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1、XXXXXXXXXXXXX有限公司農業綜合開發項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月44可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目錄一、總 論21、概述22、可行性報告編制的依據和原則43、工程項目提出的背景、投資的必要性及意義64、技術依托單位簡介9二、市場分析及2、價格預測101、國內生產現狀102、產品市場情況103、產品市場價格124、產品價格預測12三、產品方案及生產規模14四、工藝技術方案171、工藝技術方案的選擇172、工藝流程和消耗定額173、自動控制184、主要設備選擇18五、原料、輔助材料及燃料供應201、材料供應202、 材料用量21六、建廠條件和廠址方案221、建廠條件222、廠址方案23七、公用工程方案251、總圖運輸252、給排水263、供電及電訊274、維修275、分析化驗286、土建287、生活福利設施28八、節能29九、環境保護與勞動安全301.環境保護302勞動保護和安全衛生313、消防33十、工廠組織和勞動定員341、工3、廠體制和組織機構342、人員來源及培訓34十一、項目實施計劃351、項目的建設規劃352、項目實施規劃35十二、投資估算和資金籌措371、固定資產投資估算372、流動資金估算393、本息還款期限414、項目總投資415、資金籌措41十三、財務評價421、產品成本估算422、財務評價433、評價結論43十四、結論44一、總 論1、概述1.1項目名稱：xx市環潔機械設備有限公司在中國大陸地市級以上城市垃圾處理場建設6075000t/y 廢塑料、廢橡膠提取燃料油、碳黑建設項目。1.2 項目目標：首先在河南省xx市垃圾處理場建設一個年處理20250t/y 廢塑料、廢橡膠（在生活垃圾中人工分揀）提取燃料4、油、碳黑的示范場，年利潤按目前市場行情每年產值可達到0.85億元人民幣，年毛利潤可達0.585億元人民幣。然后，在全國約300個地市級以上城市垃圾處理場復制建設300個場，預期年收益可達140億元人民幣。1.3項目意義：廢塑膠類垃圾靠自然降解大約需100年，是各類垃圾中最難處理的，傳統的處理方式是焚燒和填埋，焚燒既是能源的巨大浪費又產生新的污染，是不可取的，填埋是以犧牲大量的可貴耕地為代價的，均非上策。本項目上馬后將徹底改變這種局面，使垃圾中的廢塑膠量降至1%以內，從而為垃圾降解及生物處理帶來可能，xx市的環境質量將得到極大的提升，可持續發展能力也得到加強。該項目推廣后，必將極大地改善中國大、5、中城市的環境質量，同時可覆蓋周邊市縣，并做為一種新型能源加工方式，對國民經濟的可持續發展將產生積極的推動作用。1.4建設單位：xx市環潔機械設備有限公司。1.5企業概況：xx市環潔機械設備有限公司是國內第一家生產廢塑料、廢橡膠裂解催化生產燃料油設備的專業公司，地處交通極為便利的豫東xx市，東臨105國道2000米，西臨京九鐵路2000米，南鄰隴海線2000米，北鄰310國道100米。積累了10多年的廢塑料、廢橡膠裂解催化生產燃料油的技術和經驗，下設科研機構xx市環潔新能源研究中心，生產線兩條，擁有技術專利四項，是一個集科研開發與生產為一體的擁有自主知識產權的科研型企業。企業奉行“消除黑色和白色6、垃圾，造福子孫后代”的理念，積極推行“以人為本，注重個人修為；自主自發，高效務實”的管理精神，迅速聚集了一批精英人才，經過不懈地努力，產品逐步完善并穩定生產，現已覆蓋全國26個省份并出口到東南亞及周邊各國，現正努力開發歐美市場，為世界環保治理事業力爭做出更大的貢獻。企業現已開發的WJ-28型轉爐式廢橡膠、廢塑料生產燃油裝置，日處理廢塑膠能力從6噸20噸不等，并配套減壓蒸餾裝置改善油品，除可滿足中等城市的廢舊塑料、橡膠的日常處理，多臺聯產還可以適應大型城市或具備以點帶面式生產所需，為城市的生活垃圾處理及運營企業贏利均做出了積極貢獻，贏得眾多客戶的尊重和好評。