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1、XXXXXXXXXXXXX有限公司農業綜合開發項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月32可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 錄第一章 企業概況4一、企業基本情況4二、企業簡介4第二章 項目建設的必要性5第三章 市場分析10第四章 技術改造的主要內容12一、產品2、方案與生產工藝：13第五章 改造條件及廠址方案15一、改造條件16二、廠址選擇16第六章 土建方案19第七章 物料供應及公用設施情況20一、 物料供應20二、 所需公用設施的平衡情況20第八章 環保、消防及勞動安全衛生21第九章 項目實施進度22第十章 投資估算、資本金及資金籌措23第十一章 經濟效益估算24一、銷售收入：24二、成本24第十二章 結 論26第一章 企業概況一、企業基本情況企業名稱： xx市xxxx傳動機械廠企業法定地址：xx市xx區北洋鎮xx工業園區法定代表人： xx 項目聯系人： xx二、企業簡介xx市xxxx傳動機械廠創建于1997年，前身是浙江xx三力變速機械廠。位于x3、x市xx區北洋鎮xx工業園區。廠區占地面積10000多平方米，建筑面積6000多平方米。本廠專業生產UD系列無級變速器，NMRV系列蝸輪減速機，產品主要應用于紡織行業。 目前有員工150多人，其中專業技術人員12人。2008年產值4000多萬。擁有固定資產1500多萬。是重合同守信用企業，產品獲xx名牌。已通過ISO9001：2000認證。自建廠以來，圍繞“以人為本，科技創新”的戰略方針，不斷引進各類人才，加大先進設備投入，使企業不斷進步。第二章 項目建設的必要性 我國“十一五”規劃中提出要加快發展先進制造業，堅持以信息化帶動工業化，廣泛應用高技術和先進適用技術改造提升制造業，形成更多擁有自主4、知識產權的知名品牌，發揮制造業對經濟發展的重要支撐作用。世紀的紡織工業中，最有增長潛力的將是紡織機械、針織、產業用紡織品，因此紡織機械是工業發達國家不可放棄的領域之一。 紡織機械是紡織工業的生產手段和物質基礎，其技術水平、質量和制造成本，直接關系到紡織工業的發展。近年來，中國紡織機械行業發展非常迅速。 中國紡織機械行業經過幾十年的發展，有了很大進步。但與世界先進技術相比，還存在著一定的差距和一些較嚴重的問題。紡織機械總體技術水平低，產品自主開發和創新能力薄弱，研制開發資金投入不足。企業技改力度不夠，制造技術落后。國內基礎工業薄弱，基礎配套件跟不上，影響到紡織機械產品的質量和機電一體化水平的提高5、。紡機產品開發缺少與工藝的有機配合，影響到紡機產品的使用效果。政策不配套，影響了國產紡機產品的競爭力。針對這些問題，中國紡機行業采取了一系列措施，大力發展紡機基礎件設施，引進國外紡機技術，差別化發展戰略，以及國家出臺相應政策支持紡機的發展，取得了很好的成效。紡織工業科技綱要提出，紡織工業技術進步將以實施紡織工業28項關鍵技術和十項新型成套關鍵裝備技術攻關和產業化為重點，力爭到2010年全行業生產總量中，科技含量、資源消耗水平、環境質量、勞動生產率等主要經濟指標所帶來的效益大幅度提高。實施十項新型成套關鍵裝備技術攻關和產業化項目，是確保實現我國紡織工業目標的基礎，是振興國產紡織裝備業的重點。