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1、縣城農業生態宜居示范園建設項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月29可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目錄第一章 概 述2一、項目名稱：河南省XX縣XX農生態宜居示范園建設項目3二、項目建設單位：河南省XX縣XX農生態開發有限公司3三、項目性質：XX縣新建旅游配2、套設施建設項目3四、項目建設地點：XX縣淮源鎮龔莊村千年古栗園3五、建設年限3六、項目建設規模及主要內容：3七、項目單位概況3八、投資構成3九、項目建成后經濟效益3第二章 項目建設的必要性和條件4一、項目背景4二、項目建設必要性7第三章 市場分析及預測9一、市場分析9二、客源預測10第四章 場址選擇及外部環境條件11一、建設場地11二、建設條件11第五章 建設規模及主要建設方案14一、建設內容與規模14二、投資概算14三、主要建設方案142、泰和山莊總體規劃方案17（3） 出入口183 建筑方案18四、建設設計19五、結構設計20第六章 投資估算及資金籌措23一、投資估算23二、資金籌措23第3、七章 項目的財務效益分析24一、基礎計算參數24二、項目的財務效益計算25第八章 結論與建議26第一章 概 述一、項目名稱：河南省XX縣XX農生態宜居示范園建設項目二、項目建設單位：河南省XX縣XX農生態開發有限公司 項目負責人：馬勇三、項目性質：XX縣新建旅游配套設施建設項目四、項目建設地點：XX縣淮源鎮龔莊村千年古栗園五、建設年限該項目建設期可分為前期準備階段、項目實施階段、試運營階段。工程建設周期計劃為24個月，包括施工圖設計、土建工程、設備招標、設備定貨、安裝工程、驗收運營。六、項目建設規模及主要內容：本工程擬建古栗園老年公寓一座，泰和山莊一座，建古栗園觀賞保護區一處，筑小水壩2處(建4、垂釣休閑場2處100釣位)。七、項目單位概況河南省XX縣XX農生態開發有限公司，屬新注冊的集旅游開發、資源保護、社會化服務于一體的有限責任公司，注冊資金500 萬元。八、投資構成本項目總概算投資2000萬元，包括建筑工程、設備資金、流動資金等，所需資金由河南省XX縣XX農生態開發有限公司采取股份合作形式籌措。九、項目建成后經濟效益項目建成投產后，年銷售收入1139.8萬元，利稅476.8萬元。第二章 項目建設的必要性和條件一、項目背景XX山淮源風景名勝區位于豫鄂交界的XX山脈中段，總面積108平方公里，是古“四瀆”之一淮河的發源地和江淮兩大水系的天然分界線。這里自然景觀奇絕，人文景觀薈萃，分為5、淮源、桃花洞、太白頂、水簾洞四大各具特色的區域。有豫南第一高峰海拔1140米的XX山主峰太白頂，享譽海內外的佛教禪宗白云系祖庭云臺禪寺，譽為天下“三十六洞天”之一的水簾洞。河南四大名寺之一的水簾寺，險幽神秘的淮河源等以及新開發的三條黃金旅游線路，通天河西游記文化游、盤古溪生態游、情人谷休閑避暑游等各類景觀118處，其中一類景觀46處。集雄、奇、險、幽、秀于一身，兼具南疆北國之神韻，被有關專家評價為“比華山之險，與黃山競秀”。 XX山淮源風景名勝區旅游文化內涵十分豐富，具有源遠流長的淮源文化，影響深遠的佛道文化，歷史悠久的盤古文化和在國內革命戰爭時期具有重要地位的蘇區文化。景區具有完整的過渡帶森6、林生態系統和優良的自然生態環境，被專家譽為中原地區天然生物基因庫和自然博物館。 