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1、酒酒店店各各區區域域面面積積明明細細表表序序號號名名 稱稱數數量量單單位位面面積積（平平米米）總總面面積積（平平米米）比比例例備備 注注1酒店大堂11501502.0%含接待區、休息區、商務中心、前臺后勤等區域2餐廳兼酒吧13003003.9%含廚房區域3會議室21002002.6%4客房150406,00078.4%含客房公共面積5設備房13003003.9%6辦公、后勤用房13003003.9%7停車場10404005.2%合合計計7,6507,650100%100%附附表表：酒酒店店項項目目總總投投資資估估算算表表序序號號項項 目目單單方方投投資資成成本本（元元/平平米米）投投資資額額（2、萬萬元元）備備 注注一一設設計計費費用用65655050二二報報建建費費用用10108 8三三建建安安工工程程費費用用1,0831,0831 1 室室內內裝裝修修連連物物料料設設備備7737731.1 裝修施工647大堂區1,80027餐廳兼酒吧1,20036會議室1,20024客房900540設備房1505辦公、后勤用房3009停車場15061.3 公共區物料及設備126大堂物料及設備2015大堂區家具連裝飾2015酒店管理系統2015商務中心家具連設備1511餐飲家具3023會議家具及設備3023辦公家具及設備30232 2 供供配配電電工工程程909069693 3 弱弱電電工工程程603、6046464 4 空空調調工工程程76765858大堂、餐飲、會議區采用小中央空調，客房及其它區域采用分體式空調。5 5 給給排排水水工工程程808061616 6 消消防防工工程程1001007777四四不不可可預預見見費費2323一一三三項項22五五籌籌建建費費用用3030六六酒酒店店開開辦辦費費用用120120辦辦公公、公公共共區區域域物物件件、客客房房物物料料備備用用、餐餐飲飲材材料料購購置置、初初次次宣宣傳傳品品等等。八八合合 計計164216421,3131,313酒酒店店營營業業收收入入匯匯總總（萬萬元元）：項項目目/年年份份累累計計第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第4、第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年客客房房收收入入18,37418,3741,1741,6291,8231,9221,9711,9711,9711,9711,9711,971餐餐飲飲收收入入4,2594,259302394429429429455455455455455會會議議室室收收入入68068048676971717171717171租租金金收收入入0 0其其他他收收入入11811810121212121212121212總總計計：23,43123,4311,5341,5342,1022,1022,3332,3332,4335、2,4332,4832,4832,5092,5092,5092,5092,5092,5092,5092,5092,5092,509客客房房收收入入：項項目目/年年份份累累計計第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年房房間間數數（間間）150150150150150150150150150150門門市市價價（平平均均）450450450480480480520520520520平平均均房房價價(不不含含早早）330350370390400400400400400400平平均均出出租租率率%65%6、85%90%90%90%90%90%90%90%90%年年收收入入（萬萬元元）18,37418,3741,1741,6291,8231,9221,9711,9711,9711,9711,9711,971每每房房收收益益率率 RePARRePAR215298333351360360360360360360東方國際酒店投資管理公司西西餐餐收收入入：項項目目/年年份份累累計計第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年餐餐位位數數90909090909090909090早早餐餐上上座座率率（含含返返臺臺7、）162.5%212.5%225.0%225.0%225.0%225.0%225.0%225.0%225.0%225.0%人人均均消消費費（元元/人人）25.025.025.025.025.027.027.027.027.027.0午午餐餐上上座座率率（含含返返臺臺）48.8%63.8%67.5%67.5%67.5%67.5%67.5%67.5%67.5%67.5%人人均均消消費費（元元/人人）30303535353737373737晚晚餐餐上上座座率率（含含返返臺臺）81.3%106.3%112.5%112.5%112.5%112.5%112.5%112.5%112.5%112.5%人人均均8、消消費費（元元/人人）45454545454747474747早早餐餐收收入入(萬萬元元）133175185185185200200200200200午午餐餐收收入入(萬萬元元）48637878788282828282晚晚餐餐收收入入（萬萬元元）120157166166166174174174174174西西餐餐總總收收入入（萬萬元元）42594259302394429429429455455455455455會會議議室室出出租租收收入入：項項目目/年年份份累累計計第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第9、1010年年會會議議室室數數量量2222222222租租金金（元元/天天）3500350035003500350035003500350035003500折折扣扣優優惠惠價價75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%平平均均出出租租率率%25%35%36%37%37%37%37%37%37%37%年年收收入入（萬萬元元）68068048676971717171717171東方國際酒店投資管理公司東方國際酒店投資管理公司物物業業外外租租收收入入一一覽覽表表項項目目/年年份份合合計計第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年10、第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年面面積積(首首層層）0000000000單單位位租租金金0000000000升升幅幅5%5%月月租租金金0000000000年年租租金金（萬萬元元）0 