紡織6、工業和裝備制造業調整振興規劃的出臺，讓既是紡織上游產業，又屬于機械制造業的紡機行業雙重受益。紡機是紡織的上游產業，紡機行業經濟運行好壞完全取決于紡織行業的需求情況。因此，規劃中凡是支持紡織行業技術改造和發展的措施，都將有力地拉動對紡機產品的需求。規劃指出，要在新增中央投資中設立專項，重點支持紡紗織造、印染、化纖等行業技術進步，推進高新技術纖維產業化。毫無疑問，這些領域的紡機產品將隨之獲得巨大的發展機遇規劃還提出要加快淘汰落后產能，制定和完善準入條件。淘汰落后產能，就會加快設備更新的速度，從而可以直接拉動紡機設備的銷售。紡機行業將在10個成套項目的基礎上，重點發展適紡性強、節能、降耗、機電一體模7、塊化結構設計的棉紡機械，集聚紡、轉杯紡和絡并捻新設備，機電一體化的高速劍桿織機系列、智能型噴氣織機系列，智能化針織圓緯機、電腦橫機、高性能經編機，具有差別化功能的化纖成套設備，以及具有智能化的在線檢測與控制能力的高質、高效、環保的印染成套設備。規劃中把基礎零部件首次提高到戰略的角度，這對包括紡機在內的機械制造業來說是一個極大的利好消息。一直以來，我國的基礎零部件都是制約紡機行業發展的瓶頸，一些核心零部件不得不依賴進口，使得整機的很大一部分利潤被進口零部件吞噬，國產設備也因此而失去競爭優勢，從而使某些關鍵設備難以形成產業化。對于紡機行業來講，重點是提高關鍵零部件和器材的自主化水平。調整行業結構的8、重點，是支持關鍵配套零部件的發展，從而達到提升整機國產化水平的目的，這也是提高國產設備競爭力的關鍵所在。 業內人士認為支持關鍵零部件的開發已經到了刻不容緩的地步，關鍵零部件已經制約了整個行業的發展。 所以，“十一五”期間一定要改變目前行業發展中重主機輕配套件的生產格局，主機廠也要支持配套件企業的發展、支持關鍵配套零部件的發展。面對這樣的狀況xxxxxx傳動機械廠為企業未來的發展制定了如下戰略： (1) 根據國內市場需求，依靠科技進步，不斷調整產品結構。機電一體化劍桿織機和噴氣織機-無梭織機已成為國內機織行業技術改造的主要裝備。 轉杯紡技術 轉杯紡紗是迄今最成熟，最成功的新型紡紗技術。國際上全自9、動轉杯紡紗機已經達到很高水平，正在向提高成紗工藝性能、節能、多錠等方向發展。因此，企業開發生產了蝸輪減速機，主要就是為高速劍桿織機和轉杯紡紗機、氣流紡紗機配套的。 (2) 不斷提高企業產品的開發能力和創新能力，加強產學研結合，充分利用高等院校的科研開發人力資源，發展有自主產權的產品和技術。 (3) 完善質保體系，不斷提高產品質量，尤其是產品可靠性，提高產品知名度，創立名牌。 (4) 針對產品品種發展和保證產品質量的需求，有計劃地進行技術改造、設備更新。根據如上發展戰略，為了增強企業產品在市場中的競爭能力，使企業的發展有高的起點，希望通過技術改造，引進世界上先進的加工設備，同時不斷進行技術創新和10、新產品開發，有效地提高產品的檔次和技術含量，同時有效地不失時機地擴大生產規模，提高產品的市場占有率。依靠技術使企業在激烈的市場競爭中立于不敗之地，形成規模效應。另外通過購置具有先進水平的新設備，進一步促進產品質量的穩定提高，這是企業在競爭中取勝的根本保證。xxxxxx傳動機械廠本次技改項目的主要生產目標就是開發、制造NMRV系列蝸輪減速機。NMRV系列蝸輪減速機是為浙江泰坦股份有限公司生產的高速劍桿織機、轉杯紡紗機和氣流紡紗機配套的。