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1、年產1千萬安全環保型輸送帶及1千萬米鋼絲編織膠管項目可研報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月年產1千萬安全環保型輸送帶及1千萬米鋼絲編織膠管項目可研報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月58可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目錄1、總論21.1項目背景與概況2年產1000萬安全環保型輸送帶及1000萬米鋼絲編織膠管27、經營范2、圍：輸送帶 按結構分為高強力鋼絲繩芯輸送帶、環保管狀輸送帶、花紋輸送帶、檔邊輸送帶、PVC整芯阻燃輸送帶、PVG整芯阻燃輸送帶、尼龍（NN）、聚酯（EP）、棉帆（CC）分層織物芯輸送帶。按性能分為阻燃型、防撕裂型、普通型、耐熱型、耐寒型、耐酸堿型、低煙低毒型、管狀密閉型、高傾角型、高耐磨型等。31.2項目概況10（一）、棗莊地區是中國橡膠輸送帶及鋼絲編織膠管生產基地之一。制造膠帶膠管已有40年歷史，培養了大批專業制造人才。諸如市場開發、工藝技術、企業管理、 熟練技工等。形成橡膠產業基地人才優勢。10（二）、主導產品 輸送帶 按結構分為高強力鋼絲繩芯輸送帶、環保管狀輸送帶、花紋輸送帶、檔邊輸送帶3、PVC整芯阻燃輸送帶、PVG整芯阻燃輸送帶、尼龍（NN）、聚酯（EP）、棉帆（CC）分層織物芯輸送帶。按性能分為阻燃型、防撕裂型、普通型、耐熱型、耐寒型、耐酸堿型、低煙低毒型、管狀密閉型、高傾角型、高耐磨型等。10膠管 鋼絲編織膠管、鋼絲纏繞膠管、纖維編織膠管、纖維纏繞膠管10（三）、產品用途 煤炭、礦山、鋼鐵、水泥、港口、電力、機械、石油、市政、農林等行業輸送物料、輸送介質10（四）、項目產品發展方向 提升產品檔次，高起點、高科技含量、高附加值、無污染、長壽命。102、市場預測142.1產品市場供應預測142.2產品市場需求預測152.3產品市場供需平衡152.4產品目標市場分析152.54、價格現狀與預測152.6市場競爭力分析162.7市場風險163、建設規模及產品方案173.1生產規模173.2產品方案174 場址選擇與建設條件184.1場址所在位置現狀18土地利用現狀184.2場址建設條件185、技術方案、設備方案和工程方案215.1技術方案215.2主要設備方案22單位:萬元226、主要原材料、燃料供應276.1主要原材料供應276.2燃料供應276.3主要原材料、燃料價格預測287、總圖運輸與公用輔助工程287.2場內外運輸29單位：噸/年30單位：噸/年307.3公用輔助工程31單位：度327.3.2.3照明327.3.2.4防雷接地系統327.3.3通信337.3.5、4暖通337.3.5土建工程338節能節水措施338.1節能措施331、建筑節能措施348.2節水措施34單位：噸/年359、環境影響評價359.1場（廠）址環境條件359.2項目建設和生產對環境的影響359.3環境保護措施379.4環境保護投資3710勞動安全衛生與消防3710.1危害因素和危害程度3710.2安全措施方案3710.3消防設施3811、組織機構與人力資源配置3911.1組織機構3911.2人力資源配置39對操作工人上崗前應進行嚴格生產技能培訓，崗位技能培訓，安全生產培訓，自動化設備操作人員培訓，計算機應用培訓，崗前培訓合格后方可上崗，其他人員也應進行崗前培訓，合格后單獨上崗作6、業，按計件工資，體現效率，按勞分配原則，記取勞動報酬。4112、項目實施進度4212.1項目建設工期4212.2項目實施進度4212.3項目實施進度表4213投資估算4313.1估算范圍4313.2投資估算依據4313.3建設投資估算(概算法)4313.4建設期利息4313.5流動資金4314、融資方案1資金籌措方案11、總論 1.1項目背景與概況項目名稱年產1000萬安全環保型輸送帶及1000萬米鋼絲編織膠管承辦單位概況1、企業名稱：山東xx橡膠股份有限公司2、企業性質：股份有限公司3、法定地址：棗莊經濟開發區xx路4、法定代表人：xx5、注冊資本：一億元6、隸屬關系： 7、經營范圍：輸送帶7、 按結構分為高強力鋼絲繩芯輸送帶、環保管狀輸送帶、花紋輸送帶、檔邊輸送帶、PVC整芯阻燃輸送帶、PVG整芯阻燃輸送帶、尼龍（NN）、聚酯（EP）、棉帆（CC）分層織物芯輸送帶。