公司結構簡潔明快，以保證產品質量為原則7、，以ISO9000-2000標準為依據，以滿足客戶要求為最高目標，追求效率與發展的契合，努力打造中國式管理的品牌。2、可行性報告編制的依據和原則2.1可行性報告編制的依據xx市環潔機械設備有限公司在中國大陸地市級以上城市垃圾處理場建設20250t/y 廢塑料、廢橡膠提取燃料油、碳黑建設項目。中華人民共和國主席令第 三十三 號中華人民共和國可再生能源法已由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議于2005年2月28日通過，現予公布，自2006年1月1日起施行。國務院批轉國家經貿委等部門關于進一步開展資源綜合利用意見的通知（國發199636號）。資源綜合利用目錄（國經貿資19968、809號）。國家發展和改革委員會、財政部、國家稅務總局發改環資（2004）73號關于印發綜合資源利用目錄（2003年修訂）的通知。國家經濟貿易委員會 國家稅務總局關于印發綜合資源利用認定管理辦法的通知（國經貿資源1998716號）。關于資源綜合利用企業所得稅優惠政策（財稅字（94）001號）。關于部分資源綜合利用產品增值稅的優惠政策*關于部分資源綜合利用及其它產品增值稅政策問題的通知（國經貿廳資源2001624號和財稅2001198號）。*關于以三剩物和次小薪村為原料生產加工的綜合利用產品增值稅優惠政策的通知（財稅200172號）。*關于對部分資源綜合利用產品免征增值稅的通知（財稅字199549、4號）。*關于繼續對部分資源綜合利用產品等實行增值稅優惠政策的通知（財稅字199620號）。關于廢舊物資回收經營業務有關增值稅政策（財稅字（94）001號）。國家經貿委有關產業政策目錄。建設項目環境保護管理條例（1998）國務院第253號文件。中華人民共和國環境影響評價法。2.2可行性研究報告的編制原則堅持生產技術成熟、可靠、先進的原則。借鑒國內外先進的技術和設備，以達先進的工藝指標、追求最低的生產成本，達到最大的經濟效益為目的。充分利用公司現有的公用工程及輔助設施，盡可能的減少工程投資。采用先進的生產工藝和節能設備，以降低產品成本，提高經濟效益為目的。重視職工的勞動保護和職業安全衛生教育。本10、著安全第一、預防為主的原則，積極采取有效措施，做到安全為了生產，生產必須安全。三廢治理和生產統一考慮，以既環保，又降低成本為原則。3、工程項目提出的背景、投資的必要性及意義3.1工程項目提出的背景隨著中國大陸城市人口的劇增，城市人口產生的生活垃圾也在迅速的增加，生活垃圾里的塑料廢棄物也在成倍的增長，廢塑料的最簡單的處理方法就是填埋和簡單焚燒。填埋需要占用很多寶貴的土地資源，而且也會污染周邊環境和地下水系統；簡單焚燒也會排放有害氣體和殘渣，同時，由于無法回收廢舊塑料燃燒時產生的大量燃燒熱而造成能源的巨大浪費，兩者均非良策。因此，如何處理塑料垃圾，也成為世界各國及各級政府共同研究和關注的課題。二十11、世紀九十年代以來，國內將廢舊塑料轉化為燃料油的研究開始受到廣泛的重視xx市環潔機械設備有限公司在成功開發WJ2-8型旋轉式環保節能型廢橡膠、廢塑料生產燃料油裝置的基礎上，又積極地對國內地市級城市垃圾處理場進行了廣泛細致的調查，經過科學統計，平均一個中等地市級城市，年產約20000噸的廢塑料、廢橡膠，這是一個巨大的資源。為了充分開發利用這部分資源，擬在全國約300個地市級以上城市垃圾處理場復制建設300個年處理20250t/y 廢塑料、廢橡膠（在生活垃圾中人工分揀）提取燃料油、碳黑的場，預期年收益可達140億元人民幣。3.2投資的必要性及意義根據初步預算，6075000t/y 廢塑膠提取燃料油、12、碳黑項目，需投資120.00億元人民幣，產品年銷售利潤140.00億元。本項目的建設可以徹底消除全世界都面臨的難題城市生活垃圾里最難降解的高分子化合物。