化公路運輸發展的需要現代化17、公路運輸，不僅要擁有現代化的道路和現代化的運輸組織管理，還必須具有現代化的運輸車輛。該項目的建設是現代化公路運輸的必備條件，也是促進現代化公路運輸的先決條件之一，它的實施將逐步形成設備先進、設施完善、信息靈通、服務周到、管理科學、運輸方便的現代化公路運輸管理體系，使公路運輸邁上新臺階。第四章 市場分析與需求分析4.1項目外部環境現狀及趨勢分析4.1.1項目影響區域劃分xx市位于川、陜、甘、渝三省一市結合處，北與甘肅省武都縣、文縣、陜西省寧強縣、南鄭縣交界；南與南充市的南部縣、閬中市為鄰；西與綿陽市的平武縣、江油市、梓潼縣相連；東與巴中市的南江縣、巴州區接壤，幅員1631378平方公里。198518、年經國務院批準成立地級市，轄利州區(原市中區)、元壩、朝天3區和青川、旺蒼、劍閣、蒼溪4縣，93個鎮。xx市轄區內物產豐富，能源充足，工業基礎具規模。xx是中國歷史上唯一的女皇帝、封建社會杰出的女政治家武則天的出生地，是先秦古棧道文化的集中展現地和中國蜀道文化、三國文化的核心走廊。xx市是全國優秀旅游城市、全國衛生城市、全國雙擁模范城市和四川省山水園林城市，正創建國家森林城市。已形成公路、鐵路、河運、航空為一體的綜合交通運輸體系，正加快建成中國西南、西北，可通江達海的綜合交通樞紐。項目實施后車輛投放的路線及數量詳見下表41表4-1 高等級客車投放線路及數量表。營運線路營運站點車輛臺數車輛類型投19、放時間xx南高速xx至南充6臺豪華型2013年xx至蒼溪9臺標準型2013年xx至閬中5臺標準型2013年xx至南部10臺標準型2013年xx巴高速xx至巴中8臺豪華型xx年xx至旺蒼5臺標準型xx年xx陜高速xx至漢中5臺豪華型2012年xx至寧強5臺標準型2012年xx隴高速xx至汶縣5臺標準型2013年xx至隴南5臺豪華型2013年xx綿高速普安至綿陽5臺豪華型2011年旺蒼至成都2臺豪華型xx年xx到普安5臺標準型2011年根據表41得出，該項目實施后車輛的投放線路所在的區域范圍，以及對區域經濟的影響程度，將xx市城區列為直接影響區，間接影響區則涉及到xx市至南充市沿線、xx市至巴中市20、沿線、xx市至隴南市沿線、xx市至漢中市沿線、xx市至成都市沿線等地。4.1.2項目影響區域交通現狀及發展xx位于四川省的北部，是川陜甘三省交界處重要交通樞紐、周邊六地市客貨中轉與集散中心、省內外物資進出川的北大門。高速公路網:在國家高速公路網規劃中，xx市處于首都放射線(北京昆明)G5和縱線(蘭州海口)G75的交匯處，同時作為四川省高速公路網規劃布局中的重要組成部分的xx巴中高速公路在xx匯入國家“7618網”；目前G5xx以南已建成，G5xx城區過境段及以北路段已開工，G75xx段正在進行前期工作并即將開工，xx巴高速公路正在建設中。同時，G108線、G212線、S302線、S105線、S21、202線等國省干線公路構成了xx二級公路網的主體骨架。鐵路:寶成復線鐵路由東北經xx市區向西南貫穿全境，支線xx普鐵路以xx市區為起點，蜿蜒向東，貫通xx旺工業走廊，止于普濟鎮；規劃的xx鐵路(設計速度200km/h，復線)從北到南貫穿全境，成都至西安客運鐵路專線，已完成前期工作并即將開工。xx正加快構建以xx站、xx西站為中心，寶（雞）成（都）、xx、西（安）成（都）客專和xx（元）樂（壩）鐵路為骨架的xx鐵路地區樞紐，到2020年，實現鐵路營運里程505公里，建成xx鐵路樞紐。xx鐵路地區樞紐形成后，預計通過xx站直達的省會城市將由目前的21個增加到28個。xx將實現2小時到達毗鄰地市，422、小時到達周邊中心大城市，8小時基本到達全國主要中心城市。水運:xx市水路運輸以嘉陵江干流級航道為主，可直達重慶，輔以白龍江、東河、下寺河等支流，南至重慶匯入長江。嘉陵江上第一港口xx港是四川省規劃建設的五大主港之一，是通過長江延伸至我國西部內陸最深的水運口岸，是連接西南、西北兩大經濟區的樞紐港。按規劃xx港將建成袁家壩、昭化、紅巖、張家壩等四個主港區和11個作業區，港口年吞吐能力可達到1030萬噸，60萬標箱，客運可達36萬人次。航空:xx機場按4D級規劃、4C級建設，跑道長度2500m。可起降B737、TU154、空客A320等300座以下飛機飛行。至2012年，逐步拓展5條以上國內航線。旅23、客吞吐量年達30萬人以上，貨郵吞吐量達5000噸以上。