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1、藥物精細化學品化工企業1-溴金剛烷產品項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月藥物精細化學品化工企業1-溴金剛烷產品項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月39可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目錄1.總論71.1 項目背景7.2 企業科技人員配備情況71.2 項目概況8.2 目標81.3 主要建設條件812、.4 主要技術經濟指標92.市場預測113.建設規模與產品方案123.1 建設規模123.2 產品方案123.3 產品質量指標124.廠址選擇與建設條件134.1 地理位置134.2 建設條件134.2.3 交通運輸144.2.4 水、電供應145.技術方案、設備方案155.1 技術方案15消耗定額表155.2 設備方案16主要設備一覽表166.建筑工程176.1 設計原則176.2 建筑工程176.3 主要建構筑物177.原材料供應197.1 原材料消耗197.2 原材料來源198.總圖運輸208.1 總平面布置原則208.2 總平面布置208.3 豎向布置208.4 廠區綠化208.5 運3、輸209.公用工程219.1 給排水219.1.1 用水量219.1.2 供水方案219.1.3 排水219.2 供電219.2.1 電源、電源設施219.2.2 低壓配電219.2.3 照明219.2.4 接地229.3 采暖229.3.1 室外空氣計算參數229.3.2 采暖系統2210.節能2410.1 編制依據2410.2 節能措施24總圖與建筑設計節能措施2511.環境保護2611.1 采用的標準及規范2611.2 設計原則2611.3 主要污染源及治理措施2611.3.2 廢水2611.3.3 廢渣2611.3.4 噪聲2611.4 環境影響分析2712.勞動安全衛生2812.1 4、設計原則及采用的標準及規范2812.1.1設計原則2812.1.2 采用的標準及規范2812.2 生產過程中有毒有害物分析2813.消防2913.1 消防設施設置的原則和執行的標準2913.2 消防設施和措施2913.2.1 消防依托條件2913.2.2專業設計對消防要求的考慮和采取的措施2914.人力資源配置3014.1 生產時間3014.2 生產班制3014.3 勞動定員3014.4 定員構成分析3114.5 人員招聘及培訓3115.項目實施進度3215.1 項目實施計劃3215.2 項目建設進度計劃3216.項目總投資及資金籌措方案3416.1 投資估算3416.2 資金籌措3517.財5、務評價3617.1 編制依據3617.2 基礎數據3617.3 銷售稅金3617.4 年總成本3617.5 利潤總額3617.6 所得稅3717.7 凈利潤3717.8 經濟評價指標3717.9 盈虧平衡分析3717.10 敏感性分析37單因素敏感性分析3817.11 結論391.總論1.1 項目背景 項目名稱、承辦單位、項目負責人、可研報告編制單位項目名稱：#化工有限公司年產100噸1-溴金剛烷項目承辦單位：#化工有限公司項目負責人：#可研報告編制單位：#省石油化工規劃設計院 承辦單位概況.1 企業概況#市#化工有限公司是集科研、生產、貿易為一體的新興藥物精細化學品企業，主要產業發展方向為藥6、物精細化學品、精細化工中間體、新材料等高新技術領域。公司主要生產叔丁苯、對叔丁基氯化芐、對叔丁基芐硫醇、1-溴金剛烷、1-金剛烷醇等金剛烷系列產品，具有極為廣闊的市場潛力和長遠的發展前景。公司位于#省#市鐵西工業開發區內，占地156畝，建筑面積11000，擁有員工80人，廠區距離#市中心約5公里，位于沈陽1小時經濟圈內，京哈電氣化鐵路、哈大電氣化鐵路、沈哈高速公路、102國道縱貫市區南北，距離高速公路2公里，距離102國道8公里，交通四通八達。公司宗旨是“誠信為本、質量第一”，擁有先進的檢測手段。