并且有利于xx市環潔機械設備有限公司經營結構的調整，對廢棄塑膠找到了一個好的利用方法，又可為企業創造一定的經濟效益。3.3研究結論采用本工藝技術處理廢舊塑膠，生產燃料油、碳黑，工藝技術先進、生產成本低、不會造成環境污染。本工藝投資合理、經濟效益好。3.4主要技術經濟指標以一個點為例：主要技術經濟指標序號指標名稱單位數量備注一、設計規模1燃料油t/y162002碳黑t/y2025二、原料及動力消耗1廢塑膠t/y202502燃油t/y40503催化13、劑t/y10004水t/y121505電Kwh/y10125006包裝袋條/年81000三車間定員人50其中生產工人36人四車間占地M24000五項目總投資萬元 43001建設投資萬元39002流動資金萬元400六年銷售收入萬元8500七年均銷售稅金及附加萬元八年均總成本費用萬元2643.3九年均利潤總額萬元5856.7十年均所得稅萬元1171.34十一年均稅后利潤萬元4685.36十二、財務評價指標1投資利潤率%108.92投資利稅率%29.283財務內部收益率%86.79所得稅前4財務凈現值萬元5100所得稅后5投資回收期年1.35含建設期6盈虧平衡點(BEP)%174、技術依托單位簡介本14、項目技術依托單位為xx市環潔機械設備有限公司。xx市環潔機械設備有限公司是國內第一家生產廢塑料、廢橡膠裂解催化生產燃料油設備的專業公司，地處交通極為便利的豫東xx市，東臨105國道2000米，西臨京九鐵路2000米，南鄰隴海線2000米，北鄰310國道100米。下設科研中心一個，生產線兩條，擁有技術專利四項，是一個集科研開發與生產為一體的擁有自主知識產權的科研型企業。企業奉行“消除黑色和白色垃圾，造福子孫后代”的理念，積極推行“以人為本，注重個人修為；自主自發，高效務實”的管理精神，迅速聚集了一批精英人才，經過不懈地努力，產品逐步完善并穩定生產，現已覆蓋全國26個省份并出口到東南亞及周邊各國，15、現正努力開發歐美市場，為世界環保治理事業力爭做出更大的貢獻。企業現已開發的WJ-28型轉爐式廢橡膠、廢塑料生產燃油裝置，日處理廢塑膠能力從6噸20噸不等，并配套減壓蒸餾裝置改善油品，可滿足中等城市的廢舊塑料、橡膠的日常處理，多臺聯產可以適應大型城市或具備以點帶面式生產所需，為城市生活垃圾及運營企業贏利均做出了積極貢獻，贏得眾多客戶的尊重和好評。公司結構簡潔明快，以保證產品質量和數量為原則，以ISO900-2000標準為依據，以滿足客戶要求為最高目標，追求效率與發展的契合，努力打造中國式管理的品牌。二、市場分析及價格預測1、國內生產現狀隨著世界經濟的突飛猛進，石油緊缺的勢頭與日俱增，進入九十年代16、以來，能源已成為制約各國經濟發展的主要因素，已探明全球陸地上的石油十五年后將開采完！尋找新的能源已成為世界各國關注的問題。我國地域廣闊，人口眾多，隨著市場經濟的迅速發展，車輛、機械的普及，石油市場需求在不斷的增長，我國已由石油出口國變為石油進口國。2006年上半年，據中國石化集團公布的消息，我們除國內生產的原油，還需在國外進口八千萬桶原油，才能滿足國內市場的需求。進入2006年后，國際原油價格一再上漲，每桶原油已突破70美元/桶（歐佩克2006年5月份報價）。2、產品市場情況近十年來，隨著煉油廠對石油產品加工程度的提高，我國燃料油產量已由1991年的3200多萬噸減少到2002年的1800多萬17、噸，下降47%。但2003年在強勁消費量的推動下大幅增長8.1%，至2004萬噸。我國是亞洲最大的燃料油市場。近年來燃料油平均表觀消費量為3400萬噸3600萬噸左右，但2003年，我國燃料油表現消費量突然大幅增長25.12%，創紀錄地突破4000萬噸大關。燃料油主要消費地區集中在華南、華東、東北地區，占總消費量的79%。華南主要集中在廣東省，占該地區消費量的98%。華東主要是上海、江蘇、山東，占該地區消費量的72%。另外，處于華北地區的北京市消費量也較大，占該地區消費量的76%。廣東、上海、江蘇、山東、東北三省和北京消費量占全國的74%。我國燃料油主要用于發電、交通、冶金、煉鋼、紡織及陶瓷制18、造業等行業。