按性能分為阻燃型、防撕裂型、普通型、耐熱型、耐寒型、耐酸堿型、低煙低毒型、管狀密閉型、高傾角型、高耐磨型等。8、企業簡介：山東xx橡膠股份有限公司是國內集產品開發、設計制造、經營服務為一體的輸送帶專業制造廠家，創建以來公司樹立了“開拓、創新、優質、高效”的經濟理念，求真務實、高度敬業的企業精神，注重通過加強技術設備的投入和新產品工藝的研發，不斷提高產品的科技含量和質量品質，滿足不同客戶的需要來占領市場。山東xx橡膠股份有8、限公司現已完成一期工程建設累計投資3000萬元，參照國際先進的技術標準生產了各種PVC整體帶芯阻燃輸送帶、PVG橡膠貼面整芯阻燃輸送帶、普通棉帆布輸送帶等產品，預計年產值將達1.2億元，能實現利潤0.19億元。在當前建設速度快、產品效益好的可喜前景的鼓舞下，公司計劃明年再投資3500萬元進行二期工程建設，新建跨度54米、長度120米的鋼結構廠房三跨，新增生產線三條。項目建成后能提供鋼絲繩芯阻燃輸送帶、尼龍輸送帶、聚酯布輸送帶、覆蓋層具有特殊性能的織物芯輸送帶及橡膠板、橡膠異部件等產品，預計年產值將達3億元，能實現利潤約0.48億元，同時將向社會提供500個就業崗位。山東xx橡膠股份有限公司以過9、硬的產品質量和完善的售后服務，贏得了廣大用戶的良好贊譽，先后為煤炭、冶金、電力、建材、港埠碼頭等行業的國家重點工程項目配套服務。公司有一支技術精湛、熱情高效的售后服務隊伍，堅持“質量第一、用戶至上”的市場宗旨，能長期為客戶提供產品質量跟蹤服務，確保了產品的暢銷。可行性研究報告編制依據1、國務院國發【1997】37號2、國發【2005】40號文件國務院關于分布實施促進產業結構調整暫行規定的決定，第十三條促進產業結構調整暫行規定由鼓勵，限制和淘汰目錄組成。不屬于鼓勵類，限制類和淘汰類，且符合國家有關法律，法規和政策規定的，為允許類。允許類不屬于產業結構指導目錄。3、山東省人民政府辦公廳魯政辦發【210、005】27號文件。4、山東省禁止、限制供地項目目錄及建設用地集約利用控制標準。5、國家發改委、建支部建設項目經濟體價方法與參數（第三版）。6、國家計委投資項目研究指南2002.37、中華人民共和國安全生產法8、國務院第344號令危險化學品安全管理條例2002.19、橡膠工業靜電安全規程GB4655-8410、化工部頒布的橡膠制品安全技術操作規程。11、工業企業設計衛生標準TJ36-2912、國家當前部分行業制止低水平重復建設目錄。13、國家計委【2001】第9號令關于建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準把投標事項暫行規定。14、中華人民共和國標準化法。15、山東省人民政府關于印刷走新型11、工業化道路建設制造業強省發展綱要的通知（魯政發【2004】108號）。16、國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）的通知。17、山東省人民政府關于印刷山東省中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）的通知。18、中華人民共和國產品質量法。19、中華人民共和國職業病防法。20、中華人民共和國清潔生產促進法。21、中華人民共和國環境保護法。22、中華人民共和國勞動法。23、國家計委【1996】673號關于實行建設項目法人責任制的暫行規定的通知。24、國發【1996】35號關于固定資產投資項目試行資本金制度的通知。25、建設項目用地預審管理辦法（國土資源部2001年）。2612、國土資發【2004】232號關于和實施工業項目建設用地控制指標（試行）的通知。27、棗莊市市中區國民經濟和社會發展第十一個五年計劃綱要。28、市中區及棗莊經濟開發區有關資料。29、產業結構調整指導目錄（2005年本）。30、山東xx橡膠股份有限公司提供的有關資料。