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1、肉牛奶牛養殖合作社小型奶牛養殖項目可行性分析報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月肉牛奶牛養殖合作社小型奶牛養殖項目可行性分析報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月58可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目錄第一章 項目總論- 6 -1、項目簡介- 6 -2、籌建依據- 6 -3、建設方案- 7 -4、投資方案- 7 -第二章 項目2、背景與發展現狀- 7 -1、項目產業背景- 7 -2、奶業發展現狀- 8 -3、項目建設的必要性- 9 -第三章 市場需求預測與建設規模- 10 -1、市場調查與分析- 10 -2、市場推銷策略- 11 -3、奶牛養殖方案和建設規模- 11 -第四章 建設條件- 12 -1、地資源條件- 12 -2、水資源條件- 12 -3、氣候條件- 12 -4.4交通運輸條件- 13 -第五章 產品技術方案- 13 -5.1產品方案- 13 -5.2技術方案- 13 -第六章 環境保護與勞動安全衛生- 15 -1、環境質量現狀- 15 -2、安全生產勞動保護- 16 -3、衛生防疫- 16 -第七章 節能3、降耗方案與分析- 17 -第八章 企業組織與勞動定員- 18 -1、企業組織與及工作制度- 18 -2、勞動定員- 18 -第九章 進度安排、投資估算與資金籌措- 19 -2、投資估算- 19 -3、資金來源與籌措- 20 -第十章 財務與敏感性的分析- 20 -10.1 生產成本和銷售收入的估算- 20 -10.2 成本及費用計算: 年總成本390.983萬元- 20 -10.3 財務評價結論- 21 -10.4 社會效益評估- 21 -第十一章 可行性研究結論- 22 -第一章 項目總論1、項目簡介（1）項目名稱：榆中縣xx養殖合作社300頭奶牛養殖項目（2）項目承辦單位：榆中縣xx養殖合4、作社（3）法定地址：榆中縣xx鄉xx村（4）法人代表：xx（5）項目負責人：xx（6）項目擬建地點：榆中縣xx鄉xx村 （7）項目承辦單位概述：榆中縣xx養殖合作社初建于2005年，公司現在注冊資本40萬元。主要經營肉牛、奶牛養殖等畜牧產業。企業注冊地址位于榆中縣xx鄉xx村，距312國道1公里，東距省內知名乳品龍頭企業xx乳業5公里，交通十分便利。該地玉米種植面積廣大，玉米秸桿資源豐富，原料來源充足。尤其是依靠蘭州xx乳業有限公司與甘肅農業大學建立了密切的合作關系，技術力量有充分保障。截止目前，企業占地5畝,建筑面積達到了500平方米，現有員工15人，每年育肥出欄肉牛300頭。2、籌建依據（5、1）奶牛養殖是21世紀的朝陽產業，是畜牧業中增長最快的產業，已成為農業和農村經濟中最具活力的產業，對促進畜牧產業升級、優化農業結構、增加農民收入、提高國民身體素質等方面都有重要意義。（2）奶牛養殖有政府導向并重點支持的產業，國務院專門為此下發了文件，出臺了一系列優惠政策。國務院已經決定將全部產奶的奶牛納入良種補貼范圍，還將建立奶牛政策性保險制度等一系列促進奶業持續健康發展的扶持。