主要行業的消費構成情況如下：（1999年資料）用途消費構成用途消費構成用途消費構成發電27%輕工13%民用燃料2%化工25%交通5%（近年有較大增加，約到25%）鐵路1%冶金16%建材4%其他8%碳黑是一種重要的精細化學品，廣泛應用于社會的各行各業。例如：用做橡膠工業的補強填充劑；用作油漆、油墨的著色顏料；用于黑色紙張，用于照相材料的包裝和無線電器材使用的高導電性碳黑；用于制造復寫紙和打字帶；用于塑料著色、墨水、留聲機唱片、鞋油、油漆布、皮革涂料、有色水泥、電極、電刷、干電池等。全球的碳黑約有七成使用于輪胎的制造，二成用在其他橡膠，其他則用于塑膠添加、染料、印刷油墨等行業；但前述的19、其他橡膠約半量是用于制成汽車零組件，因此大約有八成的碳黑是消耗在汽車工業上。亞太地區是便于碳黑需求的最大區域，約占有27%，其中以人口數占居世界第一、二位的我國與印度，對于碳黑的需求也有高度的增長（6.3%的年均率）。3、產品市場價格針對2005年上半年上海市場、寧波市場、華東國產燃料油市場、山東市場調查，燃料油的市場價格在5000-5300元/噸之間。通過對國內碳黑市場的調查，N330碳黑市場價格在3950-5000元/噸之間。4、產品價格預測隨著世界經濟的突飛猛進和石油緊缺的勢頭與日俱增，進入九十年代以來，能源已成為制約各國經濟發展的主要因素，已探明的全球陸地上的石油十五年后將開采完！尋找20、新的能源已成為世界各國關注的問題。我國地域廣闊，人口眾多，隨著市場經濟的迅速發展，車輛、機械的普及，石油市場需求在不斷的增長，我國已由石油出口國變為石油進口國。2006年上半年，據中國石化集團公布的消息，我們除國內生產的原油，還需在國外進口八千萬桶原油，才能滿足國內市場的需求。進入2005年后，國際原油價格一再上漲，每桶原油已突破70美元/桶（歐佩克2005年8月份報價）。隨著我國汽車工業的快速發展，碳黑的市場需求進一步增大。綜上所述，燃料油、碳黑產品的價格預計會穩中有升。因此，該廠投產后的產品預計價格為：燃料油5000元/噸，N330碳黑4500元/噸。該廠生產的碳黑完全可作為N330的替代21、品。因為替代需要一個過程，我們暫定其價格1800元/噸。 三、產品方案及生產規模1、產品方案選擇本裝置的工藝路線為廢舊輪胎常壓催化裂解制取燃料油，不可液化部分冷卻得到碳黑。1、 生產規模為使生產裝置達到一定的規模效益，本研究報告統一按處理20250t/y廢塑膠計算，可得到16200t/y燃料油、2025t/y碳黑。裝置的年操作時間為300天。2、本工藝方案具有以下優點：關鍵裝置裂解處理器，徹底克服了國內目前立式平底裂解處理器底部直接加熱造成的短時間內燒穿問題，局部受熱不均勻，易斷裂、產量低，使用壽命短等不利因素，采用旋轉式反應處理器煙氣加熱并科學布置風道的方式，可以使設備的使用壽命得到延長。具22、備安全的上料和自動出渣系統。輪胎處理量WJ-5型每24小時最高量達到15噸，300公斤殘渣的出渣時間只需10分鐘。高效的燃氣加熱系統。在生產的過程中，裂解氣中會產生大量常溫常壓不能液化的氣體甲烷到丙烷。這些氣體經我們專門設計的燃氣噴嘴充分燃燒后中間加設水封,噴頭加設鼓風,防止回火,可確保安全，產生大量的能量，大大節約了裂解處理器所需能源。以燃煤為列，可節煤50%。大幅度的降低了生產成本。3、產品標準本工藝制得的產品碳黑符合國標GB3778-94，具體檢測如下：項目質量指標試驗方法恩式硬度E100100GB/T266閃點130BG/T267水分%2.0GB/T260灰份%（m/m）實測GB/T523、08機械雜質%2.5GB/T511硫含量%實測GB/T508密度（15）實測GB/T844燃料油標準參照0#柴油檢測標準: 項 目 0#國標柴油 我們的產品 色 度 3-12 2.5 閃 點 65 45 十 六 烷 值 45 42 凝 點 0 -4 四、工藝技術方案1、工藝技術方案的選擇目前國內對廢輪胎的處理大都采用立式反應處理器，由于該法反應后降溫時間長，生產中亦無法同時達到環保要求。