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1、野生資源公司2500噸食用菌加工項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月野生資源公司2500噸食用菌加工項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月80可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 錄第一章 總論61.1項目概況61.1.1 項目名稱61.1.2 建設性質61.1.3 項目建設單位61.1.4 項目建設2、地點、規模、內容及建設期限61.1.5 工藝技術方案71.1.6 投資規模、資金構成及資金籌措71.1.7 項目效益狀況71.2 建設單位及法人情況81.2.1 建設單位簡介81.2.2 項目法人簡介91.3 項目提出背景91.4 項目提出的主要依據111.5 項目實施的有利條件121.5.1 政策環境121.5.2 資源優勢131.6綜合評價141.6.1 項目建設的必要性141.6.2 項目建設的可行性141.6.3 項目技術的先進性151.6.4 項目建設的經濟合理性161.7 論證結論161.8 存在的問題及建議171.9 主要技術經濟指標17第二章 市場預測192.1 市場調查分析13、92.1.1 產品市場供求現狀192.1.2 產品市場前景分析202.2 項目產品的市場競爭優勢202.2.1 具有先進的加工技術和加工設備20具有質量優勢21具有區位優勢21具有價格優勢222.3 市場風險分析222.4 價格預測、銷售方案及策略222.4.1 價格預測222.4.2 銷售方案232.4.3 銷售策略23第三章 資源條件評價253.1 資源概況253.1.1 資源可利用情況253.1.2 外部配套條件落實情況253.2 社會經濟狀況25第四章 建設規模及產品方案274.1 建設規模274.2 產品方案274.3 產品質量標準284.4 產品包裝284.5 技改項目與原有設施利4、用情況28第五章 場址選擇295.1 場址現狀29地理位置及區域范圍29自然資源狀況29交通運輸條件31社會經濟情況315.2 技術改造項目現有場址利用情況32第六章 技術方案、設備方案與工程方案336.1 技術方案336.1.1 技術方案選擇336.1.2 技術來源336.1.3 工藝流程34工藝技術特點346.1.5 單位產品原材料及動力消耗356.2 工程方案376.2.1 土建工程376.2.2 建設任務和規模386.2.3 技術改造規模的合理性論述386.3 技改后與技改前的比較39第七章 原材料供應407.1 主要原材料的品質、規模、數量和要求407.2 原材料可供量的可靠性分析45、0第八章 總圖運輸與公用輔助工程418.1 總圖與運輸418.1.1 總平面布置418.1.2 廠外主要運輸量及運輸方式428.2 公用工程與輔助工程438.2.1 水438.2.2 電438.2.3 供熱44第九章 節水、節能措施459.1 節水459.1.1 水耗指標459.1.2 節水措施459.2 節能469.2.1 節能原則469.2.2 節能措施47第十章 環境影響評價4810.1 環境影響評價48環境現狀4810.1.2 生產對環境的影響分析4810.2 設計執行的環境保護標準4810.3 環境保護與治理措施4910.4 環保部門意見49第十一章 勞動安全衛生與消防5011.1 6、勞動安全與衛生50安全防護措施50生產中的衛生設施5011.2 消防52消防措施52消防管理53第十二章 組織機構與人力資源配置5412.1 組織機構與職能劃分54機構設置54機構職責5412.2 勞動定員5512.3 經營管理措施5512.4 技術培訓5512.4.1 對公司技術人員的培訓5512.4.2 對農戶的培訓56第十三章 項目實施進度5713.1 