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1、 蘇州蘇州XXXX科技股份有限公司科技股份有限公司纖塑新材料生產項目纖塑新材料生產項目1可行性分析報告可行性分析報告二零一九年三月二零一九年三月2 目錄目錄 第一章 總論.1 第二章 本項目相關背景.3 第三章 項目的可行性和必要性.9 第四章 投資預算.13 第五章 項目效益分析.14 第六章 風險因素分析與對策.15 第七章 可行性研究結論與建議.17 第一章第一章1總論總論 1、項目建設概況項目建設概況 1.1 項目名稱：蘇州XX科技股份有限公司纖塑新材料生產項目1.2 建設地點：江蘇省蘇州市昆山市周市鎮黃浦江北路 219 號1.3 項目占地面積：約 50 畝1.4 投資規模：預計 202、,000 萬元，其中固定資產投資 16,000 萬元，鋪底流動資金 4,000 萬元，擬以公司自籌資金或募集資金投入。1.5 項目建設期：項目建設時間預計 2021 年 12 月 31 完成。項目建設內容：本項目由蘇州XX科技股份有限公司（以下簡稱“XX科技”或“公司”）來承擔，包含車間廠房、倉庫、辦公樓等建筑設施，購置自動化生產設備、先進檢測儀器，增加技術管理人員等。2、建設單位、注冊地址、建設單位、注冊地址 建設單位：蘇州XX科技股份有限公司注冊地址：江蘇省蘇州市昆山市周市鎮黃浦江北路 219 號法定代表人：呂仕銘3、項目負責人、項目負責人 項目負責人：陳 裁、財務總監，聯系方式：05123、-今，職務：總57665888杜長森，職務：副總裁、技術總監，聯系方式：0512-576658884、編制依據編制依據2 1.1 公司提供的與項目可行性相關的背景資料；1.2 國家和地方有關政策和法規。第二章第二章3本項目相關背景本項目相關背景 1、建設單位概述、建設單位概述 蘇州XX科技股份有限公司，成立于 2001 年，注冊資本為 12098.1 萬元，公司為深圳證券交易所創業板上市企業（股票代碼：300522）。根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），歸屬于 C26 化學原料及化學制品制造業。公司是江蘇省高新技術企業，擁有國內色漿行業中領先的研發平臺和團隊，公司秉承4、“探索色彩、創造未來”的企業使命，在提供色漿產品的同時,也為客戶提供包括色漿、測配色軟件、配色技術服務及調色相關設備等在內的色彩整體解決方案。經過多年的發展，公司已經逐步成長為國內色漿研發、生產和銷售領域的領先企業。作為新型材料，公司產品廣泛應用于涂料、紡織纖維、膠乳等眾多色彩應用領域。公司始終保持與國內高等院校的緊密合作，與北京理工大學、江南大學等高校開展“產學研”合作。同時，在了解國際先進技術信息動態和把握行業發展趨勢的基礎上，始終專注于自主研發創新和相關平臺建設。公司擁有江蘇省認定企業技術中心、江蘇省水基顏料分散體工程技術研究中心、江蘇省重點企業研發機構、江蘇省博士后創新實踐基地和江蘇省5、企業研究生工作站等省級研發平臺。公司及子公司設有多個專業實驗機構，擁有種類齊全的各類相關測試、分析儀器和研發實驗設備，研發規模和水平處于國內同行業領先地位。目前，公司在鞏固涂料色漿領域國內領頭羊地位的同時，積極響應國家“十三五規劃”對于綠色環保提出的綱領性要求，持續從環保科技、產業生態、產品4 創新等多角度深耕，儲備開發涂料染色、免水洗染色、智能調色、納米功能性分散體等新項目，為公司逐步構建“大色彩”產業鏈，完成“全球色彩服務提供商”的企業使命奠定良好基礎。公司加入了由中國紡織科學研究院、中國化學纖維工業協會等牽頭組建的“化纖產業技術創新戰略聯盟”，為解決紡織纖維行業節能減排、提質降耗和循環經6、濟發展面臨的關鍵和共性技術問題，開展深入合作與研究。