并且僅得到燃料油一種產品，對廠家來說無多大經濟效益，而臥式旋轉反應處理器反應后降溫僅需一個半小時，反應蒸餾出的氣體經冷凝回收燃料油后的甲烷到乙烷之烷烴類氣體不排放直接作為加熱反應處理器的能源，可節約燃煤50%。24、并且該法還可同時得到另一產品碳黑，大大提高了項目的經濟效益。因此，本方案選用旋轉臥式反應處理器，其型號為WJ-5。2、工藝流程和消耗定額21工藝流程本裝置的工藝流程為廢舊輪胎整理去雜切段裝入常壓裂解處理器中，在氧化鋁催化劑作用下，加熱常壓裂解，蒸餾出油蒸汽，油氣通過冷凝器，可液化部分，冷凝為輪胎油，不可液化部分通過燃氣回收系統進入裂解釜加熱爐內燃燒。處理器中裂解殘料冷卻后得到碳黑。22裝置原材料、輔助材料、動力消耗 原輔材料、動力消耗表（每天處理67噸廢塑膠）序號名稱單位單價（元）消耗成本（元/天）一原料消耗廢塑膠噸100067.567500二動力消耗1電Kwh0.733752362.52清水25、噸0.640.524.33燃煤噸50013.56750三輔料消耗1氧化鋁催化劑噸30003.375101252包裝袋條52701350合 計88111.83、自動控制本工藝裂解處理器為成套設備，配套有中央電控系統，不需另外設計控制儀表。4、主要設備選擇本工藝裂解處理器經比較選用WJ-5臥式旋轉裂解處理器。裝置設備一覽表如下。 設備一覽表序號設備名稱及規格型號或圖號單位數量材質一裂解處理器WJ-5套6二齒輪泵臺60三燃油收集槽V=6m3臺9四地磅100T臺1五自動上料機臺6六廢氣處理裝置套6七精餾裝置套2八 成品油罐 100T座2 五、原料、輔助材料及燃料供應1、材料供應本項目各種材料及燃料的消26、耗都很小，原料均來自垃圾廠,燃煤外購。2、 材料用量材料用量見各種材料年供應表 各種材料年供應表序號名稱規格單位年需要量備注1廢塑膠噸202502煙煤7500Kcal/Kg噸40503催化劑噸10004包裝袋 雙層條81000內為塑膜外為編織袋5調和處理器噸180 六、建廠條件和廠址方案1、建廠條件11地理位置xx市環潔機械設備有限公司20250t/y廢舊橡膠提取燃料油、碳黑建設項目位于xx市梁園區310國道農貿市場東2公里。12工程地質條件擬建廠址地區土質以粘土和粉質粘土為主，非自重二級濕陷，無液化現象，承載力標準值R=120MPa(12t/m2)。該地區不在地震帶上。13當地氣象條件 氣溫27、 極端最高氣溫：42攝氏度 極端最低氣溫：-20。8攝氏度 最熱月平均氣溫：27.1攝氏度 最冷月平均氣溫：-0.2攝氏度濕度 年平均相對濕度：66% 年最高相對濕度：100% 年最小相對濕度：1%；降雨量 年平均降水量：726.5mm 年最大降水量：1045.2mm 年最小降水量：318.4mm 全年無霜期16天 全年日照2360小時 全年平均風速2.8m/s 年最大風速：18.3m/s 年主導風向西風1.4公用工程情況 工廠公用工程設施齊全,新建的20250t/y廢舊橡膠提取燃料油、碳黑項目中水、電公用工程的需用量很小，依靠現有的設施，完全可以滿足生產的要求。2、廠址方案20250t/y廢28、舊橡膠提取燃料油、碳黑項目位于xx市梁園區310國道農貿市場2公里。 七、公用工程方案1、總圖運輸1.1總平面布置總平面布置的原則根據本項目的生產特性、車間組成和管理要求，將車間統一規劃，分區布置。按照生產性質、生產規模、交通運輸、環境保護、防火防爆、安全衛生、經營管理及發展等要求，合理劃分功能分區和確定廠區通道寬度，力求布置緊湊，節約用地。嚴格執行國家現行的標準和規范，為工廠創造良好的安全生產和工作環境。總平面布置的方案根據總平面布置總體思路,車間統一規劃。20250t/y廢舊橡膠提取燃料油、碳黑裝置布置在xx市梁園區310國道農貿市場東2公里，根據工藝流程和生產要求，結合地形情況，布置以工29、藝路線合理，節約用地，節省投資，方便生產和施工為原則。道路距生產車間保持一定距離，既滿足了交通便利，原料及成品出入方便，又保障了生產安全。