1982年這里被省政府批準為省級自然保護區，1996年被批準為省級風景名勝區，1997年被評為河南省十佳文明景區，2001年又被批準為淮河源國家森林公園，2004年被國家旅游局評定為3A級旅游區，2005年被稱為“盤古”之鄉。XX山淮源風景名勝區地理位置優越，處于鄭州、南陽、信陽、襄樊、武漢等大中城市的中心位置，交通條件十分便利。現已成為豫南鄂北旅游觀光、度假避暑、科研探險和進行革命傳統教育的一大旅游勝地。XX是千里淮河的發源地，又處于南北氣候的過渡帶，山川既雄又秀，森林原始、茂密，動植物種類繁多。洞、瀑、泉、寺特7、色顯著，內含豐富的山水文化、盤古文化、佛道文化和蘇區文化。正是先有了淮源這些豐厚的文化資源，才有了XX今天的旅游。 XX山淮河源的蘇區文化底蘊也很深，在中國革命戰爭史上占有篇幅。一位頗有資歷的老領導曾講過：XX的旅游資源其實是一綠一紅，綠的指XX山水文化，紅的指XX蘇區文化。相信淮源的蘇區文化也必將在XX縣旅游文化的整合圖上占據越來越多的比例。 我國 在80年代末就已經步入老齡化社會，90年代以來，人口老齡化程度不斷加劇，人口老化形勢日益嚴峻，老年人口無論是在數量上還是在總人口中的比重都在不斷提高。隨著人口老齡化程度的加劇，老齡問題即老年人的需求問題和人口老齡化所帶來的社會問題日益突出，對社會8、發展產生了不容忽視的影響。人口老齡化和老年人問題，是當前社會普遍關注的社會問題。老年人有固定的生活模式，其個性和行為方式已定型，容易看不慣變革中的一些現象，對后輩消費方式和價值觀念常常不理解，以致喋喋不休或怨嘆不已，影響家庭和睦與身心健康。因此，面對老齡化發展的趨勢和老年人口的增多，必須未雨綢繆，關注老年人，關心老年人的生活質量，真正實現“老有所養、老有所醫、老有所為、老有所學、老有所樂”。XX縣委縣政府明確提出，今后一個時期，要以科學發展觀為統領，大力實施生態立縣戰略，堅持“開放帶動、項目統攬、城鄉統籌、持續發展”的工作方針，積極構建生態工業、生態農業、 生態城鎮、生態旅游四大體系。把構建生9、態旅游發展體系，繁榮以旅游業為龍頭的第三產業，加快推進老年公寓建設，鼓勵引導各類資金投資開發旅游業，制定扶持旅游業發展的優惠政策等內容作為今后一個時期的工作重點。因此該項目符合XX縣整體發展戰略,具有較強的地方政策支持背景。二、項目建設必要性 1、目前老年人提及最多的問題是“生活有人照料”，和“看病就醫方便”。老年人對養老方式的選擇近年來呈現出以下特點。在經濟上要靠自己。子女隨著工作生活節奏的加快及本人所受壓力的加大，子女在贍養老人方面的表現在弱化。解決老年人的養老、就醫看病的問題顯得尤為迫切。現在越來越多的老人愿意自己設計自己的晚年生活，尊老敬老自古以來就是中華民族的一個傳統美德，弘揚為老助10、老的時代風尚，本著敬老愛老的精神，以愛心照顧長老，誠心誠意為長者提供一個舒適、寧靜、受敬重而溫馨的樂園。建立一個老年居住、交流老有所用的公寓是大部分老年人的心愿。2、古栗園老年公寓建成后，可讓老人們在這里享受到充足的護理、醫療、膳宿及康體的群體生活。定期為老年人進行身體健康檢查，各種營養套餐搭配科學合理。在這里生活的老年人無病可以休養，有病可以得到醫治，休閑時可以娛樂，康復時可以運動、游玩。在這種背景下，古栗園老年公寓選定了古栗園作為開發的重點，有著重要意義。3、古栗園深處層林疊嶂、鳥語花香，環境相當靜謐優雅。背山面水，視野開闊，自然景觀獨秀，氣候宜人，是休閑、避暑的好去處，林中有許多國家級保11、護樹種，行走在樹下，可看到小鳥在鳥巢中出出進進，經常見到的有白鷺、畫眉、喜鵲、斑鳩等鳥類活動。每天早上，林區內各種鳥叫聲此起彼伏，優美的聲音在晨風中回蕩，十分悅耳動聽。如此豐富的生物資源，以其生態系統之完整性和原始性，將使人與自然和諧相處。