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1、全面預(yù)算表樣索引編制單位：編制部門：預(yù)算日期：以18個(gè)月開發(fā)籌備建設(shè)、10年度運(yùn)營(yíng)期計(jì)算編制日期：2014年4月15日預(yù)預(yù)算算類類型型預(yù)預(yù)算算表表樣樣名名稱稱科科目目編編碼碼F財(cái)務(wù)預(yù)算F2 預(yù)計(jì)利潤(rùn)表F4 稅金及附件預(yù)算C資金收支預(yù)算C1 資金收支預(yù)算C2 借款預(yù)算C4 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算R項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期收入預(yù)算R1 總體收入預(yù)算R2 租金收入預(yù)算R3 物業(yè)費(fèi)用收入預(yù)算R4 多種經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算PUD項(xiàng)目開發(fā)期成本預(yù)算PUD1 項(xiàng)目開發(fā)規(guī)劃指標(biāo)PUD2 開發(fā)成本預(yù)算匯總表PID3 工程前期費(fèi)預(yù)算PUD4 工程基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)預(yù)算PUD5 工程建筑安裝費(fèi)預(yù)算PUD6 工程物資（甲供材料及其他采購(gòu)）預(yù)算PUD7 2、開發(fā)間接費(fèi)用預(yù)算PUD8 項(xiàng)目開辦管理費(fèi)用PUO項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期費(fèi)用預(yù)算PUO1 租金成本可抵扣進(jìn)行營(yíng)業(yè)稅計(jì)算PUO2 經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)成本PUO3 日常管理費(fèi)用可抵扣進(jìn)行所得稅計(jì)算PUO4 經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷費(fèi)用PUO5 財(cái)務(wù)費(fèi)用PUO6 固定資產(chǎn)預(yù)算 PUO7 折舊費(fèi)用預(yù)算PUO8 固定資產(chǎn)購(gòu)置及處置計(jì)劃PUO9 薪酬福利預(yù)算PUO10 用人需求計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)目目開開發(fā)發(fā)規(guī)規(guī)劃劃指指標(biāo)標(biāo)表格編號(hào)PUD1編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心總占地面積m2總建筑面積m2總出租面積m2建筑物占地面積m2建筑覆蓋率綠地率計(jì)容積率面積m2容積率道路占有率2014年2015年產(chǎn)品構(gòu)成占地面積 容積率建筑面積可租賃面積 面積比例成本核算3、說明一季度二季度三季度四季度一季度二季度辦公成本全部攤?cè)肟勺赓U部分，不單獨(dú)保留成本商業(yè)會(huì)展/展覽物業(yè)管理配電房公廁所垃圾中轉(zhuǎn)其他公共面積小計(jì)占地面積 車位數(shù)建筑面積可租車位根據(jù)可租賃及收入配比原則執(zhí)行決定地上車位地下車位小計(jì)合計(jì)開開發(fā)發(fā)成成本本預(yù)預(yù)算算匯匯總總表表表格編號(hào)PUD2編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心2014年2015年業(yè)務(wù)類型科目編碼 預(yù)計(jì)總支出一季度二季度三季度四季度一季度二季度可分?jǐn)偝杀绢A(yù)算 工程前期費(fèi)預(yù)算 工程基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)預(yù)算 工程建筑安裝費(fèi)預(yù)算 工程物資采購(gòu)預(yù)算開發(fā)期間接費(fèi)用預(yù)算 工程部開發(fā)間接費(fèi)用 企劃部開發(fā)間接費(fèi)用 招商部開發(fā)間接費(fèi)用 物業(yè)部開發(fā)間接費(fèi)用 人事行政財(cái)務(wù)4、部開發(fā)間接費(fèi)用合計(jì)工工程程前前期期費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)算算表格編號(hào)PUD3編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心2014年2015年業(yè)務(wù)類型科目編碼 協(xié)助部門 指標(biāo)單位 成本指標(biāo) 工程量預(yù)計(jì)總支出（萬元）一季度二季度三季度四季度一季度二季度前前期期工工程程費(fèi)費(fèi)地質(zhì)勘探測(cè)繪費(fèi) 地質(zhì)鉆探 測(cè)量表調(diào)研評(píng)估費(fèi) 可行性研究費(fèi) 策劃定位調(diào)研費(fèi) 環(huán)境評(píng)估費(fèi) 設(shè)計(jì)調(diào)研費(fèi) 其他調(diào)研費(fèi)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi) 