1.2工廠運輸根據工廠運輸貨物的性質、品種、年運輸量、擬定的原材料供應和產品的銷售地點，均采用公路運輸的方式。本項目不自備運輸車輛，運輸車輛統一調配。詳細運輸情況見下表。年運輸量表序號名稱單位運輸量運輸方式備注一、運入1煙煤t/y4050汽車2催化劑t/y1000汽車3包裝袋個81000(折合8T)汽車4活性碳t/y180汽車5合計t/y5238汽車二、運出1燃料油t/y16200汽車2碳黑t/y2025汽車3包裝袋t/y8汽車4合計t/y182332、給排30、水2.1設計范圍20250t/a廢舊橡膠提取燃料油、碳黑裝置給排水工程設計，采用依托原管區管道配量.新塔1眼500米深井和1眼50米淺井,完全可滿足現有工程需要2.2設計依據根據工藝需求按給排水專業設計標準。2.3給水20250t/a廢塑膠提取燃料油、碳黑項目中，新鮮水主要用于洗滌廢塑膠輪胎、生活用水等，系統用水量5-6t/h，全年消耗新鮮水1215012000m3,要求供水壓力大于0.6MPa，水質應符合飲用水水質標準。2.4排水洗滌水及沖洗地面水經管道收集后直接排入下水道。3、供電及電訊3.1供電裝置用電分為380V動力用電和220V照明用電兩部分.照明用電從廠照明用電線路相接,動力用電331、00KW,結合原場電力配量,須新增200KW變壓器1臺及相應低壓配電室一個.3.2防雷接地因為本裝置產生易燃易爆氣體,故裝置應設場四角避雷針,使瞬間電流均衡入地。避雷針的引下線不應少于4處，接地電阻不大于10歐。3.3電訊主要是用于對外及公司的聯系。設一部電話，再配合4部內部移動通迅話機。4、維修本裝置系成套設備質量穩定。只需配備相應易損件和基本維修工具,專業電工一人.5、分析化驗本裝置不設成套的化驗設施，僅設置酸性測定等簡單的測試。需化驗分析主要指標時，求助專業分析單位承擔。6、土建本項目占地4000m2，生產設備安裝在2200m2的石棉瓦簡易棚下，成品燃料油罐布置在露天，成品碳黑貯存在專用32、倉庫，存料量為300噸，需新增庫房450m2,辦公室150m27、生活福利設施生活福利設施,需新增澡堂30m2,更衣室30m2。八、節能 本項目的能耗一為電,二為燃煤.其消耗與同類型生產工藝比明顯降低好多,主要為以下兩方面：1. 由于本工藝在生產燃料油的同時得到相應量的碳黑，因此其電耗就大幅度下降。經計算電耗下降了30%(按價格計算)。2. 裂解氣冷凝分離出燃料油后其余烷烴類氣體熱值高,用它作裂解處理器的熱源,省燃油50%，實際上再由碳黑分攤這50%的30%，就更省了。 九、環境保護與勞動安全1.環境保護1.1環境影響和執行標準由于該項目所在區域與農田相接,屬大氣環境質量二類區域,水質環境質量33、IV類區域,噪聲環境質量三類以下區域. 1.2主要污染物和治理方案 1.21主要污染物 主要污染物為燃煤煙氣和廢塑膠裂解產物經回收燃料油后的排放氣,以及生產過程中產生的少量酸性廢水(300kg/天) 綜合治理方案 廢氣 本項目廢氣治理方案既簡單又效果好.這就是將裂解氣冷凝燃料油后，剩余廢氣做裂解處理器熱源。既做到該廢氣不再排放,又省了燃煤。并且燃煤由于有高熱值的烷一起燃燒，起燃燒的完全程度遠比單一煤燃燒要高得多。因此,其煙氣無論是灰塵還是未完全燃燒的可燃物都要降低了好幾倍。其主要成分是N2、CO2、H2O，可燃物小于3%，SO2、SO3、含量小于4g/Nm3，每小時產生的煙氣總量僅400Nm334、，因此，每小時硫化物排放量僅1.6公升。每套設備均配噴射式除塵裝置，有害物質將得到進一步治理。經過以上處理，排放煙氣中有害物質的含量很低，可完全達到廢氣排放標準。 廢水 酸性廢水的治理方法是加入弱堿液中和，再經過三級過濾，最后用反應釜的煙道余熱蒸發。因本工藝先進可將其轉化為碳黑。13本項目設計環境保護綜合評價本項目中的廢水不會對環境產生污染；廢氣充分利用，煙氣又經過煙氣處理裝置吸收處理，不會對環境產生污染；廢渣排放基本為零；噪聲處理后可滿足其要求。