同時具有不斷開發高新技術產品的自主研發能力，可根據客戶需求開發、生產各類產品及開展技術合作。公司愿7、與眾企業建立長期緊密的合作關系，互利共贏，共創輝煌！.2 企業科技人員配備情況企業擁有一批博士后、博士等學歷的各類專業技術人才、精通業務的經營管理人員和熟練的技術職工隊伍。 報告編制依據#省石油化工規劃設計院與#市#化工有限公司簽定的工程咨詢合同；國家計委推薦使用的投資項目可行性研究指南（2002）；項目承辦單位提供的相關技術經濟資料。1.2 項目概況 擬建地點#市鐵西工業開發區 建設規模與目標.1 建設規模 年產1-溴金剛烷100噸年產氫溴酸200噸年產溴化鈉20噸.2 目標對項目再次增產、擴產留有一定余地，以適應可能出現的不斷上漲的市場需要。充分考慮產品質量、節能和環保方面的要求，在工藝選8、擇和設備選擇上達到國內先進水平。1.3 主要建設條件 市場條件 項目產品有固定的客戶，所以本項目市場條件可靠。 技術條件本項目所采用的工藝方法是在產品小試的基礎上進行不斷的摸索優化而確定下來的。項目承辦單位在研發新產品，并將產品產業化方面具有較強的實力，并積累了大量的經驗。根據以往的經驗，本次產品產業化生產技術條件成熟。 資源條件該產品所需原材料屬于大眾的化工原料，資源豐富供應穩定。已與原料供應商簽訂長期供貨合同。完全可以滿足本項目所需。綜上所述，本項目建設條件充分、可靠，對項目支持程度較高。1.4 主要技術經濟指標主要技術經濟指標表序號指標名稱單位數量備注1建設規模1.11-溴金剛烷噸/年19、001.2氫溴酸2001.3溴化鈉202建筑面積平方米6172.53職工人數人433.1生產工人人293.2工程技術人員人103.3管理人員人44主要原材料消耗4.1金剛烷噸/年804.2溴素噸/年1904.3亞硫酸氫鈉噸/年505燃料、動力消耗5.1電度/年8000005.2蒸汽立方米/年20005.3水噸/年32756項目總投資萬元5006.1建設投資萬元3326.2流動資金萬元1687年均銷售收入萬元1367.18年平均利潤總額萬元147.549年均所得稅萬元36.8910年均凈利潤萬元110.6611總投資收益率%29.5112投資利稅率%37.8913財務內部收益率%35.89稅前指10、標14財務內部收益率%27.74稅后指標15財務凈現值（I=12%）萬元505.78稅前指標16財務凈現值（I=12%）萬元324.89稅后指標17全部投資回收期年4.08稅前指標18全部投資回收期4.78稅后指標19盈虧平衡點生產能力利用率%54.362.市場預測1-溴金剛烷是由金剛烷溴化而得，是一種醫藥中間體，是合成鹽酸金剛烷胺的中間體。本項目生產的產品1-溴金剛烷，有固定的簽約商戶。滿足本產品的市場需求。3.建設規模與產品方案在市場調研的基礎上,在與銷售商的交流過程和考慮到市場需求的不斷上漲等因素,確定本項目的生產規模和產品方案。3.1 建設規模1-溴金剛烷 100噸/年氫溴酸 200噸11、/年溴化鈉 20噸/年3.2 產品方案1-溴金剛烷 100噸/年氫溴酸 200噸/年溴化鈉 20噸/年3.3 產品質量指標 特征項目名稱技術指標優等品一等品合格品1-溴金剛烷（含量%）99.59998外觀無色結晶無色結晶或淡黃色結晶無色結晶或淡黃色結晶水份% 0.010.020.024.廠址選擇與建設條件4.1 地理位置公司位于#省#市鐵西工業開發區內，占地156畝，建筑面積11000，擁有員工80人，廠區距離#市中心約5公里，位于沈陽1小時經濟圈內，京哈電氣化鐵路、哈大電氣化鐵路、沈哈高速公路、102國道縱貫市區南北，距離高速公路2公里，距離102國道8公里，交通四通八達。4.2 建設條件412、.2.1 氣象條件序號名稱單位數值1氣溫歷年平均氣溫7.4極端最高氣溫35.8極端最低氣溫-34.3最熱月平均氣溫24.3最冷月平均氣溫-13.12濕度平均相對濕度%62最大月平均相對濕度%33最小月平均相對濕度%333降雨量歷年平均降雨量mm675.6最大時降雨量mm20各月日最大降雨量mm134.2歷年各月連續降雨日數d10雨量mm190.8歷年一次連續最大降雨量mm235.74降雪歷年降雪量mm47.8降雪深度cm205風歷年平均風速m/s3.4歷年最大風速m/s24歷年極大風速m/s28全年主導風向風速m/s24 SSW-WSW全年次主導風向風速m/s10 NW-NN4.2.2 社會條13、件#市地處#省北部，遼河東岸。