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1、公司年產1500噸特色食品開發建設項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月26可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 錄第一章 總論5一、項目背景 51、單位概況 52、產品概述 53、可研報告編制依據 6二、項目概況 71、建設規模與產品方案 72、建設條件 72、 3、投資總額 74、主要經濟指標 7三、綜合評價 8第二章 市場預測 8一、市場供應8 二、市場需求 9三、市場竟爭力分析 9第三章 建設方案 9 一、建設規模與產品方案9二、項目實施計劃10第四章 生產工藝與主要設備 10一、生產工藝10一、主要設備11第五章 原輔材料與節能減排措施 11第六章 總圖運輸及公用設施 11一、總圖運輸11二、供電供水12第七章 環境影響評價 12第八章 勞動安全衛生與消防 12一、勞動安全衛生12二、消防安全 13第九章 組織機構與人員配置 13一、機構組織13二、人員配置13第十章 投資估算及資金來源 13一、投資估算13二、資金來源15第十一章 財務評價3、 15一、財務評價依據15二、經濟效益分析15三、盈利能力分析17四、盈虧平衡點分析17五、敏感性分析18第十二章 社會效益分析 19一、社會評價基本結論19二、綜合評價20第十三章 研究結論與建議 20一、研究結論20二、建議21附表1 可研報告編制起草人員名單 22第一章 總論一、項目背景1、公司概況本項目單位系XX市XX生態食品有限公司，（以下簡稱本公司），法定代表人XX，2007年在長沙創辦長沙湘菜原料配送商行，專門從事特色食品-湘菜原料配送銷售，現有員工55人，資產總額1200萬元，其中在長沙有辦公樓200平方米，送貨車輛15臺，主要為長沙高橋大市場、上海鑫品干貨大市場、北京岳各莊大4、市場等地干貨大市場及全國各大賓館、高檔餐飲行業供貨，主要供應臘肉系列、干貨系列、半成品系列等湘菜所需原料。2、產品概述本項目的主要產品是桃江臘肉、鹽干筍、干白辣椒、干豆角。都是具有桃江特色的湘菜原料和綠色有機生態食品。1、臘肉是收購本地用純農作物和野生植物為飼料養殖的“鄉里豬肉”，采用柴火煙熏慢烤烘干而成的，其精肉鮮紅至暗紅、肥肉透明，可使人見人愛、垂涎欲滴，十分暢銷。2、鹽干筍是以鮮嫩的春筍為原料，通過鹽漬、烘干制成的半成品干貨，經水浸泡，可與各種葷素搭配食用，味道鮮美爽口。3、干白辣椒是以青椒經水燙切粹曬干而成，因保留了青椒的鮮味和營養，除去了青椒的青氣味，最宜與各種葷菜搭配食用。4、干豆5、角是以長豆角切細曬干而成，人們喜歡與各類葷菜搭配水煮食用。3、市場基礎經過幾年來的食品配送與市場開拓，現已與全國30多個省市的60多家大型賓館和高檔餐飲酒店建立了良好供需關系，主要用戶有：長沙湘鄂情餐飲服務有限公司、上海望湘園餐飲管理服務有限公司、華天集團各大賓館、和一大酒店、佳程大酒店、通程大酒店、名城大酒店、好食上、五十七度湘、秦皇食府、天天漁巷、阿瓦山寨、老媽廚房、徐記海鮮等等， 2011年收購銷售上述食品1900噸，實現銷售收入3950萬元。實現利潤415萬元，但由于公司沒有自已的生產基地，產品供不應求，商品成本較高，迫切需要建設專門的特色食品加工廠，這一有利條件為本項的開發建設奠定了6、堅實的市場基礎。4、可研報告編制依據1、本項目特色食品屬于營養綠色食品，國家政策鼓勵發展，屬于國家發改委2005產業結構調整指導目錄中的鼓勵類項目；2、本項目屬于國家鼓勵發展的農業產業化項目；3、本項目以本地無公害新鮮食品為原料，生產過程中不使用任何有害物質，也沒有任何有害物質排放，對產品和廠區周邊環境沒有任何污染，屬環境友好型和資源節約型項目，是國家環保政策積極支持建設的項目；二、項目概況1、廠址選擇本項目擬建廠址在桃江縣XX，地質條件穩定，廠址與民房隔離，生產期間不擾民，宜作廠房建設用地。