（3）奶牛養殖符合當前節能減排的國家產業政策，有利于地方產業結構調整；（4）奶牛養殖可作為農村循環經濟開發試點，為建設社會主義新農村探索新的途徑。3、建設方案本項目擬建設一個存欄300頭奶牛的小型養殖場，堅持與xx乳業6、聯手，充分發揮技術可靠和原料充足兩大優勢，將科學管理和強化營銷有機結合，形成一個有養殖規模、有技術含量、有可靠信譽、有發展前景的奶業企業。4、投資方案本項目擬投資300萬元，企業自籌220萬元、申請國家投資80萬元。第二章 項目背景與發展現狀1、項目產業背景奶業是現代農業的重要組成部分，乳品是與人民生活息息相關的“菜籃子”產品；奶業生產一頭連著農民，一頭連著市民；奶業穩定發展，直接關系農民增收，關系城鄉居民生活。在經歷了近10年的快速發展之后，我國奶業正在由傳統奶業向現代奶業轉型過渡，目前正處于跨入21世紀后的新的高速增長時期。隨著各級政府落實建設社會主義新農村的具體措施，針對奶牛飼養的相關扶7、持政策相繼出臺，極大的調動了廣大農民飼養奶牛的積極性，奶牛養殖出現了空前繁榮的可喜局面。特別是隨著我國出臺扶持奶業持續健康發展的八條政策措施的貫徹落實，奶業發展必將迎來新的機遇，大發展、快發展必將成為今后相當長的一個時期的主旋律。2、奶業發展現狀我國人均奶類占有水平僅相當于世界平均水平的四分之一，發達國家的十二分之一。隨著城鄉居民收入水平的提高和膳食結構的改善，奶制品作為重要的動物蛋白和鈣質來源，將成為城鄉居民的日常食品。如果每個中國人每天喝一斤奶，按10年底約14億總人口計算，奶類產量應達到.5億噸，是目前產量的.倍。按目前產量和年均的發展速度，至少需要年的時間。榆中縣是農業大縣，目前奶牛養8、殖約6000頭，為實現農業產業化結構調整，縣委、縣政府非常重視，并在政策上給予扶持，但目前的現狀是，絕大多是散戶養殖，牛的品種、牛奶的質量、防疫和管理都比較低下，牛奶加工企業從牛奶的奶源質量控制方面出發，不愿收購散戶的牛奶，這種不對稱的發展對奶牛養殖業的發展十分不利，制約了奶牛養殖業的發展。而解決這些問題的出路就是規模養殖現代化的管理。3、項目建設的必要性（1）養殖奶牛300頭，年生產鮮奶1500噸，可極大的幫助蘭州xx乳業有限公司的鮮奶供應，促進全縣奶產業快速發展。 （2）項目建成后，安排勞動力50人，解決部分人員的就業。同時，通過這些人員的再帶動，還可擴大奶牛養殖范圍，在較短時間內最大限度9、的增加養殖數量。（3）飼養300頭奶牛，需要收購三百多萬公斤玉米秸桿，可為周圍10余個村莊的村民帶來近20萬元的經濟收益。（4）項目對養殖場排泄的牛糞，利用沼氣技術生產新型潔凈能源，通過對養殖場糞污治理，可減少奶牛發病率，增加出欄和產奶量，提高產奶質量。沼氣工程還可進行綜合利用技術開發生產有機肥料、沼液。在充分利用沼氣資源的同時為公司增加多方面的經濟效益。嘗試用玉米秸桿奶牛牛糞沼氣村民利用的模式進行農村循環經濟探索，為建設社會主義新農村做出貢獻。第三章 市場需求預測與建設規模1、市場調查與分析蘭州xx乳業有限公司近年來呈現前所未有的發展速度。年鮮奶需求量已達6萬噸以上。企業的快速擴張也帶動了農10、民增收。近年來，在政府補貼、企業返利等行動的促進下，包括飼養小區、規模牧場等規模化養殖基地在我縣開始起步。從近幾年全縣的統計數據看，我縣20頭以上規模的養殖場（戶）發展較快，2006年至2010年間增長了73.69，已達6000多頭，年產鮮奶約40000噸，遠遠滿足不了企業發展的需求。