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1、大紅棗汁綜合加工建設(shè)項(xiàng)目建筑面積1.2萬平米項(xiàng)目可行性報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月大紅棗汁綜合加工建設(shè)項(xiàng)目建筑面積1.2萬平米項(xiàng)目可行性報告建設(shè)單位：XX建筑工程有限公司建設(shè)地點(diǎn)：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月33可行性研究報告編制單位及編制人員名單項(xiàng)目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目錄第一章 總 論71.1項(xiàng)目概述71.2項(xiàng)目提出的背景71.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性81.4 可行性研究報告編制2、依據(jù)91.5 可行性研究報告主要研究成果101.5.4經(jīng)濟(jì)效益分析主要指標(biāo)101.5.5 結(jié)論10第二章市場分析和預(yù)測122.1 *大棗自身優(yōu)勢122.2市場預(yù)測13大棗市場分析及市場容量的預(yù)測13第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案143.1 建設(shè)規(guī)模143.2 產(chǎn)品方案16第五章 建設(shè)條件及場址165.1 建設(shè)條件165.1.1地理位置165.1.2氣象條件165.2 項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)條件185.3庫址選擇195.3.1 選址原則19第六章環(huán)境保護(hù)196.1廠址環(huán)境現(xiàn)狀196.2環(huán)境保護(hù)19第七章 安全消防及工業(yè)衛(wèi)生207.1 消防207.1.1 設(shè)計(jì)依據(jù)207.1.2 工程環(huán)境與特征207.1.3、3 消防措施及設(shè)施207.2 工業(yè)衛(wèi)生21第八章 項(xiàng)目組織管理218.1組織管理211、管理人員（3人）212、業(yè)務(wù)人員（4人）213、直接生產(chǎn)人員（36人）224、其它：警衛(wèi)1人，炊事員1人。228.2定員228.3人員的來源和培訓(xùn)22第十章項(xiàng)目招標(biāo)方案2210.1項(xiàng)目招投標(biāo)依據(jù)2210.2招標(biāo)原則及要求2210.3招投標(biāo)實(shí)施23第九章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度安排249.1計(jì)劃安排原則249.2項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排25項(xiàng)目實(shí)施形象進(jìn)度圖25第十一章 投資估算與資金籌措方案2611.1投資估算依據(jù)2611.2 投資估算2611.3 資金來源及籌措27土建工程費(fèi)用概算表27第十二章 經(jīng)濟(jì)評價2912.1 4、經(jīng)濟(jì)效益分析2912.1.1 財務(wù)分析2912.1.2敏感性分析3112.2社會效益分析3112.3風(fēng)險分析31BEP = 100%3212.4評價小結(jié)32第十三章 結(jié)論及建議3213.1 結(jié)論3213.2 建議32第一章 總 論1.1項(xiàng)目概述1.1.1 項(xiàng)目名稱：*市*紅棗汁綜合加工項(xiàng)目1.1.2 項(xiàng)目規(guī)模：總占地面積20000平米，總建筑面積12000平米。1.1.3 建設(shè)地點(diǎn)： *1.1.4 建設(shè)單位： 1.1.5 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 1.2項(xiàng)目提出的背景農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)水平的高低在一定程度上反映了一個國家的科學(xué)技術(shù)總體水平，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)受到了各個國家、特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家的高度重視。我國已經(jīng)5、把發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)提到了重要的戰(zhàn)略位置，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展已成為我國農(nóng)業(yè)全局和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是實(shí)現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)又一次飛躍的關(guān)鍵，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的一項(xiàng)重要舉措，對促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與社會的可持續(xù)發(fā)展，從根本上解決“三農(nóng)”問題，具有十分重要的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)意義。國家產(chǎn)業(yè)政策正向中西部傾斜，自治區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)也對我區(qū)果品加工業(yè)給予高度重視，已提出了“從現(xiàn)在起就要著眼于把林果加工業(yè)作為農(nóng)民增收的后備產(chǎn)業(yè)和支撐點(diǎn)”的長遠(yuǎn)奮斗目標(biāo)。