設計占地面積10畝，滿足項目要求并預留擴產的發展空間。在交通條件上，從縣城319公路到XX本項目廠區，7、交通較為便利。2、建設規模本項目建設年產1500噸特色食品加工廠，包括新征用地10畝，新建廠房3000平方米，其中臘肉車間500平方米、鹽干筍車間600平方米、干白辣椒車間700平方米、干豆角車間700平方米、辦公樓及生活用房500平方米。遠景計劃：在5年內可再擴大一倍，達到年產3000噸的規模。3、地理自然條件桃江縣地處湖南省中部偏北、資江中下游，因境內有桃花江而得名。桃江縣東與XX市區相接，西與安化縣相連、北抵漢 壽縣，南靠寧鄉縣，距XX市中心城區24公里，距省會長沙僅98公里，區位優勢十分明顯。桃江地處湘中偏北，屬亞熱帶大陸性氣候，本項目廠址位于XX栗子山村，全村幅員面積14.4平方公里8、，其中耕地面積1722畝，旱土面積1000畝，山林面積12890畝，總人口3043人，四面環山，上下各有一個水庫-江石橋水庫，克上沖水庫。海拔900米左右，氣候溫和、雨量充沛、空氣濕潤、熱量豐富、無霜期長，年平均氣溫16.2,無霜期274天，年均日照1376.2小時，年均降雨量1686.2mm。水源充足、土地肥沃，山林面積又廣，因此水土資源較為豐富。受環境的限制，村上無一家集體企業，周邊15公里范圍無任何工業污染，山林資源、勞務輸出、招商引資為村主要經濟來源。以水稻、紅薯為主要農產品，是一個典型的傳統農業山區農村。極適合本項目農作物生長，有利食品加工。4、投資總額本項目總投資1200萬元，其中9、固定資產投資800萬元（土地200萬元，廠房建設400萬元，設備200萬元），流動資金400萬元。5、主要經濟指標 本項目建成后，可年產臘肉200噸，干鹽筍500噸，干白辣椒300噸、干豆角500噸，實現年銷售收入5850萬元，稅金438萬元，利潤總額495萬元，稅后凈利潤346萬元。三、綜合評價本項目以本地豬肉、竹筍、辣椒、長豆角等新鮮農產品為原料，采用傳統工藝與現代先進設備相結合，既保證產品質量，又提高生產效率，降低生產成本，產品竟爭力強，前景廣闊。項目環境影響輕，用地面積小，土地利用率高，屬于資源節約型、環境友好型農業產業化項目。安置農村勞力多，是帶動農民致富、企業增效、財政增收的富民項10、目。第二章 市場預測一、市場供應 目前地方土產的臘肉、鹽干筍、白辣椒、干豆角等土特產品，尚沒有大規模的產業化生產，一般都是農民自產自銷，因為沒有統一的質量標準，產品質量和衛生都難以保證，供應量極不穩定，本公司經過幾年的市場調研，發現產品全國市場供應總量不足8000噸，市場總體情況供不應求。二、市場需求根據本公司的市場調研，本項目的產品年需求量在2萬噸以上，并以每年10%以上的速度遞增，5年內將達到3萬噸以上，本項目年產1500噸的規模，市場前景廣闊。三、市場竟爭力分析本項目的市場竟爭優勢主要在以下三個方面：一是生產規模為1500噸，是XX市乃至全省最大的生產基地，以規模優勢降低產品成本；二是以11、傳統工藝與先進設備相結合，提高了產品質量；三是全部利用本地的特色品種資源，以物美價廉的產品必然贏得廣大消費者的青睞。第三章 建設方案一、建設規模與產品方案1、建設規模本項目建設年產1500噸特色食品加工廠，包括新征用地10畝，新建廠房3000平方米，其中臘肉車間500平方米、鹽干筍車間600平方米、干白辣椒車間700平方米、干豆角車間700平方米、辦公樓及生活用房500平方米。2、產品方案本項目建成后，年產臘肉200噸，年產干鹽筍500噸，年產干白辣椒300噸、年產干豆角500噸。2、項目建設的必要性1、XX民間的豬肉臘肉、臘肉加工方法多，生產出來的產品質量不統一。2、XX臘肉加工因地處高海拔12、地區，煮熟后食用，香味俱佳，是人們喜歡食用的肉制品之一。3、研究制定XX臘肉加工的技術標準，可形成工廠化生產，也可將技術標準推廣到千家萬戶，有利于XX臘肉品牌的形成。同時，收購農戶養殖的生態豬進行加工，對外銷售，帶動養殖業的發展。