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1、沙荒地新建4500畝現代農業示范園項目可行性分析報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月沙荒地新建4500畝現代農業示范園項目可行性分析報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月31可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目錄第一章總 論6一、項目背景與概況61、項目名稱：XX縣XX現代農業示范園63、項目建議書編制依據：64、項目提供的理由2、：65、項目擬建地點：86、項目分區劃分：87、項目主要建設條件：9第二章市場預測12一、產品國內外市場供需現狀12第三章建設規模與產品方案13一、建設規模13二、產品方案14第四章場地條件14一、地點與地理位置14二、氣象、土壤、水質條件14三、交通運輸條件15四、環境保護，防洪、排澇設施條件16五、項目所在地政策支持條件及征地拆遷條件16第五章技術設備與生產工藝16第六章原材料燃料供應19一、種子、種苗19二、肥料19三、農藥19四、燃料20五、地表水20第七章項目總體布置20一、總體布置20二、運輸21第八章節能措施21一、節水21二、節電21三、節煤22第九章環境影響評價22第十章經營3、管理22一、組織機構22二、勞動定員24第十一章項目實施進度25一、現有基礎條件和已建工程25二、在建工程和進度25第十二章投資估算與資金籌措27第十三章效益分析271、產值27生產能力及產值一覽表282、成本費用293、稅金30銷售收入業務收入和銷售稅金及附加估算表304、利潤31第十四章結論31第一章總 論一、項目背景與概況1、項目名稱：XX縣XX現代農業示范園2、承辦單位概況：河北XX農業科技有限公司成立于第1年5月27日，公司注冊資金1000萬元，主要經營范圍：農業新技術開發與推廣；花卉、果實種植（不含育種、育苗）；生態農業觀光。3、項目建議書編制依據：（1）產業結構調整指導目錄（204、08年本）；（2）XX縣投資項目優惠政策；（3）承辦單位提供的有關數據；（4）國家有關法律、法規；（5）目前當地物價。4、項目提供的理由：中央一號文件中共中央國務院關于加大統籌城鄉發展力度進一步夯實農業農村發展基礎的若干意見提出：“提高農業科技創新和推廣能力。切實把農業科技的重點放在良種培育上，加快農業生物育種創新和推廣應用體系建設。繼續實施轉基因生物新品種培育科技重大專項，抓緊開發具有重要應用價值和自主知識產權的功能基因和生物新品種，在科學評估、依法管理基礎上，推進轉基因新品種產業化創建國家現代農業示范區。”必然要求農業科技有一個大的發展，進行一次新的農業科技革命，這場革命歸根到底就是高新技5、術的革命?，F在以分子育種為常規育種注入了活力，為農作物種植展示了一個新天地；高度分散和經驗性的農業生產管理走向定量化和信息化；傳統和粗放的農作趨于精確和高效；以犧牲資源和環境為代價的掠奪式農業開始走向可持續發展的道路轉變，為確保農業和農村經濟持續穩定增長，首先要采取“實施科技興農戰略，重視科技隊伍建設，推廣一系列行之有效的先進適用技術?！蔽覈壳翱萍汲晒霓D化率不到10%，科技進步對農業增長的貢獻率不足40%，而西方發達國家貢獻率高達70%。這種農業科技創新能力不強，科技成果轉化渠道不暢直接影響科技對農業經濟推動作用，因此建立一個機制將科研成果即刻投入市場，使其轉化為生產力，有效解決科技成果與6、規模化生產脫節這一弊病。河北XX農業科技有限公司與中國農業大學合作，建設XX縣XX現代農業示范園意在將中國農業大學的科研成果通過這一平臺迅速轉化為生產力，通過轉化提高農副產品的國內和國際市場的競爭力。