因此，可以說，果品加工業(yè)將成為21世紀(jì)振興新疆農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。*地域遼闊，土地、光熱資源豐富，日照時數(shù)之多，晝夜溫差之大為全國之最，其得6、天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件和氣候條件，為發(fā)展*大棗、葡萄、*瓜等農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)提供了優(yōu)勢資源。*大棗是一種極富營養(yǎng)價值和醫(yī)藥保健價值的果品。*大棗深加工業(yè)是*地區(qū)很有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)之一。*大棗汁及其綜合加工產(chǎn)品在國內(nèi)外市場競爭中已顯示出強(qiáng)大的生命力和廣闊的市場前景。1.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性多年來，黨中央、國務(wù)院十分重視產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，入世之后更迫使我國要加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。黨的十七大提出西部地區(qū)要“積極發(fā)展有特色的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)重點(diǎn)地帶開發(fā)”。全國人大十一屆一次會議特別強(qiáng)調(diào)解決“三農(nóng)”的問題，關(guān)鍵是加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。自治區(qū)黨委十分重視產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，要求要把優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)調(diào)大調(diào)強(qiáng)。這方面已經(jīng)取得了顯著的成果，本項(xiàng)7、目正是要將*區(qū)域內(nèi)的瓜果優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)調(diào)大調(diào)強(qiáng)，延長這個優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈。黨中央提出西部大開發(fā)的偉大戰(zhàn)略，黨的十七大和全國人大十一屆一次會議進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)加大西部大開發(fā)的力度和進(jìn)程，為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了歷史機(jī)遇和寬松的政策環(huán)境。目前，全國農(nóng)村的一個重要問題，就是農(nóng)民收入增長過慢，這不僅影響了農(nóng)民的生活水平提高，而且也制約了擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的全面實(shí)施，本項(xiàng)目通過產(chǎn)品深加工，增加其附加值。這正是增加農(nóng)民收入的重要舉措。*大棗是我國紅棗家族中一個相對獨(dú)立的優(yōu)良品種，在新疆*由南平原戈壁特定氣候條件下經(jīng)過長期馴化生成的果中珍品。古代謂之“香棗”，一直是獻(xiàn)給朝廷的上乘西域貢品。據(jù)史料考證，栽培歷史已有1300年。二十8、世紀(jì)九十年代以來，*大棗正從傳統(tǒng)的庭院種植走向規(guī)?；?、模式化栽培和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，*大棗產(chǎn)品越來越受到中外消費(fèi)者的青瞇。*地區(qū)大力實(shí)施特色農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，將*大棗作為農(nóng)業(yè)、種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)來發(fā)展。近幾年來，在*市實(shí)施十萬畝大棗建園，每年以一萬多畝的速度推進(jìn)，截止2006年，*區(qū)域內(nèi)大棗建園面積達(dá)到10畝，計(jì)劃到2010年在區(qū)域內(nèi)種植*大棗20萬畝。達(dá)產(chǎn)后，鮮棗產(chǎn)量可達(dá)8萬噸。本項(xiàng)目在*地區(qū)實(shí)施資源優(yōu)勢十分明顯，且符合國家相關(guān)政策，有利于*地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。1.4 可行性研究報告編制依據(jù)（1） 國家發(fā)展計(jì)劃委員會、國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技9、術(shù)目錄（2）農(nóng)業(yè)部關(guān)于當(dāng)前調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的若干意見（3）自治區(qū)農(nóng)村工作辦公室關(guān)于調(diào)整優(yōu)化新疆農(nóng)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的意見。利潤估算項(xiàng)目所得稅按33%計(jì)取，盈余公積金為稅后利潤的10%，經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目正常年利潤總額為215.8萬元，項(xiàng)目投資利潤率為31.12%，投資利稅率為37.5%，均大于行業(yè)平均利潤率和平均利稅率。（4）*地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”計(jì)劃綱要。