4、貫徹落實國家知識產權戰略決策，將XX臘肉申請“地理標志”來保護，擴大知名度，增強市場競爭力。5、進行工廠化加工生產，將XX臘肉進行加工包裝，申請注冊商標和條形碼，可在各大中城市的超市出售。6、為了保障豬肉制品的食品安全。本項目采用的是傳統飼養，不用混合配合飼料。傳統方法熟食飼養，出欄自行屠殺加工，保證產品質量，獨創品牌。3、產品衛生標準本項目產品按照國家臘肉衛生標13、準（GB2730-81）生產，全部達到或優于該標準要求。（臘肉衛生標準見表3-1）表3-1 臘肉衛國家生標準（GB2730-81）項 目指標水分（%）25食鹽(，以NaC1計)10酸價(mgg脂肪，以KOH計)4亞硝酸鹽(mgkg，以NaNO2計)20感觀指標1、色澤：色澤鮮明，肌肉呈鮮紅色或暗紅色。脂肪透明或乳白色。2、組織狀態：肉身干爽結實。3、氣味：具有傳統臘肉固有的風味。二、項目實施計劃1、2012年4月20前完成可研論證及立項審批；2、2012年5月15完成環評、用地、建設審批等前期工作；3、2012年5月2013年2月完成廠房建設，4月底前完成設備安裝調試，5月底前竣工投產。總建設14、期為12個月。第四章 生產工藝與主要設備一、生產工藝1、臘肉生產工藝鮮肉切條鹽漬煙熏慢烤真空包裝成品2、鹽干筍生產工藝鮮筍剝皮切片鹽漬烘干包裝成品3、白干椒生產工藝青椒去把-清洗水燙切碎曬干包裝成品4、干豆角生產工藝鮮豆角清洗切碎曬干包裝成品5、其他輔助材料食鹽、水。二、主要設備本項目主要設備有：清洗機6臺、燙煮鍋12臺、1t/h蒸汽鍋爐1臺、切片機6臺、30噸冷藏庫1間、30噸冷凍庫1間、鹽漬池10個、烘烤房4間、3000平方米涼曬臺3個、包裝機4臺，共計48臺套。三、加工工藝流程：（以加工臘肉為例）臘肉選料鹽制氣調庫堆放掛放風干切割包裝銷售。（立冬至立春期間不用氣調庫）。新鮮豬肉原材料供應15、：協調周邊農戶采用傳統熟食飼養方法發展200戶養殖，年出欄10000頭以上，確保原料供應。3、關鍵技術：食鹽用量和肉內水分浸出，掛放風干。4、技術經濟指標：（1）每百斤臘肉用鹽量在10斤左右。剩余鹽水煮干后的食鹽，還可用于添加喂豬、喂牛等，不會造成浪費。（2）每百斤鮮豬肉可生產成品80斤，按目前市場價每斤鮮豬肉14.5元，加工費0.5元，每百斤利稅500元，利稅率可達25%。第五章 原輔材料與節能減排措施本項目的豬肉、竹筍、青椒、豆角等原料主要從本縣收購，另可從鄰近縣的農村收購一部份，輔助原料食鹽從縣鹽業公司批量進購，為了節約能源，蒸汽鍋爐采用本地木材加工廠廢棄的邊角料及木屑作燃料，不僅節約了16、大量煤炭資源、降低了生產成本，同時消除了煤煙對環境影響。第六章 總圖運輸及公用設施一、總圖運輸本項目的運輸方式為汽車運輸，現有15輛貨柜車用于長途配送產品，計劃再購置3輛貨柜車收購原料。二、供電供水1、本項目的用電負荷為5070KVA，配備1臺100 KVA的供電變壓器，可保證本項目的電力供應并留有發展余地。2、本項目的生產用水量為10-20噸/日，南金鄉自來水可滿足的用水供應。第七章 環境影響評價本項目生產過程中既不添加也不產生和排放任何有害物質。清洗竹筍、青椒、豆角等原料后的廢水中只含有極為少量的砂塵，廢水可隨時直接排放。揀出后報廢的竹筍、青椒、豆角等可送給養豬場作飼料。鍋爐和烘烤房日產生17、木柴煙氣約600立方米，經煙囪排向高空，不含腐蝕性和毒性的有害成份，如同農家排放的炊煙，并且廠區周邊100米內沒有民房，對周邊環境和居民生活沒有影響，屬環境友好型項目。第八章 勞動安全衛生與消防一、勞動安全衛生本項目所需鍋爐由鍋爐專業人員安裝，配備有司爐證的人員上崗操作，定期請技監部門進行檢定；生產崗位沒有粉塵作業和有毒作業，廠內機械噪聲也能控制在40分貝以下，低于國家規定的60分貝，工作環境對工人身體健康無任何影響，不須作特殊的防護。二、消防安全本項目的安全重點是消防安全。