從而使國家和投資方共同受益，這是項目提出的理由之一，其二是XX縣近臨邯鄲市，地處晉、冀、魯、豫四省的接壤地段，地域優勢十分明顯，是省政府指定的農業生態觀光區，加之XX縣投資環境遠遠優越于其他地方，為此該公司提出建設XX現代農業示范園項目。5、項目擬建地點：該項目建設的具體位置在XX縣xx鄉xx村東，xx公路的南側，占地4500畝。6、項目分區劃分：（1）高新技術產業化園區，主要建設智能溫室大棚，以7、生產稀、優、特品種花卉、苗木、無公害蔬菜為主。（2）利用現有的占地200余畝的生態湖搞淡水養殖。（3）高新技術產品展示和貿易區，主要負責成果研發和產品貿易。（4）利用地熱溫泉井建設休閑、健身、娛樂場所，開發特色餐飲等。（5）建設農業技術培訓和學術交流中心，作為新農村建設培訓基地、國際學術論壇和專家休閑度假場所。7、項目主要建設條件：該項目選址位置遠離居民區、交通便利；土地性質為沙荒地便于運作，區域內地下水豐富，地層淺便于采用，距馬頭電廠不足6公里，為項目用電提供可靠的保障，生產技術依托中國農業大學，項目建設資金經多方籌措有望落實到位。二、主要技術經濟指標主要經濟指標一覽表類別指標名稱單位指標值8、備注設計規模占地面積畝4500年產量萬噸日產量噸企業定員人340投資估算一、建筑投資10650（1）建筑工程萬元7650（2）其它投資萬元3000含征地費用二、設備投資萬元8500（1）設備購置萬元10088（2）安裝萬元520三、預備費萬元四、建設期利息萬元五、鋪底流動資金萬元5000合計萬元32158資金籌措企業自籌萬元22158借款萬元10000（1）長期借款萬元8000（2）流動資金借款萬元2000產品銷售成果、特色農產品、花卉、魚類萬元7400營業收入培訓、餐飲娛樂萬元7000經營成果年銷售收入萬元14400稅金及附加萬元959.20年總成本萬元7000年利潤總額萬元6440.80所9、得稅萬元1610.20稅后利潤萬元4830.60盈利能力投資利潤率%20.03投資回收期年4.22不含建設期三、問題與建議該項目投資規模較大落實建設資金任務巨大，望以多方合作形勢實施，科研成果僅靠一個園區顯然達不到推廣普及這一效果，渴望公司在運行機制上多做文章。第二章市場預測一、產品國內外市場供需現狀隨著我國經濟的快速增長，人們對物質生活追求越來越高，追求安全健康已成為時尚，無公害蔬菜、林果廣泛受到消費者的青睞，特別是大中型城市居民對無公害蔬菜、林果需求增長迅速，質量要求越來越高，十分講究。據調查：僅京、津兩地每年就消費無公害蔬菜、林果50多億噸。而周邊菜農供應量不足一半，也是供不應求，其他城10、市無公害蔬菜、林果更是無法滿足。另外，我國生產的無公害蔬菜、林果每年向日本、東南亞大量出口，因此無公害蔬菜、林果市場前景十分樂觀。該項目建成后年可產無公害蔬菜3000噸。遠不能滿足市場的需要，另外，該項目產品有名優花卉、苗木。隨著經濟發展大、中、小城市品位不斷提高，裝扮和美化城市成為歷屆政府作為形象工程來抓的一項任務，從過去的傳統節假日廣場擺放到現在一年四季到處可見的花的海洋，另外名優花卉已走進千家萬戶，需求量逐年遞增。就邯鄲市每年需上千萬盆鮮花，邯鄲市目前年產百萬棵花卉基地2家，遠不能滿足市場需求，為此建設年產500萬棵花卉園區市場前景較為樂觀。第三章建設規模與產品方案一、建設規模項目總占地11、4500畝，（1）高新技術產業化園區占地3000畝，其中：智能溫室大棚占地100畝（用于名優花卉、蔬菜種植和組培苗的一級馴化，年馴化花卉200萬株，苗木500萬株）；溫室80棟，占地100畝，每棟面積600平方米。（2）淡水湖養殖區占地500畝，年產各種魚類1500噸。（3）高新技術產品展示和貿易區占地300畝，總建筑面積20000平方米和一個年儲存12000噸果疏速凍冷藏庫。（4）休閑、娛樂、健身、餐飲區占地500畝，（5）培訓和學術交流中心占地200畝，建設可容納1000人的培訓、會議中心。二、產品方案（1）高新技術產業化區是以成果轉化產品為主。主要產品，名優花卉、名優林果種苗、花卉苗木、12、精細無公害果蔬、魚類和有機生物肥。（2）高新技術產品貿易區，是以研究成果推廣和產品貿易為主。