浙江泰坦股份有限公司研制開發的TT-828型高速劍桿織機在全國同類機型中是最先進的，為機電一體化設備,被評為浙江省高新技術產品；TQF268型轉杯紡紗機被評為國家11、重點新產品；TQF168型氣流紡紗機被評為浙江省高新技術產品。蝸輪減速機是紡織機械的關鍵零部件，它的作用是控制紡機前進、后退、一檔、二檔，即起到變速換檔的作用。本該產品新型、高效、節能、環保，完全符合國家產業政策和市場需求。本項目的實施不需新征土地和新建廠房，主要內容是增添設備。實施該項目是企業提高產品技術含量的重要舉措，既符合國家產業政策（鼓勵類條文）的要求，也是把浙江建設成先進制造業基地的需要，更是企業自身發展的需要，具有十分重要的意義。第三章 市場分析 2009-2010年，隨著世界和中國紡織業的迅速發展，對紡機的需求越大越來，中國紡機行業發展面臨著很好的機遇。預計到2010年，受紡織機12、械升級的推動，中國紡織機械工業新產品產值率將由2005年的25%提高到2010年的50%；紡織機械產品的出口額將占到同期產值的30%以上；紡織機械工業裝備全行業數控化率將達到10%以上，其中骨干重點企業將達到15%-20%；主要紡織機械產品的關鍵零件、新型專用基礎件的精加工工序能力指數將達到1-1.25。因此，中國紡機行業發展空間是巨大的。2010年設備更新率超過60%紡織工業的發展和產業升級為新型紡織機械技術裝備升級改造搭建了發展平臺。紡織工業技術裝備水平要提高，內涵式的發展需要紡織機械產品，紡織工業的技術裝備需要隨之進行更新和技術改造。建立健全紡織工業技術裝備的更新和改造機制以后，國家規劃13、到2010年，紡織工業技術裝備的實物占有量中，屬當時國際先進水平的要達到30%以上，屬當時國內先進水平的達到60%以上，設備更新率達到60%以上。紡織工業產量的增加，生產能力的擴大，外延式的發展需要紡織機械產品升級換代。按中國紡織工業協會規劃，到2010年我國紡織工業的纖維加工量將達到3600萬噸左右；化學纖維產量將達到2400萬噸左右，化學纖維使用量達到2240萬噸左右；棉紗產量將達到1850萬噸左右；布產量將達到720億米。到2010年，我國紡織品的結構將有所改變，在棉紡織品產量中，清梳聯加工將占50%以上，精梳紗將占35%以上，無接頭紗將占75%以上，無梭布將達到74%以上，化纖差別化率14、達到40%45%，高性能面料及制品的纖維自給率達到70%以上，這都需要紡織機械工業提供支持。同時，紡織工業中的毛紡織、麻紡織、絲綢、針織、服飾以及染整行業也將會同步發展，同樣需要紡織機械提供支持。據權威機構預測，國際、國內紡織工業對紡織機械產品的需求，仍將使未來幾年紡織機械工業以10%的年增長速度快速發展。國際紡織機械市場的需求也逐年增大。我國的棉紡織機械和化纖機械，由于比較實用且價格適中，其性價比在國際市場上具有一定優勢，一直是我國出口東南亞地區的主要產品。印染、針織機械產品的出口也在逐年增加，增幅已處在紡織機械出口的前幾位，出口的品種也將有所擴大。紡織機械在繼續向發展中國家出口的同時，還可15、以進一步擴大在歐洲和中東、美洲的市場。隨著東南亞、非洲和南美洲等一些國家將本國紡織工業作為今后發展的戰略和重點并進行大量投入后，對紡織機械的需求將有上升，這無疑為我國紡織機械的出口增加了市場機會。紡織機械也有機會利用我國的技術優勢和資金優勢走出去，到發展中國家投資建廠或者合作生產紡織機械產品。 浙江泰坦股份有限公司是全國著名的紡織機械制造企業，是國家級重點高新技術企業，浙江省“五個一批”重點骨干企業，先后形成了加捻、棉紡、織造等三大紡機系列產品，轉杯紡紗機、噴氣紡紗機、高速劍桿織機、倍捻機、包覆紗機等設備接近或達到國際同類設備的先進水平，制造的產品除滿足國內市場外，還出口國際市場。 