與此同時，農戶散養的奶牛仍然占較大比例。作為關乎每個人健康的奶制品已經成為尋常百姓家的必需品。“奶制品”市場越來越趨于完善，蘭州市是一個300多萬人口的中等市，按城鎮平均水平每人每年24.5公斤奶制品計算，僅蘭州市就需要約10萬噸，而實際上按有關部門的統計資料說明，蘭州市每年牛奶產量不足6萬噸，還有很大缺口，雖然11、“奶牛”養殖業不斷發展，但遠遠滿足不了“奶制品”消費市場需求。可以說“奶制品”市場需求缺口大，“奶牛”養殖業的發展潛力大。而我國人口14億多，其市場潛力不可估量，現在世界上著名的奶制品企業目光紛紛投向中國市場，當前眾多國外奶制品企業已進入我國市場。如蒙牛乳業已來甘落戶，爭奪“奶源”市場，這無疑對我們發展“奶牛”養殖業是一個天賜良機，因此發展奶牛養殖，生產綠色牛奶市場潛力巨大，前景非常廣闊。2、市場推銷策略（1）銷售方案：與蘭州xx乳業公司建立長期穩定合作關系，簽訂鮮奶供銷協議，形成穩固的銷售渠道。（2）銷售策略、營銷模式：加強市場信息網絡建設，把國內外“奶牛養殖”及牛奶制品的品種、規模、包裝、12、銷售等供求情況信息進行系統收集，嚴密跟蹤，綜合分析，掌握市場動態，為適時準確調控養殖規模提供依據。加強質量意識，實現標準化、規模化養殖，加強良種培育，改良產品質量，強化科學養殖以及確保鮮奶質量。減少銷售環節，由公司直接與客戶進行銷售，以質量優勢占領市場。（3）銷售隊伍和銷售網絡建設：本項目生產的鮮奶由公司銷售部負責銷售，簽訂銷售協議，組織運輸。在銷售環節中積極發展新的客戶，發展長期穩定的購銷業務關系，建立通暢穩固的銷售渠道，逐步擴大銷售網絡。3、奶牛養殖方案和建設規模（1）養殖奶牛方案：結合xx鄉及周邊豐富的秸桿資源為奶牛養殖業發展提供了可靠的飼料保障，準備計劃養殖存欄300頭。（2）建設規模13、：設計存欄能力：300頭良種奶牛，其中產奶乳牛200頭；項目建設用地10畝。（3）建設內容：建設現代化的牛舍1100平方米、清貯池2500平方米及牛運動場、擠奶廳等相關配套設施，購置管理式擠奶機、制冷式儲罐等設備5臺（套）。第四章 建設條件1、地資源條件根據300頭存欄的規模，需要使用土地10畝，擬建設在榆中縣xx鄉xx村。位于我縣川西平原地區，土地廣闊，通氣良好而肥沃，適宜種植玉米等飼料類作物。2、水資源條件榆中縣xx鄉xx村水資源豐富，地下水位適宜，水質經權威機構檢驗達到飲用水標準，可以保證奶牛清潔的飲用水。3、氣候條件榆中縣地區屬亞熱帶半干旱氣候，氣候特征；夏無酷署，冬無嚴寒，日照充足，14、氣候干燥；冬季時間長、溫差大，冬春多風沙，雨季多集中在夏秋之交。主導風向冬季為西北風，夏季為東南風。（1）平均無箱期：120天；（2）平均溫度：6.7攝氏度；（3）年平均降水量：412.5毫米；（4）日照總時間：2666小時；（5）年平均風速：1.7米/秒。該地區氣候條件非常適宜奶牛養殖。4.4交通運輸條件榆中縣境內交通十分便利，養殖場距縣城10公厘，距蘭州市區都30公里，距312國道僅5分鐘車程，距保蘭州xx乳業的車程約10分鐘，交通運輸條件十分方便，完全滿足項目對運輸的要求。第五章 產品技術方案5.1產品方案生產符合國家鮮奶標準的原奶1500噸/年。