2013年至2020年，進行機場擴能改建，達4D級標準，建設候機樓8千平方米，客機坪50萬平方米，停機位10個，建廊橋位2個，近機位5個，遠機位5個，可滿足767等大型飛機停靠，旅客吞吐量達到100萬人以上，貨郵量達到3萬噸以上。進一步拓展國內航線達到10條以上，建成xx航空港經濟區。綜上所述，xx目前已形成以鐵路、公路為主，以水運、航空為輔的綜合立體運輸體系，對外交通便捷。在不久的將來，xx將成為連接成都、重慶、西安和蘭州四大區域城市的交通樞紐，成為東連中部、東部，西接大西南、大西北的主要通衢。4.2xx運集團高等級客車需求分析xx運集團24、高等級客車配置現狀(增加資料)交通樞紐的建成將促使客運需求的大幅提升 至2020年，xx出省、出市通道能力大速度快，高速公路形成網絡、鐵路運輸實現全部電氣化，實現了從少到多、從多到強的重大突破。高速公路里程達686公里；鐵路網絡營運里程達505公里，其中時速200公里以上鐵路里程達251公里；嘉陵江xx以下河段航道全部達到級，船舶通航能力將提升到500噸級。建成出境通道30條（出省9條、出市21條），其中高速公路、鐵路及水運大通道13條，干線公路通道18條。全面實現xx次級樞紐至成都主樞紐、毗鄰其他次級樞紐和節點城市的暢通連接。樞紐建成后，市域高速公路里程達到686公里，高速鐵路里程將達到2525、1公里，二級以上干線公路達到2350公里，嘉陵江級航道里程達到192公里，機場覆蓋川陜甘三省結合部區域，形成xx至市域各縣區的一小時核心經濟圈，二小時到毗鄰地市，四小時到達相鄰四大中心城市的區域交通中心。xx綜合交通密度將由現在的0.76公里/平方公里增至1.6公里/平方公里，快速出境通道由目前的1條增加至9條；公路樞紐年理貨能力將達到320萬噸以上，客運年發送量達1700萬人次以上；鐵路貨物年輸送能力將增加3300萬噸以上，旅客年輸送能力將增加7000萬人以上。xx市公路客運量見表4-2。表4-2 xx市公路客運量統計表年份旅客運量（單位萬人次）旅客周轉量(單位:萬人次公里)合計鐵路公路水運26、公路百分比(%)合計鐵路公路水運公路百分比(%)2000226716420356889.7631457817170114229558245.232001227818320445189.7323460213221410171267643.362002244417922075890.3027292015165812054671644.172003228813820995191.7326166614658111436771843.172004256513623785192.7030304216747313504952044.562005273814325445192.913180961758101427、176552144.572006306515028427392.7234842019089515685067545.0220073484158317814891.2236612919259717253599747.1220083134142287012291.5832970617304315585880547.2720094230165390316292.93406151193116211966106952.194.2.3經濟的快速發展促進區域間的協作交流加強 xx的區位優勢日益明顯，外地投資者紛紛看好這里的區位優勢。xx年1-4月，該市共實施招商引資項目 234個，引進到位市外資金4151428、5萬元，同比增長27.21%。從資金來源分布情況看，省外資金主要來自北京、浙江、安徽、xx東、山西、重慶6省（市），省內市外資金主要來自成都、綿陽、南充、德陽4市。經省統計局審定，今年1-3月xx市地區生產總值實現54.15億元，增長9.8%，分別比去年上半年、四季度和全年回升了7.8、6.0和6.5個百分點。其中，農民人均現金收入實現942元，同比增加142元，增長17.7%，居全省第1位，經濟低速態勢得到扭轉，回升提速趨勢明顯。該項目的實施是為xx經濟建設發展提供公路客運保證的先決條件。xx市經濟社會發展狀況見表4-3，xx市經濟社會主要指標預測見表4-4。