第四章場地條件一、地點與地理位置該項目擬建地點位于XX縣東北部，成安到峰峰公路南側，該址土地屬沙荒地，尚未被利用，地形為南高北低，差度約為1米，場址北端西側有約5米深的洼地占地約有200余畝。二、氣象、土壤、水質條件XX縣地域屬暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候。年平均氣溫：13.1（變化幅度12.613.6），最冷水份平均氣溫：2.6(月)，最熱月份平均氣溫：26.9(7月)，平均溫氣度作物生長期積溫4966。太陽輻射總量：110.8大卡厘米。全年日照時數2418小時。年平均降水量：529.9毫米。年平均風速13、3.1米秒。該地區氣候具有水熱同季、干濕季明顯，四季分明，春季干旱多風，夏季炎熱多雨，秋季溫和涼爽，冬季寒冷水量稀少等特點。擬建場地區域內，地勢平坦，是華北沖積平原的部分，屬黑龍港流域位于漳河沖積扇，漳河黃河沖積平原交匯處。地貌單一，屬二坡地，西南部略高于東北部，海拔高度約在56米左右，地勢平坦，項目區土壤為沙質地壤草甸褐土，土種具有上松下緊的土體構型，計劃在2000畝種植區內進行土壤改良，改良后表面土壤為輕壤質草甸褐土，表層以輕壤為主，土壤保水保肥性有了較大提高，適宜花卉和作物生長。項目區所在地，地下水質良好，各項指標均達到（GB1484893）二類區標準。地表水達到三類水質標準，適用于農業14、生產用。三、交通運輸條件項目區西距京深高速2.5公里，距107國道邯濟鐵路、京廣鐵路3.5公里，距邯鄲機場約10公里，交通運輸十分方便。四、環境保護，防洪、排澇設施條件擬建項目區距居民區較遠，周邊無文物景觀和環境敏感點。該項目建設是在原沙荒地基礎上進行開發，通過項目開發起到防沙固沙保護環境作用。XX縣年平均降雨量為529.9毫米，因項目區東側為團結西干渠，加之項目區地勢較高防洪、排澇具有十分保障。五、項目所在地政策支持條件及征地拆遷條件該項目的提出建設受到當地政府大力支持，并承諾對此項目落實多條優惠政策，項目所需占地4500畝，可根據項目的性質和建設進度，采取征用、租賃、流轉等形式取得使用權。15、項目區域內均為沙地，拆遷任務不大，應終止一切違章建筑行為，避免不必要的麻煩。第五章技術設備與生產工藝該項目建設技術依托我國農業權威專業機構-中國農業大學。中國農業大學是一所面向現代化農業和農村發展服務的多科性農業大學，特色鮮明、優勢突出、國內一流、國際知名的綜合性研究型多職能、國際化的高等學府，現有作物學院、生物學院、動物醫學院、食品學院等19個學院和研究生院。在校本科生、研究生3萬人，其中碩士生1400人，博士生842人，建校來為社會培養本科生、研究生10余萬人，已成為農業戰線重要力量，該大學有教職工2737人，其中中科院院士5人，中國工程院士5人，博士生導師150人，有國家級、部級專家4316、人，獲“國家杰出青年科學基金”14人，獲國家“百千萬人才工程”第一、第二層次專家12人，獲教育部“跨世紀優秀人才專項基金”14人，長江學者獎勵計劃特崗教授崗位13人，教授235人，副教授488人。中國農大與美、德、英、日、韓、泰國、加拿大、荷蘭、挪威、澳大利亞、新西蘭、烏克蘭、以色列等20多個國家和地區的著名大學建立了友好合作關系。近十年來，獲國家科技進步特等獎1項，國家級獎勵53項，省部級以上獎勵270余項，其中有70多項達到國際先進水平。綜上所述，中國農業大學具有強大的技術優勢、人才優勢，因此技術依托有保障。主要設備選用西班牙進口智能溫室大棚及配套設備，西班牙智能溫室設備自動化程度和節能方17、面在國際處于領先地步，其它配套設備擬采購國內先進的節能設備（詳見設備一覽表）。該項目工程方案：項目劃分三個區域，即高新技術產業化區、高新技術產品交易區和培訓、交流中心、餐飲娛樂區。高新技術產業化區主要建筑物為智能溫室和溫室大棚，其中智能溫室建筑面積為15000平方米，組織培養室600平方米，溫室15000平方米。