設(shè)計(jì)前期概念設(shè)計(jì)費(fèi) 設(shè)計(jì)招標(biāo)費(fèi) 方案設(shè)計(jì)費(fèi) 施工圖設(shè)計(jì)費(fèi) 主體施工圖設(shè)計(jì)費(fèi) 施工圖審查費(fèi) 獎(jiǎng)勵(lì)金 環(huán)境景觀設(shè)計(jì)費(fèi) 環(huán)境景觀招標(biāo)費(fèi) 環(huán)境方案及擴(kuò)初設(shè)計(jì)費(fèi) 環(huán)境施工圖設(shè)計(jì)費(fèi) 裝修設(shè)計(jì)費(fèi) 招商中心設(shè)計(jì)費(fèi) 交樓標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)費(fèi) 公共部分設(shè)計(jì)費(fèi) 配套設(shè)施5、設(shè)計(jì)費(fèi) 專項(xiàng)設(shè)計(jì)費(fèi) 管線綜合設(shè)計(jì)費(fèi) 人防設(shè)計(jì)費(fèi) 電力設(shè)計(jì)費(fèi) 燃?xì)庠O(shè)計(jì)費(fèi) 泛光照明設(shè)計(jì)費(fèi) 導(dǎo)視標(biāo)示設(shè)計(jì)費(fèi) 智能化設(shè)計(jì)費(fèi) 效果圖制作費(fèi) 模型制作費(fèi) 其他專項(xiàng)設(shè)計(jì)費(fèi) 其他環(huán)境評(píng)估費(fèi)三通一平費(fèi) 土地平整費(fèi) 平整土地工程款 平整土地其他費(fèi)用 給排水費(fèi)用 供水工程款 排水工程款 供電費(fèi)用 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 其他建安相關(guān)規(guī)費(fèi) 報(bào)建 配套設(shè)施費(fèi) 質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 安全監(jiān)督費(fèi) 檢測(cè)費(fèi) 墻改費(fèi)（返還）電 水 環(huán)保 抗震設(shè)計(jì)審查費(fèi) 防雷審圖費(fèi) 消防審圖費(fèi) 城建檔案費(fèi) 配套設(shè)施 其他 施工許可證 招投標(biāo)管理費(fèi) 市建委管理費(fèi) 淤泥排放費(fèi) 流動(dòng)公廁租金 勞保基金 施工場(chǎng)地衛(wèi)生保證金 施工標(biāo)牌工本費(fèi) 建筑工地噪聲排污費(fèi) 防雷設(shè)施監(jiān)審費(fèi)6、 其他 開發(fā)企業(yè)資質(zhì)年審 各類驗(yàn)收費(fèi)用 建管驗(yàn)收 人防基金 白蟻防治 消防 環(huán)衛(wèi) 房屋面積預(yù)算費(fèi) 環(huán)保驗(yàn)收費(fèi) 異地造林費(fèi) 放、驗(yàn)線測(cè)量費(fèi) 綜合驗(yàn)收 其他 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 臨時(shí)供水 臨時(shí)排水 臨時(shí)供電 場(chǎng)地土方工程 臨時(shí)設(shè)施 臨時(shí)道路 臨時(shí)圍墻 臨時(shí)其他費(fèi)用其他合計(jì)A其中：現(xiàn)金支付成本B其中：賒付成本C=A-B現(xiàn)現(xiàn)金金支支付付預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)D=E+F其中：本期直接現(xiàn)金支付 E=B其中：本期支付賒付款F工工程程基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施配配套套費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)算算表格編號(hào)PUD4編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心2014年2015年業(yè)務(wù)類型科目編碼 協(xié)助部門 指標(biāo)單位 成本指標(biāo) 工程量預(yù)計(jì)總支出（萬元）一季度二季度三季度四季度7、一季度二季度大大市市政政工工程程 供電工程費(fèi) 供電負(fù)荷費(fèi) 供電工程款 給排水工程費(fèi) 供水增容費(fèi) 供水工程款 排水工程款 供氣工程費(fèi) 供氣增容費(fèi) 供氣工程款 其他 熱力工程費(fèi) 熱力增容費(fèi) 熱力工程款 外道路工程費(fèi) 道路工程款 填土工程 其他 人防費(fèi)小小市市政政工工程程 項(xiàng)目?jī)?nèi)道路工程 區(qū)內(nèi)道路工程款 路燈工程款 圍墻 綠化 綠化工程款 其他 區(qū)內(nèi)供電 區(qū)內(nèi)給排水 區(qū)內(nèi)供水工程款 區(qū)內(nèi)排水工程款 通訊工程款 監(jiān)控系統(tǒng)工程款 有線電視工程款 電腦網(wǎng)絡(luò) 通郵 景觀工程 停車場(chǎng)其他合計(jì)A其中：現(xiàn)金支付成本B其中：賒付成本C=A-B現(xiàn)現(xiàn)金金支支付付預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)D=E+F其中：本期直接現(xiàn)金支付 E=B其中：本期8、支付賒付款F工工程程建建筑筑安安裝裝費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)算算表格編號(hào)PUD5編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心2014年2015年業(yè)務(wù)類型科目編碼 