表4-3 xx市經濟社會發展狀況29、表年份土地面積人口(萬人)國內生產總值人均GDP總平面(平方公里)耕地面積(公頃)總人口非農業人口合計(萬元)一產業(%)二產業(%)三產業(%)絕對值(元/人)增長值(%)歷年統計表200016314170729302.5854.7686287239.023.637.402966-2.0200116314166349303.2256.1287891232.425.042.630492.8200216314160529303.7657.2394099334.423.542.133118.6200316314156289303.9159.50105000433.125.541.4379814.730、200416314155784304.0859.12127690033.727.438.9467123.0200516314158055304.2660.42145189332.429.538.1526812.8200616314159938306.1261.78166481429.432.737.9610015.8200716314161893307.4162.75208459629.035.735.3764125.3200816314161893310.2764.45233560029.934.435.785573.3200916314161893312.7366.80270480026.31、833.939.3987415.2表4-4 xx市經濟社會主要指標預測表指標單位2009年實際值xx年規劃值2015年規劃值2020年預測值年平均增長率2007-20102011-20152016-2020人口萬人312.73312.97320.88328.980.60.60.5國內生產總值億元270.48235.49471.57811.584.214.911.5其中第一產業億元72.4064.1585.85104.452.06.04.0第二產業億元91.5986.15214.37431.175.020.015.0第三產業億元104.4985.19171.35275.966.015.010.032、其中第一產業所占比例%26.827.2418.2112.87/第二產業所占比例%33.936.5845.4653.13/第三產業所占比例%39.336.1836.3434.00/注:參考xx市發改委5.12地震后經濟社會發展主要指標預期分析。4.2.4xx市旅游業的發展對交通的要求日益提高交通作為旅游的三大支柱產業之一 ,對旅游業的發展有著至關重要的影響。交通技術的進步極大地推動著旅游的發展 ,交通狀況的好壞也直接影響到旅游者對旅游目的地的選擇。旅游者對交通的要求日益提高 ,旅游業的發展對交通運輸也產生深遠的影響。xx境內自然風光秀美，名勝古跡眾多。有國家級旅游資源11處、省級旅游資源17處、33、紅色旅游資源9處。有女皇武則天祀廟皇澤寺，有被譽為“歷代石刻藝術陳列館”的千佛崖，有“一夫當關，萬夫莫開”的天下雄關劍門關，有“三百里程十萬樹”的翠云廊，有“中國古今交通博物館”明月峽，有昭化古城、諸葛亮北伐曹魏的中軍帳籌筆驛(后出師表出地)、姜維墓、陰平古道等多處三國遺址，有國家級自然保護區唐家河，還有白龍湖、天臺山等十余處國家級、省級旅游風景區。xx市委、市府十分重視旅游開發工作，現已建成全國優秀旅游城市，各項基礎設施上了一個新的臺階，將xx的資源優勢向產業優勢轉換。xx市委、市政府積極培育重點旅游項目，成功打造了皇澤寺、翠云廊兩個國家4A級旅游景區，蒼溪紅軍渡、梨文化博覽園兩個國家3A級34、景區。同時千佛崖、劍門關等景區申報4A級景區已著手進行。xx年，xx市旅游經濟呈現良好發展態勢，旅游接待和收入均創歷史新高。全市一季度共接待游客145萬人次，比去年同期增長57.92%；實現旅游收入5.5億元，比去年同期增長50.68%。取得了社會效益和經濟效益雙豐收。4.2.5人口的增長對交通需求的增加xx市幅員面積1631378平方公里，人口312.73萬人，其中非農業人口66.80萬人（2009年），xx中心城區人口約30多萬，預計2020年將達到60萬人。人口的日益增長將對高等級客運的需求逐步增加。 第五章 高等級客車購置規模與技術參數5.1高等級客車購置規模1.購置豪華客車31輛；235、.購置標準客車44輛。5.2高等級客車購置技術參數(增加資料)第六章 項目實施進度計劃6.1進度計劃編制依據1.購置客運車輛投放線路的建成通車時間。2.西部綜合交通樞紐xx次級樞紐建設規劃2009年6月3.xx國家公路運輸樞紐總體規劃4.xx統計年鑒20002009年5.xx市城市整體規劃20012020年6.