為了確保安全，本項目采取了以下消防措施：（1）廠區內設置50米方米的高位水池，以防出現臨時停水時急用；（2）將薪柴倉庫與18、烘烤房、鍋爐房完全隔離；（3）在烘烤房、產品倉庫、薪柴倉庫等易燃物品存放處，均備有干粉滅火器；（5）建立健全安全和消防管理制度，配備安全人員24小時巡邏檢查，確保廠區消防安全和生產安全。第九章 組織機構與人員配置一、機構組織本項目的最高權力機構是本公司董事會，董事長兼總經理為法人代表，公司設立本項目籌建指揮部，負責項目的前期審批和建設期間的管理與協調。公司設立生產部、技術部、人力資源部、采購部、營銷部、財務部、辦公室等經營管理機構，負責公司各項工作。二、人員配置本項目共需員工207人，其中加工生產人員85人，原料采購人員10人，貨車司機兼營銷及配送人員100人，生產技術人員2人、質檢人員1人、19、部門管理人員6人、公司總經理1人，副總經理2人。第十章 投資估算及資金來源一、投資估算經估算，本項目總投資1200萬元，其中固定資產800萬元（征地及相關費用200萬元，廠房建設費400萬元，設備購置費130萬元、安裝費15萬元、可研論證費10萬元、環評及質監等評審費20萬元、設計費10萬元、不可預計費15萬元）；流動資金400萬元。（見表10-1）。表10-1 項目投資估算表名 稱型號規格單位數量單價（萬元）金額（萬元）征地及相關費用畝1020200廠房建設30000.134400清洗機臺616燙煮鍋臺120.56蒸汽鍋爐及及輔機1T/h套11515切片機臺616冷藏庫50T套12020冷凍20、庫50T套12222鹽漬池個100.55烘烤房設備套414晾曬臺3000326半自動包裝機臺41040設備安裝費用15工程設計費10項目可研論證費10環保、質監評審費20不可預計費15小計：固定資產800流動資金400合計總投資1200二、資金來源本項目全部投資由本公司自籌，不需申請銀行貸款。第十一章 財務評價一、財務評價依據1銷售費用按銷售收入的3%計算。2、管理費用按銷售收入的3%計算。4、正常年修理費按折舊費的1/3計算。5折舊費用按固定資產投資回收期為5年計算（按5年分攤）；6、產品增值稅抵扣后按0.05%估算應繳稅額；7、企業所得稅按30%計算。二、經濟效益分析根據投資估算、銷售收入21、和成本預算，對項目進行了經濟效益分析。（各項經濟效益指標見表11-1）表11-1 年產1500噸特色食品項目經濟效益分析表名稱單位數量單價（元）金額（萬元）說明一、年銷售收入噸15005850 其中：1.臘肉銷售收入噸200450009002.鹽干筍銷售收入噸500190009503.白干椒銷售收入噸3006000018004.干豆角銷售收入噸500440002200二、年總成本5355其中：鮮貨收購噸528036601.鮮肉噸28024000810.002.鮮竹筍噸15005000750.003.鮮青椒噸15006000900.004.鮮豆角噸200060001200.005.輔料食鹽噸1022、00.3535.006.水電費20.007.燃料（柴火費）150020030.008. 維修費160.009. 工資及福利500.0010. 運費6700220150.0011. 管理費用（3%）175.0012. 銷售費用（3%）175.0013. 固定資產折舊800萬元按5年分攤160.0014.銷售稅金290三、利潤總額5850-5355495四、企業所得稅49530%148.50五、稅后凈利潤495148.50346.50六、投資利潤率41.25%七、所得稅前內部收益率54.58%八、投資回收期2.61年三、盈利能力分析根據經濟效益分析，項目建成投產后，可實現銷售收入5850萬元，年利23、潤總額495萬元，固定資產投資回收期2.61年（含建設期1年），具有較強的盈利能力。四、盈虧平衡點分析根據經濟效益分析表明，本項目中的固定成本主要是折舊費160萬元、管理費用175萬元，合計固定成本為335萬元，經計算，本項目的盈虧平衡點（即保本不虧）的產銷量為398.8噸，為本項目設計產銷量的26.58%，盈虧平衡點的銷售收入為1555萬元。