協(xié)助部門 指標(biāo)單位 成本指標(biāo) 工程量預(yù)計(jì)總支出（萬元）一季度二季度三季度四季度一季度二季度建建筑筑安安裝裝工工程程費(fèi)費(fèi)預(yù)預(yù)算算土土建建單單位位工工程程 拆除工程 土（石）方工程 砌筑工程 混凝土及鋼筋混泥土工程 金屬結(jié)構(gòu)工程 屋面及防水工程 裝修工程（包括外墻）門窗工程 保溫工程 欄桿工程 室外工程 其他安安裝裝單單位位工工程程 強(qiáng)電系統(tǒng) 弱電系統(tǒng) 給排水系統(tǒng) 暖氣通風(fēng)空調(diào) 電梯 發(fā)電機(jī) 中央空調(diào) 泵房 電房設(shè)備 其他消消防防單單位位工工程程 消防報(bào)警系統(tǒng) 消火9、栓系統(tǒng)措施項(xiàng)目費(fèi) 安全施工 文明施工 臨時(shí)設(shè)施 夜間施工 已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi) 縮短工期措施費(fèi) 風(fēng)雨季施工增加費(fèi) 生產(chǎn)工具用具使用費(fèi) 工程點(diǎn)交、場(chǎng)地清理費(fèi) 優(yōu)質(zhì)工程增加費(fèi) 創(chuàng)建文明工地增加費(fèi) 環(huán)境保護(hù)其他項(xiàng)目費(fèi) 暫列金額 計(jì)日工 總承包服務(wù)費(fèi) 工程擔(dān)保費(fèi) 人工單價(jià)城市地區(qū)價(jià)差甲甲供供材材料料（需需詳詳細(xì)細(xì)清清單單則則填填PUD6PUD6）甲供材料-材料款 甲供材料-工程營(yíng)業(yè)稅及附加規(guī)費(fèi)清單計(jì)價(jià)合計(jì)（勞保費(fèi)按企業(yè)核定類別計(jì)取/按招標(biāo)規(guī)定計(jì)取）墻改基金 扶散基金 危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn)費(fèi) 勞保費(fèi) 農(nóng)民工工傷保險(xiǎn)費(fèi)設(shè)備清單計(jì)價(jià)合計(jì)價(jià)格調(diào)節(jié)基金（勞保費(fèi)按企業(yè)核定類別計(jì)取/按招標(biāo)規(guī)定計(jì)取）稅金（勞保費(fèi)按企10、業(yè)核定類別計(jì)取/按招標(biāo)規(guī)定計(jì)取）單單位位工工程程小小計(jì)計(jì)（1 1、勞勞保保費(fèi)費(fèi)按按企企業(yè)業(yè)核核定定類類別別計(jì)計(jì)取取、不不含含擔(dān)擔(dān)保保費(fèi)費(fèi)）單單位位工工程程小小計(jì)計(jì)（2 2、勞勞保保費(fèi)費(fèi)按按企企業(yè)業(yè)核核定定類類別別計(jì)計(jì)取取）單單位位工工程程小小計(jì)計(jì)（3 3、勞勞保保費(fèi)費(fèi)按按招招標(biāo)標(biāo)規(guī)規(guī)定定計(jì)計(jì)取取）人防室內(nèi)工程白蟻防治公建費(fèi)用 物業(yè)管理用房 設(shè)備用房其他合計(jì)A工工程程物物資資（甲甲供供材材料料及及其其他他采采購(gòu)購(gòu)）預(yù)預(yù)算算表格編號(hào)PUD6編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心2014年2015年業(yè)務(wù)類型科目編碼 協(xié)助部門 指標(biāo)單位 成本指標(biāo) 工程量預(yù)計(jì)總支出（萬元）一季度二季度三季度四季度一季度二季度11、甲甲供供材材料料 甲供材料-材料款 甲供材料-工程營(yíng)業(yè)稅及附加甲供材料小計(jì)庫(kù)庫(kù)存存材材料料本本期期增增加加 鋼材 木材 水泥 五金類 裝飾材料 給排水類 電氣材料 其他庫(kù)存材料小計(jì)庫(kù)庫(kù)存存設(shè)設(shè)備備本本期期增增加加 電梯 發(fā)電機(jī) 中央空調(diào) 泵房 電房設(shè)備 取暖設(shè)備 其他庫(kù)存設(shè)備小計(jì)合計(jì)A開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表格編號(hào)PUD7編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心2014年2015年業(yè)務(wù)類型科目編碼 協(xié)助部門 指標(biāo)單位 成本指標(biāo) 工程量預(yù)計(jì)總支出（萬元）一季度二季度三季度四季度一季度二季度工工程程業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支出出管管理理費(fèi)費(fèi) 監(jiān)理費(fèi) 質(zhì)監(jiān)費(fèi) 標(biāo)底編制費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 水電費(fèi) 檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi) 預(yù)決算編審費(fèi)12、 工程合同印花稅 工程驗(yàn)線測(cè)量費(fèi) 其他工程管理費(fèi) 