2、項目背景、項目背景 紡織工業是我國國民經濟的傳統支柱產業，也是國際競爭優勢比較明顯的重要產業。印染作為紡織工業的重要環節，在我國紡織工業取得快速發展的同時，在節能降耗和環境保護等方面長期積累的矛盾也日益突出。2017 年，工業和信息化部印發了印染行業規范條件（2017 版）和印染企業規范公告管理暫行辦法，自 2017 年 10 月 1 日起實施。新版規定企業禁止使用達不到環保要求的設備、產品質量合格率達到 95%以上、產品能耗和新鮮水取水量要達到規定要求等。2018 年全面推開排污許可制度，很多中小印染企業因為排污不達標而被關停。環保新政7、的實施，使得印染企業的生存和發展陷入了新困境，但卻給紡前著色（纖維原液著色）帶來了前所未有的市場機遇。纖維原液著色技術摒棄了纖維后染色環節，解決了常規染色纖維日曬牢度差和頭尾色差明顯的弊病，是一項公認節能減排的色絲生產技術。該方向已列為國家“十三五”重點基礎研發計劃，具有良好的發展前景。2016 年，國家重點研發計劃項目“高品質原液著色纖維開發及應用”已獲得國家立項，該項目是應對目前紡織品制造行業節能減排壓力的重要措施之一。5 3、項目介紹項目介紹 3.1 纖維纖維色色母粒母粒 纖維原液著色（又稱紡前著色）是在纖維紡絲前，在紡絲溶液或熔體中加入色母粒等著色劑，直接紡出有色纖維的工藝，該工藝生產8、的有色纖維，省去了后續染色工序，減少了因高溫染色、整理以及清洗等工藝而產生的“三廢”污染和巨大能耗，有利于推進纖維生產過程中的節能減排，具有良好的發展前景。3.2 功能母粒功能母粒 將一種或數種功能性材料，以遠超出常規用量的比例加入載體樹脂中，制備富含功能助劑的功能母粒，是制備差別化纖維的重要途徑。由于化學纖維對阻燃、抗氧、抗菌、抗靜電等功能性要求日益廣泛，具有阻燃、抗氧、抗菌等功能作用的功能母粒在近年來得到了快速發展。本項目依托公司已有顏料表面處理與超細化加工技術優勢，并結合色母低耗能、高分散加工工藝制備粒徑小、分布均勻的高性能纖維粒料，與普通母粒相比，產品在可紡性、耐遷移性、分散性、著色力9、穩定性等方面具有顯著提升。4、目標產品的市場前景目標產品的市場前景 2010 年以來，我國原液著色纖維產量的年均增長率達到 14%，其中，原液著色聚酯長絲、短纖的年均增長率分別為 12%和 26%，聚酰胺 6 長絲年均增長71%。2017 年，我國原液著色纖維產量約 500 萬噸，其中，聚酯纖維占到了原液著色纖維的 90%，約 440 萬噸，所用化纖色母粒約為 13-15 萬噸；2017 年，我國共生產阻燃、抗菌、抗紫外、蓄熱等各種功能性纖維 240 萬-280 萬噸，所用化6 纖功能母粒，約為 4000-5000 噸1。我國化學纖維母粒行業集中度較高，目前，國內化學纖維母粒的生產廠家有 310、0 多家。根據德國 Ceresana 咨詢公司發布的全球塑料母粒的市場報告，2016 年，全球塑料母粒的消費量為 400 多萬噸，其中亞太地區色母粒市場占據了全球色母粒市場需求的 40%，預計到 2024 年，全球色母粒市場將以每年 3.7%的速度增長2。目前，我國塑料母粒的年產量在 80 萬噸以上。5、外部環境外部環境“十二五”期間，隨著環保壓力的增大和我國色母粒生產技術的長足發展，我國原液著色纖維產業快速發展。2017 年，我國原液著色纖維的產量約為 500萬噸，占化學纖維總量的 10%，其中，原液著色聚酯纖維產量大約為 440 萬噸，占聚酯纖維總產量的 11.2%。隨著環保壓力的日益增大11、，化學纖維用色母粒將迎來更廣大的市場前景。同時，差別化纖維是纖維制造企業提高利潤率和產品附加值的重要途徑，隨著國內差別化纖維產品的持續增長，將帶動化學纖維功能母粒市場的快速發展。目前，我國塑料制品的產銷量都位居全球首位，其中塑料制品產量占世界總產量的比例約為20%。2017年我國塑料制品制造市場營收規模達到2.44萬億元，預計 2023 年我國塑料制品制造市場營收規模將達 3 萬億元。