古栗園老年公寓與自然生態項目結合，其形式新穎，內容豐厚，方法可靠，前途廣闊，是一項很有發展前途的事業。古栗園老年公寓的建成，可帶動其他項目的發展，也促進其他相關行業的發展。古栗園雖然遠離喧嘩的市區，但是又不遠離城市中心。是目前決無僅有的居住養老的地方，每逢節假日，兒女們可以到這里陪伴老人，和老人一起交流感情，讓老人的余生在這里得到真正的幸福和歡樂，在生活上和12、精神上得到安慰。4、XX縣現有的賓館、飯店，不僅數量少，規模小，而且內部設施不配套，僅能滿足少量外來旅行、出差人員一般性住宿。 目前，需要引進更多的投資者和先進的技術人才，特別是在中部大崛起的開發過程中，其各種資源的開發力度將進一步加大，外部交通設施建設步伐將會更快，交通更加便利，外來流動人口將日益增多。為了給XX對外開放和招商引資活動創造更為有利的條件，以吸引更多的資金到XX開發建設，在XX建一個為城鎮經濟發展服務的檔次較高的集飲食服務、觀光旅游、生態宜居、休閑度假為一體的綜合生態示范園，是很有必要的。5、按XX縣城鎮發展總體規劃，淮源鎮屬于XX縣旅游開發區，同時，XX的城區建設將會逐步發展13、擴大，現有的商貿服務及文化娛樂設施已不能適應城鎮發展和居民生活的需要，在淮源鎮龔莊村千年古栗園新建一座可為全縣社會經濟發展服務，且具有一定規模和檔次的集食宿、購物、商貿會務和娛樂為一體的綜合生態示范園是有必要的，符合XX縣城鎮發展總體規劃和旅游發展規劃的總體要求。第三章 市場分析及預測一、市場分析本項目主要是為XX發展旅游業、擴大對外開放與交流、招商引資、老年人服務以及商貿活動等提供配套的住宿、餐飲、會務、購物和娛樂等項目服務。按XX的旅游發展規劃，該縣在近期重點開發縣域內國家級森林公園、3A級旅游區、省級風景名勝區、省級自然保護區。此風景區還是以山水峽谷自然景觀為主，以一些歷史文化遺跡等人文14、景觀為輔，為發展旅游業，并使之成為XX的經濟增長點，XX縣還應配套建設一批旅游服務的服務中心、服務站點和一些旅游渡假休閑設施以及一些必要的基礎配套設施。目前，XX縣大大小小旅游約有床位800床左右，但大部分是內部設施不配套、簡陋、零星分散的小旅社，既不符合旅游賓館要求，也不能滿足游客需求，亟待改進。因此，需要建設有一定規模和檔次的旅游賓館或飯店，才能滿足需求。此外，隨著XX縣第三產業的發展和便利交通，南來北往以及到XX投資辦企業的企業家將會日益增長，預計XX流動人口每年將會在30萬人以上。長期以來，我國各地養老機構的建設主要是靠政府所建的公辦養老院。目前我國養老機構存在著總量上嚴重不足，養老設15、施和資源貧乏、整體服務水平不高等問題。當前全國養老機構服務人員僅有30萬人，而取得職業資格的僅有2萬人。根據統計，要求在養老院安度晚年的老人約占老人總數的5%，全國需有700萬個床位才能滿足需求。目前全國養老院的床位只有150萬張，缺口高達550萬張。二、客源預測根據上述幾個方面的因素綜合分析，預計該項目建成以后，XX縣食宿的游客及其外來人士將達日均 1000人左右，如果要舉辦一些大型會議和商貿活動，則游客數量還會增加。我縣也已進入老齡化社會。全縣60歲以上的老人已 達5萬8千人，按5%計算，應有3000多名老人需入住老年公寓。所以，在風景區建一定規模和檔次的賓館和老年公寓，客源是有保障的。第16、四章 場址選擇及外部環境條件一、建設場地XX縣位于河南省南部南陽盆地東沿XX山腹地，南鄰湖北省。XXXX農生態宜居示范園位于XX縣淮源鎮龔莊村千年古栗園，與國家森林公園、國家級風景名勝區淮源景區緊鄰，距312國道1.5公里。