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1、整骨醫院病房樓建設項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月整骨醫院病房樓建設項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月34可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 前言 通遼市xx整骨醫院位于xx后旗xx鎮內，醫院目前占地13200平方米，醫療用房建筑面積2826平方米，儀器設備固定資產總值3112萬元，平均每張病2、床設備費31.12萬元。醫院現有編制床位100張，6個臨床科室和5個藥技科室，在編職工105人。通遼市xx整骨醫院始建于1976年5月，經過30余年的發展，現已成為集醫療、康復、科研為一體的初具規模的xx整骨專科醫院，是全國唯一一所xx整骨醫院，先后被國家衛生部、自治區衛生廳和通遼市衛生局授予“全國衛生文明建設先進集體、自治區民族團結進步先進集體、文明中xx院、全國百家名牌特色醫院等稱號。在新世紀，具有悠久歷史和卓越醫療服務水平的通遼市xx整骨醫院面臨著新的機遇和挑戰，有必要在服務規模和服務質量上進一步提高，特別是要擺脫目前病人多病房少的桎梏，再建病房樓，為提升自身發展帶來契機，也能夠更優良、3、更全面的服務于病痛患者，帶來良好的社會效益。xx后旗xx鎮距離通遼市中心僅76公里。在通遼市經濟高速發展過程中，處于極為重要的地位。地區經濟發展迅速，交通便利，生態環境優美，已經初步形成了產業和居住的良好互動，對于整體的配套建設具有良好的支撐。同時，為了區域經濟的和諧發展，地方政府也高度重視這樣的整個區域有機配套服務組成，新型醫療服務設施建設條件成熟。在這樣的前提下，通遼市xx整骨醫院建設具有了良好的條件，故提出此可研報告。目錄第1章 項目總論51.1 項目背景與概況51.1.1 項目名稱51.1.2 項目承辦單位51.1.3編制依據51.1.4 項目提出的理由51.1.5項目擬建地點81.14、.6項目預期目標81.1.7項目建設條件91.2研究結論101.3 主要技術經濟指標表101.4 存在問題及建議11第2章 項目投資環境與市場研究132.1 投資環境分析132.1.1 國家政治經濟形勢及有關政策132.1.2 xx后旗經濟社會情況132.2 市場分析142.2.1我國醫療消費市場宏觀背景142.2.2通遼市xx后旗醫療市場現狀155第3章 建設規模與項目開發條件1883.1 建設方案1883.1.1方案描述1883.1.2指標193.2 項目現狀概況2003.2.1地點與地理位置2003.2.2占地面積2003.2.3現有土地狀況2013.3項目建設條件2113.3.1地形、5、地貌2113.3.2工程地質、水文條件2113.3.3環境條件2113.3.4.交通條件2223.3.5社會環境2223.3.6法律環境2223.3.7公共設施，給排水、供熱、道路等2223.3.8施工條件233第4章 機構設置244.1 機構設置標準2444.2 機構設置2444.2.1總體介紹2444.2.2重要科室244第5章 投資估算與資金籌措2665.1、項目總開發成本2665.1.1、項目總體經濟技術指標2665.1.2、項目工程進度估計2675.1.3、項目投資構成2775.1.4、項目投資估算及籌資計劃2775.1.4.1、項目投資估算2775.1.4.2、籌資計劃錯誤!未定義6、書簽。95.2、項目收益部分預期295.2.1、收入預期295.2.2、項目經營稅費估算2905.2.3、完全建成后年支出預期3005.3、項目財務評價305.3.1、靜態評價305.3.2、動態盈利能力分析3125.4、財務評價結論32附圖：錯誤!未定義書簽。