2018 年 16 月，全國規模以上工業企業塑料制品產量為 3158.3 萬噸。隨著社會的進步和科技的發展，塑料加工工業正在從傳統產業向現代制造業轉型升級，1來源：萬雷，李德利，吳文靜，等.我國化纖母粒行業發展現12、狀及趨勢J.紡織導報，2019,1:59-62.2來源：德國 Ceresana 咨詢公司，色母粒調研報告簡介：https:/ 使用方便、利于清潔化生產的塑料色母粒和功能母粒占塑料著色劑和功能助劑的比例有逐漸上升的趨勢。6、研制意義研制意義 我國印染行業每加工 1 噸紡織品平均耗水超過 100 噸，其中 8090%成為廢水，印染廢水具有水量大、有機污染物含量高、水質變化大等特點，屬難處理的工業廢水之一。本項目有利于化學纖維原液著色技術的推廣應用，推動紡織行業的節能減排進程，有利于降低有色纖維產品的生產成本，符合國家節能減排政策，在目前紡織行業面臨的節能減排和提高產品附加值的壓力下，本項目研發的纖13、維母粒產品有較為廣闊的市場應用前景。由于顏料在儲存和使用過程中直接接觸空氣，易發生吸潮、氧化、結團等現象，直接使用會在塑料制品表面出現色點，色相發暗，顏色容易褪變。而色母粒在生產過程中經過機械加工，對顏料進行了細化處理，把著色劑、樹脂載體及各種助劑充分混煉，使顏料與空氣、水分隔離，從而增強了顏料的耐候性、提高了顏料的分散性和著色力。在塑料加工領域的清潔生產、功能集成和工藝精簡要求下，色母粒和功能母粒以其著色過程無三廢污染、能耗低、性價比高等優點，成為塑料著色的主流品種。隨著我國塑料加工行業的快速發展，塑料母粒產品迎來了一個快速發展時期。在塑料制品中，色母粒添加比例一般在 2%以上，色母粒對塑料14、制品的美觀和品質具有重要影響。同時，塑料行業一般為規模化、連續化生產，如果使用色母粒的批次色差、耐遷移性、分散性等技術指標不達標，往往會導致整批制品品質下降甚至報廢，因此下游客戶非常注重色母粒的品質等級和質量穩定性，中、8 高端色母粒的開發，有利于推動塑料制品行業的品質提升和技術進步。9 第第三三章章 項目的可行性和必要性項目的可行性和必要性 1、項目的必要性、項目的必要性 1.1 聚焦大色彩行業聚焦大色彩行業，實現實現大色彩產業鏈的可持續健康發展大色彩產業鏈的可持續健康發展 公司自成立以來，始終圍繞“大色彩”核心主業，秉承“探索色彩、創造未來”的企業使命，積極儲備技術研發項目，推進環保色彩產15、業鏈布局，大力推進色彩新材料的研發與生產。公司本次纖塑新材料生產建設項目，將纖纖塑高性能母粒及功能母粒納入公司色彩新材料的產業鏈戰略布局中，開拓公司著色產品和功能產品在化學纖維和高端塑料領域的應用，進一步完善了公司色彩新材料的產品結構，實現大色彩產業鏈的可持續健康發展。1.2 滿足色母粒市場需求滿足色母粒市場需求，提，提升升總體總體利潤利潤水平水平 隨著纖維原液著色技術的發展以及國家的政策支持，纖維制造企業采用色母粒、功能母粒等材料制造差別化纖維規模有顯著增大的趨勢，本項目開發的化學纖維用色母粒和功能母粒市場前景較為廣闊。公司投資建設纖塑新材料生產項目，滿足纖塑高性能母粒及功能母粒的市場需求，16、提前布局。預計項目達產后，將進一步優化公司的產品結構、實現產品優勢互補，提升公司產品市場占有率和市場地位，開拓新的利潤增長點，提升公司的總體利潤水平。1.3 響應國家政策，緩解下游行業節能減排壓力響應國家政策，緩解下游行業節能減排壓力 根據紡織工業“十三五”發展規劃，到 2020 年，紡織單位工業增加值能耗累計下降 18%，單位工業增加值取水下降 23%，主要污染物排放總量排放下降10%。減少染色環節的能耗和污水排放，是達到上述目標的重要環節，本項目產10 品可以避免聚酯、尼龍等纖維染色過程產生的大量廢水和能耗，有助于實現紡織工業“十三五”發展規劃的發展目標。