1.5 可行性研究報告主要研究成果1.5.1項(xiàng)目總投資1701萬元。1.5.2正常年?duì)I業(yè)收入3750萬元。1.5.3正常年總營運(yùn)成本1250萬元，其中：固定成本為183.55萬元，可變成本為455萬元，經(jīng)營成本為481萬10、元。1.5.4經(jīng)濟(jì)效益分析主要指標(biāo)所得稅后全部投資內(nèi)部收益率為60.6%，財務(wù)凈現(xiàn)值為65.85萬元，投資回收期4.12年。項(xiàng)目投資利潤率為31.2%。項(xiàng)目投資利稅率為37.5%。1.5.5 結(jié)論該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方針和政策，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，可充分發(fā)揮當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，社會效益顯著。技術(shù)成熟可靠，設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品有銷路，建成后年?duì)I業(yè)收入819萬元，年利潤總額215.8萬元，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險能力強(qiáng)。綜上所述，該項(xiàng)目有發(fā)展的機(jī)遇和空間，項(xiàng)目的資源條件較好，區(qū)域的社會依托條件較好，貨源有保證，有技術(shù)和管理人才，“三廢”可得到妥善處理，項(xiàng)目綜合研究結(jié)論可行。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1-1序號 11、項(xiàng) 目 單位指標(biāo)序號 項(xiàng) 目單位指 標(biāo)1建設(shè)規(guī)模平米20000(2)正常年稅金及附加萬元44.2項(xiàng)目建設(shè)期年1(3)正常年利潤總額萬元215.82項(xiàng)目計(jì)算期年15(4)正常年總成本費(fèi)用萬元5593基準(zhǔn)收益率%12(5)投資利潤率%31.24項(xiàng)目總投資萬 元693.3(6)投資利稅率%37.5固定資產(chǎn)投資萬 元673.3(7)所得稅后內(nèi)部收益率%60.6流動資金萬 元20(8)所得稅后凈現(xiàn)值萬元65.85建設(shè)期利息萬 元0(9)所得稅后投資回收期年4.125主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(10)銀行貸款償還期年0正常年經(jīng)營收入萬元819(11)盈虧平衡點(diǎn)%35.52第二章市場分析和預(yù)測2.1 *大棗自身優(yōu)勢*大棗12、果品個大、肉厚、皮薄、核小、色澤鮮紅、富含營養(yǎng)、耐儲運(yùn)，鮮食和制干食用均可，且味甜爽口。據(jù)西北農(nóng)大實(shí)驗(yàn)中心對*大棗測定分析，平均單果重14克，最重單果可達(dá)27克，平均含糖量37%，最高可達(dá)42%，維生素含量極豐富，主要成分如下：Vc，212.5mg/g，Vb1，2.09mg/g，Vb2，2.09mg/g，粗蛋8.23%，粗纖維5.57%，粗脂肪1.51%，果胸部酸鈣5.4%，磷0.41%，總糖85.23%，有極高的藥用價值，含有豐富砂質(zhì)元素，對成人保健、兒童發(fā)育、提高智力頗為重要，含有18種人體必須的氨基酸，其中包括人體不能合成的蘇氨酸、丙氨酸、纈氨酸、蛋氨酸、賴氨酸、色氨酸共6種及兒童體內(nèi)不13、能合成的粗氨酸、精氨酸等，除以上化驗(yàn)成分外，還發(fā)現(xiàn)*大棗含有豐富的具有醫(yī)藥價值的成份，含有C012月桂酸，C014豆冠酸、C114豆冠烯酸、C016棕櫚酸、C118油酸、C218亞油酸、C318亞麻酸、C020花生酸、C120花生烯酸等，可見*大棗是一種極富營養(yǎng)價值和醫(yī)藥保健價值的果品，產(chǎn)品競爭力很強(qiáng)，有國內(nèi)外市場深受歡迎，多年來一直供不應(yīng)求。在1984年新疆紅棗鑒評會上，*大棗被新疆列為重點(diǎn)推廣品種，1985年以來，*大棗經(jīng)濟(jì)林建設(shè)受到各級領(lǐng)導(dǎo)重視，并相繼被國家林業(yè)部、自治區(qū)列為重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。1994年*大棗在全國林特產(chǎn)品博覽會上獲銀獎。1995年在全國農(nóng)特產(chǎn)品博覽會上獲金獎。1996年1014、月獲國家科委星火項(xiàng)目金獎。1999年8月被認(rèn)定為新疆八大名牌產(chǎn)品，1999年9月在昆明世界園藝博覽會上獲金獎。現(xiàn)被國家商標(biāo)局注冊，通過國家綠色食品證書認(rèn)定。2.2市場預(yù)測大棗市場分析及市場容量的預(yù)測大棗主要是制干，鮮食棗主要銷售市場在本地，少量銷往烏魯木齊、蘭州、西安、北京等地。*區(qū)域內(nèi)要建立二十萬畝大棗基地，目前定植的大棗大部分未進(jìn)入盛果期。二十萬畝大棗全部進(jìn)入盛果期約年產(chǎn)鮮棗8萬噸。*大棗個大、肉厚、皮薄、核小，色澤鮮紅，營養(yǎng)價值高，市場上一直十分走俏。由于*大棗知名度高，規(guī)模小，長期以來供不應(yīng)求。*大棗是維生素C含量最高的一種栽培果樹，但是棗果一旦失去新鮮狀態(tài)，維生素C僅保留1630mg15、，90%以上被破壞。所以，將大棗進(jìn)行深加工，深受廣大百姓的喜愛，項(xiàng)目的銷路還是有的。*大棗成熟期集中，常溫下鮮棗又極不耐貯藏，長途運(yùn)輸鮮棗十分困難，鮮棗采后直銷數(shù)量有限，難以發(fā)揮鮮棗的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。目前中國紅棗的加工轉(zhuǎn)換量不足產(chǎn)量的10%，其中加工食用棗僅僅占7%，藥用占0.4%。大棗汁市場需要3萬噸。市場潛力巨大，銷售前景廣闊。