3第1章 項目總論1.1 項目背景與概況1.1.1 項目名稱通遼市xx整骨醫院病房樓建設項目1.1.2 項目承辦單位通遼市xx整骨醫院1.1.3編制依據1、相關項目建設的方針政策，國家醫療衛生的規范，標準。2、國內外先進的醫療技術和科技成果，及先進、成熟、能滿足社會需要的診療項目。3、價值工程理論相關手段和方法。4、自治區有關發展xx藥7、的條例。1.1.4 項目提出的理由 我國醫療衛生發展空間巨大。我國醫療衛生發展速度極快。目前衛生費用占我國GDP的比重相對過小，加上我國未來經濟的持續發展，人口老齡化，農村城鎮化等因素，醫療服務業將會有很大的發展空間。目前，我國每年的醫療消費只相當于國民生產總值的4%。在發達國家，如美國這一比例為14%，瑞典為9%，英國為5%，韓國、日本、香港等亞洲國家和地區為6-8%。1999年以來，居民用于醫療保健的費用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增長，目前居民用于醫療保健的費用占可支配收入的比例已經超過了10%。 挑戰和機遇并存。目前，國內醫院的轉軌進程正在加快，外資、民營及私人醫療機構正在8、對傳統醫療模式形成新的挑戰。雖然外資及民營醫院目前所占市場份額很小，但由于現存醫療水平較高的醫院數量不能滿足社會的需求，高水平醫院病房經常處于一種超負荷運轉的狀態。加快xx整骨開發研究是時代發展的必然，當代一個回歸大自然，熱哀于傳統療法，但崇尚利用新的科學技術的潮流逐漸形成并成為當今時代醫藥科學發展的一個重要趨勢。xx傳統整骨療法是xx藥學的一個組成部分，是蒙古族人民在長期勞動中同疾病進行斗爭經驗的結晶，是祖國醫藥學寶庫中的重要組成部分。通遼市xx整骨醫院專業人才聚集，在繼承、挖掘、整理、研究傳統整骨醫學方面有新的突破，如：醫院在收集整理有關秘方的基礎上自行研究小兒肱骨髁骨骨折的治療、傳統整骨9、等課題受到通遼市、自治區科技進步獎。該院注冊生產82個品種的蒙藥制劑，其中：“義德沁淖力布”（如意珍珠丸）和“旭日圖烏日勒”（珊瑚接骨丹）是該院獨有的專科特效藥物，臨床使用已有二十多年，榮獲通遼市科研成果二等獎、自治區三等獎。現在正在開展蒙藥新藥“速效痔息靈液、筋骨風痛膏”臨床研究和開發使用浩道敦28、乳腺1、2、3號、轉氨酶丸等蒙藥，對急慢性胃炎、胃潰瘍、乳腺增生、周期性疼痛，各種原因引起的轉氨酶增高的治療增補了蒙中西藥結合的空白。股骨干粉碎性骨折、皮牽引治療研究世界傳統醫學優秀科技成果獎，填補了xx整骨技術方面的空白。 通遼市xx整骨醫院病房床位缺少的現狀。作為全區衛生行業的龍頭，全國唯一10、一所xx整骨專科醫院，全國“百佳特色醫院”，占地面積僅13200平方米，四周已無可拓展的用地，醫院的整個環境隨著醫療業務用房的不斷建設，土地使用已近達到了極限。近年來，雖科室的增加，病人驟增，病床使用率均在100%以上。由于房舍緊缺、病房少，醫院顯得擁擠不堪，給廣大患者帶來了諸多不便。而且很多科研、教學工作開展不夠順利，許多新的治療方式也無法順利進行。病房的緊缺是制約醫院發展的主要因素，新建病房樓勢在必行。 建設的優越性病房樓建設具有三大優越性。第一，病房樓建設能夠拓展空間，使得醫院的技術設備、服務質量、服務規模都得到一個綜合提升，解決目前醫院的局促和緊張局面；第二，病房樓的建設，對于醫院的人11、才培養和醫療資源的培育提供了空間，為醫學研究的良好進行提供了優良的條件，也為醫療新產業的開拓留下了充足的余地；第三，空間的拓展，可以使醫療服務的品質大大提高，改善患者的就醫環境和醫療康復環境。 地點選擇的考慮通遼市xx整骨醫院位于xx后旗xx鎮中心地段，病房樓建設在該醫院現址門診樓的西側。xx后旗xx鎮交通方便、環境優美、輻射廣。而且xx鎮的規劃具有較高的前瞻性和合理性，地區經濟發展迅速，已經初步形成了產業和居住的良好互動，對于整體的配套建設具有良好的支撐，醫院的建設成為了xx鎮發展的良好組成；醫院服務于就近40萬以上人口，提高了地區的經濟和社會效益。