項目提出的理由與過程.1項目提出的理由與過程輸送帶是帶式輸送機的總要功能部分，屬工程配套橡膠制品，具有連續高效的特點。隨著現代工業自動化運輸的迅速發展，它不僅廣泛應用于煤炭、礦山、冶金、建材、港口等工業部門，而且還廣泛應用于人民的生活當中。不論長途與短途、野外與室內、重型與輕型、水平與彎曲、傾斜于垂直、寒冷與高溫、酸性與堿性都有各種13、不同性能特點的輸送帶，在以上各種輸送不同條件下適用。從礦山帶港口、從超市到機場都能看到他們的身影，它是物流分散與集中的重要手段，也是工農產品加工工藝過程中的好幫手。輸送帶應用的廣泛性，在一定程度上，也反映了一個國家的工業化水平。與汽車、鐵路運輸相比，它可以提高坡度，縮短運距，降低工程造價和運營成本，很具競爭力。鋼絲繩芯輸送帶（以下簡稱鋼繩帶）具有強力高、壽命長。行能低。抗沖擊等優點，適合于長距離、大寬度、大載量、高速度、連續化、條件苛刻的場合輸送物料，代表了當前輸送帶的發展方向。在工發達國家鋼繩帶運輸長達一百多公里，國內有些礦山有的也達到了幾十公里。告速度、大運載量是其他運輸方式不可比擬的，如14、日本在修造神戶人工島時，采用阪東公司生產的3m寬鋼繩帶運動土石方，帶速7m/s，運量達4萬噸/小時。據資料介紹，的國鳳凰公司能生產強度5000-10000N/mm的鋼繩帶，帶速一般在5-10m/s，最高達12m/s，而國內鋼繩帶的強力不大于5400N/nn，帶速在4m/s以下。以尼龍、聚酯等為骨架材料的分層帶以其強力高、耐沖擊、成糟性好而被廣泛應用于工農業生產中，以此為基礎的各種特種帶如桶狀帶、大傾斜帶、垂直提升帶等則是在各行業中起到了不可與缺的重要作用。以整體帶芯為骨架材料的PVC、PVG帶，是為煤炭生產安全而研制的阻燃性能輸送帶，據資料介紹，它占輸送帶生產總量的55%，每生產一噸煤的成本中15、則含1元多的輸送帶消耗，由此可見其在煤炭生產中的重要性。煤炭是我國的主要能源，長期以來，煤炭在我國一次能源生產和消費構中一直占2/3，由于我國相對貧油，在未來相當長的時期，一煤為主的能源供應方式不會改變，起筆中還將隨著世界油價的增長而增加。特別加入WTO以后，我國的經濟發展突飛猛進，正像國外資料報道“全球制造業重心東移，中國-最大的世界工廠”，“巨大的吸引力，最高的增長率和最低的市場飽和度”將使“中國逐漸成為制造業超級大國”。近年我國汽車工業和液壓機械得到長足發展，促進了膠管工業持續快速發展。據中國橡膠工業協會統計，2006年會員單位膠管產量6131.1萬標米（詳見表1），同比增長12.6%；16、據此推測2006年全國膠管產量為51181萬標米，同比增長35.3%。2006年會員企業膠管出口達935.4萬標米，同比增長146.1%（見表2）。據海關統計，全國膠管產品出口量逐年增長，2006年達60674t，同比提高40.88%，同時在出口品種上也有所突破，開始由抵擋的園藝膠管向汽車用中高檔膠管發展。近幾年我國進口產品主要為汽車用膠管和超高壓膠管，說明國內膠管的品種和質量尚不能滿足用戶需求。鋼絲編織膠管由前幾年的23%左右，增長到2006年的38.2%；由于各種汽車用膠管的需求強勁增長，纖維編纏管比例也在逐年上升，從2001年的17%到2006年的25.0%，體現了近年來膠管產品結構的發17、展和變化趨勢。近年來，國產膠管生產線有了長足進步。鋼繩纏繞機在張力控制、引線分線裝置、口型、牽引、傳動、電控等方面得到改進；國產自動化編織生產線、大長度自動化纖維編織纏繞膠管生產線、包樹脂硫化生產線等開發成功，并得到廣泛應用；冷喂料擠出、激光、超聲波壁厚和直徑自動測量及控制設備性能及自動控制都達到較高水平，與進口設備相當，速度提高10%，價格便宜4/5.由此可見，輸送帶、鋼絲編織膠管項目建設是十分必要的。近年來世界經濟呈復蘇趨勢，國外市場同樣給我國膠管工業提供了發展機遇，也有利于膠管產品的出口。經過多年發展，我國膠管工業已基本具備了參與國際市場競爭的能力，相信通過加強適銷對路產品的開發與產品質18、量的提高，完全可以再國際市場上占到較大份額。山東xx橡膠股份有限公司為充分發揮自身優勢，依靠科技進步不斷開發新產品，提高企業市場競爭力，走不斷完善和不斷發展之路，本項目所生產的產品技術含量高、附加值高，屬于綠色環保產品，符合該行業發展方向和市場需求，項目的建設能夠提高項目產品的質量和檔次，增強國際競爭力，提高出口效益，以拓展企業出口發展空間。.2項目建設的必要性1.2項目概況（一）、棗莊地區是中國橡膠輸送帶及鋼絲編織膠管生產基地之一。