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案3.1 建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)總占地面積20000平米。土建工程（1）主要生產(chǎn)車間、庫房采用框架結(jié)構(gòu)建筑，車間附設(shè)更衣室、消毒室。地面做水磨石地面，帶有0.7%坡度坡向地溝，偏于清洗和排水，內(nèi)墻面和頂棚均做防腐處理，內(nèi)墻做2.5米高白色瓷16、磚墻裙。輔助房內(nèi)墻面及頂棚為815內(nèi)墻涂料，1.5米高油漆墻裙。（2）其他均為磚混。（見表3-1）建筑物一覽表表3-1序號 工程類別工程名稱 規(guī)模結(jié)構(gòu)1主要生產(chǎn)工程4000平米1.1大棗汁加工車間4000平米框架2輔助生產(chǎn)工程3400平米2.1成品庫房1200平米框架2.2原料庫房2000平米框架2.3化驗(yàn)室200平米磚混3公用工程4700平米3.1鍋爐房500平米磚混3.2配電室100平米磚混3.3辦公室700平米磚混車庫400平米磚混宿舍、食堂1000平米磚混水泥地面1000平米砼綠化1000平米（3）設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)*市屬于溫帶大陸性氣候，雨量稀少，氣候干燥，冬冷夏熱，光熱資源豐富，降水稀少17、，蒸發(fā)量大，氣溫年、日變化大。設(shè)計(jì)基本風(fēng)壓值 0.65KN/ m2設(shè)計(jì)基本雪壓值 0.20 KN/ m2最大凍土深度 6度給排水工程（1）全廠用水量估算全廠生產(chǎn)用水量：50 m3/h其中：鍋爐用軟化水：6m3/h凈化水：10m3/h原料加工用水量：15m3/h實(shí)驗(yàn)室及其他用水量：4.5m3/h消防用水量：8m3/h全廠生活用水：6.5m3/h水源經(jīng)*市二水廠供水系統(tǒng)接進(jìn)生產(chǎn)園區(qū)，同時在園區(qū)內(nèi)人工打深井經(jīng)處理后作為預(yù)備水源，根據(jù)該項(xiàng)目用水量估算，現(xiàn)有供水系統(tǒng)滿足園區(qū)內(nèi)用水，滿足生活、生產(chǎn)用水。（2）全廠排水本項(xiàng)生產(chǎn)排水量為30 m3/h，生活排水量為45 m3/h。排水無毒無害，可以直接排放，廠18、區(qū)內(nèi)設(shè)地下排水連接外市政管網(wǎng)。供電（1）電源及電源設(shè)施該廠電源接在*北陶線路上，供電可靠，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置容量為560kVA變壓器一臺，設(shè)配電室一間，內(nèi)設(shè)變壓器、配電柜等。3.2 產(chǎn)品方案年產(chǎn)大棗汁1000萬噸。第五章 建設(shè)條件及場址5.1 建設(shè)條件5.1.1地理位置*位于*市東5.8公里處，東郊與兵團(tuán)黃田農(nóng)場為鄰， 312國道、502省道橫貫全鄉(xiāng)，距離飛機(jī)場僅5公里，交通便利。5.1.2氣象條件*市屬于溫帶大陸性氣候，雨量稀少，氣候干燥，冬冷夏熱，光熱資源豐富，降水稀少，蒸發(fā)量大，氣溫年、日變化大。（1）氣溫極端最高溫度 43.9（1952年7月15日）極端最低溫度 -32（1952年12月2日）19、年平均最高氣溫 17.6年平均最低氣溫 2.7最熱月平均氣溫 27.3（7月）最冷月平均氣溫 -12.2（1月）（2）濕度年平均相對濕度 41%月平均最大相對濕度 63%月平均最小相對濕度 27%夏季平均相對濕度 85%（3）風(fēng)年平均風(fēng)速 2.8m/s二分鐘最大風(fēng)速 26m/s十分鐘平均最大風(fēng)速 28m/s風(fēng)荷載 60/年主導(dǎo)風(fēng)向NE E夏季主導(dǎo)風(fēng)向NE E冬季主導(dǎo)風(fēng)向NE ENE（4）大氣壓年平均氣壓 93100pa月平均最大氣壓 94140pa（1月）月平均最小氣壓 91900pa（11月）極端最高氣壓 94850pa極端最低氣壓 91770pa（5）降水年平均降水量 34.6年最大降水量20、 66.8年最小降水量 11.5月平均最大降水量 6.4月平均最小降水量 1.0月最大降水量 26.424小時最大降水量 8.9（6）年無霜期 182天（7）最大積雪厚度 16（8）雪荷 2Mpa（9）最大凍土深度 127（10）地震烈度 7度5.2 項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)條件 交通與電力*至*公路全長5.8公里，有312國道、502省道通過*，交通非常便利。*供電網(wǎng)主要電廠有第一和第二電廠，總裝機(jī)容量9.8萬千瓦，輸配電網(wǎng)電壓為110千伏，35千伏和10千伏三個級別，電力完全可以滿足供應(yīng)，同時大泉灣鄉(xiāng)變電所主變電量6900KVA，園區(qū)可就近供電。科技服務(wù)體系*農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系較為完善，鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)21、機(jī)構(gòu)健全，農(nóng)業(yè)技術(shù)人員力量比較雄厚。主要服務(wù)機(jī)構(gòu)有鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)服務(wù)站、畜牧服務(wù)站、林管站、水利服務(wù)站等?？萍挤?wù)部門充分利用“科技之冬”活動，深入農(nóng)牧區(qū)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容有新品種推廣、先進(jìn)耕培技術(shù)、病蟲害防治、農(nóng)機(jī)具維修、保養(yǎng)等，農(nóng)忙時縣鄉(xiāng)技術(shù)人員深入基層，包村包戶，進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)服務(wù)，為項(xiàng)目建設(shè)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)服務(wù)保證。