建設期5713.2進度計劃安排5713.2.1 前期工作5713.2.2 建設期57第十四章 項目投資估算5914.1估算依據5914.1.1 土建工程5914.1.2 設備購置5914.1.3 安裝費用5914.1.4 其它附屬工程費57、914.1.5 其它費用5914.1.6 基本預備費6014.1.7 漲價預備費6014.1.8 建設期利息6014.2總投資估算6014.2.1 固定資產投資6014.2.2 流動資金6114.2.3 總投資61第十五章 融資方案6315.1 融資組織形式6315.2 資本金籌措6315.3 債務資金籌措63第十六章 財務評價6416.1 基礎數據6416.1.1 折舊費和攤銷費6416.1.2 生產成本6416.1.3 總成本6416.1.4 銷售收入與銷售稅金6516.2 盈利能力6516.2.1 利潤6516.2.2 現金流量6516.3 清償能力6616.3.1 借款償還期6616.8、3.2 資金來源與運用6616.4 風險性分析66盈虧平衡分析66敏感性分析6716.5 財務評價67第十七章 社會評價6917.1 開發農業資源6917.2提高農業生產效益，帶動農戶脫貧致富6917.3改善就業環境，促進相關行業發展6917.4形成農業產業化，促進地方經濟發展7017.5符合國家產業政策70第十八章 項目風險分析7118.1 原料采購風險7118.2 市場風險7118.3管理風險7218.4防范和降低風險措施對策72第十九章 研究結論與建議7319.1推薦方案描述73項目背景和必要性73建設條件73承建單位情況73建設方案和生產技術74項目投資及資金籌措74項目經濟效益情況79、5項目社會效益情況75環境影響7519.2推薦方案結論7619.3存在的問題與建議76第一章 總論1.1項目概況 項目名稱2500噸野生食用菌加工項目 建設性質技術改造 項目建設單位項目業主：xx縣xx野生資源有限責任公司法人代表：xx所有制形式：有限責任單位地址：xx縣xx鎮xx上街項目負責人：xx 項目建設地點、規模、內容及建設期限1、建設地點甘孜州xx縣xx街xx子5號。2、建設規模年產野生食用菌2500噸3、建設內容：（1）新建廠房，改擴建年加工野生食用菌2500噸的加工基地及主要生產車間；（2）輔助工程建設項目：辦公用房、冷藏庫、質檢中心、技術培訓中心以及室外工程等。4、建設期限2010、xx年11月第二年11月，1年。 工藝技術方案本項目所生產的鮮品采用了保鮮加工技術，冰凍產品采用了速凍技術，干片產品采用了冷凍干燥技術，均屬國內外先進加工技術，在最大程度上保持了產品的鮮度、顏色和風味，不添加任何防腐劑和化學藥劑，保留了產品原有的營養成份。 投資規模、資金構成及資金籌措本項目總投資9000萬元，其中固定資產投資4235.00萬元，鋪底流動資金4765.00萬元。企業資本金3000.00萬元，申請銀行貸款6000.00萬元。 項目效益狀況 本項目符合國家相關產業政策, 通過該項目的實施，將在確保xx縣豐富的野生食用菌等豐富資源的有效利用和有效保護的同時，加快農牧民脫貧致富進程，有11、利于促進農牧業生產的結構調整，有利于提高農產品的質量和效益，也有利于推動農業產業化進程，對繁榮農村經濟、增加縣財政收入、擴大出口貿易、解決待業青年的就業、促進農牧民小康進程，維護社會穩定，從而實現經濟效益和社會效益雙豐收。1.2 建設單位及法人情況 建設單位簡介本項目的實施單位為xx縣xx野生資源有限責任公司。xx縣xx野生資源有限責任公司成立于2001年月，注冊資金為1926萬元。公司除主要經營野生食用菌類及松茸的粗細加工、購銷業務外，還從事酒店、石油加油站等業務。公司下屬野生食用菌開發公司是xx縣唯一的一家松茸收購加工企業。在各級黨委、政府及有關部門和社會各界的關心、支持下，公司的發展從小12、到大，從國內走向國際市場，從單一收購、外銷及簡單的粗放型加工，逐步向多品種、規模化、上檔次的經驗方式轉變。