本項目產品16、是為浙江泰坦股份有限公司的高速劍桿織機、轉杯紡紗機和氣流紡紗機上配套的。預計項目實施后，為TT-828型高速劍桿織機配套的4.0KW-NMRV130/20型蝸輪減速機年產量3000臺; 為TQF268型轉杯紡紗機配套的2.2KW-NMRV110/30型蝸輪減速機年產量500臺; 為TQF168型氣流紡紗機配套的1.5KW-NMRV090/50型蝸輪減速機年產量500臺。第四章 技術改造的主要內容一、產品方案與生產工藝：本項目產品為TT-828型高速劍桿織機配套的4.0KW-NMRV130/20型蝸輪減速機; 為TQF268型轉杯紡紗機配套的2.2KW-NMRV110/30型蝸輪減速機; 為TQ17、F168型氣流紡紗機配套的1.5KW-NMRV090/50型蝸輪減速機。蝸輪減速機是紡織機械的關鍵零部件，它的作用是控制紡機前進、后退、一檔、二檔，即起到變速換檔的作用。其生產工藝流程如下：NMRV蝸桿減速機主要由機殼、蝸輪、蝸桿、電機組成。機殼：鋁合金壓鑄成形鏜銑 待裝配蝸輪：錫青銅鑄件車磨滾銻拉 待裝配蝸桿：鋼鍛件車銑插熱處理磨（蝸桿磨床）待裝配電機：外購待裝配最后 裝配試驗熱處理委托外協。公司現有設備：有壓鑄設備,臥式數控車床，立式數控車床，加工中心,內圓磨床，外圓磨床，數控滾齒機、拉床，銻齒機，銑床，插床等。二、生產規模年產4.0KW-NMRV130/20型蝸輪減速機3000臺; 2.18、2KW-NMRV110/30型蝸輪減速機500臺; 1.5KW-NMRV090/50型蝸輪減速機500臺。年銷售收入815萬元。三、技改主要內容：利用現有廠房、設備和公用設施，擬引進臺灣產的數控蝸桿磨床1臺、數控成形砂輪磨齒機1臺和國產配套設備，詳見新增設備一覽表。新增設備一覽表設備名稱型號規格數量（臺）單 價總 價(萬元人民幣)用匯(萬美元)備注數控蝸桿磨床LWT-2080127萬美元18927數控成形砂輪磨齒機LFG-3540135萬美元24535 雙面銑床14萬元人民幣4數控車床28萬元人民幣16外圓磨28萬元人民幣16進口設備選型說明： 本項目擬引進臺灣陸聯精密股份有限公司生產的LWT19、-2080數控蝸桿磨床一臺,商品編碼：8460219000。數控蝸桿磨床可做導程蝸桿輪磨、單邊輪磨、不等壓力角蝸桿輪磨、螺紋塞規輪磨、滾軋牙模等輪磨功能。技術參數如下：最大加工外徑mm(in)200(7.9)最小加工外徑mm(in)5(0.2)最大模數DP3.2M8最少/最多加工牙口數1/99最大導程角 +/-30最小/最大壓力角 5/30最小/最大頂心距mm(in)80800（3.131.5）最大加工行程mm(in)430（16.9）工件最大重量kg40最小/最大砂輪直徑mm(in)280/400(11/15.7)最大砂輪轉速rpm6000最大砂輪厚度mm(in)40(1.6)占地空間寬深）20、mmxmm(in)3836(4151)x4074(160.4)定位精度mm0.003重復定位精度mm0.002砂輪線速度m/s70引進臺灣陸聯精密股份有限公司生產的LFG-3540數控成形砂輪磨齒機一臺，商品編碼：84614010。數控成形砂輪磨齒機是高精度的多功能磨床。