其他有關要求及資料，如:項目業主的意見、風險因素等。6.2項目實施計劃該項目規劃實施期4年，從xx年至2013年。具體實施計劃時間詳見表71(購置車輛投放線路表)。第七章 投資估算與資金籌措7.1投資估算7.1.1投資估算依據根據國家發改委、建設部建設項目經濟評價方法與參數第三版對可研究36、報告編制要求，參考高等級客車市場價格對該項目進行投資估算。客車購置其它費用的計取:前期咨詢費按四川省物價局川價字費(2000)35號文規定計取；管理費用按財政部基本建設財務管理規定(財建2002394號)計取；招標費按國家發改委招標代理服務收費管理暫行辦法(計價格20021980號)計取。預備費按購置費用的4%計取。7.1.2投資估算四川省xx市公路運輸集團新購置高等級客運車輛項目估算總投資5000萬元。該項目購置車輛投放線路表詳見表7-1；該項目投資估算明細表詳見表72。表7-1 購置車輛投放線路表營運線路營運站點車輛臺數車輛類型投放時間xx南高速xx至南充6臺豪華型2013年xx至蒼溪9臺37、標準型2013年xx至閬中5臺標準型2013年xx至南部10臺標準型2013年xx巴高速xx至巴中8臺豪華型xx年xx至旺蒼5臺標準型xx年xx陜高速xx至漢中5臺豪華型2012年xx至寧強5臺標準型2012年xx隴高速xx至汶縣5臺標準型2013年xx至隴南5臺豪華型2013年xx綿高速普安至綿陽5臺豪華型2011年旺蒼至成都2臺豪華型xx年xx到普安5臺標準型2011年表71 項目投資估算費用明細表序號項目名稱購置數量單位指標估算投資額(萬元)占總投資比例(%)1客車購置費用4680.00 93.601.1購置豪華客車31輛80萬元/輛2480.001.2購置標準客車44輛50萬元/輛2238、00.002客車購置其他費用86.001.722.1前期咨詢費按相關標準計取15.002.2管理費按相關標準計取55.002.3招標代理費按相關標準計取16.003預備費購置費用的4.0%234.00 4.68合計5000.00100.007.2資金籌措四川省xx市公路運輸集團新購置高等級客運車輛項目估算總投資5000萬元，資金來源于上市募投。第八章 工程招標方案8.1招標范圍本項目的招標范圍為車輛購置。8.2招標組織形式項目采用委托招標形式，由項目業主通過比選等競爭方式自行確定具有相應資質范圍的招標代理機構。項目招標應遵循公平、公正、公開、誠信信用的原則。8.3招標方式1.項目將采用公開招標39、或公開比選方式。具體采用的方式依據項目規模按照中華人民共和國招投標法、四川省國家投資工程建設項目招標投標條例、四川省政府投資工程建設項目比選項辦法確定。規模限額以下的項目可以參照政府采購中的競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式確定承包人。2.必須公開招標項目的招標公告應當按規定在國家或者省發改部門指定的媒介發布。在指定媒介發布招標公告的同時，招標人根據項目的性質和需要，也可以在其他媒介發布招標公告，其公告內容應當與在指定媒介發布的招標公告相同。8.4發包方案該項目發包方案擬按照車輛投放的時間為單元分別招標。每單元按照國家相關規定采用公開招標、比選、競爭性談判或者政府采購的方式進行。第九章 項目40、的組織與管理9.1組織機構為了保證四川省xx市公路運輸集團新購置高等級客運車輛項目的順利實施，實現項目建設目標，加強對該項目的組織領導，四川省xx公路運輸集團成立了項目領導小組。負責項目的日常運營監管工作。（請業主補充領導小組成員名單）9.2項目管理 該項目的實施嚴格遵守建設工程基本程序，遵守有關法律法規及相關標準、規范，履行管理報批手續。項目實施過程中實行項目法人責任制、合同管理制、招投標制及嚴格的財務資金管理制度，對本項目進行全過程、全方位的管理，確保車輛購置的質量、進度、投資達到控制目標，充分發揮該項目的綜合效益。9.2.1項目實施管理1.該項目實行項目法人責任制由四川省xx公路運輸集團41、全面負責本項目的建設和管理。由項目法人對本項目的策劃、資金籌措、建設實施、經營管理實行全過程負責。2.該項目實行合同管理制度項目嚴格執行合同管理制度，遵守相關的法律法規。對每單元的車輛購置均應簽定書面合同，并依據法律法規及項目合同對本項目進行組織、指導、協調、監督，實現目標控制，保證項目順利實施。3.