制造膠帶膠管已有40年歷史，培養了大批專業制造人才。諸如市場開發、工藝技術、企業管理、 熟練技工等。形成橡膠產業基地人才優勢。（二）、主導產品 輸送帶 按結構分為19、高強力鋼絲繩芯輸送帶、環保管狀輸送帶、花紋輸送帶、檔邊輸送帶、PVC整芯阻燃輸送帶、PVG整芯阻燃輸送帶、尼龍（NN）、聚酯（EP）、棉帆（CC）分層織物芯輸送帶。按性能分為阻燃型、防撕裂型、普通型、耐熱型、耐寒型、耐酸堿型、低煙低毒型、管狀密閉型、高傾角型、高耐磨型等。膠管 鋼絲編織膠管、鋼絲纏繞膠管、纖維編織膠管、纖維纏繞膠管（三）、產品用途 煤炭、礦山、鋼鐵、水泥、港口、電力、機械、石油、市政、農林等行業輸送物料、輸送介質（四）、項目產品發展方向 提升產品檔次，高起點、高科技含量、高附加值、無污染、長壽命。擬建地點主要技術經濟指標表序號項目名稱單位數量備注1生產規模1.1各種輸送帶平方米20、1000萬1.2膠管米1000萬1.32產品方案3年操作日天3654主要原輔材料消耗定額4.1主要原材料消耗（1）天然橡膠（2）合成橡膠（3）輸送帶專用鋼絲繩（4）帶芯4.2輔助原材料消耗（1）炭黑（2）阻燃劑（3）聚氯乙烯（4）樹脂4.3燃料用量消耗定額（1）電KVA/年200萬（2）水噸/年8000（3）煤噸/年（4）汽噸/年120005勞動定員人 5.1普通工人人5.2管理人員人5.3技術人員6占地面積m27.3萬7建筑面積m25.1萬8建設工期年19總圖布置技術經濟指標9.1容積率819.2廠前區所占比重%9.3建筑系數%9.4綠地率%14.510主要設備臺（套）11財務效益與費用1121、.1營業收入萬元11.2增值稅萬元11.3銷售稅金及附加11.4總成本費用萬元（1）固定成本萬元（2）可變成本萬元（3）經營成本萬元11.5項目總投資萬元（1）項目評價總投資萬元（2）計算資本金總投資萬元（3）規模總投資萬元11.6流動資金萬元11.7投資強度萬元/畝12資金來源與融資方案12.1資金來源（1）項目資本金萬元（2）債務資金萬元萬元萬元萬元萬元12.2股權比例萬元（1）萬元（2）萬元（3）萬元（4）萬元12.3融資方案建設投資（1）資本金萬元（2）債務資金萬元建設期利息（1）資本金萬元（2）債務資金萬元流動資金（1）資本金萬元（2）債務資金萬元13資金成本13.1債務資金成本%122、3.2資本金成本（權益資金成本）%13.3加權平均資金成本%14財務分析14.1盈利能力指標14.1.1融資前盈利能力分析指標(1)所得稅前項目投資財務內部收益率%(2)所得稅后項目投資財務內部收益率%(3)所得稅前項目投資財務凈現值萬元(4)所得稅后項目投資財務凈現值萬元(5)所得稅前項目投資回收期年(6)所得稅后項目投資回收期年14.1.2融資后盈利能力分析指標(1)項目資本金財務內部收益率%(2)投資各方財務內部收益率%(3)總投資收益率%(4)項目資本金凈利潤率%14.2償債能力分析(1)利息備付率(2)償債備付率(3)資產負債率%15盈虧平衡點%2、市場預測2.1產品市場供應預測國內23、外市場供應現狀國內外市場供應預測2.2產品市場需求預測國內外市場需求現狀國內外市場需求預測2.3產品市場供需平衡國際市場供需平衡國內市場需平衡2.4產品目標市場分析目錄市場確定2.4.2市場占有份額分析2.5價格現狀與預測產品國內市場銷售價格表序號名稱單位數量單價2.6市場競爭力分析2.6.1主要競爭對手情況2.6.2產品市場競爭力優勢、劣勢1、產品競爭的優勢2、產品競爭的劣勢如下：2.6.3營銷策略2.7市場風險本項目市場風險因素主要由國內市場價格變動、外匯匯率變動、生產能力的增加及原材料的供應和同類產品企業競爭的加劇等因素構成。下面對以上因素進行初步分析。2.7.1主要原輔材料供應和價格的24、影響 2.7.2產品結構的影響2.7.3技術及產品先進程度2.7.4市場風險分析3、建設規模及產品方案3.1生產規模1、建設規模方案比選2、推薦方案與理由3.2產品方案產品構成表產品方案表序號品 名單位數量備注11.11.223合計產品方案比選推薦方案及理由484 場址選擇與建設條件4.1場址所在位置現狀地點與地理位置棗莊經濟開發區xx路場址土地權屬類別及占地面積土地利用現狀4.2場址建設條件地形、地貌、地震情況項目廠址地勢平坦，平均高60m，地址狀況良好，土地形狀規則。