二、建設條件1、氣候XX縣地處北亞熱帶與溫暖帶的過渡帶（屬北亞熱帶大陸性季風氣候區），四季分明，溫暖濕潤，雨量充沛，主要氣候數據如下：年平均溫度 15年平均降水量1149.8mm全年無霜期224天最大凍土深度 0.3m主導風向E次主導風向SW最大風速14m/s年平均日照2003h2、工程地質條件XX縣位于秦嶺昆侖東西復雜構造帶東段的南亞帶，淮陽山字形構造西翼和新華夏系第二沉17、降帶舞陽XX隆起區德復合部位，吳城盆地面積265km2，內部均為新生界沉積物覆蓋。XX縣屬于XX山北側侵蝕丘陵區，境內山嶺起伏，河流縱橫，溝谷交錯，全縣東南部較高，中部突起，西部漸低，本次新建項目周緣以淺山、丘陵為主，山崗溝谷相間，山上森林植被茂盛。3、水文條件擬建地有河流二條，水源常年充足。4、抗震裂度根據建筑抗震設計規范（GB500112001）的規定，該場地抗震設防裂度為6度，設計地震基本加速度為0.05g，設計地震分組屬第一組。5、基礎設施條件供排水給水：水源采用自備井供應，主要為生活、辦公用水，水源充足，能滿足需要。排水：主要為雨水和生活污水，通過排水管道，經化糞池處理后排入排水系統18、。采用高壓供電，由XX縣供電所供應，電力資源豐富，能保證正常用電需求。通訊該建設區已開通全國直撥程控電話及移動通訊，可滿足項目固定和移動通訊要求。建設材料及運輸條件工程所需的建設材料如：鋼材、木材、水泥、沙、石子、電纜等均可通過汽運，由XX縣建材市場供應。第五章 建設規模及主要建設方案一、建設內容與規模該項目占地200畝，以荒山荒坡為主。本項目擬建古栗園老年公寓一座，泰和山莊一座，建古栗園觀賞保護區一處，筑小水壩2處(建垂釣休閑場2處100釣位)。總建筑面積10450平方米，其中泰和山莊7200平方米，老年公寓3250平方米。二、投資概算按技術設計擬定的初步建設方案估算，該項目建設總投資20019、0萬元，其中固定資產投資1900萬元，流動資金100萬元。固定資產投資中建筑工程投資1000萬元，設備及安裝工程675萬元，其他工程費用225萬元。具體投資構成是：老年公寓建筑工程費500萬元，設備及安裝費400萬元；泰和山莊建筑工程費500萬元，設備及安裝費275萬元；古栗園觀賞保護區建設費100萬元，構筑小水壩投入125萬元。三、主要建設方案生態宜居示范園建設堅持以下八項原則： 1、承載力控制原則 ； 2、自然環保原則；3、當地農民參與原則；4、環保教育原則；5、加強旅游規劃管理原則 ；6、清潔生產、節約資源原則；7、剩潤回投原則 ；8、技術培訓原則。整個示范園室外園林景觀設計擬結合場地綠20、化及古栗園實況綜合考慮進行，景觀以中式仿古造景手法為主，并以多種植物和山石為基本原料，結合XX淮源文化和神話傳說等進行景觀建設，給區內各景觀賦以生命力和文化內涵。場區內圍繞主要建筑物修建通車道路、停車場及步行道路，內部交通組織擬做到流向合理通暢，場區修建足夠的水池和綠化帶，水池可兼作消防水池用。（一） 古栗園老年公寓設計方案古栗園老年公寓總體設計目標為集高檔居住、健身、醫療服務、娛樂于一體的綠色居家型老年公寓。1、老年公寓整體布局設計圍繞老年人需求，配套棋牌娛樂室、健身鍛煉場、醫療衛生室、膳食服務區、洗浴中心等，室外設計有門球場、羽毛球場、釣魚臺、花園等,總占地10畝，設計容量為100人。2、21、老人居室全部配備彩電、電話、空調、暖氣、洗手間、浴室、呼叫器、健身器材等設施。3、公寓樓設計,所有居室全部設有陽臺,分為以下幾個檔次:單人間:一臥一衛,設壁柜,面積25平方米,共15間, 15個床位。雙人間:雙床一衛,設壁柜,面積26平方米,共25間,50個床位。.一室一廳雙人間,設衛生間、壁柜,面積30平方米,共10間,20個床位。