1.1.5項目擬建地點病房樓建設在該醫院現12、址門診樓的西側（具體位置見附圖）1.1.6項目預期目標2008至2009年在醫院現址門診樓的西側利用1000平方米左右土地，建 層，集住院，醫學研究，教學培訓，后勤輔助，綠化建設為一體的現代綜合病房樓。1.1.7項目建設條件 交通本項目的擬建地點在xx后旗旗所在地xx鎮核心位置，地塊為平坦，醫院北臨瑪拉沁街為雙向6車道，國道304線距離醫院僅幾分鐘路程，交通方便。 供電項目建成后需用電量為700千伏，距醫院附近有一個較大規模的變電站，用電可滿足要求。 供水項目建成后日用水量為200噸，xx鎮內有1家自來水公司，自來水供應量可達到6000噸/日，地下水資源也很豐富（開井后可達到1000立方米/日13、的出水量），從發展來看，用水可滿足要求。供熱門廳、樓梯間、衛生間、樓內走廊等設計采暖溫度為16 oC，業務科室、辦公室等設計采暖溫度20 oC。采暖系統采用下供下回，雙立管，水平串聯系統，鑄鐵散熱器。熱源由后旗源源熱力公司管網引入，采用聚氨脂保溫管直埋形式引入大樓內（注：設計熱源進水溫度為95 oC，回水溫度為70 oC）。 基礎設施 項目地位于xx后旗旗所在地xx鎮核心，水、電、通訊等設施齊全，交通為雙向6車道。 環境優美宜人，綠色、生態、環保。 環保生活污水可以直接排放到附近的污水排放溝道內，醫用污水將按國家環保要求進行治理，達到標準后才排放。1.2研究結論本項目在充分調查研究的基礎上，進14、行了反復論證，結論如下： 社會經濟、政治狀況運行良好，宏觀投資環境優良。 通過詳細的市場調查證明，醫院的所有建設可以得到市場的支持，處于良好的時機。本項目的實施，可以借此引進目前國內外一些高、精、尖的技術比較成熟的新的醫療服務項目，技術人才同步引進，對提高醫院的服務技術，學術水平都將起到積極的作用。 區域規劃具有前瞻性，滿足未來發展的需要，各項建設條件具備。 本項目將通遼市xx整骨醫院的品牌效應廣泛推廣，可以取得較好的社會效益和經濟效益，通過財務分析可以看出這個結果。 通盤考慮，本項目具有建設的積極意義和切實的可行性。1.3 主要技術經濟指標表 總占地面積 13200平方米其中：建筑用地面積（15、含待建、擴建用地） 8654平方米綠化覆蓋占地面積 240平方米 總建筑面積 8794平方米項目主要技術經濟指標摸擬項目建筑面積（平米）備注住院部2500160張床位手術室200康復中心200醫療康復、保健養生為特色后勤輔助系統1100醫、學、研一體化為特色合計4000本項目財務評價： 投資回收期7.28年； 財務凈現值（萬元）（I=8%，到2030年）為：1934.18萬元 財務內部收益率（2030年）為：141.4 存在問題及建議 本項目資金回收適中，初期投資顯得極相對較高。本項目的特點是具有較高的社會效益，但經濟效益的取得只能從中長遠的角度考慮。 本項目的實施必須具有長遠發展的戰略眼光，16、充分考慮到今后醫院的擴建，技術、設備進步，整體規劃要超前，水、電、道路、排水的設計應保證發展的需要。 本項目在實施過程中各方面不可預知的變化因素較多，而且利潤的很大一塊也將會用于社會效益和自身發展。 本項目地域目前還無法與通遼市所在地科爾沁區相比，地塊各項基礎配套設施的完備需要時間，周邊居住人口的增長也需要一個較長的過程，xx后旗及xx鎮的宣傳認知也需要時間。 醫院自身門診樓和病房樓要形成資源共享、優勢互補的格局，新病房樓的人員配備和工作開展也不是一蹴而就的事。第2章 項目投資環境與市場研究2.1 投資環境分析由于通遼市xx整骨醫院的服務覆蓋范圍為全通遼市，甚至可以達到全區全國。2.1.1 國17、家政治經濟形勢及有關政策1、中國目前政治穩定，經濟平穩發展，宏觀大環境長期向好。2、城市醫療市場發展越來越規范，市場增長迅猛。2.1.2 xx后旗經濟社會情況 1、經濟發展狀況2006年xx后旗經濟保持了較快的發展勢頭，是近5年來發展最快的一年。xx后旗國民經濟增長快速，經濟實力進一步增強。