為了準確掌握廠址區域環境質量，合理利用環境資源，促成本項目盡快建成，建議甲方盡快委托具有國家資質的單位，開展本項目的環境影響評價及安全評估工作。2勞35、動保護和安全衛生21項目生產過程中 職業危害的因素本項目生產過程中產生的職業危害因素有以下幾個方面：1、塑膠裂解過程產生的氣體對人體危害較大。2、塑膠裂解的產品燃料油如長期接觸皮膚，可對人體形成危害。3、塑膠裂解產品碳黑系粉狀物質且很細，可產生粉塵污染。一是對人體肺部的損害，二是過細的粉塵對皮膚也有損害作用。4、裂解過程需燃料加熱，其加熱操作屬高溫作業，尤其夏季對人體健康有害。5、操作過程易發生機械撞傷事故。6、油品處理過程中產生一些酸性廢水，其量為每生產1噸燃料油可產生5KG廢水。這些廢水既不能澆地，又不能排入河溝，必須進行處理。22職業安全措施1裂解過程產生的氣體一定要保證密封操作，使不凝36、氣體烷 烴等可充分保證安全.通過水封及鼓風分流完全的進入燃煤爐燃燒，然后將其煙氣再經過煙氣處理裝置處理后排放。2操作人員須佩戴防塵防油手套，加厚口罩及工作服上崗。并要有高溫防范措施。3要按規定做好防暑降溫工作。4對于酸性廢水處理辦法是先用堿中和，再經三級過濾，達到無害化后排入 專用蒸發器蒸發掉。其熱源是廢塑膠裂解處理器煙道氣余熱。5要有操作過程的安全保障措施，嚴格按崗位操作法操作，做到安全第一。6加強安全衛生教育，定期分析安全衛生隱患，并積極采取措施。7本項目操作過程有粉塵和污污染，廠方已設計淋浴澡堂，做到班后能徹底清洗。8精餾裝置為負壓蒸餾,不會產生外泄,可確保安全.3、消防31裝置火災危險37、性分析本項目火災危險性較大，根據石油化工企業設計防火規范（GB50160-92），其火災危險性如下：1原料廢輪胎屬于丙類火災危險性。2產品燃料油閃點高于130攝氏度屬于丙類火災危險性。3產品碳黑屬于乙類火災危險性。4廢輪胎裂解產物甲烷。乙烷。丙烷。丁烷屬甲類火災危險性。1至3屬于原料和產品的火災危險性，4屬于生產過程的火災危險性。其生產裝置應屬于甲類火災危險性。32消防設施和措施由于本項目原料、產品和生產過程都存在火災危險性。消防設施和措施一定要落實到位。主要有以下幾方面：1要和當地消防部門建立快速報（火）警機制，一旦發生火災，消防車能快速到達。2廠方要按規定設置足夠的消防器材，并按一定位置設38、置。3廢塑膠裂解產生的烷烴去加熱爐作燃料，雖有兩道安全措施防止回火，但這些措施一定要保證安全運行，水封不得缺水，設施不得有泄露。4裝置應有防雷設施，照明應用防爆燈。5產品燃料油、碳黑及原料存放區應有防火制度和措施。 十、工廠組織和勞動定員1、工廠體制和組織機構本裝置配備50名員工,因此編制不宜過大。本裝置設正副廠長各一人，操作工人36人。采用三班運行制度,因此每班12人,班長1人,技術員1人,跟班維修工1人.另設采購1人,會計1人,電工1人.2、人員來源及培訓工廠的廠長和副廠長由公司配備，工人在當地聘用。公司負責提供操作人員的培訓。 十一、項目實施計劃1、項目的建設規劃本項目第一步是委托有資質39、的單位編制可行性研究報告，第二步是委托有資質的單位編制環境影響評價報告和安全生產評價報告。這些全部作完審批后，即可進行設計、裝備訂貨和安裝。2、項目實施規劃本項目實施規劃如下:2007年2月2007年3月 完成建設項目可行性研究報告的編制工作。2007年4月2007年6月 完成建設項目環境影響評價和安全影響評價的工作。2007年7月2007年10月 完成建設項目的設計、安裝及調試工作。2007年11月進行正式滿負荷生產。 十二、投資估算和資金籌措本項目的投資全部是貸款，依此進行項目的投資估算如下：1、固定資產投資估算11建設投資估算建設投資估算見下表： 建設投資估算表 單位： 萬元序號項目 估40、算值占總估算值%備注設備購置費安裝工程費建筑工程費其他費用合計（一）固定資產3800 1主要生產項目320840323280 2公用工程520 給排水30供電及電訊150總圖運輸40煙氣處理設施280其它10 3生活福利設施12（二）無形資產 1場地使用費7（三）遞延資產25 1建設單位管理費15 2人員培訓費5 3其它籌建費5合計3832（四）預備費100 1基本預備費40 2價格增長預備費60（五）總估算值393212固定資產投資方向調節稅本稅率為零13本息還款期限本項目全部為貸款，本息還款期限為6年。