經過幾年的努力，目前公司總資產已達到4576余萬元，資產負債率30.38%。近年來，公司實現銷售收入上千余萬元，年創匯200多萬元，每年為國家繳納140多萬元稅收。公司現有固定員工100余人，季節性招收工人300多人。公司連續幾年被農業銀行四川省分行評為“AA+”信用等級；2003年10月取得中華人民共和國進出口資格證書；2005年被四川省扶貧開發辦公室，中國農業銀行四川省分行命名為“省級扶貧龍頭企業”；20xx年4月，被中共甘孜州委、州人民政府命名為第二批州級農業產業化經營重點龍頭企業，13、同時被xx縣委、縣政府表彰為“農業產業機構調整的龍頭企業”。 項目法人簡介公司法人代表xx。出生在xx縣三巖龍鄉，曾應征入伍，獻身國防四載；退伍回家后曾擔任xx縣三巖龍鄉柏林村村委會主任。改革開放后，辭去縣體委工作，下海經商。以600元人民幣起家，從事蟲草、松茸收購、銷售，通過艱辛創業，至1988年擁有資產幾百萬元。隨后，又建成總投資100多萬元的松茸冷凍庫、干片烘干房、鹽漬加工房、生產逐漸規范，并形成一定規模，同年與日本、韓國客商合作，將松茸產品打入日本、韓國市場，98年、99年、2000年分別贏利百萬元以上。在隨后的幾年里，xx又先后投資修建了興達加油站和龍海大酒店，都取得了很好的經濟效益14、。同時，他還投資了房地產開發業和礦產開發業。2004年，與韓國東洋株式會社駐中國青島事凱易食品有限責任公司簽訂產量高、效益明顯的韓國雅坪辣椒的種植收購合同，形成產供銷一條龍服務的經營體系。xx曾榮獲四川省“創業之星”稱號，獲得了四川省總工會等十幾個單位表彰的“四川省非公有制企業推廣廠務公開、加強職工民主管理工作先進個人”并多次受到了州、縣黨委、政府及有關部門的表彰獎勵。1.3 項目提出背景野生食用菌一直是崇尚綠色保健、追求極品美食的人們的珍品佳肴。許多野生食用菌都已經被證實有顯著的防癌、抗癌療效，其“三高一低”蛋白質、氨基酸、維生素高，脂肪含量極低的特點使其倍受青睞。隨著國內外綠色消費的興起，15、國際國內市場對綠色菌類食品的需求日益增加，多營養、多藥效的野生食用菌，將更能受到國內外消費者的喜愛，國內外市場前景十分看好。與此同時，國家實施西部大開發的戰略以及中國正式加入世界貿易組織，使西部農業將面臨新的機遇和挑戰，加快調整農業結構，大力發展特色優勢農業，推進產業化經營，是抓住機遇，迎接挑戰的重要措施，將有利于帶動一方經濟的發展。甘孜州特殊的地理氣候條件，蘊藏有豐富的野生食用菌，主要有松茸、猴頭菌、大腳菇、雞宗菌等幾十種，質優量大，年產量達到5000-6000噸，其中，松茸年產達2500-3000噸以上。xx縣地處四川省甘孜州東南部，幅員面積6770平方公里，地貌以高L峽谷為主，具有豐富的16、森林植被資源，雨量充沛，日照充足。獨特的自然環境和氣候條件為野生食用菌和土特產品的生長發育形成了良好的生態環境。大部分生長在海拔20004000米之內的無污染環境里，是高蛋白、低脂肪、多營養、多藥效的綠色食品，特別是松茸它是野生食用菌中的珍品，含有豐富的維生素、蛋白質、氨基酸等人體必需的營養成分，不僅味道鮮美、而且長期食用可起到防癌、抗輻射、抗衰老、延年益壽，養顏美容的作用，深受國內外消費者的親睞。隨著我國加入WTO后，國際貿易發生變化，國內外市場在對松茸產品的需求增大，市場競爭日益激烈，這就要求企業必須在不斷擴大生產規模的同時，不斷進行產品的加工和深度開發，提高產品質量和檔次，走精深加工的道17、路。