公司本次建設項目符合國家產業政策指17、引，切合經濟轉型方向，不僅能使得公司產品結構得到優化，還可以在產品品質方面推動國內企業向中、高端母粒方向發展，促進化學纖維原液紡絲工藝在國內的推廣應用。2、項目的可行性、項目的可行性 2.1 符合國家產業發展政策符合國家產業發展政策 近年來，隨著國家的快速發展以及人民生活水平的不斷提升，環保政策要求日益提高，國家“十三五規劃”對于綠色環保提出了綱領性的要求，環保已然成為當今社會發展主旋律。高品質、高功能、低能耗和低排放是化學纖維發展的重點方向之一，纖維原液著色技術摒棄了纖維后染色環節，解決了常規染色纖維日曬牢度差和頭尾色差明顯的弊病，是國家十三五期間紡織領域重點發展的方向之一，隨著國家重點研發18、計劃項目“高品質原液著色纖維開發及應用”在 2016 年獲得國家立項，本領域多家企業加大了纖維用母粒的開發和應用力度。本項目開發的纖塑高性能母粒及功能母粒，有利于化學纖維原液著色技術的推廣應用，推動紡織行業的節能減排進程，有利于降低有色纖維產品的生產成本，有利于推動塑料制品行業的品質提升和技術進步，符合國家“十三五規劃”的整體戰略要求，符合國家產業政策和公司的發展戰略。2.2 良好的市場前景良好的市場前景 2010 年以來，我國原液著色纖維產量的年均增長率達到 14%，其中，原液11 著色聚酯長絲、短纖的年均增長率分別為 12%和 26%，聚酰胺 6 長絲年均增長71%。2017 年，我國原液19、著色纖維產量約 500 萬噸，所用化纖色母粒約為 13-15萬噸；2017 年，我國共生產阻燃、抗菌、抗紫外、蓄熱等各種功能性纖維 240萬-280 萬噸，所用化纖功能母粒，約為 4000-5000 噸。下游應用領域的穩定發展，為本項目提供了廣闊的應用空間。在未來 3-5 年，隨著紡織行業節能減排壓力的增大，化學纖維母粒潛在市場仍會呈較快增長趨勢。本項目開發的產品在品質穩定性、顏料濃度、分散性、耐遷移性等方面具有顯著的質量優勢，市場前景較好。2.3 具備具備項目項目必要必要的產品的產品技術技術優勢優勢 公司為江蘇省高新技術企業，公司研發中心擁有江蘇省認定企業技術中心、江蘇省重點企業研發機構、江20、蘇省水基顏料分散體工程技術研究中心、江蘇省博士后創新實踐基地和江蘇省企業研究生工作站等多個省級科研平臺，為研發目標產品奠定了良好的人力資源和科研物質條件基礎。公司根據戰略發展要求，儲備了色母粒相關生產、研發技術，對于色母粒、功能母粒生產工藝和技術特性等有較為深入的研究。依托公司已有顏料表面處理與超細化加工技術優勢，并結合色母低耗能、高分散加工工藝，公司開發的纖塑粒料具有顏料粒徑小、分布均勻等優點，與普通母粒相比，產品在可紡性、耐遷移性、分散性、著色力、穩定性等方面具有顯著提升，良好的技術優勢為項目的順利實施提供了技術保障。2.4 擁有完善的營銷網絡和人才隊伍擁有完善的營銷網絡和人才隊伍 公司現21、已擁有較為完善的銷售模式，逐步形成覆蓋全國大部分地區的銷售服務網絡。有效保證了公司產品銷售的穩定渠道。公司自成立以來，一直致力打造12 成熟穩定的復合型管理人才、技術型銷售人才和專業型技術人才隊伍。公司目前已經形成了具有較高技術水平和較強業務能力的人才隊伍。專業的技術研發團隊保證新產品的有效開發，優秀的服務團隊保證市場信息的快速反饋，兩者結合促使公司產品不斷更新，更加適應市場需求，合理的人才結構為公司良性、快速和持續的發展提供了保證。13 第第四四章章 投資預算投資預算 1、投資估算、投資估算與資金籌措與資金籌措 本項目總投資預計為 20,000 萬元。擬以公司自籌資金或募集資金投入。2、投資22、使用計劃、投資使用計劃 項目總投資預計 20,000 萬元，其中固定資產建設投資 16,000 萬元，鋪底流動資金 4,000 萬元。