地貌特征屬低山丘陵區，一層耕土為黏土層，地基承載力達190kpa，二層為中心化石灰層，地耐力為1000kpa，地質條件較好。25、因此項目所在地能夠做到物料之間傳送距離短，投資少，成本低，方便合理。工程地質與水文地質氣候條件社會環境條件交通運輸條件公用設施社會依托條件1、供電：由永安供電所引入一條專用線路至廠內，廠內設備1000KVA變壓器一座，保持著隨時輸變電狀態。2、供水：由市自來水公司負責保障，可滿足公司所需生產及生活用水的需要。3、排水：山東棗莊經濟開發區有完善的的排水管網。4、通信通信由市中區郵電局網通公司負責保障，山東 經濟開發區內郵電通訊十分便捷，數字通訊達到了國際先進水平，完全能夠滿足項目運營的需要。防洪、防潮、排澇設施條件棗莊經濟開發區內交通道路按城市的道路標準建設，道路兩頭設有雨水井、排水暗道和涵洞，26、雨水、廢水可以及時排除。在園區內還有三條自然河流傳過，河道兩邊筑有防洪堤壩，并配有相應的防洪水設施，完全能滿足所有企業排水和防洪排澇的需要。環境保護條件廠址所在位置原是一片空閑地，環境容量很大。本項目對環境不會造成污染。它的建設符合國家有關環保法規的要求。法律支持條件項目的建設一是符合國家的當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄政策。二是符合棗莊市中區紡織工業結構調整的學要和走新型工業化道路的要求，三是符合棗莊市中區總體規劃和招商引資政策。征地、拆遷、移民安置條件此處為閑置地，無任何建、構筑物、無拆遷面積，更無移民安置。土地征用按照土地管理法和建設用地審查報批管理辦法進行辦理。施工條件項目27、擬選廠址的施工場地，位置、面積、地價、地方建筑材料的供應渠道和施工用電、用水條件，然后滿足建設施工的需求，棗莊有業務精、技術強、管理好的土建筑工隊伍和人力資源，技術水平達到國家規定的標準，可承擔本工程部分土建施工任務。5、技術方案、設備方案和工程方案5.1技術方案生產方法選擇采用新技術生產智能性多功能輸送帶，預埋線圈，配置測試儀器防膠帶斷裂、防物料跑偏，防物料堵住、自動探傷、自動報警。采用新材料，新結構生產高耐磨輸送帶。采用聚胺酯貼面復蓋膠/橡膠復合技術，延長輸送帶使用壽命。改變多年不變的工作流程，調整膠帶現有工藝，提高工藝流程的機械化、自動化、連續性、合理性，提高產品的穩定性。采用壓延機（擠28、出機）一次擠出成型新工藝，提高產品內在質量，提高勞動效率，降低勞動強度。5.1.2工藝流程選擇5.1.3工藝技術來源繪制推薦方案的主要工藝（生產裝置）流程圖、物料平衡圖，編制物料消耗定額表。橡膠輸送帶 原材料檢測合格 混煉膠鋼絲恒張壓延成型硫化成品PVC輸送帶 混配糊浸漬、塑化 復糊、塑化壓花成品PVG輸送帶 混配糊、面膠浸漬、塑化擠出包膠成品膠管 合股內膠編織外膠硫化打壓成品5.2主要設備方案5.2.1主要設備來源項目建設所需的設備主要在國內采購。5.2.2推薦方案的主要設備清單設備購置一覽表單位:萬元序號設備名稱規格型號生產廠家計量單位數量備注一主體工程設備1車間設備臺（1）（2）（3）（29、4）（5）（6）2車間設備臺（1）（2）（3）（4）（5）（6）3車間設備臺（1）（2）（3）（4）（5）（6）4車間設備臺（1）（2）（3）（4）二附助工程設備臺1原料庫設備臺（1）（2）（3）（4）2成品庫設備（1）（2）（3）（4）三公用工程設備臺1臺2臺3臺4臺四服務工程設備臺1辦公樓設備臺（1）（2）（3）（4）（5）2職工宿舍設備臺（1）（2）（3）3餐廳設備臺（1）（2）（3）（4）4浴池設備臺（1）（2）5傳達室設備臺（1）（2）6車庫設備（1）（2）7廁所設備（1）（2）五廠外工程設備1供電管網設備2供水管網設備3供暖管網設備4供汽設備合計主要建、構筑物工程一覽表序號名稱層數30、單位用地面積建筑面積結構基礎形式備注（長寬）一主體工程1車間一屋頂鋼底排架2車間一屋頂鋼底排架3車間一屋頂鋼底排架4車間一屋頂鋼底排架5車間一屋頂鋼底排架6車間一屋頂鋼底排架二輔助工程一1原料庫一磚混底下排基2成品庫一鋼結構底下排基3一磚混底下排基4 