擾民補(bǔ)償費(fèi)小計(jì)合計(jì)A項(xiàng)項(xiàng)目目開開辦辦管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表格編號(hào)PUD8編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心2014年2015年業(yè)務(wù)類型科目編碼 協(xié)助部門 指標(biāo)單位 成本指標(biāo) 工程量預(yù)計(jì)總支出（萬元）一季度二季度三季度四季度一季度二季度企企劃劃前前期期開開辦辦費(fèi)費(fèi)物物料料費(fèi)費(fèi)用用支支出出活活動(dòng)動(dòng)費(fèi)費(fèi)用用支支出出（可可按按ABCABC等等活活動(dòng)動(dòng)逐逐個(gè)個(gè)復(fù)復(fù)制制表表格格預(yù)預(yù)算算）企企劃劃部部日日常常管管理理費(fèi)費(fèi)工工程程前前期期開開辦辦費(fèi)費(fèi)工工程程日日常常管管理理費(fèi)費(fèi)招招商商前前期期開開辦辦費(fèi)費(fèi)招招商商業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)支支出出費(fèi)費(fèi)招招商商部部日日常常管管理13、理費(fèi)費(fèi)租租金金成成本本表格編號(hào)PUO1編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心2014年業(yè)務(wù)類型科目編碼 協(xié)助部門 指標(biāo)單位 成本指標(biāo)工程量（總租賃面積）預(yù)計(jì)總支出（萬元）2014年度營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)成成本本表格編號(hào)PUO2編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心2014年業(yè)務(wù)類型科目編碼 協(xié)助部門 指標(biāo)單位成本指標(biāo)（元/月）數(shù)量預(yù)計(jì)總支出（萬元）2014年度日日常常管管理理費(fèi)費(fèi)用用表格編號(hào)PUO3編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心2014年業(yè)務(wù)類型科目編碼 協(xié)助部門 指標(biāo)單位成本指標(biāo)（元/月）數(shù)量預(yù)計(jì)總支出（萬元）2014年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)營(yíng)營(yíng)銷銷費(fèi)費(fèi)用用表格編號(hào)PUO4編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心2014年業(yè)務(wù)類型科14、目編碼 協(xié)助部門 指標(biāo)單位成本指標(biāo)）數(shù)量預(yù)計(jì)總支出（萬元）2014年度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用表格編號(hào)PUO5編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心2014年業(yè)務(wù)類型科目編碼 協(xié)助部門預(yù)計(jì)總支出（萬元）2014年度固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)預(yù)預(yù)算算表格編號(hào)PUO6編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心2014年業(yè)務(wù)類型科目編碼 協(xié)助部門 指標(biāo)單位成本指標(biāo)）數(shù)量預(yù)計(jì)總數(shù)據(jù)（萬元）2014年度折折舊舊費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表格編號(hào)PUO7編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心2014年業(yè)務(wù)類型科目編碼 協(xié)助部門 指標(biāo)單位成本指標(biāo)）數(shù)量預(yù)計(jì)總數(shù)據(jù)（萬元）2014年度固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)購(gòu)購(gòu)置置及及處處置置計(jì)計(jì)劃劃表格編號(hào)PUO8編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心2014年業(yè)務(wù)類型科目編碼 協(xié)助部門 指標(biāo)單位成本指標(biāo)）數(shù)量預(yù)計(jì)總數(shù)據(jù)（萬元）2014年度薪薪酬酬福福利利計(jì)計(jì)算算表格編號(hào)PUO9編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心2014年業(yè)務(wù)類型科目編碼 協(xié)助部門 指標(biāo)單位成本指標(biāo)）數(shù)量預(yù)計(jì)總數(shù)據(jù)（萬元）2014年度用用人人需需求求計(jì)計(jì)劃劃表格編號(hào)PUO10編制單位 編制部門戰(zhàn)略發(fā)展和中心2014年崗位變動(dòng)人數(shù) 變動(dòng)原因預(yù)期變動(dòng)時(shí)間變動(dòng)方式 年齡要求經(jīng)驗(yàn)和技能要求學(xué)歷要求2014年度