#鎮在#市城中部偏西，為市政府所在地，是#市政治、經濟、文化和交通中心。#鎮共有人口11.55萬,面積18.2平方公里。#市是國家重點商品糧基地，主要農作物有水稻、玉米、大豆，主要農副產品有煙草、花卉等，主要養殖業有黃牛、生豬等。#市工業門類齊全，已發展成為以輕工、建材、機械、化工紡織及農副產品加工為主的新興工業城市。4.2.3 交通運輸本項目位于沈陽1小時經濟圈內，京哈電氣化鐵路、哈大電氣化鐵路、沈哈高速公路、102國道縱貫市區南北，距離高速公路2公里，距離102國道8公里，交通四通八達。4.2.4 水、電供應本項目水、電均由園區供給，可滿足本項目用水用電需求。14、5.技術方案、設備方案5.1 技術方案 工藝流程簡述工藝流程：在干燥的搪瓷玻璃鍋中，加入金剛烷，滴加溴素，慢慢升高溫度至85左右，回流反應6h。隨著1-溴金剛烷的生成，反應物的回流溫度逐漸升高，最后達到110，反應結束后，放置過夜。再升溫到45，在攪拌下滴入亞硫酸氫鈉溶液除去過剩的溴。過濾，用水洗滌濾餅至中性，干燥得1-溴金剛烷。5.1.2 工藝流程圖金剛烷溴素HBR吸收溴化除溴除溴水洗干燥抽濾5.1.3 原材料消耗定額消耗定額表序號物料名稱單位噸消耗每小時消耗年消耗一原輔材料1金剛烷t0.80.011802溴素t1.90.0261903亞硫酸氫鈉t0.50.00650二動力1電kWh800015、111.118000002蒸汽t200.2720003水t32.750.4532755.2 設備方案主要設備一覽表序號設備名稱規格材質數量備注1反應罐2000L32反應罐3000L33蒸餾釜2000L34鍋爐4T碳鋼15變壓器80KW碳鋼16干燥機1000L不銹鋼16.建筑工程6.1 設計原則（1）嚴格執行國家現行規范及標準。（2）廠房平面布置在滿足工藝要求的前提下，力求簡潔、流暢、分布合理，滿足生產、消防要求。（3）結構設計力求做到安全可靠、技術先進、經濟合理，施工盡量利用地方大宗材料，節約投資。6.2 建筑工程本工程界區內各主要建筑平面位置，是依據工廠總平面設計而布置的。建筑結構設計力求貫16、徹“經濟、實用、美觀”的原則，根據工藝的需要，結合當地地質條件及城市建設要求綜合考慮。（1）為滿足工藝生產的需要量，方便操作、檢修和管理，各類建筑物盡量合并，充分考慮豎向組合，盡量縮短管線，降低能耗，節約用地，減少投資。（2）建筑結構努力實現輕型化，貫徹節約木材的方針，充分利用當地材料，并滿足防腐防爆規范及有關規定。（3）建筑物立面設計以簡潔為主，力求與環境協調，溶于環境。6.3 主要建構筑物序號名 名稱層數建筑面積(m2)結構型式備 注1車間11320磚混新建2辦公綜合樓32411.1磚混原有3車庫、宿舍、食堂、研發中心1896.4磚混原有4倉庫1825磚混原有7變電所150磚混新建8控制室17、1288磚混原有9循環水、消防泵房152磚混原有10鍋爐房1250磚混新建13門衛1140磚混原有14門衛2140磚混原有合計6172.57.原材料供應7.1 原材料消耗原材料消耗表序號物料名稱單位年消耗備注1金剛烷t802溴素t1903亞硫酸氫鈉t507.2 原材料來源溴素采購自山東省，金剛烷來源于四川省，屬于大眾的化工原料，資源豐富供應穩定。已于原料供應商簽訂長期供貨合同。原料儲存采用庫房管理制，專人專管。 8.總圖運輸8.1 總平面布置原則根據裝置性質、規模、流程及安全、防火、環保、衛生、檢修等情況，進行合理布局節約用地，減少投資。8.2 總平面布置本擬建項目為擴建項目。新建建筑物之間及18、與原有建筑物之間消防間距均滿足建筑設計防火規范GB50016-2006規定要求，具體布置詳見總平面圖。8.3 豎向布置豎向設計原廠區內場地已平整完成，采用平坡式布置。新建建、構筑物標高與原有建筑物標高一致。8.4 廠區綠化本項目建設后應利用空地對廠區進行綠化改造，為廠區提供良好的生產生活環境。