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1、新新項(xiàng)項(xiàng)目目可可行行性性研研究究測(cè)測(cè)算算表表-經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指指標(biāo)標(biāo)部部分分填填表表指指引引1、開發(fā)與銷售計(jì)劃表應(yīng)與工程及銷售部門共同完成，開發(fā)面積應(yīng)包括配套資產(chǎn)面積，其合計(jì)數(shù)應(yīng)與建筑面積相等；2、成本情況表數(shù)據(jù)取自經(jīng)濟(jì)測(cè)算表成本部分（已已鏈鏈接接），其中資本化利息取自現(xiàn)金流量表，期間費(fèi)用應(yīng)聯(lián)系開發(fā)銷售計(jì)劃確定;規(guī)劃要點(diǎn)與成本部分相同；3、稅費(fèi)說明中應(yīng)指出可能存在的稅費(fèi)優(yōu)惠，但新項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算中原則上不考慮優(yōu)惠；4、利潤(rùn)表應(yīng)注意計(jì)算分年投資凈利率；5、現(xiàn)金流量表中開發(fā)間接費(fèi)支付不含資本化利息；累計(jì)凈現(xiàn)金流量最大值應(yīng)加上相應(yīng)的資金成本；7、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)從其他表取數(shù)，無須填列，新項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核增加單單位2、位面面積積凈凈利利指標(biāo)和分分年年度度投投資資凈凈利利率率指標(biāo)；8、鉤稽關(guān)系表無須填列，表中檢查式數(shù)值應(yīng)為“0”。9、建筑產(chǎn)品類型超過三種、開發(fā)期超過五年，請(qǐng)自行調(diào)整。10、除“填表指引”和“勾稽關(guān)系”外，其余各表均應(yīng)附在可行性研究報(bào)告文本之后。11、如果該項(xiàng)目容積率發(fā)生變化，則應(yīng)按新容積率重新測(cè)算。各各表表間間勾勾稽稽關(guān)關(guān)系系檢檢查查表表項(xiàng)目名稱地價(jià)及規(guī)劃成本估算稅費(fèi)說明開發(fā)及銷售計(jì)劃現(xiàn)金流量利潤(rùn)預(yù)測(cè)建筑面積00可可售售面面積積00000類型10000類型20000類型30000銷銷售售收收入入000類型100類型200類型300項(xiàng)項(xiàng)目目總總投投資資000總地價(jià)000開發(fā)成本00期間費(fèi)用0003、營業(yè)稅金及附加合計(jì)000 企業(yè)所得稅000項(xiàng)目利潤(rùn)00稅稅后后利利潤(rùn)潤(rùn)00現(xiàn)金流入00現(xiàn)金流出00凈現(xiàn)金流0資金成本00檢查式合計(jì)檢查式備注000000000000000000000 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱：可可行行性性研研究究經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指指標(biāo)標(biāo)敏感系數(shù)：100%項(xiàng)目指標(biāo)值計(jì)算式說明核心指標(biāo)：1、內(nèi)部收益率%#NUM!使累計(jì)凈現(xiàn)值為零的貼現(xiàn)率2、銷售凈利率%#DIV/0!項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)/銷售收入100%項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)=項(xiàng)目利潤(rùn)-期間費(fèi)用-所得稅參考指標(biāo)：3、單位面積凈利#DIV/0!項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)/銷售面積4、銷售毛利率%#DIV/0!項(xiàng)目利潤(rùn)/銷售收入100%項(xiàng)目利潤(rùn)=銷售收入-開發(fā)成本-營業(yè)稅及附加5、資金峰4、值比例0.0%資金峰值/項(xiàng)目總投資資金峰值為累計(jì)負(fù)向凈現(xiàn)金流量的最大值6、地價(jià)支付貼現(xiàn)比#DIV/0!各期支付地價(jià)現(xiàn)值之和/地價(jià)總額貼現(xiàn)率為10%7、各年資金占用回報(bào)率第1年第2年第3年第4年第5年#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!核核心心指指標(biāo)標(biāo)的的基基本本要要求求（參參考考）：1、內(nèi)部收益率25%2、銷售凈利率9%審審核核人人：填填表表人人：各各表表勾勾稽稽關(guān)關(guān)系系正正確確地地價(jià)價(jià)及及規(guī)規(guī)劃劃要要點(diǎn)點(diǎn)土土地地及及地地價(jià)價(jià)總占地面積建筑用地（凈地）總建筑面積 規(guī)劃容積率計(jì)容積率建筑面積不計(jì)容積率建筑面積地價(jià)（萬）土地協(xié)議中的地價(jià)其他相關(guān)成本合計(jì)1、政府地價(jià)5、及市政配套費(fèi)000 其中：土地出讓金0 土地使用費(fèi)0 市政配套費(fèi)0政府收益金0 應(yīng)交契稅0 其 他02、合作款項(xiàng)03、紅線外市政設(shè)施費(fèi)04、拆遷補(bǔ)償費(fèi)0合 計(jì)000 單位地價(jià)（元/m2）樓面地價(jià)（元/m2）按總占地面積按凈占地面積按計(jì)容積率建筑面積按總建筑面積#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!地地價(jià)價(jià)支支付付節(jié)節(jié)奏奏規(guī)規(guī)劃劃要要點(diǎn)點(diǎn)產(chǎn)品組合占地面積容積率建筑面積可售率可售面積產(chǎn)品比例住宅類型100#DIV/0!類型200#DIV/0!類型300#DIV/0!類型400#DIV/0!類型500#DIV/0!小計(jì)00#DIV/0!公建商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)0地上車庫地下車位幼兒園配套用房會(huì)6、所物業(yè)用房學(xué)校其它用房合計(jì)000綠化率%建筑密度%說明按可售建筑面積#DIV/0!