兩室一廳一廚一衛(單雙人間), 設壁柜,面積40平方米,共10間,20個床位。4、公寓樓設計3層,3樓為服務人員宿舍、管理辦公用房,一層設接待大廳、衛生室、餐廳、洗浴中心等。5、老年公寓整體布局風格與示范園其他建筑保持一致, 外觀按仿古建筑群組形式設計，其建筑物面22、均采用斜坡屋面并鋪設琉璃瓦，除少部分結構為框架式結構外，其余結構為磚混結構。6、公寓設計為磚混結構，墻體使用空心保溫磚，門窗使用真空玻璃，公寓樓的消防、安全、衛生防疫均按有關規范設計。7、老年公寓附近鋪設大約2000米平坦而寬闊的道路,道路環繞著古栗園，古栗園中間穿插3條林蔭小道,專供老年人休閑散步活動所用,是老年人休閑鍛煉的好去處。(二)泰和山莊建設方案1、泰和山莊建筑設計指導思想與原則（1）根據場址區內的地形條件以“千年古栗園”為設計目的，營造一個現代“栗園山莊”。 （2）貫徹“以人為本”的思想，體察“人的場所”之多元性要求，追求“布局合理、用地經濟、設施完備、生活方便、便于管理、環境優美23、”的設計效果，通過多樣化的場景、綠化、滿足居民健身、交往、娛樂等不同的日常生活的要求，創造一個布局合理、功能齊備、交通便捷、綠意盎然、生活方便、具有豐富人文內涵底蘊的現代高級泰和山莊。 （3）注重居住地的生態環境和居住的生活質量，合理分配和使用各項資源，全面體現可持續發展思想，把提高居住環境質量、生活品質作為規劃設計、建筑設計的基本出發點和最終目的。 （4）尊重自然、保護環境、盡可能動態整合所有要素，結合土地狀況，依據自然因素及人為因素進行合理調整，盡可能避免不良因素，強化最佳特點。 （5）以環境為基礎，以景觀為導向，以山水為背景，強調“古栗園”與居民生活活動的融合，將山莊與環境、景觀、水溪融24、為一體。 （6）沿襲地方文化，體現現代文明，創造內函豐富的XX文化環境。 （7）以人的休閑、度假為中心，試圖通過對山莊空間的組織，山莊周圍環境的塑造，來探討適合容納各種不同人群的各種休閑度假娛樂的綜合空間，營造既溫馨、浪漫、又優雅迷人的山莊氛圍。 （8）本項目建筑按四星級山莊標準建設和裝修。 2、泰和山莊總體規劃方案 （1）總平面布置和功能要求 本項目地處XX縣淮源鎮龔莊千年古栗園，占地5畝。該山莊由4個功能區組成。 入口廣場區，入口廣場區位于本山莊的北端。廣場既作為客人人流的集散空間，又結合山莊入口牌坊、山莊門廳、山莊旗桿、臥碑、停車位、綠地及水系，可形成山莊的入口廣場景觀，鋪地采用仿石地磚25、。 山莊區，山莊由4層樓，局部有五層或三層組成。規劃為“一館多廳”。一館指賓館包括綜合商務樓、娛樂服務樓、客房樓、辦公樓及水電設備房等。多廳指花園式餐廳、3D功能廳。游泳池區，泳池設于山莊區旁，供游客使用。花卉苗圃區，設于山莊區旁，讓游客在入住山莊時也能感受大自然帶來美景。 （2） 道路、綠化及水系 本山莊區的東側為主干道。結合道路進行整治，將部分道路采用石料及草皮鋪設，增添自然氣息。全場地進行綠化，綠化面積不小于總面積的40%。 本山莊道路設計采用人車分流的交通布局原則。 場區的東側為主干道，作為車流通道，場區的西側小道為次干道，作為消防及人流通道。（3） 出入口 本山莊設有兩個出入口，布置26、在場區東西南端，面臨公路，主出入口布置在山莊東方，作為游客及車輛大門。次出入口布置山莊西側，作為消防及工作人員出入口。 3 建筑方案 山莊地處XX縣淮源龔莊千年古栗園，是集旅游度假、餐飲、娛樂、休閑為一體的涉外四星級度假山莊。 本項目有1座單體建筑，其結構為框混結構。建筑裝飾：整個建筑按四星級山莊標準裝飾。