一磚混墻下條基三公用工程1配電室一磚混墻下條基2污水處理站3調壓站4熱交換站四服務工程（一）建筑物1辦公樓五磚混墻下條基2職工宿舍五磚混墻下條基3餐廳一磚混墻下條基4浴池一磚混墻下條基5傳達室一6車庫一磚混墻下條基7廁所一磚混墻下條基（二）構筑物1院墻磚混墻下條基2大門3自行車棚五廠外工程1供電2供水3供暖4供汽5道路6綠化合計總面積其中:建筑物31、構筑物6、主要原材料、燃料供應6.1主要原材料供應主要原材料品種、質量與年需要量主要原材料年需要量表序號原材料名稱單位年需要量預測價格供應來源12345合計主要輔助材料、品種、質量與年需要量主要輔助材料年需要量表序號原材料名稱單位年需要量預測價格（元/m3）供應來源12345合計原材料、輔助材料來源與運輸方式6.2燃料供應燃料、動力品種、質量與年需要量燃料、動力年需要量表序號燃料動力名稱計量單位年需要量預測價格供應來源1電200萬KVA/年2水8000m3/年3供汽12000噸/年合計燃料、動力供應來源與供應方式 生產所需要用由嶧城區電由 供應，水由 負責供應，從能源配置及能力來看，能夠滿足本32、項目的需要。6.3主要原材料、燃料價格預測價格現狀主要原材料、燃料價格預測7、總圖運輸與公用輔助工程1、豎向布置方案2、總平面布置圖廠區主道路寬 米，次道路寬 米，轉彎半徑為 米，道路路面為水泥混凝土路面，主道路滿足車輛運輸要求，廠區道路組成環型通道路，以利消防。（詳見總平面圖）4、總平面布置主要技術指標表主要技術指標表序號內容單位數量備注1占地面積58畝2建筑面積258963容積率814廠前區所占比重%5建筑系數%6綠地率%14.5用地平衡表序號內 容單位數量所占比例(%)一總建設用地2655668.71主體工程用地134562輔助工程用地66003公用工程用地50004服務工程用地195033、二道路及停車場用地520013.5三綠化用地560014.5合計373567.2場內外運輸場外運輸量及運輸方式 原材料進廠及成品出廠由外部汽車裝運 場內運輸方式車間內生產運輸用行車運行，混煉膠搬運，成品裝車用鏟車裝運運輸量項目完成后，廠區外運輸可由社會運輸部門承擔，運輸方式以汽車為主。廠區內運輸主要以叉車、電平車為主。項目總運輸量18128.5噸，其中運入量14807噸，運出量 3942.5噸。場（廠）外部運輸量一覽表單位：噸/年序號物料名稱運輸方式起點訖點運輸量物態包裝形式備注運入運出1生膠汽車運入2乳PVC汽車運入3鋼絲繩汽車運入4尼龍帆布汽車運入5帶芯汽車運入6炭黑汽車運入7助劑汽車運入34、8成品汽車運入合計場（廠）內運輸量一覽表單位：噸/年序號物料名稱運輸方式裝貨點卸貨點運輸量物態包裝形式備注合計7.3公用輔助工程7.3.1給排水給水(1)水源 本項目給誰由棗莊經濟開發區供水管網直接供給，與城市給水管網相連。(2)全廠用水量8000噸/年 3、排水 （1）現有排水條件簡介該項目北側為東海路排水干管（預留接口）；本項目地勢為南高北低，與開發區城市市政排水管網吻合。（2）項目排水系統形勢本項目排水采用分流制。辦公污水經室外排水支管排入化糞池，處理后經排水干管，排入開發區市政排水管。(3)雨水排水系統形式為雨水通過雨水收集后，排入就近雨水管道，最后總排入開發區污水處理廠進行處理。（435、）雨水排水管材、接口及敷設方式排水支管道采用硬聚氯乙烯（PVC-U）加筋管，橡膠圈接口。排水主管道采用混凝土加筋管，承接接口。排水管道基礎采用鋼筋混凝土管基座，排水管線上采用磚砌圓形污水檢查井（不設沉泥槽型），雨水口連接管為d200mm硬聚氯乙烯（PVC-U)加筋管，管坡1%。雨水口形式采用偏溝式雨水口，雨水口采用750450。7.3.2供電 (1)負荷等級及供電電源 (2)電源根據負荷估算，本項目新增1000kVA節能變壓器一臺，年用電量約為萬度/年。用電量表單位：度序號設備名稱標準用電量12合計 7.3.2.3照明 7.3.2.4防雷接地系統 本項目各主要建筑物均按三類防雷考慮。低壓配電系36、統的接地形式采用TN-C系統，廠房內所有的金屬管道、機架、金屬設備外殼和電氣設備在正常情況下不帶電的金屬外殼均應按上述系統做接地保護，各屋面應設避雷電網，引下線暗設。