平均每戶面積總戶數(shù)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!成成本本估估算算匯匯總總表表（本本表表從從成成本本部部分分取取數(shù)數(shù)）敏感系數(shù)：100%序號(hào)成本項(xiàng)目總成本（萬元）可售面積單位成本（元/平米）合計(jì)類型1類型2類型3平均類型1類型2建筑面積0.000.000.000.00*可售面積0.000.000.000.00*一一土土地地獲獲得得價(jià)價(jià)款款0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1政府地價(jià)及相關(guān)費(fèi)用0.000.000.000.007、#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2合作款項(xiàng)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3紅線外市政設(shè)施0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4拆遷補(bǔ)償費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二二開開發(fā)發(fā)前前期期準(zhǔn)準(zhǔn)備備費(fèi)費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2報(bào)批報(bào)建增容費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3三通一平費(fèi)0.8、000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4臨時(shí)設(shè)施費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三三主主體體建建筑筑工工程程費(fèi)費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1基礎(chǔ)工程0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2結(jié)構(gòu)及粗裝修工程0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3門窗工程0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4公共部位裝修0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#D9、IV/0!5室內(nèi)裝修0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!四四主主體體安安裝裝工工程程費(fèi)費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1室內(nèi)水暖氣電管線設(shè)備0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2室內(nèi)設(shè)備及安裝費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3室內(nèi)智能化系統(tǒng)費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!五五社社區(qū)區(qū)管管網(wǎng)網(wǎng)工工程程費(fèi)費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1室外給排水系10、統(tǒng)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2室外采暖系統(tǒng)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3室外燃?xì)庀到y(tǒng)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4室外高低壓系統(tǒng)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5室外消防系統(tǒng)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6室外智能化系統(tǒng)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!7其他0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!11、六六園園林林環(huán)環(huán)境境費(fèi)費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1環(huán)境設(shè)計(jì)費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2綠化建設(shè)費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3建筑小品0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4道路廣場(chǎng)建造費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5圍墻建造費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6室外照明0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!12、#DIV/0!7室外零星工程0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!8其他0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!