5.2技術方案（1）鮮牛奶擠出的新鮮天然15、乳汁，不得出售前半個月的胎乳和產后7日內的初乳；乳內不得含有肉眼可看到的雜質；具有新鮮牛乳的滋味，不得有外來風味；色澤應為白色或黃白色，不得有紅色、綠色、和顯著黃色；酸度不得超過20度T（相當乳酸0.18%）；乳含脂肪應大于或著等于3.2%，總乳固體不得低于或等于11.5%；不得使用任何化學物質和防腐劑。本項目可飼養優良種牛300頭，所產鮮奶除犢牛消耗之外全部銷售。種牛所產犢牛中的母犢牛飼養至12個月后銷售或本場當作淘汰牛的補充，母牛淘汰率約為10%。（2）奶牛的飼養方法飼養方法：進入育齡奶牛，進行人工受精或胚胎移植，孕期個月產下犢牛后開始分泌乳汁，每頭奶牛產奶5公斤，產奶期內應加喂精飼料。產16、后個月后又可人工受精或胚胎移植。犢牛產下個月內吃母乳，人工喂養。個月后轉入青年牛舍飼養，公母分舍飼養，周齡后開始作為兩種奶牛出售，少部分用于更新本場種奶牛，公牛可作為育肥牛出售。待產牛提前一周進入產房保育間。對于病牛設有牛舍，隔離治療，以防傳染。牛舍定期消毒，對奶牛應及時打針防疫。擠奶及鮮乳處理：鮮牛奶是生產消毒奶及各種乳制品的主要原料，欲生產高質量的奶制品，必須保持原料鮮奶的質量和新鮮度。而保持牛奶鮮度的最有效的方法是在擠奶時保證擠出奶衛生條件，將鮮奶及時泠卻至攝氏度以下。本項目設有擠奶廳，采用集中機械化擠奶。擠奶廳中裝有固定的擠奶管線和鮮奶處理系統，奶牛于指定的時間順序排隊進入擠奶廳。每天17、擠奶三次，每簇在1.5小時內完成。鮮牛奶真空吸入預處理間，牛奶經奶過濾器去除奶中存在的牛乳上的皮細胞、塵埃、飼料屑和牛毛等雜質，然后經過板式熱交換器，將鮮奶冷卻至4-5攝氏度。貯存于貯存罐，由槽車定時運送到乳品工廠。第六章 環境保護與勞動安全衛生1、環境質量現狀（1）本項目擬建設在榆中縣xx鄉xx村。該地區水源豐富，奶牛生產和生活用水均利用地下水源。地下水已達到天然飲用水標準，符合人畜飲用標準；大氣質量各項指標均在二級大氣質量標準以上；目前尚未探明有礦床和珍稀動植物資源及遺跡和園林等。項目的周圍無污染源，非常適合建設奶牛基礎。（2）項目生產主要是牛舍及奶牛活動場所在牛糞便混合物，鍋爐采用沼氣作18、為清潔燃料，不會產生污染物，死牛也是牛場重要的污染源。鍋爐房引風機，鼓風機產生噪音也是污染源。（3）污染物處理方案利用沼氣技術生產新型潔凈源，通過對牛糞、牛尿、沖洗廢水和生活用廢的集中治污處理，利用厭氧發酵技術可回收大量生物能源沼氣。沼氣工程項目產生的沼渣、沼液可用來滿足農業、林果業的用肥和滅菌殺蟲，同時也從根本消除了糞便及飲料廢棄物對環境造成的污染。對鍋爐房的鼓風機、引風機采用相應的消聲器和隔音措施和減振措施，以減少噪聲污染。對于突發的死牛采用深埋或焚化，進行無害化處理。2、安全生產勞動保護項目生產過程必須原料和產品無毒、無害，對生產人員不會產生危害。根據國家有關規范和法規，對每個工種的生產19、環節，作業性質及繁雜程度，指定勞動定額，不產生超時、加班、過強或過重的體力勞動。鍋爐設備設置水位和壓力自動控制，以防接地裝置、防護罩，以防意外事故發生。工作人員培訓合格后方可上崗，經常進行安全和防火教育。生產人員配備工作服和勞動用品。