00000000000項項目目/年年份份合合計計第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年戶戶外外廣廣告告牌牌（平平米米）0000000000單單位位月月租租金金（元元/平平米米）0000000000升升幅幅5%5%月月租租金金0000000000年年租租金金（萬萬元元）0 00000000000酒酒店11、店租租金金一一覽覽表表項項目目/年年份份合合計計第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年面面積積(首首層層）8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000單單位位租租金金(元元/平平米米/月月）45.0045.0045.0047.2547.2547.2549.6149.6149.6152.09升升幅幅0%0%0%5%0%0%5%0%0%5%月月租租金金36363638383840404042年年租租金金（萬萬元元）4,5864,58643212、432432454454454476476476500項項目目/年年份份合合計計第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年廣廣告告牌牌0000000000單單位位租租金金0000000000升升幅幅5%月月租租金金0000000000年年租租金金（萬萬元元）0 00000000000酒酒店店人人員員工工資資匯匯總總表表序序號號職職位位數數 量量月月 薪薪 (元元）月月工工資資額額（元元）年年工工資資額額（萬萬元元）備備 注注1總經理111,00011,00014.32營運總監17,0007,0013、09.13銷售部經理14,5004,5005.854銷售主管13,0003,0003.95銷售助理12,5002,5003.256前臺經理13,0003,0003.97值班經理22,5005,0006.58前臺職員71,70011,90015.479客房經理12,8002,8003.6410客房主管22,3004,6005.9811客房服務員131,30016,90021.9712公共衛生保潔員51,2006,0007.813服務中心、布草房41,5006,0007.814餐飲經理12,5002,5003.2515餐廳領班22,0004,0005.216餐廳服務員131,50019,5002514、.3517廚師長14,5004,5005.8518廚房主管22,5005,0006.519廚師41,6006,4008.3220行政總監16,0006,0007.821人力資源主任12,5002,5003.2522行政助理12,0002,0002.623司機11,8001,8002.3424工程經理13,0003,0003.925高級技工22,5005,0006.526普通技工21,5003,0003.927保安經理12,5002,5003.2528保安主管11,8001,8002.3429保安員71,3009,10011.8330財務經理13,0003,0003.931出納12,0002,015、002.632稽核11,8001,8002.3433收款員31,5004,5005.8534采購員11,8001,8002.34合合計計88881 1,9 99 99 91 17 75 5,9 90 00 02 22 28 8.6 67 7福福利利、補補貼貼88885 50 00 04 44 4,0 00 00 05 52 2.8 8總總計計2 2,4 49 99 92 21 19 9,9 90 00 02 28 81 1酒酒店店管管理理費費測測算算表表 (單單位位：萬萬元元）項項目目/年年份份合合計計第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 16、7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年營營業業收收入入1174162918231922197119711971197119711971經經營營毛毛利利(46)285442475515502454454454415固固定定管管理理費費標標準準：營業收入的：0%固固定定管管理理費費0000000000績績效效管管理理費費標標準準：經營毛利的：0%績績效效管管理理費費0000000000管管理理費費合合計計0 00000000000項項目目/年年份份合合計計第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第117、010年年營營業業收收入入經經營營毛毛利利固固定定管管理理費費標標準準：固固定定管管理理費費績績效效管管理理費費標標準準：績績效效管管理理費費管管理理費費合合計計酒酒店店經經營營成成本本費費用用匯匯總總表表(萬萬元元）序序號號費費 用用 科科 