淡水湖護堤14000平方米，鋪設灌溉管道2500畝，高新技術產品貿易區主要建筑物為成果產品展示廳、交易廳、信息中心、等共40000平方米，產品貯藏庫和速凍冷庫，培訓中心和餐飲娛樂區主要建筑為生態餐廳、會議接待中心等共30000平方米。第六章原材料燃料供應一、種子、種苗該項目在種植上主要18、以冬棗、名優花卉和無公害蔬菜為主，為提高種植的科技含量及高產高效，從西班牙菌科農業公司引進紅掌、蝴蝶蘭、郁金香等名優花種10萬株，在氣調庫貯存，經示范種植后，利用植物“克隆”技術進行微體快繁，年可生產花卉及名優林果無病毒苗本400萬株，并可輻射帶動周邊縣市，無公害蔬菜主要五彩辣椒及精細蔬菜，種子由中國農業大學負責提供。二、肥料該項目實際種植面積約2500畝，全部采用無公害化生產。植物所需肥料全部用有機肥料，每畝年需有機肥約0.5噸。每年共需有機肥1250噸，所需有機肥由有機肥廠提供。三、農藥為全面達到無公害生產這一目的，植物生長過程中病蟲害防治所需的生產調節劑、除草劑、殺蟲劑、滅菌劑全使用國家19、認定的無公害農藥，如生長調節劑：赤霉素、防落素、多效唑、矮健素等；除草劑：除草通、地樂胺、草甘磷等；殺蟲劑：阿維菌素、滅多威、三唑磷、殺蟲雙、除蟲脲等；滅菌劑：三環唑、硫菌靈、退菌特、烯唑醇等。年每畝用藥約0.5公斤，全年合計使用農藥約1250公斤，該農藥從本地市場購進。四、燃料該項目采暖計劃2眼地熱深井，利用地熱采暖，因此項目燃料為機動運輸車輛和農用運作時所消耗用油，年需量約200噸。五、地表水該項目中淡水湖所需補充用水計劃從項目區西4公里引進由東武仕水庫排泄渠引進，該計劃已列入邯鄲市生態水網建設規劃，近期水利部門實施。第七章項目總體布置一、總體布置該項目總占地面積4000畝，項目布置原則按20、照成果轉化、展示交易、培訓休閑劃分成三個專區，即高新技術產業化區、高新技術產品交易區和培訓交流、休閑娛樂區。項目區南端為產業化區，北端為交易區和培訓休閑區。二、運輸項目北臨xx公路，東臨成安縣園區大道，區內規劃由南至北長750米主干道，15條東西次干道總長4500米，道路可滿足產品運輸，項目計劃購置20輛機動車用于場區生產運輸以減輕員工勞動強度。第八章節能措施一、節水該項目本身為農業生產項目，在本地區一般農業種植，年每畝用水約為400立方米，耗用大量資源，為節約水資源，該項目計劃在2500畝種植區內種植花卉和無公害蔬菜，花卉種植區采用滴灌，無公害蔬菜種植區采用噴灌，通過節水措施每年可節約用水約21、500萬立方米，同時利用人工湖補充地下水資源。二、節電項目所用電器均采用國際和國內最先進的節能設備。動力實施布置在生產負荷中心附近，減少能源損耗；配電室對低壓側供電采用電容補償，提高功率因數，降低了電耗。生產過程中采用智能自動化數控技術，減少不必要用電消耗。三、節煤項目所需供熱均采用地下水井供暖，按3萬平方米供暖，每年可節約用煤約2750噸煤。第九章環境影響評價該項目擬在區域為沙荒地距居民區較遠，距附近村莊黃龍約2公里，周邊無江河和文物景觀及敏感點。項目對環境影響主要是職工生活污水和生活垃圾，生活污水可由化糞池處理后用于林區灌溉。生活固體垃圾定點堆放，定期運往XX縣垃圾填埋場。項目所在區為沙荒22、地每遇春季風吹沙起，環境較差。該項目建設有效起到防風固沙作用，大大改善本區域空氣質量，項目對環境投資約500萬元。第十章經營管理一、組織機構按照公司法的有關規定，XX現代農業示范園將以有限公司形式設置股東會、董事會、監事會和經理管理層，設置相應的管理機構，包括總經理辦公室、財務部、經營部、生產部、人力資源部。各項目區按照現代企業管理機制設立相應機構。股東會董事會總經理副總經理副總經理總經理辦公室財務部經營部生產部人才資源部二、勞動定員公司生產經營管理人員，根據各個項目區工藝藝術要求及設置的職能機構進行人員配置，詳見下表：農業生態科技園及各個項目區管理人員生產營銷人員小計一、總公司管理人員20223、0二、高新技術產業化區10130140三、高新技術產品交易區305080四、培訓中心和餐飲娛樂區1585100小計75265340公司所需管理人員及各項目區管理人員在現有企業基礎上，從社會上公開招聘。