七七配配套套設(shè)設(shè)施施費(fèi)費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1會(huì)所0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2幼兒園0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3學(xué)校0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4游泳池0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/13、0!5球場(chǎng)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!6 地下室0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!7其他0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!八八開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1工程管理費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2資本化利息0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3營銷費(fèi)用 0.000.000.000.00#14、DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4物業(yè)完善費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!5不可預(yù)見費(fèi)0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!開開發(fā)發(fā)成成本本0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!九九期期間間費(fèi)費(fèi)用用0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1管理費(fèi)用0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2銷售費(fèi)用0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3財(cái)務(wù)費(fèi)用#DIV15、/0!#DIV/0!#DIV/0!項(xiàng)項(xiàng)目目總總投投資資0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!類型3*#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/016、!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!可售面積單位成本（元/平米）開開發(fā)發(fā)銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃敏感系數(shù)：100%項(xiàng)項(xiàng)目目第1年第2年第3年第4年第5年合合計(jì)計(jì)一一、開開發(fā)發(fā)計(jì)計(jì)劃劃（m2m2）一期/區(qū)二期/區(qū)三期/區(qū)四期/區(qū)五期/區(qū)竣竣工工面面積積小小計(jì)計(jì)-二二、銷銷售售面面積積（m2m217、）類型1-類型2-類型3-小小計(jì)計(jì)-三三、銷銷售售單單價(jià)價(jià)（元元/m2/m2）類型1#DIV/0!類型2#DIV/0!類型3#DIV/0!#DIV/0!銷售均價(jià)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!四四、銷銷售售額額（萬萬）類型1-類型2-類型3-小小計(jì)計(jì)-稅稅費(fèi)費(fèi)說說明明 單位：萬元1、地地價(jià)價(jià)票票據(jù)據(jù)合合法法性性情情況況 合同中關(guān)于票據(jù)之規(guī)定情況：2 2、預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)稅稅費(fèi)費(fèi)情情況況稅稅率率%計(jì)計(jì)稅稅依依據(jù)據(jù)或或應(yīng)應(yīng)稅稅所所得得預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)稅稅額額計(jì)計(jì)算算說說明明 營業(yè)稅5%營業(yè)收入-營業(yè)收入*5%其中：售樓營業(yè)稅5%營業(yè)收入營業(yè)收入*5%合作建房營業(yè)18、稅 城建稅7%營業(yè)稅額-營業(yè)稅額*7%教育費(fèi)附加3%營業(yè)稅額-營業(yè)稅額*3%營營業(yè)業(yè)稅稅金金及及附附加加5.50%-地方教育發(fā)展費(fèi)%營業(yè)稅額營業(yè)稅額*%副食品價(jià)格基金 堤防費(fèi)%營業(yè)稅額營業(yè)稅額*%土地增值稅%土地增值額 印花稅建筑承包合同、購銷合同合同金額*契稅%成交價(jià)出讓地價(jià)*%企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅33%應(yīng)納稅所得額應(yīng)納稅所得額*33%3、項(xiàng)項(xiàng)目目稅稅收收優(yōu)優(yōu)惠惠政政策策情情況況 1、所得稅 2、營業(yè)稅 說明：各稅費(fèi)項(xiàng)目的計(jì)算，應(yīng)與“利潤(rùn)表”中損益稅項(xiàng)、“地價(jià)”表中之契稅、分房營業(yè)稅項(xiàng)等計(jì)算相符。綜合營業(yè)稅稅負(fù)為利利潤(rùn)潤(rùn)測(cè)測(cè)算算表表敏感系數(shù)：100%金額單位：萬元項(xiàng)項(xiàng) 目目合合計(jì)計(jì)利利潤(rùn)潤(rùn)體19、體現(xiàn)現(xiàn)第1年第2年第3年第4年第5年結(jié)結(jié)算算面面積積000000類型10類型20類型300營營業(yè)業(yè)收收入入000000類型10類型20類型300 營業(yè)稅及附加0 銷售成本000000類型10類型20類型300項(xiàng)項(xiàng)目目利利潤(rùn)潤(rùn)000000期期間間費(fèi)費(fèi)用用000000 其中：管理費(fèi)用0 銷售費(fèi)用0 財(cái)務(wù)費(fèi)用0 稅前利潤(rùn)000000所得稅（33%）0稅稅后后利利潤(rùn)潤(rùn)000000單位毛利(元/m2)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!