8.5 運輸本項目主要運輸對象為各種原材料的運入和產成品運出，原料運輸方式全部采用公路運輸，產成品采用公路運輸方式。9.公用工程9.1 給排水9.1.1 用水量本項目給水工程包括生產、生活及消防用水。本項目生活用水量為日平均用水量10.75噸/天，生產用水量為日平均0.17噸/天。按規范規定，室外消防用水19、量按25升/秒考慮，室內消防用水量按10升/秒考慮，一次滅火延續時間為2小時，消防用水量為252立方米。9.1.2 供水方案本項目供水由園區供給,除了供應場內其它裝置的用水量，可以滿足本項目實施后的全廠用水需要。廠區原有消防水池一座，可作為消防用水水源。9.1.3 排水生產、生活污水排入化糞池，處理后排入排水管網，雨水經場區雨水管網匯集后，排至場區外市政管網。9.2 供電9.2.1 電源、電源設施本項目供電由園區供給，新建變電所一座。能滿足本項目需求。9.2.2 低壓配電（1）供電系統選擇本工程用電設備電壓均為380V/220V，采用放射式供電方式，對二級用電負荷供電采用雙電源，并在末端自動切20、換。（2）配電線路干線采用聚氯乙烯絕緣電力電纜沿地坪或穿金屬管沿棚敷設，消防線路采用耐火電纜或導線穿金屬管保護敷設。9.2.3 照明（1）照度標準：一般房間的照度為150-200LX。（2）照明電壓：照明電壓為交流220V。（3）照明配電設備及燈具選擇照明配電箱選用XRM22型照明配電箱，潔凈區內選用潔凈型熒光燈具，一般房間采用普通型熒光燈具。（4）配線方法：照明線路在樓板或吊棚內暗敷設。9.2.4 接地變壓器中性點直接接地，接地電阻不大于4歐。車間配電采用TN-S系統，電氣安全接地，工藝設備防靜電接地，電源進線重復接地共用一個接地系統，接地電阻要求不大于10歐。9.3 采暖9.3.1 室外空21、氣計算參數（1）采暖計算溫度-19（2）冬季通風計算溫度-12（3）夏季通風計算溫度28（4）冬季室外平均風速3.1m/s（5）夏季室外平均風速2.9m/s（6）冬、夏季主導風向和頻率：冬季：N13%夏季：S17%（7）冬、夏季大氣壓力： 冬季：102.08kPa夏季：100.07kPa（8）最大凍土深度：-1.48m9.3.2 采暖系統采暖熱源由本廠原有鍋爐供給，熱媒為95/70熱水，熱負荷1.9MW。室內采暖系統以上供下回垂直單管順序式和水平串聯式為主要供暖型式。室內散熱設備選用輻射對流式散熱器，系統管材選用焊接鋼管，焊接或絲接。室內局部需設排風裝置。10.節能10.1 編制依據（1）中華22、人民共和國節約能源法；（2）中華人民共和國建筑法；（3）國務院關于加強節能工作的決定；（4）國家發改委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知（發改投資20062787號）。 10.2 節能措施 供熱節能措施（1）考慮到北方地區氣溫比較低，在設計中盡量采用空冷器，以節約能源，降低能耗。（2）生產過程中盡量采用冷熱流體間的換熱，充分利用工藝介質的顯熱。（3）對熱力管線及換熱器等采用高效保溫措施，以減少能量的環境熱損。 供電節能措施（1）各種開關設備、元件，均選用節能型新產品。（2）在變壓器的高、低壓側，裝設電力電容補償裝置，將系統的功率因數提高到0.9以上，降低無功損耗。（3）照明光源盡23、量采用新型高效節能燈具，在滿足車間照明照度及光色的前提下，減少燈具的數量或燈具的容量，達到節電的目的。（4）將配電室及供電設備盡可能布置在負荷中心，以減少線路的電能損耗。 節水措施（1）車間給水設水表計量。（2）給水閥門采用節水型閥門。（3）各種水泵均選用高效節能型產品。 總圖與建筑設計節能措施（1）變（配）電室、水泵房等動力設施，總圖布置盡可能靠近負荷中心，以降低能耗。（2）盡量采用自然采光，以減少人工照明，節約用電。（3）廠區整體布置緊湊，盡量考慮縮短廠內原材料和半成品運輸距離，縮短廠區管線。（4）各單項工程根據不同結構類型選用合理的建筑圍護材料，如空心磚、夾心彩鋼板，質量輕、保溫好，屋面24、采用新型輕質保溫材料，滿足保溫、隔熱要求，在滿足生產要求的條件下，盡量降低層高，以降低能耗。11.