2006年實現生產總值（GDP）47.6億元，比上年增長21%。地方財政收入1.6億元，增長32.2。三次產業格局呈現三二一特征。第一產業完成增加值12.6億元，增長6%；第二產業完成增加值12.7億元，增長41%；第三產業完成增加值22.3億元，增長21%。一、二、三產業增加值比重為25.6：26.7：418、6.8。2006年，xx后旗經年末總人口40.06萬人（戶籍數）。城鎮居民人均可支配收入達7386元，城鎮失業率控制在4%以內，農牧民人均純收入3165元。2、政策環境保持招商引資的良好態勢。以良好的環境和優質服務吸引項目；建立重點工程和重點項目資源庫，做好項目儲備和包裝。xx后旗加快產業發展。已做好xx鎮東、鎮南兩個工業園區的規劃建設，引導企業向園區聚集，形成產業和企業集群，發揮規模和聚集效應。做大房地產業。抓住xx鎮“東擴南移”的機遇，利用未來良好的交通網絡和區位特點，大力發展房地產業。所有這些條件，都為通遼市xx整骨醫院的建設提供了良好的政策條件。2.2 市場分析2.2.1我國醫療消費市19、場宏觀背景目前，我國每年的醫療消費只相當于國民生產總值的4%。在發達國家，如美國這一比例為14%，瑞典為9%，英國為5%，韓國、日本、香港等亞洲國家和地區為6-8%。資料顯示，我國醫療產業的市場年增長速度約為13（健康支出要高于收入增長的幅度），因此無論從哪方面講市場空間都是巨大的。由于我國醫院是具有一定福利性質的社會公益事業，我國醫院大部分是全民所有制醫院，即國家所有制形式。國家在1994年頒布的醫療機構管理條例中，已經明確國家扶持醫療機構的發展，鼓勵多種形式舉辦醫療機構。從2000年2月的關于城鎮醫藥體制改革意見的通知到8月共出臺的13個配套文件，包括：城鎮醫療機構分類管理、醫藥收支兩條線20、管理、醫療機構有關稅收政策、區域衛生規劃政策等，為民營資本及外資進入醫療市場及其以后的發展營造了較好的政策環境。2.2.2通遼市xx后旗醫療市場現狀1、通遼市xx后旗醫療機構現況通遼市xx后旗的衛生機構和衛生技術人員發展提高很快，2006年xx后旗衛生機構合計33家，其中醫院3家，衛生院25家，衛生技術人員1050人，其中醫生755人（執業醫師483人，執業助理醫師272人），衛生機構床位數合計864張。目前通遼市xx后旗醫療機構中，政府非盈利醫院占主導地位，它們的醫療水平代表了全旗乃至全市最高的醫療水平。雖然通遼市xx后旗的醫療機構近年來有了較大的發展，但現存醫療水平較高的醫院數量仍不能滿足21、社會的需求，高水平醫院病房經常處于一種超負荷運轉的狀態，如旗第一人民醫院和通遼市xx整骨醫院的病床使用率均在100%以上。2、通遼市xx整骨醫院經營情況硬件設施：占地面積13200平方米，醫療用房建筑面積2826平方米，主要有門診病房綜合大樓、X光室、制劑室。擁有影像、檢驗、診斷、治療儀器20臺（件）。醫院現有編制床位100張，臨床科室6個，醫技科室5個。市重點專科3個：即xx整骨科、xx（內、外、婦、理療）科、蒙藥制劑科。市屬科研基地有：內蒙古民族大學科研基地。醫務人員技術力量：醫院現有在編職工102人，其中專業技術人員86人，高級專業人員2名，副高級專業技術人員8人，中級專業技術人員31人22、。醫院擔任蒙藥醫學會專科學會委員30人，蒙藥醫學分會副會長1人，常務理事1人，xx護理學會委員5名、xx護理常務委員1人。經濟運行情況：現有醫療儀器設備資產總值約3112萬元，年門診量3-5萬人次，年住院病2000余人次，病床使用率100-105%，年營業收入達500萬元。3、通遼市xx整骨醫院就醫病患分析在通遼市xx整骨醫院就醫的人群主要由內蒙東部五個盟市的病人和附近遼寧省、吉林省各地縣市來通遼就醫的病人組成。xx科在治療消化系統、腦血管疾病、心血管系統、內分泌系統、神經系統、泌尿系統等常見病、多發病及多種疑難雜癥具有獨到之處。4、醫療消費市場病人就醫較為關注的因素 據調查，目前醫療消費市場23、上病人在就醫時較為關注的因素依次是價格、醫療條件（醫療技術、專家、醫院規模、醫療服務、牌子）、區位、交通等。