單單位位凈凈利利(元元/m2)/m2)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!20、銷售毛利率%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!銷售凈利率%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!各各年年資資金金占占用用回回報(bào)報(bào)率率%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!說說明明項(xiàng)目利潤(rùn)/結(jié)算面積稅后利潤(rùn)/結(jié)算面積項(xiàng)目利潤(rùn)/銷售收入100%項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)/銷售收入100%=-各年項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)/各年累計(jì)凈現(xiàn)金流（含利息）100%，當(dāng)凈現(xiàn)金流為正時(shí)，將該值設(shè)為無窮大現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量及及內(nèi)內(nèi)部部收收益益率率敏感系數(shù)：100%金額單位：萬元面積單位：平方米項(xiàng)項(xiàng)目目第1年第2年第321、年第4年第5年第6年合合計(jì)計(jì)一一、現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入銷售面積（m2）-銷售額-回款額-小小計(jì)計(jì)-現(xiàn)金流入現(xiàn)值NPV0二二、現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出 1、付地價(jià)款-2、付工程款-3、開發(fā)間接費(fèi)-4、期間費(fèi)用-項(xiàng)目投資合計(jì)-5、營業(yè)稅及附加-6、所得稅-小小計(jì)計(jì)-現(xiàn)金流出現(xiàn)值NPV-三三、凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量-四四、累累計(jì)計(jì)凈凈流流量量-五五、平平均均資資金金占占用用*六六、資資金金成成本本-七七、資資金金計(jì)計(jì)劃劃1、資金期初余額-2、籌資計(jì)劃-來源-歸還-3、資金期末余額-八八、內(nèi)內(nèi)部部收收益益率率IRR#NUM!九九、資資金金峰峰值值比比例例十十、地地價(jià)價(jià)支支付付貼貼現(xiàn)現(xiàn)比比#DIV/0!說明：2、現(xiàn)金22、流量項(xiàng)目中應(yīng)扣除非付現(xiàn)成本，如折舊等；3、平均資金占用指現(xiàn)金凈流量為“零”以前各期累計(jì)凈現(xiàn)金流量的平均數(shù)。年平均資金占用=第1-4季末累計(jì)凈現(xiàn)金流量之和/4；4、現(xiàn)值可使用NPV函數(shù)，表達(dá)式=NPV（貼現(xiàn)率，B2：Bn）+B1，B指各期現(xiàn)金流量（期數(shù)次序不得顛倒）；5、內(nèi)部收益率可使用IRR函數(shù)，表達(dá)式=IRR（B1：Bn），B指各期凈現(xiàn)金流量（期數(shù)次序不得顛倒）；本公式不適用于以物業(yè)抵付地價(jià)款的情況 6、當(dāng)年銷售現(xiàn)金回款，一般按當(dāng)年銷售額的70%計(jì)算，加上年銷售額的30%計(jì)算；7、當(dāng)年工程支付款，一般按當(dāng)年工程開發(fā)成本的80%，加上年工程開發(fā)成本的20%計(jì)算；8、資金成本以累計(jì)凈現(xiàn)金流量為零23、以前的各期資金占用乘以同期銀行利率計(jì)算。9、年度期望貼現(xiàn)率定為10%年利率、則季度貼現(xiàn)率為2.5%；敏敏感感因因素素的的影影響響金額單位：萬元一、售價(jià)的影響預(yù)計(jì)售價(jià)預(yù)計(jì)售價(jià)預(yù)計(jì)售價(jià)預(yù)計(jì)售價(jià)敏感系數(shù)（100%）（95%）（90%）（105%）銷售均價(jià)(元/m2)#DIV/0!#DIV/0!#NAME?#DIV/0!營業(yè)收入0000 項(xiàng)目利潤(rùn)0000 稅后利潤(rùn)0000 單位凈利#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!銷售毛利率%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!銷售凈利率%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!敏敏感感系系數(shù)數(shù)（凈凈利利率率）24、1.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二、成本的影響估算成本估算成本估算成本估算成本敏感系數(shù)（100%）（95%）（90%）（105%）單位開發(fā)成本(元/m2)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!開發(fā)總成本0000 項(xiàng)目利潤(rùn)0000 稅后利潤(rùn)0000 單位凈利#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!銷售毛利率%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!銷售凈利率%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!敏敏感感系系數(shù)數(shù)（凈凈利利率率）1.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!說明：該表敏感系數(shù)為100%時(shí)，指基于可行性報(bào)告測(cè)算的指標(biāo)。該表自動(dòng)計(jì)算。面積單位：平方米預(yù)計(jì)售價(jià)（110%）#DIV/0!000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!估算成本（110%）#DIV/0!000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!