防雷接地電阻不大于30歐姆。重復接地和防雷接地可共用接地裝置。7.3.3通信工廠擬自建電話站設程控電話交換機，從市中區郵電局接引自動程控電話中繼線至廠電話站，以滿足工人通信要求。7.3.4暖通本項目采用熱水采暖系統，采暖室外管網分成教學區和服務區；兩路供回管路。采暖管道采用直埋敷設，無補償敷設方式，埋深為-0.90米7.3.5土建工程7.3.5.2結構設計7.4自控方案8節能節水措施8.1節能措施工藝設計的節能措施1、建筑節能措施37、按照建筑節能的要求，本項目擬采用下列節能措施：（1）墻體采用新型節能材料，積極推廣使用新技術、新工藝。（2）使用氣密性、保溫性能好的塑鋼窗。（3）建筑物朝向盡量采用南北方向，控制窗墻面積比例，確保節能效果。2、生產節能措施（1）采用先進的生產設備和配套設備，降低生產工藝流程中的能源消耗。（2）生產、生活用水、用氣、用電均采用儀表計量、落實節能責任制。（3）衛生間采用節水型衛生潔具。（4）供熱管道均采取保溫處理。8.1.2 能耗分析單位產品能耗表序號能源名稱計量單位產品年產量能源年消耗量表單位產品實物消耗折標準煤能耗綜合能耗指標國內先進水平國際水平企業原有水平1水2電3蒸發8.2節水措施8.2.38、1節水措施生產、生活用水采用儀表計量、落實節能責任制；衛生間采用節水型衛生潔具。8.2.2水耗指標分析單位產品的水耗表單位：噸/年序號水源名稱計量單位產品年產量水年消耗量表單位產品消耗水量能水水平比較國內先進水平國際水平企業原有水平9、環境影響評價9.1場（廠）址環境條件本項目選址在棗莊經濟開發區內，環境容量大，能夠滿足本項目的建設需要，同時項目運營后所產生的三廢經處理后符合國家的環境保護標準，因是鋼構加工制造項目，不會造成新的污染。9.2項目建設和生產對環境的影響項目建設對環境的影響本項目位于棗莊經濟開發區范圍內，項目周圍無污染企業。項目建成運營后，除生活污水、生活垃圾等需要采取治理措施外，39、無其他污染物排放，所使用的設備噪聲低于600dB（A），符合工業企業廠界噪聲標準規定，采購的鋼材及輔助材料不含有毒物質。項目生產過程產生的污染物對環境的影響一、工藝生產過程主要污染源及保護措施1、本項目壓延機，預熱用煉膠機在生產過程中有熱膠煙氣產生，擬在其上方設排煙罩至室外高空排放，或在車間晌放設天窗及在上設排氣扇排放。2、平板硫化機在硫化過程中有硫化煙氣產生，擬在平板上方設排煙罩及在上方設天窗及在側墻上設排氣扇排放。3、PVC帶俗話過程中有煙氣產生，擬在塑化塔上方設排煙罩及在車間上方設天窗和在側墻上設排氣扇排放。4、生產過程中冷卻用水為密閉循環使用，無污染產生。5、廢渣一是生活垃圾，由環衛部40、門直接運送垃圾處理廠，進行處理。二是輸送帶生產中每天產生25共計廢帶頭；鋼絲編織膠管及鋼絲繩阻燃輸送帶生產中全年產生廢鋼絲4噸。廢鋼絲頭全部由廢品回收公司收購，廢膠邊頭全部回收加工后再利用。采用以上方法，對“三廢”及噪聲進行治理，符合國家環衛部門要求的“三同時”原則，對廢渣能做到廢物綜合利用。所有排放物均低于國家排放標準要求，能夠達到預期的效果。大面積綠化，凈化空氣。對項目廠區及道路綠化，嚴格按照山東省政府辦公室魯政發【2005】27號文件精神，綠地率控制在15%以內。廠址處于城區西南部，廠區的建設，符合城市發展整體性規劃布置，搞好廠區綠化，提高綠化覆蓋率，對周邊環境也是有極大的改善和提高。941、.3環境保護措施污染物的治理措施蒸汽利用集中供熱，無工業鍋爐煙塵排放。冷卻水循環利用，基本無工業廢水排放。PVG塑化生產產生少量廢煙氣，采用煙氣回收凈化裝置。輸送帶生產無廢渣排放。9.4環境保護投資 本項目用于環境保護的投資為 萬元。10勞動安全衛生與消防10.1危害因素和危害程度有毒有害物品的危害 不利于人的身體健康危險性作業的危害容易引發安全事故，造成人身傷害10.2安全措施方案采用安全生產和無危害的工藝和設備橡膠加工設備等傳統設備，一般本身均有密封罩安全防護罩，在是生產中要加強安全檢查及操作規程教育。 對危害部位和危險作業的保護措施 危險場所的防護措施生產中使用少量汽油溶劑，其揮發量遠遠42、低于工業企業設計衛生標準規定的350mg/m3的要求，但對汽油等溶劑庫房要嚴加保管，以免引起火災。