目目第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年一一變變動動成成本本及及費費用用4744745955956326326616616706706836836936936936936936936936931客房物料消耗435659696969797979792客18、房洗滌費233336383939393939393餐飲物耗1061381501501501591591591591594餐飲洗滌費68999999995其他物耗22222222226銷售傭金537382868989898989897宣傳推廣費313223242525252525258業務招待費311314151515151515159水、電、氣能耗費13017918719519920120120120120110辦公費用1517191920202020202011環境衛生8891010101010101012維修保養費811121212131313131313財務費用192629313132319、2323232二二固固定定成成本本及及費費用用73873873873873873877477477477477477481181181181181181185085014物業租金43243243245445445447647647650015工資、福利28128128129629629631031031032616電信、有線電視費用2323232323232323232317財產公共責任保險2222222222三三其其它它費費用用8 8111112121212121213131313131313131313合合 計計12201220134413441381138114461446145614520、61469146915171517151715171517151715561556備備注注：1、酒店物業租金按45元/平米計算，每3年遞增5%。8、辦公費用第1年按營業總收入的1計算，之后按0.8%計算；2、客房物料消耗按12元/間/天計算，每3年增加2元/間/天；9、廣告費第1年按營業總收入的2計算,第2年按1.5%，第3年后按1%計算；業務費用第1年按營業總收入的1%，之后按0.6%計算；3、餐飲成本率按35%計算；4、能耗第1、2年按營業總收入的8.5計算,之后按8%計算；10、財務費用，按營業收入的70%為信用卡，手續費為1.8%5、洗滌費分別按客房、餐飲收入的2%計算；11、銷售傭金21、，按客房收入的30%為中介客，傭金率為15%計算6、員工工資福利按2530元/人，每年按13個月工資計算；7、修理費按營業總收入的0.5計算；東方酒店投資管理有限公司酒酒店店項項目目攤攤銷銷估估算算表表1 1序 號攤 銷 年 限攤銷總額占總投資年攤銷額攤 銷 內 容（萬元）比例（萬元）15 年1,00330.00%201210 年31070.00%31 合 計1,313100.00%232酒酒店店項項目目攤攤銷銷費費用用估估算算表表2 2序序號號攤攤銷銷年年份份年年攤攤銷銷費費用用累累計計攤攤銷銷總總額額資資產產殘殘值值備備 注注（萬萬元元）（萬萬元元）（萬萬元元）1313.361第1年23122、.63231.631081.732第2年231.63463.25850.113第3年231.63694.88618.484第4年231.63926.51386.855第5年231.631158.14155.236第6年41.051199.18164.18二次裝修7第7年41.051240.23123.148第8年41.051281.2782.099第9年41.051322.3241.0510第10年41.051363.360.00酒酒店店利利潤潤估估算算表表（單單位位：萬萬元元）序序號號項項 目目累累計計第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第723、 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年一一主主營營業業務務收收入入234312343115341534210221022333233324332433248324832509250925092509250925092509250925092509減主營成本及營業費用144221220134413811446145614691517151715171556減主營業務稅金及附加128984116128134137138138138138138二二經經營營毛毛利利（GOP)GOP)7720772023023064364382382385385389089090290285585585524、855855855815815經經營營毛毛利利率率%33%15%31%35%35%36%36%34%34%34%32%減折舊攤銷工程費13632322322322322324141414141減管理公司管理費-三利利潤潤總總額額86208620-2-2875875105510551085108511221122943943896896896896896896856856減所得稅(稅率25)21560219264271280236224224224214四凈凈利利潤潤64646464-2-26566567917918148148418417077076726726726726726726426425、2備注東方國際酒店投資管理公司酒酒店店現現金金流流量量表表（單單位位：萬萬元元）序序號號項項目目/年年份份累累 計計第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年一一現現金金流流入入2343115342102233324332483250925092509250925091主營業務收入2343115342102233324332483250925092509250925092回收殘值0-二二現現金金流流出出1791713041678177318511873189318791879187919083工26、程建設費用50-50-4主營業務稅金及附加1289841161281341371381381381381385主營成本及營業費用1442212201344138114461456146915171517151715566管理公司管理費0-7所得稅21560219264271280236224224224214三三凈凈現現金金流流量量-1313-1313230230424424560560582582610610616616631631631631631631601601四四累累計計凈凈現現金金流流量量-1313-1313-1084-1084-659-659-100-100482482109210921708170823382338296929693600360042014201五五凈現值(I=8%)NPV=3,554六六內部收益率IRR=33%七七動態回收期Y2=3.2不含建設期東方國際酒店投資管理公司