5.3庫址選擇5.3.1 選址原則符合*土地利用總體規(guī)劃；土地沒有爭議，不占用耕地，地形平坦，地質(zhì)條件好，不需拆遷現(xiàn)有建筑；緊靠國道或柏油公路，交通運(yùn)輸條件便利；水、電供應(yīng)條件較好，不需長距離拉線；距居民點(diǎn)較近，社會依托條件較好。第六章環(huán)境保護(hù)6.1廠址環(huán)境現(xiàn)狀本22、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于*市*，項(xiàng)目區(qū)周邊以農(nóng)業(yè)為主，無工業(yè)污染源，空氣清晰，土壤未受污染。總的來說，擬建地點(diǎn)的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好。6.2環(huán)境保護(hù)在項(xiàng)目生產(chǎn)過程中，污染主要有廢水、廢渣、煙塵。（1）廢水：主要來自生產(chǎn)車間沖料、挑選、殺菌、清洗工段的排出水和生活間少量排水。生產(chǎn)車間產(chǎn)生的廢水經(jīng)篩濾、沉淀、以后可直接排入排水管網(wǎng)。車間生產(chǎn)間污水及地面洗滌污水，此部分可直接排放。（2）煙塵：來自鍋爐房煙囪，本工程供熱源為兩臺5T蒸汽鍋爐。鍋爐煙囪通過配套新型高效除塵器，除塵后，由18米高的煙囪排入大氣，煙塵濃度200g/N m3,林格曼黑度小于1級符合GB13271-91鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。（3）廢渣：來23、自生產(chǎn)過程中分離出來的少量紅棗渣、紅棗核，數(shù)量約為20-40T，可供給飼料加工企業(yè)。（4）噪聲：車間內(nèi)無污染噪聲。環(huán)境影響評價結(jié)論以環(huán)保部門做出的環(huán)境影響評價報告為準(zhǔn)。第七章 安全消防及工業(yè)衛(wèi)生7.1 消防7.1.1 設(shè)計(jì)依據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBJ16-87）；冷庫設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ72-84）；其他有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)定、規(guī)范。7.1.2 工程環(huán)境與特征依據(jù)規(guī)范項(xiàng)目火災(zāi)危險類別為：為丙類，其他建筑為丁類，建筑耐火等級為一、二級。7.1.3 消防措施及設(shè)施總圖布置時，生產(chǎn)車間較基他建筑物均保持不小于12米的消防間距，場區(qū)內(nèi)設(shè)環(huán)保消防通道。庫區(qū)內(nèi)設(shè)有40立方米的消防池，消防用水25立方米/小時。設(shè)有室內(nèi)消24、火栓，各建筑物按要求配置手提式滅火器。7.2 工業(yè)衛(wèi)生本項(xiàng)目屬于食品加工企業(yè)，因此，在大棗產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各道工序，都應(yīng)該嚴(yán)格遵守食品工業(yè)衛(wèi)生的一般規(guī)則進(jìn)行操作。為了防止微生物生長繁殖，全部設(shè)備和工藝管路每十天必須用漂白粉水清洗一次，不允許產(chǎn)品在工作場地四處流溢，工作場地沒辦都要進(jìn)行認(rèn)真打掃。全體操作人員都應(yīng)該穿著專門的工作服，車間和工段要保證飲水供應(yīng)，吃飯要在專門的房間。第八章 項(xiàng)目組織管理8.1組織管理本項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)按公司法有關(guān)規(guī)定，以有限責(zé)任公司機(jī)制進(jìn)行設(shè)制，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。投產(chǎn)后的機(jī)構(gòu)設(shè)置及定員如下：1、管理人員（3人）總經(jīng)理1人，財務(wù)總監(jiān)1人，生產(chǎn)經(jīng)理1人。2、業(yè)務(wù)人員（4人）會計(jì)125、人，出納（保管）1人，質(zhì)檢（計(jì)量）1人，安全（技術(shù)）1人。3、直接生產(chǎn)人員（36人）加工間20人（10人/班），分割工6人（白班），包裝工10人。4、其它：警衛(wèi)1人，炊事員1人。注：本項(xiàng)目不設(shè)供銷部門，由公司在北京等西北大城市建立直銷體系。8.2定員企業(yè)定員45人，企業(yè)人員本著高效、精簡的原則配置，按項(xiàng)目全年工作日為300天，凡是連續(xù)操作的崗位均為四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制考慮。8.3人員的來源和培訓(xùn)工廠職工及工程技術(shù)人員的來源，由建設(shè)單位進(jìn)行招聘。工程技術(shù)人員和生產(chǎn)骨干，尤其是重要技術(shù)工序的操作人員應(yīng)送國內(nèi)技術(shù)工藝較先進(jìn)的同行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，其他職工在公司進(jìn)行技術(shù)理論培訓(xùn)。生產(chǎn)設(shè)備和職工培訓(xùn)與項(xiàng)目建設(shè)同時進(jìn)行。26、第十章項(xiàng)目招標(biāo)方案10.1項(xiàng)目招投標(biāo)依據(jù)根據(jù)國家計(jì)委第9號文工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定、國家計(jì)委第3號令（2000年5月1日）工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。10.2招標(biāo)原則及要求1、堅(jiān)持公正、公開、公平競爭和擇優(yōu)定標(biāo)的原則。招標(biāo)應(yīng)有三家以上（含三家）投標(biāo)單位參加。