環境保護11.1 采用的標準及規范（1）大氣污染物綜合排放標準 GBl6297-1996（2）工業企業廠界環境噪聲排放標準GBl2348-2008（3）#省污水與廢氣排放標準 DB216089（4）#省工業廢棄物污染控制標準DB3097-199711.2 設計原則執行環保工程施工與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的“三同時”原則。環境保護工作設計體現技術先進性與經濟合理性，治理污染物的排放必須符合國家和地方頒布的有關標準、規定。堅持經濟效益與環境效益統一的原則，工藝設計中應積極采用低毒、無毒的25、原料，采用節能、低噪音設備，采用少污染無污染技術，把工業污染減少到最低程度。11.3 主要污染源及治理措施 廢氣本項目生產過程不產生廢氣。鍋爐廢氣經除塵處理后可達標排放。11.3.2 廢水本項目生產、生活污水排入化糞池，處理后排入排水管網，雨水經場區雨水管網匯集后，排至場區外市政管網。11.3.3 廢渣本產品生產過程中不產生廢渣。鍋爐產生的煤渣可銷售給制磚廠制磚。11.3.4 噪聲各種設備封閉廠房之內，采用隔聲措施，采購設備時選擇低噪聲設備，并在廠區進行綠化，以降低噪聲對環境的影響。11.4 環境影響分析本裝置設計中采用有效環保措施，使裝置污染物達標排放；采取相應的降噪聲措施，使噪聲對環境的影26、響較小，廠界噪聲滿足要求；三廢排放符合#省三廢排放標準。裝置采用先進的生產工藝，污染物排放量小，依靠原有的公用工程和污水處理等優越條件，可以實現污染物穩定達標排放，符合“清潔生產”、“總量控制”、“增產不增污”等環保政策和原則。12.勞動安全衛生12.1 設計原則及采用的標準及規范12.1.1設計原則（1）本工程設計中嚴格貫徹執行國家及地方的法規、標準、規范和規程。（2）設計過程中提高生產設備機械化及自動化程度。（3）對生產中產生的職業危害采取必要的防護和治理措施。（4）根據本工程特點，其衛生級別為3級。（5）平面布置區域劃分清晰。嚴格控制污染源。（6）平面布置要嚴格控制污染源。12.1.2 27、采用的標準及規范（1）中華人民共和國勞動部令第3號建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定（2）工業企業設計衛生標準 GBZ1-2002（3）建筑設計防火規范 GB50016-2006（4）化工企業靜電接地設計規程 HGJ28-90（5）爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范 GB50058-92（6）工業企業噪聲設計規范 GBJ87-85（7）生產設備安全衛生設計總則 GB5083-1999（8） 建筑采光設計標準 GB/T50033-2001（9）建筑滅火器配置設計規范 GB50140-2005（10）采暖通風和空氣調節設計規范 GB50019-2003（11）工作場所有害因素職業接觸限值 GBZ28、2-2002（12）建筑物防雷設計規范 GB50057-200012.2 生產過程中有毒有害物分析本項目無有毒有害物質產生。13.消防13.1 消防設施設置的原則和執行的標準 消防設施設置的原則（1）消防工作貫徹預防為主，防消結合的原則，堅持專門機關與群眾相結合的原則，實行防火安全責任制。（2）緊密結合本項目的實際生產情況，按照國家消防法及消防部門的有關規定確定消防設施的設置。 執行的標準 （1）中華人民共和國消防法1998年9月1日起施行（2）建筑設計防火規范GB50016-2006（3）建筑滅火器配置設計規范GB50140-200513.2 消防設施和措施13.2.1 消防依托條件最近的消29、防中心距該廠1公里,3分鐘可趕到該廠。 本工程中生產車間為丙類，建筑物的耐火等級均為二級。13.2.2專業設計對消防要求的考慮和采取的措施（1）總圖 廠區各建筑物間距按防火規范執行，消防通道滿足防火規范要求。（2）建筑生產車間采用現澆鋼筋混凝土框架結構，填充墻為空氣磚，車間內隔斷均采用非燃燒材料。疏散通道的寬度、疏散距離、安全出口數量及寬度、樓梯等設計均按防火規范執行。