經公司統一培訓合格后上崗。各項目區所需員工在現有企業基礎上進行培訓，不足部分從社會公開招聘，培訓合格后上崗操作。第十一章項目實施進度一、現有基礎條件和已建工程1.地熱溫泉井一眼，出水量80m/h，出口溫度54，相應配套設施已安裝到位。2.15000溫室大棚一座已建好，適合名優花卉種植繁育，3.綠色有機冬棗林400余畝，已進入產果盛期供采摘。4.園林苗木場200余畝，主要服務于園區內環境綠化美化。524、.魚塘200余畝，可引滏陽河水入內。6.周邊有共享果蔬采摘區1000余畝。二、在建工程和進度該項目計劃從第1年4月份實施，一期工程建設期限為18個月，以高新技術產業區和產品展示、貿易區為主；二期工程以各項工程進度安排詳見工程計劃進度表。 日期 進度工程名稱 第1年第2年第3年第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度項目報批勘探設計土建工程設備購置設備安裝種苗購置人員培訓試運營第十二章投資估算與資金籌措該項目總投資估算為32158萬元，其中固定資產投資27158萬元（主要包括征地500畝，3000萬元，20000平方米高新技術研發樓、產品交易廳及會議培訓中心，15000平25、方米智能溫室大棚， 200畝淡水湖工程，各種儀器設備1500臺套），鋪底流動資金5000萬元（詳見固定資產投資一覽表）。項目所需建設資金由承辦單位自籌22158萬元，申請銀行貸款10000萬元。第十三章效益分析經濟效益分析1、產值該項目建成后正常年份，高新技術產業區每年生產名優花卉200萬株，平均每株按20元計算則年可銷售收入4000萬元；年產優質苗木200萬株，按每株5元計算，年可銷售收入1000萬元；年產無公害精細蔬菜300萬公斤，按每公斤2元計算，則年可收入600萬元；淡水湖每年可產魚類800噸，按每公斤10元計算，則年收入800萬元。以上5項合計年可實現銷售收入6400萬元。高新技術產26、品貿易區每年可實現交易額2億元，年收入1000萬元,(3)餐飲娛樂、培訓中心每年可實現銷售收入7000萬元。項目年綜合產值為14400萬元。（詳見下表）生產能力及產值一覽表各項目名稱生產品種單位年生產量單價（元）產值（萬元）一、高新技術產業區1、智能大棚花卉萬株20020元/株4000苗木萬株2005/株1000蔬菜萬公斤3002元/公斤6002、淡水養殖各種魚類噸80010元/公斤800二、高新技術產品貿易區技術產品億元21000三、餐飲娛樂、會議中心7000合計144002、成本費用成本費用估算表 單位：萬元項目正常年成本費用備注一、高新技術產業化區1、外購原輔材料440含農藥、種苗和化肥27、2、外購燃料動力2603、工資及福利費4324、制造費用4725、管理費用1756、財務費用2607、銷售費用2268、總成本費用2265二、高新技術貿易區業務支出400三、餐飲娛樂、培訓中心4335總計70003、稅金銷售收入業務收入和銷售稅金及附加估算表項目正常年銷售收入和銷售稅金及附加（萬元）備注一、銷售收入和業務收入1、高新技術產業區智能溫室大棚項目5600.00淡水養殖800.002、高新技術貿易區1000.003、餐飲娛樂、培訓中心7000.00總計14400.00二、銷售稅金及附加1、增值稅486.002、營業稅394.003、城建稅44.004、教育費附加35.20合計959.204、利潤項目金額（萬元）備注1、銷售收入14400.002、銷售稅金及附加959.203、總成本費用7000.004、利潤總額6440.805、所得稅1610.206、凈利潤4830.60第十四章結論該項目建設是代表我國未來農業發展趨勢，是科學技術與成果轉化為生產力的典范，它的建設將有利于推動農業由粗放型向節約型農業轉化，從而提高農業經濟發展速度，項目社會效益、經濟效益和環境效益十分顯著，項目方案切實可行。