五、敏感性分析對本項目投產后，在6種不同情況下的經濟效益進行了敏感性分析，以此進一步考察本項目的抗風險能力。（1）在盈虧平衡點上，只要達到年產量398.8噸（為設計規模的26.58%），即可保本不虧；（2）在正常情況下，年利潤為495萬元；投資回收期為224、.61年；（3）如產量增加20%，則可實現利潤933萬元，投資回收期為1.86年；（4）在產量減少20%時，也可實現利潤345萬元，投資回收期為3.31年；（5）當原料價與產品價同步上漲20%時，可實現年利潤776萬元，投資回收期為2.03年；（6）當原料價與產品價同步價下降20%時，也可實現年利潤158萬元，投資回收期為6.06年；以上投資回收期最短的為1.86年，最長的為6.06年，平均回收期為3.17年。（見表11-2 敏感性分析表）表11-2 敏感性分析表 影響指標變化因素銷售收入（萬元）利潤總額（萬元）投資回收期（含建期1年）1盈虧平衡點1554.930.00-2維持正常行情585025、4952.61年3產量增加20%70209331.86年4產量減少20%46803453.31年5原料價與產品價同步上漲20%70207762.03年6原料價與產品價同步下降20%46801586.06年說明：投資回收期按固定資產投資800萬元除以利潤總額，再加建設期1年計算，投資回收期為2.61年。固定投資平均回收期為3.17年。第十二章 社會效益分析一、社會評價基本結論1.發揮產業示范作用本項目建成投產后，將帶動本縣農戶積極種植農產品，采取“公司+基地+農戶”的經營模式，實現農產品的生產、加工、營銷一體化。為提高產品質量、打造知名品牌、實現農業產業化發揮重要的示范作用和帶動作用。2.帶動就26、業顯著 本項目可安置本地農民217人就業，本公司按與外地同類企業的同等工資標準聘請當地員工，農民寧愿在本公司上班，還可隨時照顧家庭和農業生產，也不愿離鄉背井外出打工，減輕了社會負擔和政府的壓力。3、增加財政收入本項目投產后，可實現銷售稅金290萬元，企業所得稅148萬元，稅收總額438萬元，可為國家和地方增加可觀的稅源和財政收入。二、綜合評價本項目投產后，年加工桃江特色食品1500噸，實現年銷售收入5850萬元，可為財政提供稅收438萬元，直接帶動農戶近1000戶，帶動人數近3000人；直接解決農村勞動力就業210多人，直接增加農民收入3600萬元，綜上所述，該項目是一個實現農民致富、企業增效27、財政增收的的綠色食品和農業產業化項目。第十三章 研究結論與建議一、研究結論1、本項目以具有桃江特色的無公害豬肉、竹筍、辣椒、長豆角等優質鮮活農產品為原料，采用傳統工藝與現代先進設備相結合，年產1500噸便于儲藏、運輸和銷售的優質干貨產品。2、本項目生產過程不產生有害的廢水、廢渣和廢氣，對廠區和周邊環境影響輕微，屬于資源節約型和環境友好型項目。3、本項目屬國家產業政策和環保政策鼓勵開發的綠色食品和農業產業化項目。4、本項目是大眾化的綠色營養食品生產項目，市場前景好,經濟效益顯著。5、本項目工藝設備先進，技術成熟可靠，產品質量能達到國家衛生標準。6、本項目產業帶動作用大，可直接安置當地農民就業228、10人，間接帶動就業近3000人，有效幫助農民致富。綜上所述，本項目資源豐富、技術成熟，節約資源，環境友好，市場前景可觀，經濟效益和社會效益顯著，抗風險能力強，國家產業政策鼓勵開發，經論證本項目是可行的。二、建議1、在項目開工建設前，按規定程序辦理好立項審批、環境影響評價審批、食品生產許可證審批、用地審批等重要前置審批事項。2、按項目實施計劃，分階段落實自籌資金。附表1 可研報告編制起草人員名單姓名工作單位/職務/職稱社會兼職在本報告中的職責聯系方式孫世凡桃江縣經濟合作局食品工程師，化學工程師中國管理科學研究院特聘研究員英國倫敦應用技術研究院特聘研究員主編并起草本報告13549701546賀輝桃江宏輝天下農副特產有限公司總經理提供相關資料13873742579