招標(biāo)工作小組要對投標(biāo)者進(jìn)行資質(zhì)審查；堅(jiān)持以方案可行性、質(zhì)量可靠性、技術(shù)先進(jìn)性、報價合理性和售后服務(wù)質(zhì)量等為依據(jù)進(jìn)行綜合評價。評標(biāo)程序和定標(biāo)應(yīng)參照國家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行，簽訂的合同必須符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。2、嚴(yán)格招標(biāo)工作紀(jì)律。參加招標(biāo)工作的人員必須堅(jiān)持原則，秉公辦事；嚴(yán)禁該招標(biāo)的不經(jīng)招標(biāo)或不集體27、討論而確定施工和供貨單位；嚴(yán)禁明招暗定，泄漏標(biāo)底，招標(biāo)走過場。3、對違反本辦法規(guī)定的項(xiàng)目，審計(jì)部門不予審計(jì)或?qū)徍?，財?wù)部門不予付款。并視情節(jié)追究有關(guān)單位和人員的相關(guān)責(zé)任，涉嫌違紀(jì)違法的移交紀(jì)檢部門或司法機(jī)關(guān)處理。4、建設(shè)工程和物資設(shè)備采購招標(biāo)和執(zhí)行實(shí)行終身責(zé)任制，凡參與了相關(guān)項(xiàng)目的組織、論證、評標(biāo)、審批、經(jīng)辦、監(jiān)督的人員要對該項(xiàng)目終身負(fù)責(zé)。10.3招投標(biāo)實(shí)施招標(biāo)組織形式為由建設(shè)單位委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)實(shí)行公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則：采用邀請招標(biāo)、向三家以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出招標(biāo)邀請書。見表招標(biāo)基本情況表。招標(biāo)基本情況表序號工程或費(fèi)28、用名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬元)全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)1建筑工程2設(shè)備購置3工程建設(shè)監(jiān)理4合計(jì)情況說明 ：根據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會第3號令工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，本項(xiàng)目屬于招標(biāo)范圍。其建筑工程、設(shè)備購置、勘察設(shè)計(jì)達(dá)到招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，故本項(xiàng)目在實(shí)施過程中對此項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行招標(biāo)。 建設(shè)單位蓋章 2011年月日第九章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度安排9.1計(jì)劃安排原則按照項(xiàng)目的施工順序、相互銜接關(guān)系及資金情況，預(yù)測施工階段的技術(shù)、組織協(xié)調(diào)、政策、資金、人力、物資、工地條件等各因素及其變動的可能性，考慮季節(jié)性特點(diǎn)和天氣對施工的影響，研究、規(guī)劃合理的29、可實(shí)現(xiàn)的、較短的建設(shè)工期。本項(xiàng)目建設(shè)資金采取建設(shè)單位自籌和銀行貸款等方式，在安排建設(shè)進(jìn)度進(jìn)可依據(jù)建設(shè)資金的到位情況，科學(xué)合理地安排各個工程環(huán)節(jié)的實(shí)施進(jìn)度，縮短建設(shè)周期，合理使用資金，控制工程成本。9.2項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排為保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行，科學(xué)合理地安排各工序，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下：完成可行性研究報告的編制及審批4個月；場地平整和建筑拆除1個月；初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)及審批約需3個月； 設(shè)備訂貨（包括到貨、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造等）6個月；土建工程施工6個月；設(shè)備安裝及其他安裝工程3個月；主要原料運(yùn)購2個月；聯(lián)動試運(yùn)轉(zhuǎn)（包括設(shè)備調(diào)試）1個月；竣工驗(yàn)收交付使用；各階段工作可平等交叉進(jìn)行。項(xiàng)目建設(shè)工期需130、年，計(jì)劃到第2年6月初正式投產(chǎn)。項(xiàng)目實(shí)施形象進(jìn)度計(jì)劃詳見表11-1。項(xiàng)目實(shí)施形象進(jìn)度圖表11-1項(xiàng)目名稱第1年第2年一季度二季度三季度四季度建設(shè)設(shè)計(jì)廠房建設(shè)設(shè)備購置設(shè)備安裝配套建設(shè)設(shè)備調(diào)試、聯(lián)動試車第十一章 投資估算與資金籌措方案11.1投資估算依據(jù)直接工程費(fèi)：項(xiàng)目所需材料、其它材料、設(shè)備等按現(xiàn)行市場價確定，建筑安裝工程按*地區(qū)定額及配套價格標(biāo)準(zhǔn)，并參考類似工程項(xiàng)目造價水平，采用單位概算指標(biāo)法估算。