目前內蒙的經濟發展水平還較低、大部分人收入不高，醫療消費觀念也因此較落后，醫療價格仍是病患較關心的一個問題，絕大部分人覺得目前醫療價格普遍偏高。同時我們還了解到，這種對價格偏高的抱怨的背后，更多的是對性價比的抱怨，他們認為花了較多的醫療費用卻沒能得到相應的高水平的醫療服務。病人在選擇就醫時，醫術水平的高低顯然是一個關鍵性的決定因素，通遼市xx整骨醫院蒙藥制劑室注冊生產的84個品種蒙藥制劑中，自行研制生產的8種專用藥填補了xx藥界很多專用藥空白。積極培養整骨人才，發揮特色優勢。為確保傳統x24、x整骨技術后繼有人，該院利用師承教育方法已培養了3名年輕的整骨技術人員。精湛的xx整骨技術，使該院聲名遠播。關于xx傳統整骨法它能達到骨折處解剖學復位，副損傷少，骨折愈合快等優點。在功能上，實行動靜結合，動中有靜，靜中有動的鍛煉原則，并貫穿于整個治療過程的始終。值得進一步研究和挖掘。第3章 建設規模與項目開發條件3.1 建設方案2008至2009年在醫院現址門診樓的西側利用1000平方米左右的土地，建 層，集住院，醫學研究，教學培訓，后勤輔助，綠化建設為一體的現代綜合病房樓。3.1.1方案描述 項目逐步建成后，可形成如下規模：建成160張床位的住院部。建成200平方米的手術室。建成200平方米25、康復中心建成后勤輔助設施。 項目實施相關問題1、院區交通情況建設過程中考慮院區北側主干道與各建筑間的位置和需要，整體規劃，整體實施。2、院區內的綠化為了使新院區的環境成為理想的診療、康復、保健、科研場所，在規劃中要考慮較高的綠化率，項目實施后，院區內綠化覆蓋率考慮在3%。3、電力設施病房樓建配電室，并敷設高壓、低壓電纜供應臨床、生活用的不同需要。臨床線路為銅芯塑料線穿難燃PVC塑料管。還安裝弱電系統，滿足數據交換，上網，遠程會診等需要。防雷按規范要求設置，有特殊要求的設備、設施作單獨接地保護。4、消防系統醫院是一級消防單位，病房樓區的內外都嚴格按國家要求敷設消防系統。大樓內每層設2只消火栓，每26、只消火栓水量樓內不少于5L/S。 項目實施步驟2008年建成4000平方米的病房樓,并完成后勤輔助設施建設和生活設施及配套設施以及綠化工作。3.1.2指標 總占地面積 13200平方米其中：建筑用地面積（含待建、擴建用地）8654平方米綠化覆蓋占地面積 240平方米 建筑面積 4000平方米項目主要技術經濟指標摸擬項目建筑面積（平米）備注住院部2500160張床位手術室200康復中心200醫療康復、保健養生為特色后勤輔助系統1100醫、學、研一體化為特色合計40003.2 項目現狀概況3.2.1地點與地理位置病房樓建設在該醫院現址門診樓的西側（具體位置見附圖）。3.2.2占地面積本項目占地1027、00平方米左右。項目建設用地將由項目開發建設單位按國家和地方有關規定辦理手續。3.2.3現有土地狀況規劃市政配套條件完善。水、電、熱、通訊、道路等市政基礎設施建設已完成規劃方案并正在實施，隨著項目的開發建設，各種市政條件將同步落實。本項目用地范圍內的市政基礎設施可滿足使用要求。完備的市政基礎設施為本項目的市政配套及項目建設創造了良好的先天條件3.3項目建設條件3.3.1地形、地貌xx后旗xx鎮核心區，地形為平坦。3.3.2工程地質、水文條件根據有關資料，擬建項目占用位置的氣象條件、地質狀況、消防條件均符合國家有關規范。所區內地勢平坦，地貌單一，地址結構主要為雜填土、黃土及輕亞粘土，地址情況良好28、，地耐力按120Kpa計。最大凍結深度為1.5米。根據國家地震區劃，該地區屬6度區，各建（構）筑物按地震烈度7度設防。根據水文地址資料，項目區地下水豐富，水位在1.82.0米之間，礦化度小于1克/升，水質好，所區地下水為潛水。3.3.3環境條件 位于xx后旗xx鎮核心區，優美宜人，綠色、生態、環保。區域內醫療衛生單位集聚，是本項目建設的理想區域。 