對較大設備及建筑物均設避雷針，對有關設備設防靜電接地系統。職業病防護和衛生保護措施 10.3消防設施總平面布置 .2建筑消防設計室外消防系統按要求布置完善的室外消防系統，室外與室內消防管網之間形成環狀結構，并直接與消防給水管線相連，設置消防栓（用水15升/秒個）間距在120米以內，保護半徑小于或等于150米。 室內消防系統按一般防火標準安裝消防栓（墻上式火栓），布置間距大于30米。設置干粉滅火器和CO2滅火器每組不少于2只，兩組之間在30米以內。 .3消防給水及滅火設備.4電氣消防設施干粉滅火器、43、CO2滅火器、消防栓11、組織機構與人力資源配置11.1組織機構項目法人組建方案本項目屬股份制企業，隸屬山東xx橡膠股份有限公司，按國家計委1996673號印發的關于實行建設項目法人責任制的暫行規定的通知和現代企業管理制度，設立項目法人。項目法人為xx。管理機構的組織方案和體系本項目公司設董事會，決定公司一切重大事宜并監督工廠管理機構的經營和管理工作，實行董事長領導下的總經理負責制，設總經理1人，副經理5人。工廠日常經營管理工作由總經理和負責生產和經營的副經理組成。公司內設綜合部、財務部等12部 科 室。機構適應性分析11.2人力資源配置生產作業班次 全廠各班及輔助生產部門均為 班制生產（根據44、需要實行兩班制），每班工作8小時，每年工作 天，職能管理部門為單班制生產。勞動定員數量及技能素質要求 1、勞動定員數量。 公司在達產年的人員當量為 人。其人員構成如下：人員組成表序號人員類別人數（人）占總人員百分比（%）備注1直接生產工人2管理人員3技術人員4間接生產工人合計2、技能素質要求。對管理人員和技術人員要求有較強的行政管理能力，技術管理能力，又有協作精神和開拓進取精神。生產工人應具有高中學歷或為專門技術學校畢業人員。職工工資福利 根據我國法律、法規和有關人員制度，公司與雇工簽訂能體現每個雇工個人素質的勞動合同，所有雇員的薪酬應反映每個雇員的職能、責任、工作業績表現，并在國內人才市場具45、有競爭力。工資標準表一覽表序號區分定員(人) 年工資（萬元/年）金額1普通工人3001.54502管理人員5031503技術人員105505福利費（41%）4合計360654勞動生產率水平分析 本項目全員生產勞動率為 臺/人.年，在國內處于先進水平。員工來源及招聘方案 本廠人員來源： 1、由全國各大中專院校畢業生中招聘，這些人員具有新的知識結構，通過一段時間培訓，將成為公司的基本力量。2、社會招聘。一是同行業中招聘下崗職工，二是同行業中招聘管理和技術人員。員工培訓計劃對操作工人上崗前應進行嚴格生產技能培訓，崗位技能培訓，安全生產培訓，自動化設備操作人員培訓，計算機應用培訓，崗前培訓合格后方可上46、崗，其他人員也應進行崗前培訓，合格后單獨上崗作業，按計件工資，體現效率，按勞分配原則，記取勞動報酬。12、項目實施進度12.1項目建設工期 項目建設工期為一年12.2項目實施進度該項目以生產線為單元進行建設，預計第一條生產線建設周期為八個月即可投產，以后的生產線單元建設周期會縮短，每建成一條生產線即可投產，采取邊建設邊投產的方式，該項目全部完工時間為2014年12月。 12.3項目實施進度表項目實施進度表 季度工作內容2008年2009年2010年123412341234前期工作土建工程設備購置安裝調試試運行正常生產13投資估算13.1估算范圍本工程估算(1)建筑工程費(2)設備購置費 (3)47、設備安裝工程費(4)工程建設其他費用(5)基本預備費和漲價預備費。13.2投資估算依據流動資金:根據生產實際情況，本項目各項流動資產和流動負債的周轉天數和年周轉次數見下表序號周轉天數周轉資數備注123456713.3建設投資估算(概算法)13.4建設期利息本項目貸款 萬元，項目的建設期利息為 萬元。13.5流動資金項目流動資金按擴大指數數，經估算，項目需流動資金 7000萬元。14、融資方案資金籌措方案1、資金構成及來源本項目總投資由山東xx橡膠股份有限公司自籌，部分流動資金由職工自愿入股和申請銀行短期貸款。2投資使用計劃與資金籌措根據項目實施進度安排本項目流動資金投入按逐年達產的比例進行計算。