1.4 項目提出的主要依據(1)、中共中央國務院2004年1 號文件關于促進農民增加收入若干政策的意見 (2)、“十六大報告”中關丁農業和農村問題的指導精神 (3)、國務院總理溫家寶同志在2003年1月7日召開的中央農村工作會議上的講話認真貫徹十六大精神，為推進農村小康建設而奮斗 (4)、四川省國民經濟與社會發展“十一五”規劃 (5)、農業部關于當前調整農業產業結構的若干意見 (6)、農業部大力推進和扶持農業產業化經營關于農業產業化經營的調查報告 (7)、國務院發展研究中心農村經濟結構調整四大方向的研究報告 (8)、四川省2001年關于實施我省農業和農村經濟結構戰略性調整的意見(9)、四川18、省中共四川省委、四川省人民政府關于大力扶持龍頭企業發展，加速推進農業產業化經營的意見(10)、成都市市國民經濟和社會發展計劃綱要(11)、四川省人民政府關于加快發展農產品深加工與營銷工作的意見 (12)、國家發改委、科技部、農業部全國食品工業“十一五”發展綱要(13)、項目編制單位收集的有關資料(14)、建設單位提供的相關財務審計報告建設單位提供的有關技術資料、財務基礎數據及其它附件1.5 項目實施的有利條件 政策環境中共中央國務院2004年1號文件關于促進農民增加收入若干策的意見中指出：“農業產業結構調整要走精細化、集約化、產業化的道路，向農業發展的廣度和深度進軍，不斷開拓農業增效增收的空間19、。要加快實施優勢農產品區域布局規劃，充分發揮各地的比較優勢，繼續調整農業區域布局。農產品市場和加工布局、技術推廠和質量安全檢驗等服務體系的建設，都要著眼和有利于促進優勢產業帶的形成。并全面提高農產品質量安全水平。”國務院總理溫家寶同志在2003年1月7日召開的中央農村工作會議上認真貫徹十六大精神，為推進農村小康建設而奮斗的講話中指出：“搞好農業結構調整，關鍵是抓好三個環節：一是提高農產品質量安全水平。二是推進優勢農產品區域布局。三足發展農產品精深加工。發展農產品深加工特別是食品工業，不僅可以提高農產品的附加值，創造新的消費需求，而且可以擴大農村就業，增加農民收入，應當作為農業結構調整中帶有方向20、性的一件人事來抓。要堅持市場導向，統籌規劃，合理布局，整體推進，重點突破，努力把農產品加工業提高到一個新水平，把食品工業發展成一個大產業。”以上關于農業方面的重要文件和重要講話表明了農業發展必須依靠產業化發展，科技化發展。同時也指出農業的出路在于向深度進軍。因此，本項目集產品加工、技術服務、銷售為一體的產業化發展模式和依托先進加工技術走農產品科技化的道路是符合國家、地區的政策導向的。 資源優勢本項目建設在甘孜州xx縣，區域內具有豐富的森林植被資源，雨量充沛，日照充足。獨特的自然環境和氣候條件為野生食用菌的生長發育形成了良好的生態環境。特殊的地理氣候條件，蘊藏有豐富的野生食用菌，大部分生長在海拔21、20004000米之內的無污染環境里，是高蛋白、低脂肪、多營養、多藥效的綠色食品，主要有松茸、猴頭菌、大腳菇、雞宗菌等幾十種，質優量大，年產500多噸，其中，松茸年產達100噸以上，是甘孜州松茸的主要產區之一。甘孜州區域內主要有松茸、猴頭菌、大腳菇、雞宗菌等幾十種，質優量大，年產量達到50006000噸，其中，松茸年產達25003000噸以上。本項目在原有的技術和設備的基礎上，購進國外先進加工設備，采用國內先進技術，增加冰凍產品和干片產品生產線。對野生食用菌進行精深加工。擴大生產規模和產品品種，最大限度的保持了產品的鮮度、顏色和風味，阻止了營養成份的流失，更加能夠適應國內外消費者對高檔野生食用22、菌產品的需求。1.6綜合評價 項目建設的必要性企業以促進當地經濟發展和自身發展需要為出發點，通過裝備具有國內、國際先進水平的設備，采用國內外先進加工技術，使企業的產品向中高檔產品發展，從而實現企業產品品種多樣化，增強市場適應性的發展目標。野生食用菌加工行業，其利潤水平都較高，但在激烈的市場競爭中，雖然企業的現行產品屬于國外市場需求量大，銷路比較廣闊，有一定的競爭能力。但是由于產品加工深度不夠，檔次不高，限制了企業發展的空間。尤其是隨著人們生活水平的不斷提高，野生食用菌需求的變化，使一般加工企業面臨更多的發展困難。從單一的鹽漬產品到精深加工的冰凍產品和干片產品，既是技術的進步、設備的更新，又是品23、種的增加、檔次的提升和市場競爭力的增強，同時還會使公司面向一個更高的臺階和更廣闊的市場。從野生食用菌加工技術進步和人們的需求變化的情況看，本項目的產品是野生食用菌加工產品的必然發展方向。公司建設本項目將使公司的產品有更強的市場適應性和競爭力。 