3.3.4交通條件本項目3公里范圍內有一條國道和2條省道，還有1個火車站和汽車站，交通十分便利。項目區北臨瑪拉沁街雙向6車道。3.3.5社會環境地處通遼市xx后旗旗所在地甘旗鎮中心，社會秩序優良。3.3.6法律環境通遼市及xx后旗的招商引資政策有利于29、項目開展。3.3.7公共設施，給排水、供熱、道路等 交通本項目的擬建地點在xx后旗旗所在地xx鎮核心位置，地塊為平坦，醫院北臨瑪拉沁街為雙向6車道，國道304線距離醫院僅幾分鐘路程，交通方便。 供電項目建成后需用電量為700千伏，距醫院附近有一個較大規模的變電站，用電可滿足要求。 供水項目建成后日用水量為200噸，xx鎮內有一家自來水公司，自來水供應量可到6000噸/日，地下水資源也很豐富（開井后可達到1000立方米/日的出水量），從發展來看，用水可滿足要求。供熱門廳、樓梯間、衛生間、樓內走廊等設計采暖溫度為16 oC，業務科室、辦公室等設計采暖溫度20 oC。采暖系統采用下供下回，雙立管，水30、平串聯系統，鑄鐵散熱器。熱源由后旗大熱管網引入，采用聚氨脂保溫管直埋形式引入大樓內（注：設計熱源進水溫度為95 oC，回水溫度為70 oC）。 基礎設施 項目地位于xx后旗旗所在地xx鎮核心，水、電、通訊等設施齊全，交通為雙向6車道。3.3.8施工條件地處xx鎮主干道旁，施工便利。第4章 機構設置4.1 機構設置標準根據1994年9月2日衛生部發布的醫療機構基本標準（試行）的有關規定，結合縣級二級甲等醫院的標準，計劃病房樓病床數160張。另外，根據醫院發展的需要設置科研中心、教學培訓中心；依托有利的地理環境開辦保健康復中心。4.2 機構設置4.2.1總體介紹項目區設置住院部、手術室、保健康復中31、心及后勤保障系統。4.2.2重要科室 住院部設病床 張，包括：科、 科、 科、 科、 科、術后恢復中心、 中心、特需病區等。 手術室設：百級凈化手術室 間；千級凈化手術室 間、萬級凈化手術室 間。30萬級凈化手術室 間，潔凈走道按10萬級設計，污物走道按30萬級設計。 科研中心：主要為區重點專科 個：即 科、 科、 科、 科；市屬 科研中心：以及其他優勢學科提供研究場所和臨床試驗基地。 教學培訓中心：具備為醫院10個臨床科室及醫技、后勤輔助部門提供培訓、再教育、學術交流、模擬操作的功能。 康復中心：為病患提供手術及治療后恢復、養生、保健的康復功能，是現代醫療的大趨勢。 生活服務中心以及后勤保障32、系統：醫、學、研一體化為特色，為醫患提供現代化健康、全面生活配套服務設施。第5章 投資估算與資金籌措5.1、項目總開發成本5.1.1、項目總體經濟技術指標本項目由通遼市xx整骨醫院建設，項目總用地面積1000平方左右。根據目前建設和規劃，該地塊通路、通電、通水，滿足三通。項目總建筑面積4000平方米。主要技術經濟指標如下： 項目主要技術經濟指標摸擬項目建筑面積（平米）備注住院部2500160張床位手術室200康復中心200醫療康復、保健養生為特色后勤輔助系統1100醫、學、研一體化為特色合計40005.1.2、項目工程進度估計2008至2009年在醫院現址門診樓的西側，利用1000平方米左右的33、土地，建 層，集住院，醫學研究，教學培訓，后勤輔助，綠化建設為一體的現代綜合病房樓。5.1.3、項目投資構成項目的總投資主要包括以下幾項：（1） 建筑安裝工程費（含水曖電照、消防工程、檔案、微機室、護士室、處置室，醫生辦公室、樓梯和廁所）（2）其它費用；前期、土建、基礎設施、裝修、監理建設期、勘查設計費、管理費用等建設期內所發生相關費用（3）綠化費用5.1.4、項目投資估算及籌資計劃5.1.4.1、項目投資估算這里的建造費用采用概算指標法與類似工程經驗估算法相結合，以類似工程經驗估算法得出項目各項費用的大致標準，作為概算指標，結合不同的建筑面積，進行計算。項目建造費用約為480萬元，以400034、平方米的建筑面積計算，約合1200元/平方米，詳見下表。