鋁合金窗、高級木門，吊頂采用輕鋼龍骨石膏板吊頂，室內古建式裝飾，商務樓大廳地面貼高檔大理石，墻面乳膠漆，大門為高級大理石貼面，大堂柱面為高級木雕裝飾；客房地面鋪地毯，墻面貼墻紙；3D功能廳輕鋼龍骨石膏板吊頂、墻面貼墻紙、古建式裝飾、鋪地毯；客房樓輕鋼龍骨石膏板吊頂，墻面貼墻紙、室內古建式裝飾27、，鋪地毯。娛樂服務樓，均為輕鋼龍骨石膏板吊頂，墻面乳膠漆，古建式裝飾，地板磚鋪地。（三）古栗園觀賞保護區建設方案淮源鎮龔莊古栗樹園。是目前我縣保存最為完好的古樹林，占地約60畝，有古栗樹400余株，這里最老的栗樹有360多年樹齡。古栗園建設的目標是集資源保護、觀光旅游、科普教育于一體的綜合型示范園。古栗園建設原則是：堅持森林的保護與植被建設相結合,綠化樹種的經濟效用與觀賞特色相結合的原則，堅持資源保護與開發利用并重原則。建設的主要內容為：劃定古栗樹園保護區，沿栗園修建觀賞道路，周邊主道2000米，林間小道3條3000米。開展古栗樹等資源普查、樹種鑒定、樹齡鑒定、圍攔掛牌保護等工作。在古栗園周圍28、引種栽培珍奇名貴觀賞植物，主要引種香樟、松杉、銀杏、桂花、紫竹等樹種，建成果園、竹園、松杉園、桂花園等多個輔助觀賞區。四、建設設計1、建設設計依據建設單位批準的建設方案設計；其他相關專業提供的資料；國家與地方的有關設計規范規程及規定；建筑設計防火規范GBJ16-87；建筑制圖標準GB/T50104-2001；民用建筑設計通則GB50352-2005；民用建筑熱工設計規范GB50176-93；夏熱冬冷地區居住建筑節能設計標準JGJ134-2001；中南地區通用建筑設計圖集1998。(10) 老年人社會福利機構基本規范;(11) 老年人建筑設計規范;2、建筑消防設計該建筑耐火等級按二級設計。根據建29、筑設計防火規范，確定本工程為二級防火等級建筑。安全疏散建筑物內安全疏散距離，安全出口寬度、數量、走道和樓梯寬度均根據民用建筑設計防火規范執行，疏散門開向疏散方。五、結構設計1、設計依據本專業有關的規范規定建筑結構荷載規范GB50009-2001；建筑抗震設計規范GB50011-2001；混凝土結構設計規范GB50010-2002；建筑地基基礎設計規范GB50007-2002；砌體結構設計規范GB50003-2001；項目承辦單位提供的水文地質報告建筑設計方案其它相關專業提供的資料。2、抗震設計及荷載取值抗震設計：建設地點抗震設防烈度為6度；設計基本地震加速度值為0.05g;抗震地震分為一組；使30、用活荷載標準值屋面活荷載：不上人屋面：0.5 KN/m2；樓梯活荷載：2.0 KN/m2 (3.5 KN/m2用于營業)；陽臺活荷載：2.5 KN/m2；樓面活荷載：2.0 KN/m2 (3.5 KN/m2用于營業)；上人屋面：2.0 KN/m2。3、結構材料：熱軋鋼筋 HPB235以表示 fy=210N/MM2熱軋鋼筋 HPB335以表示 fy=300N/MM2鋼筋應符合國家現行標準GB13013中235中鋼的各項技術指標要求。墻體一層維護墻用240實心磚，二層填充墻采用190厚陶粒空心磚，三到五層采用240實心磚。除注明外0.000以下采用MU10紅磚，M7.5水泥砂漿：0.000以上8.31、100以下MU10、M5混合砂漿砌筑；8.100以上11.200以下采用MU10、M10混合砂漿砌筑；其它采用M10紅磚、M5混合砂漿，砌體砌筑質量等級為B級。第六章 投資估算及資金籌措一、投資估算1、投資估算依據及說明主要依據省內類似工程土建工程造價實際水平及省內現行土建工程標準。依據項目所需各種設備近年的市場價格詢價資料及其他費用實際標準。按國家和省及地區制定的，目前正在執行的各類行業收費標準，計取其他費用。本項目建筑工程考慮了一部分裝飾工程所需投資。