其它工程和費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算：前期費(fèi)按工程費(fèi)的3%計(jì)算。辦公及生活家具購置費(fèi)估列2萬元?？辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)，按工程費(fèi)用的3.5%計(jì)算。工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)的2.5%計(jì)算。聯(lián)合試車費(fèi)：估列10萬元。生產(chǎn)職工培訓(xùn)31、費(fèi)，估列5萬元。質(zhì)檢費(fèi)按工程費(fèi)用的0.35%計(jì)算。審圖招標(biāo)費(fèi)按工程費(fèi)用的0.8%計(jì)算。不可預(yù)見費(fèi)，按第一、第二部分費(fèi)用的6%計(jì)算。11.2 投資估算固定資產(chǎn)投資：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資1701萬元，其中：直接工程投資1601萬元；其它投資100萬元，包括前期工作及建設(shè)單位管理費(fèi)50萬元，聯(lián)合試車費(fèi)5萬元，辦公和生活家具購置費(fèi)2萬元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)5萬元，工程監(jiān)理費(fèi)10萬元，質(zhì)檢費(fèi)7萬元，技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)5萬元，審圖招標(biāo)費(fèi)5萬元；基本預(yù)備費(fèi)：按第一、二部分工程費(fèi)用的6%計(jì)算，共96萬元。流動資金估列100萬元。11.3 資金來源及籌措本項(xiàng)目總投資1701萬元。項(xiàng)目資金全部自籌。土建工程費(fèi)用概算表表11-1 單32、位：萬元序號工程類別工程名稱規(guī)模結(jié)構(gòu)金額1主要生產(chǎn)工程4000平米4801.1大棗汁加工車間4000平米框架4802輔助生產(chǎn)工程3400平米4202.1成品庫房1200平米框架1442.2原料庫房2000平米框架2402.3化驗(yàn)室200平米磚混183公用工程4700平米2693.1鍋爐房500平米磚混453.2配電室100平米磚混93.3辦公室700平米磚混63車庫400平米磚混27宿舍、食堂1000平米磚混90水泥地面1000平米砼10綠化1000平米25主要設(shè)備估算表表11-2 單位：萬元序號工程及費(fèi)用名單數(shù)量單價金額備注1主要生產(chǎn)設(shè)備2001.1紅棗汁加工設(shè)備21002002生產(chǎn)輔助設(shè)備33、2102.1鍋爐及水處理設(shè)備2501002.2計(jì)量設(shè)備130302.3消防設(shè)備210202.4檢測設(shè)備25102.5各種運(yùn)輸設(shè)備503電力配套設(shè)備303.110KV線路103.2變壓器103.3各種配電設(shè)施104辦公設(shè)備配套105合計(jì)450固定資產(chǎn)投資估算表表11-2 單位:萬元序號工程或費(fèi)用名稱估算價值合計(jì)建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他1.1工程費(fèi)用11514501601土建工程11511151設(shè)備工程450450垃圾處理55污水處理1010給排水1010供電1010消防30301.2其他費(fèi)用5050前期工作費(fèi)用1515辦公和生活家具購置22聯(lián)合試車費(fèi)55勘察設(shè)計(jì)費(fèi)55工程監(jiān)理費(fèi)1010質(zhì)檢費(fèi)34、77技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)55審圖招標(biāo)費(fèi)55第一、第二部分合計(jì)16011.3流動資金100100合計(jì)1701第十二章 經(jīng)濟(jì)評價12.1 經(jīng)濟(jì)效益分析12.1.1 財務(wù)分析根據(jù)1993年國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）對項(xiàng)目進(jìn)行財務(wù)分析，具體運(yùn)用中國國際工程咨詢公司設(shè)計(jì)的國內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價軟件GNPS（第三版）進(jìn)行計(jì)算。銷售收入銷售稅金及附加估算根據(jù)現(xiàn)行市場價，紅棗汁銷售價格每瓶（500毫升）10元計(jì)算。本項(xiàng)目達(dá)到年銷售收入5000萬元增值稅：17%，城市建設(shè)維護(hù)稅5%，教育附加稅3%，營業(yè)稅按綜合稅率5%計(jì)取，正常年銷售收入為3750萬元，銷售稅金及附加為1250萬元?？偝杀竟浪悖?5、1） 外購原料、燃料、動力費(fèi)用等，達(dá)產(chǎn)年為1500萬元。（2） 工資及福利估算，平均工資為1500元/月，正常年份工資為81萬元。（3） 折舊攤銷費(fèi)用計(jì)算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)原來值1601萬元，按平均年限計(jì)算法，建筑工程折舊年限按20年，設(shè)備折舊按10年，殘值5%計(jì)算，為建筑：57.55萬元，設(shè)備：45萬元經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目總成本費(fèi)用正常年為1683.55萬元，其中：固定成本183.55萬元，可變成本455萬元，經(jīng)營成本481萬元。利潤估算項(xiàng)目所得稅按33%計(jì)取，盈余公積金為稅后利潤的10%，經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目正常年利潤總額為215.8萬元，項(xiàng)目投資利潤率為31.12%，投資利稅率為37.5%，均大于行業(yè)36、平均利潤率和平均利稅率。