3、衛生防疫衛生防疫工作是本項目安全生產的重要保證，因此要做到如下幾點：（1）在排疫區引種；（2）根據不同飼養階段，定期、定時按國家主管防疫部門要求的免疫程序進行免疫接種；（3）生產區的道路，有清潔道和污染道之分，并設有標志，不可避免的道路交叉定期進行必要的消毒；（4）排場內車輛和人員不得進入場區，本廠人員和車輛進入要求消毒、洗浴、更衣；（5）牛群入舍前或周轉后，20、牛舍進行嚴格清洗和消毒，近規定空閑一定時間再轉入新的牛群；（6）制定嚴格的防疫計劃，適時地、定期地進行預防接種；（7）根據流行病原調查資料，運用獸醫臨床診斷方法，以重點疫病為檢查目標，平時要對牛群經常進行觀察，并按當時的疫情定期進行必需的檢查，及時檢查病牛，進行隔離封鎖。第七章 節能降耗方案與分析節能降耗方案主要包括開發新型潔凈能源、節約用電、節約用水等三個方面。1、開發新型潔凈能源：本項目將配套相關設施對養殖場排泄糞便及廢水集中治污處理，生產新型潔凈能源，采用沼氣生產技術，將牛糞、秸桿廢料及生產和生活廢水用厭氧發酵技術可回收大量生物值能源沼氣。據初步測算，年存欄300頭的奶牛場所產生的糞便、21、飲料廢棄物及廢水通過厭氧發酵技術生產沼氣足以滿足1000人的生活用燃氣以及場區內鍋爐用燃料。本項目建成后，產生的沼氣，完全可以滿足奶牛場燃氣需求及村民生活用燃氣的需求。本項目對牛糞、飼料廢棄物和廢水通過厭氧發酵技術生產沼氣，不但滿足了奶牛場和當地居民的生活用燃氣的需要，而且沼氣工程項目產生的沼渣、沼液可用來滿足農業、林果業的用肥和滅菌殺蟲，同時也從根本上消除了糞便及飼料廢棄物對環境造成的污染。在發展項目的同時還為國家節約了能源，為糞便及飼料廢棄物等開辟了一條變廢為寶生產新型潔凈能源的新途徑。不僅可以促進奶牛養殖場的生存發展，也促進了生態良性循環，促進了農業經濟全面、可持續發展，推行循環經濟種養22、殖模式，“種植業秸桿飼料畜牧業糞便沼氣有機肥種植業”。2、節約用電：在各主要用電場所安裝電表，計量用電，責任落實到人，并制定先進合理的用電指標，認真考核，采用亮度適宜節能燈。3、節約用水，對用水點規定合理的消耗定額，安裝水表，專人管理，杜絕常流水。第八章 企業組織與勞動定員1、企業組織與及工作制度（1）企業組織:本項目經濟性質為全資民營企業，實行總經理負責制。總經理負責項目的日常生產經營活動。項目下設行政部、技術質量部、生產部、財務部和銷售部等5個職能機構。（2）工作制度：項目采用全年365天工作制；日工作班次為3班，每班8小時；在生產期間，采取輪休方式安排職工休息，使職工的休息時間達到法定標23、準。2、勞動定員奶牛基礎生產技術性強，生產工人應招收具有初中以上文化程度的青年，技術人員應從大專畜牧獸醫專業畢業生中招聘解決。從技術人員，生產工人中選派一定數量的骨干到科研院所培訓，其余職工可在公司內培訓。根據該項目實際需要，勞動定員為50人左右，其管理人員5人，生產人員45人。第九章 進度安排、投資估算與資金籌措1、進度安排：本項目建設期為10個月，自2011年12月至2012年10月。2、投資估算項目固定資產投資估算依據國家相關規定，設備價格參考生產廠家的價格，其它費用按相關規定進行估算。項目總投資額：300萬元。其中購牛：150萬元；購置設備：30萬元；房屋建筑：40萬元；土地租賃費：324、0萬元；流動資金：50萬元。（1）購牛成本：項目所需奶牛采用國內采購方式，主要選擇優質荷斯坦奶牛。奶牛采購的平均成本為5000元/頭（包括成本乳牛和犢牛），購進300頭，約需投資150萬元。（2）設備購置成本30萬元。包括擠奶廳設備、飼料加工機械設備、動力設備、運輸設備、沼氣配套設備以及各類實驗、化驗、防疫等設備。