2、投資估算按技術設計擬定的初步建設方案估算，該項目建設總投資2000萬元，其中固定資產投資1900萬元，流動資金100萬元。固定資產投資中32、建筑工程投資1000萬元，設備及安裝工程675萬元，其他工程費用225萬元。二、資金籌措按上述投資估算結果，在本項目建設期內，該項目業主應籌措建設總投資2000萬元。該項目所需建設資金全部由項目業主以股份自有資金解決。第七章 項目的財務效益分析一、基礎計算參數1、按初步擬定的設計方案，該項目可出租的客房折合標準間84間，可為商貿投資洽談以及商業、娛樂、休閑等活動提供服務設施，其建筑面積為4100平方米，參照同類服務設施經營情況及收費水平，本項目客房價格定為每標準間日租金為230元，提供餐飲、娛樂、商品供應等方面服務的收入分別按客房收入的50%、40%和15%計算，客房出租率在投入使用后的第一年33、按50%計，第二、三年按60%計，第四至六年按70%，第七年及以后各年平均按80%計，每年按12個月，每月30天，則：正常運行每年客房收入：842303080%=556萬元 餐飲收入：客房收入50%=55650%=278萬元 商品銷售收入：客房收入15%=55615%=83.4萬元 娛樂休閑收入：客房收入40%=55640%=222.4萬元2、客房、餐飲、商品采購、休閑及娛樂等材料費用支出分別按客房收入的5%、餐飲收入的50%、商品收入的70%以及休閑娛樂收入的51%計算，則：正常運行每年客房支出：5565%=27.8萬元 餐飲支出： 27850%=139萬元 商品銷售支出： 83.470%=34、58.3萬元 娛樂休閑支出：222.451%=113.42萬元年材料支出338.6萬元。3、本項目勞動定員為40人，其中職工平均工資1000元，年均12000元/人，年支工資48萬元，職工人數將隨示范園收入的變化情況而做相應調整。4、示范園的水電及其他燃料費用支出，按示范園總收入1%計11.4萬元。5、企業管理廣告宣傳費用按總收入的1%計11.4萬元，職工勞動及待業退休保險、職工教育及福利費用等按工資總額的10%計提4.8萬元。6、建筑物年折舊率為3.2%，計32萬元，設備綜合折舊率為7.2%，計48.6萬元，無形資產按10年分攤計算計22.5萬元，年修理費按折舊的30%計14.58萬元。7、35、營業稅率為5%計55.9萬元，所得稅按銷售收入6.6%計75.2萬元。二、項目的財務效益計算經測算，該項目在正常經營期內的年總收入為1139.8萬元，其中：客房收入556萬元，餐飲收入278萬元，商品銷售收入83.4萬元，娛樂休閑收入222.4萬元。年總成本支出為663萬元，其中：經營成本414.2萬元，年利稅476.8萬元，年凈利潤319.46萬元。項目的平均投資利稅率23.84%，利潤率15.9%，全部投資回收期為6.3年。以上經濟效益指標計算結果表明，該項目在經濟上是可行的。第八章 結論與建議一、該項目有利于XX縣旅游服務業的快速發展，使旅游成為一個新的經濟增長點，發揮旅游經濟應有的效益。二、該項目建成后，可緩解XX縣目前城市服務設施嚴重不足、不能滿足城市社會經濟迅速發展要求的狀況，對XX進一步擴大對外開放與交流和招商引資活動等，有一定的促進作用，同時也為城市建設做出了積極的貢獻。三、根據經濟分析計算結果，該項目建成后，年獲經營收入1139.8萬元，年凈利潤319.46萬元，年創各種稅金收入131.1萬元，投資回收期為6.3年。四、該項目選址地理位置優越，建設條件良好，交通、電力、通訊、水利等基礎設施完好，有利于項目建設。建議項目承辦單位加快項目前期工作，積極落實建設資金，早日立項開工，保質保量完成項目建設，使項目盡早投入使用，發揮其應有的功效。