項目建設的可行性本項目確定的內容和產品方案符合國家產業政策和行業發展方向，具有廣闊的市場前景和發展空間，對增強企業的競爭力具有重要的作用。項目主要投資用于設備購置和安裝，具有較高的投資良好性。企業對資金籌措已落實了大部分，其后續資金也有一定的保障，因而項目的實施具有較好的資金基礎。項目的工程技術方案切實可行，原材料供應均有保證，各生產環節均采用了相應的消24、防、安全、衛生措施，雖有少量廢水排放，但經過處理后不對環境造成污染。本項目實施后將進一步推動當地經濟的發展，并帶動相關產業的發展，其社會影響是積極的。項目的經濟效益顯著，財務評價的各項經濟指標均高于行業基準效益。項目的實施對擴大就業，推動內需，帶動相關產業發展具有實際意義，其經濟效益和社會效益是顯著的。綜上所述，本項目的實施是完全可行的。 項目技術的先進性本項目的加工采用國內外先進技術。對鮮松茸的保鮮加工，應用了生物技術與系統工程方法建立的以物理處理為主的綜合保鮮技術，包括采前生物技術處理，采后預冷、低溫除濕、物理抑酶處理、物理儲備和氣調包裝冷藏等保鮮技術，通過控制鮮菇所處的環境條件來控制新陳25、代謝和腐敗性微生物的活動，使之在一定的時間內保持產品的鮮度、顏色和風味不變。對冰凍系列產品的加工所采用的是速凍的加工技術。該技術凍結時間短，在凍結的過程中形成的冰晶顆粒小，對細胞的破壞性較小，溫度下降迅速，能及時阻止凍結時食品分解，最大限度維持了產品質量。對干片系列產品的加工所采用的冷凍干燥技術屬于國內先進技術，冷凍干燥的特點是能夠保持產品外觀色澤均勻和形態的飽滿，最大限度的保持了產品的色、香、味，并且各種營養成份不易流失，與此同時，這種技術加工的產品還有重量輕、體積小、復水快，干品吸水后基本恢復原狀的特點。 項目建設的經濟合理性本項目產品的原料供應量相當充足,并且原料質量較高,生產過程的整個26、流程采用的都是國內外先進的技術和設備,生產的產品品質完全符合國內外市場和消費者的綠色消費的要求,具有廣闊的市場前景。項目投產后，年均銷售收入為33217萬元，年均利潤11552萬元。通過財務評價，該項目相關指標如下：內部收益率155基準收益率10；財務凈現值370551.8萬元0萬元；投資回收期2.5年，低于行業基準回收期；生產能力盈虧平衡點10.48基準收益率10；財務凈現值370551.8萬元0萬元；投資回收期2.5年，低于行業基準回收期；生產能力盈虧平衡點10.4870。各項指標遠高于行業最低要求。因此，該項目財務評價結果良好，在經濟上是可行的。由此可見，本項目的從經濟上分析是完全合理的27、。 項目社會效益情況通過該項目的實施，可以帶動項目區農牧民增加收入，激發當地農民參與農業產業化經營的積極性。項目輻射帶動能力顯著，農民增收明顯。另外該項目對地方經濟發展和財政收入貢獻作用明顯。因此，該項目社會效益顯著。 環境影響該項目符合國家產業政策，選址符合當地規劃；項目采用先進工藝和設備，符合清潔生產要求。項目總布置可行；采取設計提出環保措施總體上可使“三廢”和噪音達標排放，并對各環境要素的影響小，不會因項目建設導致區域環境功能發生改變。因此，該項目從環保角度可行。19.2推薦方案結論該項目符合國家農業產業政策，生產工藝先進、設計合理，可操作性強，經濟效益、社會效益、生態效益及示范輻射作用28、顯著，環保措施有力、科技含量高，技術成熟，組裝配套合理，業主具備開發實力、經營能力較強。建議批準和實施該項目。19.3存在的問題與建議存在問題：項目業主是一家以收購野生食用菌進行加工的企業，加工環節的技術開發是企業產品質量的關鍵，同時本項目涉及較廣的服務問題。 建議：項目業主應充分認識到加工技術和向農戶收購的原料質量數量保障問題的重要性，做好充分的準備，并采取以下措施以保障項目的順利實施。 (1)、鞏固技術基礎，加強技術人員的培訓，增強公司自身產品研發能力。同時，保持與本地相關專業機構的聯系，爭取獲得更多的技術支持。(2)、加強同各個鄉鎮政府的聯系，提高自身的信任度。加大對農戶的采集技術的培訓，使與農戶的訂單協議能很好的執行。