由以上可知，固定資產投資為3932萬元。2、流動資金估算本項目流動資金的估算有以下三部分41、組成：21原料、輔助材料及燃料所需流動資金原料、輔助材料及燃料存量按20天計。 原料、輔助材料及燃料流動資金估算表序號名稱 規格單位需用量需資金量（萬元）備注 1廢輪胎7500Kcal/Kg噸1350135 2燃煤噸270 13.5 3催化劑1.28 4包裝袋條67503.375 5合計153.15522庫存產品所需流動資金庫存產品按20天生產量計算，其生產成本所需流動資金見下表。 庫存產品所需流動資金估算表序號名稱單位單價（元）消耗成本（萬元）備注 1原料廢輪胎噸10001350135 2燃煤噸50013.5 3催化劑1.28包裝袋條567503.375 5清水噸0.68100.0486 642、電Kwh0.7675004.725 7人工工資元/（人月） 18009 8合計166.928623其他方面所需流動資金其他方面所需流動資金含預付帳等，20天的需用量按52.31萬元計算。24流動資金總量流動資金總量為原料、輔助材料及燃料所需流動資金、庫存產品所需流動資金和其它方面所需流動資金之和：153.155+166.9286+52.31=372.3936萬元3、本息還款期限本項目全部為貸款，本息還款期限為6年。4、項目總投資項目總投資為建設投資與流動資金之和：3932+372=4304萬元5、資金籌措 本項目資金籌措全部依靠xx市環潔機械設備有限公司融資和貸款。 十三、財務評價1、產品成本43、估算11成本估算的依據本產品成本估算其原材料、輔助材料和燃料動力等全部依據當地的現行市場價為依據：人工工資及附加根據當地的普遍水平計算；成本估算按照化工建設項目經濟評價的方法和參數計算。12成本估算成本估算見建設項目總成本費用估算表。建設項目總成本費用估算表說明：建設項目總成本費用估算表，第一年從2007年10月開始試車，11月正式滿負荷生產。因此，第一年的生產期按60天計算，其余各年按300天計算。每年生產300天，因檢修和農忙季節影響，仍按10個月計發工資。單位成本估算值（每噸燃料油+每噸碳黑）為：1305.36+800=2105.36售價為:1800+5000=6800 (計算財務評價時44、按產量分開計算)2、財務評價2.1財務現金流量根據總成本費用估算表可計算出財務現金總量，具體見財務現金流量表。由表可知，累計凈現金流量為11397.156萬元;內部收益率約為87%;累計折現現金流量為5100萬元;投資回收期為1.3年(含建設期)。22盈利能力分析項目盈利能力詳見損益表。根據損益表計算出投資利潤率為：108.9%,盈虧平衡點為17%。計算表明本裝置的年生產能力達到設計能力的17%時，就能保證盈虧平衡。3、評價結論從財務盈利能力分析，本項目的財務內部收益率為86.79%，高于同行業基準收益率12%，項目在財務上是可行的。項目的投資回收期僅1.35年,說明項目的清償能力很好。項目的45、盈虧平衡點為17%,說明項目的抗風險能力好。本項目投資利潤率為108.9%，說明其盈利能力好。綜上所述，本項目在財務上是可行的。 十四、結論3、 本項目既是三廢治理項目，又是資源重復利用項目，符合國家倡導的循環經濟理論和相關產業政策，其廢塑膠90%以上得到利用。本項目由于科技含量高，在生產過程中產生的廢氣同時得到治理和利用，廢渣又生成碳黑，生產廢水在生產過程中也將得到治理，無生產廢水排放，污染物治理全部達標。符合區域生態功能區劃要求。因其工藝4、 和設備等在國內比較先進，在生產過程中可以做到清潔生產，達到清潔生產的要求。5、 由財務評價可知該項目盈利能力較好；投資回收期短；財務內部收益率較高；抗風險能力較強。因此，在經濟上是可行的。由以上各點，可知該項目是可行的。