財務(wù)盈利能力分析根據(jù)現(xiàn)金流量的計(jì)算，反映該項(xiàng)目整體效益的動態(tài)指標(biāo)如下：序號指標(biāo)名稱所得稅后所得稅前1財務(wù)內(nèi)部收益率（%）60.671.92財務(wù)凈現(xiàn)值（IC=12%）（萬元）65.8578.223投資回收期（年）4.123.46從上表可以看出，財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%，盈利能力為滿足行業(yè)要求，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，投資回收期能滿足行業(yè)要求，項(xiàng)目投資能按時回收，該項(xiàng)目在財務(wù)上可行。12.1.2敏感性分析本項(xiàng)目分別對銷售收入、固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本作了單因素變化對內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期影響的敏感性分析，詳見表11-9財務(wù)敏感性分析表。從表中可以看出，37、單因素-10%+10%變化，三項(xiàng)指標(biāo)的敏感性依次為經(jīng)營成本、銷售收入和固定資產(chǎn)投資，從項(xiàng)目的可行區(qū)域上看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力。12.2社會效益分析該項(xiàng)目建成后有利于提高新疆名優(yōu)特*大棗等果品的知名度，調(diào)節(jié)市場季節(jié)需求，增強(qiáng)*大棗在國際、國內(nèi)市場的競爭能力。本項(xiàng)目的實(shí)施，將對新疆實(shí)施名牌戰(zhàn)略、帶動地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，起到推動作用，并進(jìn)一步加快農(nóng)民脫貧致富奔小康的步伐。12.3風(fēng)險分析盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算公式為： 固定總成本BEP = 100%產(chǎn)品銷售收入-稅金-可變成本經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為32.52%，即當(dāng)銷量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的32.52%，企業(yè)可以保本，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。12.4評價小38、結(jié)從各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求，財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%，不確定性分析也表明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力，故從財務(wù)上講項(xiàng)目是可行的。第十三章 結(jié)論及建議13.1 結(jié)論該項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合自治區(qū)和*地區(qū)關(guān)于將優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)的要求。該項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)現(xiàn)了*瓜果深加工技術(shù)成熟，并能均衡上市，是一項(xiàng)致富農(nóng)戶的舉措。該項(xiàng)目建成后，貨源有保障，市場容量大，技術(shù)成熟，有成功的管理經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品外銷的運(yùn)輸便捷。技術(shù)成熟可靠，設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品有銷路，投資回收期4.12年，項(xiàng)目投資利潤率為31.12%，項(xiàng)目投資利稅率為37.5%。經(jīng)濟(jì)效益較好，具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，該項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。13.2 建議要從產(chǎn)品的源頭抓好質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。在瓜果栽培中要引進(jìn)和推廣新品種，以先進(jìn)品種保證品種的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的提高。項(xiàng)目建成后一定要走 “農(nóng)戶+深加工”的路子，實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)，不僅要讓生產(chǎn)者在生產(chǎn)環(huán)節(jié)獲取利潤，而且也要分享深加工環(huán)節(jié)的利潤，從而調(diào)動生產(chǎn)者的積極性，切實(shí)走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子。該項(xiàng)目是一個系統(tǒng)工程，要協(xié)調(diào)好產(chǎn)、供、銷以及生產(chǎn)運(yùn)輸保鮮運(yùn)輸銷售的關(guān)系。項(xiàng)目建成后要加強(qiáng)經(jīng)營管理，加速庫容調(diào)整，處理好可能出現(xiàn)的在新一輪的收獲季節(jié)之前的淡季空庫問題，提高庫容利用率和經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目的一次性投資較大，希望有關(guān)部門給予大力支持，促進(jìn)項(xiàng)目早日上馬，盡快見效益。