其他建筑物的內部裝修等材料的燃燒性和耐火極限均滿足防火規范要求。（3）廠區消防給水與生產生活各自獨立系統。消防給水按一處兩股水柱考慮，當消火栓數量超過10個時，采用環狀水管網，22小管入戶，消火栓間距小于30米，水龍帶長25米。30、消火栓栓口口徑DN65，水槍噴嘴口徑19毫米。（4）根據建筑滅火器配置設計規范規定，在建筑物內明顯和便于取用地點配置小型滅火器。14.人力資源配置14.1 生產時間全年連續生產，以300天計（7200小時）。14.2 生產班制根據裝置生產特點和規模，生產操作崗位采取四班三倒制，輔助生產的工人根據生產需要，按白班或二班配置。14.3 勞動定員根據生產及設備運轉情況，操作崗位需要進行定員編制，項目定員人數為43人。勞動定員表序號部門合計其中備注工程技術人員生產工人管理人員服務人員1管理人員442技術人員10103生產工人2929合計431029414.4 定員構成分析 生產指揮管理系統本項目技術先31、進，屬于現代化生產，要求生產指揮管理人員要具有較高的素質和大專以上學歷的對口專業，并有一定的實際管理生產經驗。 專業生產人員各主要工段的專業生產人員，必須具有高中以上學歷或同等學歷，經培訓，熟練地掌握生產技能，經考核后才能上崗工作。14.5 人員招聘及培訓 招聘招聘人員可依托#市及周邊地區的工程技術人員和操作熟練的技術工人，采取面向社會公開招聘方式，擇優錄取。 培訓為了適應現代化管理的要求，本項目對管理人員及工人的素質要求較高，均需接受定期培訓，包括管理培訓和專業培訓，從而進一步提高知識和技能。培訓計劃（1）派往類似公司的生產現場，進行培訓、實習并與現場的管理人員、部分生產、維修人員交流工作經32、驗。（2）在公司舉辦各種類型的培訓班，按照生產和業務工作的具體內容，分專業、分工種進行培訓。培訓計劃培訓內容培訓方式培訓時間安全教育職業人員講解，設備演練1周操作技能職業人員講解，委外培訓4周技術知識職業人員講解0.6周企業規章制度職業人員講解0.4周15.項目實施進度15.1 項目實施計劃本項目實施擬分下述階段：基礎設計 3個月詳細設計4個月土建工程4個月設備與材料采購5個月安裝工程4個月單機與聯動試車0.5個月投料試車與考核0.5個月上述各個階段相互交錯進行。結合#市#化工有限公司的建設經驗和各項有利建設條件，本項目的建設期從基礎設計開始時計算起，至投產考核完畢共12個月。15.2 項目建33、設進度計劃為了保證工程進度及工程質量，以達到國家建設標準規定的要求。根據國家有關規定，土建工程實行工程招標，及實行工程監理。與項目有關的環保、職業安全及工業衛生、與項目同時實施，并達到國家有關標準規定的要求。本項目的具體實施進度如下：項目實施進度表 進度(月)階段123456789101112基礎設計詳細設計土建工程設備與材料采購安裝工程單機與聯動試車投料試車與考核16.項目總投資及資金籌措方案16.1 投資估算 項目簡況本項目為#市#化工有限公司年產100噸1-溴金剛烷項目,項目建設地點位于#市鐵西工業開發區。本項目為依托老廠擴建項目，新建內容主要包括：車間、變電所、鍋爐房及公用工程等輔助設34、施。 編制依據（1）國家發展計劃委員會推薦使用的投資項目可行性研究指南（2002）；（2）中國化學工業部文件化計發（1997）426號關于印發化工建設項目可行性研究報告內容和深度的規定(修訂本)的通知；（3）化工建設項目可行性研究投資估算編制辦法；（4）工程設計收費執行國家發展計劃委員會、建設部發布的計價格200210號文：工程勘察設計收費標準（2002年修訂本）；（5）項目工程監理費按國家發展改革委、建設部（發改價格2007670號）建設工程收費管理規定計取；（6）設備價格根據建設單位提供和詢價及報價；（7）項目建設單位提供的各種基礎資料；（8）設備安裝費按類似設備安裝費計取；（9）建設當地35、的建筑工程指標；（10）工程建設其他費用按規定計取，其中一些費用為估算值，最終以合同為準。 估算分析 （1）項目總投資：500萬元。 其中：建設投資332萬元； 流動資金168萬元。（2）建設投資中：固定資產費用310萬元，占固定資產投資93.37%；其他資產費用7萬元，占固定資產投資2.11%；預備費15萬元，占固定資產投資4.52%。 （3）建設投資中：設備購置費96萬元，占固定資產投資28.92%；安裝工程費27萬元，占固定資產投資8.13%；建筑工程費165.5萬元，占固定資產投資49.85%；其它建設費43.5萬元，占固定資產投資13.1%。 其它說明（1）本估算未包括“城市建設基礎36、設施配套費”。（2）本估算中設備運雜費按設備價格的8%計取。（3）本估算中價差預備費，根據國家發展計劃委員會-“計投資19991340號文件”規定，暫不計取價差預備費。（4）固定資產投資方向調節稅,按1991年中華人民共和國國務院令第82號發布的“中華人民共和國固定資產投資方向調節稅暫行條例”，本項目稅率為零。（5）其他有關未盡事宜詳見總論。16.2 資金籌措本項目總投資500萬元，其中建設投資332萬元，流動資金168萬元，項目所需資金全部由企業自籌解決。17.財務評價17.1 編制依據（1）國家計委、建設部編制的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；（2）國家發展計劃委員會推薦使用的投資項37、目可行性研究指南（2002）； （3）本院工藝專業、概算專業提供的基礎數據；（4）甲方提供的相關條件；（5）國家財政、稅務部門頒發的有關文件;17.2 基礎數據（1）項目擬1年建成，服務期10年，計算期為11年。（2）直接工資及福利費120萬元。（3）年均銷售收入1367.1萬元。（4）增值稅稅率為17%，城市建設維護稅稅率7%，教育費附加3%。（5）按直線折舊法計算固定資產折舊，固定資產折舊年限10年,殘值率為10%。（6）無形及其它資產, 均按5年攤銷, 殘值率為0。17.3 銷售稅金年均銷售稅及附加為4.16萬元。17.4 年總成本年均總成本費用1177.67萬元。17.5 利潤總額年均38、利潤總額147.54萬元。17.6 所得稅按所得稅率25%計算，年均所得稅為36.89萬元。17.7 凈利潤年均凈利潤為110.66萬元。17.8 經濟評價指標總投資收益率: 29.51%投資利稅率: 37.89%財務內部收益率（稅前）：35.89%財務內部收益率（稅后）：27.74%全部投資回收期（稅前）：4.08年全部投資回收期（稅后）：4.78年財務凈現值（I=12%）（稅前）：505.78萬元財務凈現值（I=12%）（稅后）：324.89萬元17.9 盈虧平衡分析BEP=54.36%。（以生產能力利用率表示）計算結果表明，該項目運行后，其年收益只要達到設計能力的54.36%，企業就可以39、保本生產。054.36100固定成本1.83871.83871.8387銷售收入07.350813.5224總成本費用1.83877.350811.9787217.10 敏感性分析對該項目進行了單因素敏感性分析，通過對價格、投資、成本、產量的變化作敏感性分析，可見最為敏感的是成本的變化，對價格變化也較為敏感，而對投資和產量變化相對不敏感,但當價格下降10%時效益仍較好（詳見敏感性分析表）。單因素敏感性分析序號不確定因素不確定因素變化率(%)項目評價指標指數稅前內部收益率稅后內部收益率借款償還期償債備付率敏感系數臨界點0基本方案35.8927.741建設投資2030.7423.820.7113040、.44-2042.8332.941033.1425.66-103930.14534.4726.66-537.4228.892銷售價格208867.347.14-9.76-20-27.2-27.21061.9447.61-108.76.68548.9337.73-522.6317.493經營成本20-13.89-13.897.59.9-2080.5861.551013.0810.08-1058.1144.67524.6719.07-54736.244產量變化205945.433.19-17.03-2011.879.131047.536.64-1024.1118.64541.732.2-53023.2317.11 結論綜上所述，本項目的經濟效益較好，抗風險能力較強，在技術上、經濟上是可行的。