該項目實施實行招投標制按照國家發展和改革委員會第3號工程建設項目招標范圍和規劃標準規定的規定，依據中華人民共和國招投標法和四川省國家投資工程建設項目招標投標條例的要求，本項目應嚴格按照項目建設基本程序，遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則實施招標。9.2.2資金管理本項目屬于爭取上市募投資金進行建42、設的項目，因此應嚴格按照國家有關規定進行工程建設管理，并接受有關部門的監督、審計和稽查。1.嚴格項目建設資金管理，實行專款專用本項目應嚴格按照國家有關規定進行工程建設管理，并接受有關部門的監督、審計、稽查。做到專款專用，專項管理，建立資金使用審批制度，設立規范的基本建設財務賬簿，編制用款計劃和定期上報項目實施進展情況統計表。按項目實施進度撥付，嚴格財務制度，定期對資金的撥付、到位、使用情況進行檢查。2.項目資金的檢查和審計加強對資金的撥付、使用和效果的全過程跟蹤審計，按實施單元及時公布審計結果，確保資金的專款專用，不被侵占、截留或挪用。對查出的違規、違紀問題，要及時糾正、嚴肅處理。第十章 社會43、評價10.1項目建設是改善xx公路交通薄弱環節的急切需要改革開放以來，xx公路交通有了長足發展，但其組成結構發展卻極不平衡。一方面是公路建設發展很快，高速公路、高等級公路以及通鄉、通村公路建設取得很大成績，公路等級和服務水平大幅度提高，公路站場在“5.12”汶川地震災后重建中得以重建；另一方面，汽車保有量增長極為緩慢，汽車配置較低，功能單一，已成為當前xx公路交通發展中最薄弱的環節，嚴重影響公路基礎設施的充分發揮和運輸效率、運輸安全的提高。項目實施后，通過高等級客運車輛在不同高速公路運營線路的合理投放，充分發揮高速公路的快速運輸優勢，加快人力、物資的流通，減緩其他交通運輸壓力、減少城市污染。因44、此，該項目的實施已成為使公路運輸系統協調發展和提高運輸效率的當務之急。10.2項目建設是發展綜合運輸，充分發揮高速公路的快速運輸優勢的必然選擇“5.12”汶川地震使xx遭受前所未有的重大損失，災區人民的生活陷入困境，生產生活所需品運輸受到限制。為盡快恢復災區人民的生產生活，加快災區基礎設施重建工程進度，努力完善交通基礎設施建設，提高隨之配套的高等級客運車輛的配置，提高運輸效率、服務質量，保證客運安全。目前，在xx境內建成并營運好幾年的有xx高速。在xx年底實現全面通車的有xx高速；xx(元)陜(棋盤關)高速公路。在xx年開工建設的有xx高速xx至甘肅界段；xx高速xx至南充界段。xx以高速公路45、寶成鐵路為交通主干線，配合公路國道G108、G212線、xx普鐵路支線、xx機場、嘉陵江航道為二級支線，已形成一個區域性綜合交通樞紐。外部大交通網絡也將促進xx城市未來發展為一個綜合性交通樞紐城市，新建的高速公路給高等級客運車輛的質量和數量提出新的要求，xx運集團現有的客運車輛對現有的客運工作相對吃緊，明顯不能滿足未來一段時間高速公路客運發展的需求10.3項目建設是貫徹落實國家公路運輸樞紐規劃實施的需要xx是交通部確定的179個國家公路運輸樞紐之一，在國家綜合運輸體系以及大西北和大西南等區域經濟發展中具有重要地位。購置高等級客運車輛是實現xx國家公路運輸樞紐總體規劃的一部分，項目實施后，將與46、xx運輸業的立體化發展有機結合，完善綜合運輸體系，確保xx作為連接中部、東部及大西南連接大西北的綜合運輸樞紐城市區位優勢的進一步發揮。第十一章 財務評價 第十二章 項目可行性分析結論及建議12.1研究結論該項目規劃合理、科學，符合社會發展和市場經濟的要求；投資估算準確，能夠控制項目投資；項目融資方案合理、可行，能保證項目所需資金的要求；市場分析確實可行。該項目實施完成后能充分發揮高速公路的快速運輸優勢，加快人力、物資的流通，減緩其他交通運輸壓力、減少城市污染，加強高等級客車的安全生產、運輸力度和服務質量，更好的服務人民出行，服務社會經濟的發展，有利于地區和諧穩定和長遠發展。綜上所述，四川省xx市公路運輸集團新購置高等級客運車輛項目是可行的。建議有關部門盡快批準該項目的建設。12.2建議1.建議業主單位加強與聯合營運單位的合作，把投資風險降至最低。2.制定合理的客運票價定價機制，讓xx大人民群眾坐得起車，同時又有盈利并可持續發展。3.規范客運環境，規范經營秩序，保證客運安全和服務質量。4.針對該項目實施時間較長，市場變化的因素較大，投資金額相對緊張的現狀，建議業主單位隨時關注相關信息并作出適時的調整。