總成本費用估算表編 號項 目金 額計 算 過 程備注1建筑安裝工程費440萬40001100元/工程中含水暖電照、消防工程、醫生辦公室、病房、護士室、處置室、檔案、微機室、樓梯、廁所等小計440萬2其它費用勘查設計12萬管理費15萬監理費6萬預備費5萬小計38萬3綠化費2萬4總計480萬5.1.4.2、籌資計劃本項目開發投資的資金來源有二個渠道：一是申請上級投資280萬元，二是自籌資金200萬元。該項目在醫院已規劃的院內，不需征地，同時，由于醫院建設的特殊性，不產生稅費。5.2、項目收益部分預期5.2.1、收入預期建成后，項目收入隨時間增35、長而增長，3年后，即2011年，項目取得滿額年收入。160床，根據經驗數據，病床周轉率為12.5，故病床使用次數為2000，常規經驗住院人均支出3000元，病房總收入600萬元。5.2.2、項目經營稅費估算本項目為醫院，具有特殊性，不考慮經營稅費。5.2.3、完全建成后年支出預期項目建成后年支出估算表項目年支出（萬元）估算依據工資、獎金及福利等一切人員開支7550人，人均15000元/每年。藥費262.08經驗數據表明，藥費一般占收入43.68耗材（高低值耗材）及管理費用及其它（水、電、熱）156.8經驗數據合計493.085.3、項目財務評價5.3.1、靜態評價對于本項目的財務靜態評價，由于36、投資期很短，并且利潤的獲得會隨時間增加而增加，所以采用投資回收期法較為合理（由于醫院經營的特殊性，不涉及稅收）。經過測算，本項目的投資回收期為7.28年。項目建成后年收入、支出增長變化估算表年份200820092010201120122013201420152030使用率0%80%90%100%100%100%100%100%100%年收入0480540600600600600600600累計年收入048010201620222028203420402013020累計支出480973.881467.761961.642455.522949.43443.283937.1611345.36累計盈余37、- 480- 493.88-447.76-341.64-235.52-129.4-23.2882.841674.64投資回收期計算表（按累計收益額計算法）年份投資額回收投資額累計未回收投資額經營收入經營成本凈收入148004802480493.88-13.88-493.883540493.8846.12-447.764600493.88106.12-341.645600493.88106.12-235.526600493.88106.12-129.47600493.88106.12-23.288600493.88106.1282.8423600493.88106.121674.64 5.3.238、動態盈利能力分析動態評價分析法是考慮資金的時間價值的分析方法。主要評價指標有：財務內部收益率(FIRR) 指標和財務凈現值(FNPV)指標。根據前述數據，由于本項目側重于長期的社會效益，故取到2030年的數據測算結果如下： 財務凈現值（萬元）（I=8%）為：1934.18萬元 財務內部收益率為：14財務凈現值（FNPV）是指按事先規定的基準貼現率I0將項目計算期內各年凈現金流量折現到建設期的現值之和。是考察項目在計算期內盈利能力的動態評價指標，凈現值大于或等零的項目是可以考慮接受的。建議選取一般醫療企業常規收益率作為基準收益率，故基準收益率I0取為8%。財務內部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計等于零時的折現率。反映出項目所占用資金的盈利率，即反映出項目的盈利能力。當FIRR大于基準收益率時，則認為其盈利能力已滿足最低要求。5.4、財務評價結論從各財務指標看，本項目有可以接受的靜態與動態盈利能力。從本項目的財務凈現值（FNPV）評價和財務內部收益率（FIRR）評價及投資回收期評價證明，本項目一次性投入，能夠并側重于獲取長期經濟效益和社會效益。