（3）房屋建設投資40萬元。其中包括工程土建及相關設備購置。（4）土地租賃費：1000元/畝*10畝*30年=30萬元。（5）流動資金：按照工程存欄奶牛300頭估算養殖成本，需流動資金50萬元。3、資金來源與籌措（1）企業自籌資金220萬元。（2）申請國家扶持資金80萬元。第十章 財25、務與敏感性的分析10.1 生產成本和銷售收入的估算（1）養殖規模：項目總投資300萬元，奶牛存欄300頭，后備牛100頭，產奶牛200頭，年產鮮奶1500噸。（2）建設期及其它計算依據：項目建設期為10個月；貸款利率為現行利率；國家相關政策及經濟技術資料。（3）銷售收入：本項目養殖規模為存欄奶牛300頭，生產鮮奶1500噸，按照市售鮮奶3000元/噸計算，年銷售收入為450萬元。10.2 成本及費用計算: 年總成本390.983萬元（1）燃料動力費：按年消耗量及市場價格計年費用為20萬元。（2）工資及福利：項目定員50人，工資每人每年按30000元計算，福利費占工資的14%，每人年費用為35226、00元，全年工資及福利費總額176萬元。（3）折舊費：房屋及建筑物原值40萬元，凈殘值20%，折舊年限15年，折舊費= （40-4020%）15=2.13萬元。設備折舊費，原值30萬元，凈殘值20%，折舊費=30萬元（1-20%）10=2.4萬元。全年房屋及設備折舊費共計4.53萬元。（4）大修理費：按折舊費金額10%提取，年修理費為0.453萬元；（5）管理費：年管理費30萬元；（6）飼料費：150萬元；（7）防疫及其它費用：20萬元；10.3 財務評價結論結合以上分析，項目完成，年存欄300頭奶牛，產奶牛200頭計算，年產高標準鮮牛奶1500噸，正常年份年銷售收入450萬元，年利潤59.027、17萬元，靜態投資回收期為5年。年各項經濟指標計算結果表明，本項目財務效益是可行的，經常效益是好的，項目是可行的。10.4 社會效益評估（1）發展奶牛養殖，對加速農業產業結構調整，提高牛奶的商品化、養殖現代化生產水平，提高農業生產的經濟效益具有重大意義。（2）奶牛養殖的示范帶動，可使奶牛養殖、擠奶、貯運、銷售和相關行業有機結合，形成養殖加工銷售一條龍，使奶牛養殖由零散戶養殖向專業化、規模化發展。（3）通過奶牛品種改良培育形成良種種群，發展健康、產奶量大、奶質高的優良奶牛，提高養殖的經濟效益。（4）奶牛養殖需要大量收購農作物秸桿作為青貯飼料，可顯著提高農民經濟收入，與非項目區相比，年可增加人均收28、入300元以上。該項目的實施，推動良種奶牛的培育和推廣，提高奶牛質量，促進全體人民健康水平，增收農民收入，保護環境和帶動其它相關產業的發展均有重要意義。第十一章 可行性研究結論該項目符合國家農業發展規劃和有關國家政策，符合國家環境保護的政策，符合當前建設社會主義新農村的要求。奶牛養殖從良種培育到鮮奶生產，對于推廣應用高科技，發展高效養殖業，充分利用農作物秸桿,對保護環境,改變農業經濟結構，有重要的現實意義。奶牛養殖業所生產的健康牛奶是提高人民身體健康的必需營養品，隨著人民生活水平的斷提高，需求量大幅度增長，市場潛力及發展前景廣闊。該項目總投資300萬元，項目建成后銷售收入450萬元，年產利潤59萬元，項目投資回收期5年。綜上所述，本項目發展前景廣闊，有較好的經濟效益、社會效益和生態效益，項目可行。- 23 -