本項目主要投資概算如下：單位：萬元 序號 費用項目 建筑 工程費 設備 購置費 安裝 工程費 其他 費用 合計 1 工程費用 8,604 6,355 750-15,709 1.1 主體工程 7,668 5,915 750-14,333 1.2 輔助工程 152 440-592 1.3 公用工程 784-784 2 其他工程費用-291 291 建設投資合計 8,604 6,355 750 291 16,000 3 流動資金-4,000 4,000 合計 8,6023、4 6,355 750 4,291 20,000 14 第第五五章章 項目項目效益分析效益分析 1、經濟效益核算、經濟效益核算 本項目建設時間預計 2021 年 12 月 31 日前完成。項目全部達產后，預計可實現年收入 60,000 萬元人民幣，實現凈利潤 6,000 萬元。計算期內項目內部收益率為 16.61%（稅后），稅后靜態投資回收期為 8.04 年（含建設期）。2、項目社會效益分析、項目社會效益分析 我國印染行業每加工 1 噸紡織品平均耗水超過 100 噸，其中 8090%成為廢水，印染廢水具有水量大、有機污染物含量高、水質變化大等特點，屬難處理的工業廢水之一。與傳統染色法相比，使用24、色母粒的原液著色法，不需要額外配套污水處理設施，同時節約大量的水資源。本項目有利于原液著色技術的推廣應用，推動紡織行業的節能減排進程，有利于降低有色纖維產品的生產成本，有利于生產差別化纖維和提高產品附加值。塑料母粒的大量應用，有利于塑料制品加工向功能集成、清潔化、簡便化方向發展，提高顏料的著色效果、提升塑料制品的質量。15 第第六六章章 風險因素分析與對策風險因素分析與對策 1、主要原材料價格波動風險、主要原材料價格波動風險 本項目產品主要原材料為顏料、載體和特種添加劑。隨著環保壓力的增大，顏料、載體等化工原材料的價格，總體呈一定程度的上升趨勢。如未來原材料價格出現較大幅度的上漲，將對公司經營25、業績帶來一定不利影響。在多年的水性色漿生產過程中，公司與顏料等原材料供應商建立了良好的合作關系，公司將繼續強化供應鏈管理，最大化降低因原材料價格波動帶來的風險。2、生產及技術生產及技術風險風險 在原液著色纖維產品快速發展的背景下，科萊恩、舒爾曼、寶麗迪等多家國內外企業加大了在國內纖塑母粒的生產規模，上述企業在品牌影響力、技術積累、管理經驗和銷售渠道等方面具備一定優勢。產品性能、質量穩定性和產品后續的更新換代，成為本項目能否贏得較大市場份額的關鍵。本項目建設過程中，公司將根據設計的工藝路線，進一步調整和優化纖塑母粒的生產工藝和設備參數，完成產品的穩定生產，完善管理制度、優化工藝流程，確保達到預期26、的生產效率和產品品質，避免生產風險。同時，公司將加大研發投入和優秀人才引進力度，不斷提高技術創新能力，及時完成產品的更新換代。3、管理風險管理風險 本項目實施后，公司的經營規模、生產能力和資產規模將進一步增大，在資源整合、市場營銷、風險控制、技術開發等方面，對公司管理層提出了更高的要16 求。公司管理層能否及時適應這種變化，會直接影響公司的后續發展。針對上述風險，公司將進一步完善公司管理體系，加強內部風險控制，積極引進高素質管理能力和技術水平的人才，提高管理團隊的整體素質和執行力，以滿足公司進一步發展的需求。第第七七章章17可行性研究結論與建議可行性研究結論與建議 1、母粒生產已經是比較成熟的技術，纖塑高性能母粒及功能母粒的國內市場呈快速發展狀態，本項目的市場前景較為廣闊。2、隨著纖維原液著色技術的發展以及國家的政策支持，本項目開發的纖塑高性能母粒及功能母粒市場前景較為廣闊。公司投資建設纖塑新材料生產基地，進一步完善了公司色彩新材料的產品結構，有利于公司逐步打造環保色彩版塊閉環，實現大色彩產業鏈的可持續健康發展。3、本項目的建設具有良好的市場需求，符合國家相關產業政策，在技術、生產、經濟效益等方面具備良好的可行性。蘇州XX科技股份有限公司2019 年 3 月 27 日