技術參數如下：最大加工外徑mm(in)400(15.7)最小加工外徑mm(in)30(1.2)最大模數DP3.2/M8最大螺旋角+/-45最小/最大頂心距mm(in)801260（3.149.6）最大加工行程mm(in)270（10.7）工件最大重量kg60最小/最大砂輪直徑mm(in)210/320(8.3/12.6)最大砂21、輪轉速rpm6000最大砂輪厚度mm(in)40(1.6)占地空間寬深）mmxmm(in)3836(151)x4074(160.4)聯動軸數6軸4連動精度等級3級第五章 改造條件及廠址方案一、改造條件本項目建設條件良好：(1) 項目符合國家發改委令第40號 產業結構調整指導目錄(2005年本)第一類 鼓勵類：十七、紡織 7. 新型高技術紡織機械及關鍵零部件制造條目。屬于國家鼓勵發展的工業建設項目。 (2) xxxxxx傳動機械廠及其前身浙江xx三力變速機械廠在傳動產品生產開發方面有著近十幾年專業從事傳動產品的研發、制造、銷售的歷史，設備精良、技術力量雄厚、各類專業技術人才齊備，并通過ISO9022、01-2000國際質量體系論證，具有較高的市場占有率和品牌知名度。(3) 項目利用原有廠房，投資省，見效快。二、廠址選擇（1）地理位置本項目在xxxxxx傳動機械廠現有廠區內實施，該廠區位于xx市xx區北洋鎮xx工業園區。廠區占地面積10000多平方米，建筑面積6000多平方米。南靠xx機場、東臨海門港，甬臺溫高速公路穿城而過，交通便利，集裝箱車可直達車間，廠區內各項配套公用設施齊全，可滿足本項目實施的需求。（2）區域環境xx位于浙江省東南部，靠近東海，是中國沿海開放地區之一，內外交通體系發達。xx工業經濟繁榮興旺。改革開放以來，以市場為取向的改革起步較早，是中國股份合作經濟重要發源地之一，為23、全國第一個頒發了保護和規范股份制企業政府文件關于合股企業的若干政策意見的縣。現已逐步形成了塑料制品、模具、醫藥化工、機械電器、摩托車及汽摩配件、工藝品和食品罐頭等七大支柱產業。是國內聞名遐邇的“中國模具之鄉”，素有“精細化工王國”、“中國工藝品之都”、“中國塑料日用品之都”等美稱，曾連續兩屆躋身“全國農村綜合實力百強縣（市）”行列，是“中國明星縣（市）”、“浙江省小康縣（區）”。 xx水陸空交通發達。中國首家縣級民航站xx機場已開通北京、上海、武漢、廣州、深圳等10多條航線。貫穿黃城的甬臺溫鐵路破土動工，甬臺溫高速公路、104國道縱貫城區，82省道橫穿城區，與黃長線、拱沿線、十院線等道路連接，24、形成了布局合理、交通便捷的路網系統。江口的蘆村港與距城區17公里的海門港，有客貨輪直達全國各大港口和日本、香港等國家與地區。xx社會穩定，經濟日趨發展。2005年實現地區生產總值121.84億元，增長13.0%，財政總收入17.22億元，增長14.4%，社會消費品零售總額46.99億元，增長17.5%。（3）自然條件 xx，位于浙江黃金海岸線中部，東界椒江區、路橋區，南與溫嶺市、樂清市接壤，西鄰仙居縣、永嘉縣，北連臨海市，距省會杭州207公里。轄區地形狹長，地勢西高東低，西部多高山，中、東部平原系“溫黃平原”的一部分，平原地區河網縱橫，是典型的江南水鄉。大型水利工程長潭水庫既是溫黃平原灌溉水源25、，也是黃（巖）椒（江）路（橋）、溫嶺等區、市的飲用水源。全區氣候溫和濕潤，雨量充沛，四季分明，屬亞熱帶海洋性季風氣候。年平均氣溫19，年無霜期250天左右，年均降水量1676毫米。屬亞熱帶季風氣候區，夏半年（49月）主要受溫暖濕潤的熱帶海洋氣團的影響，冬半年（10次年3月）主要受干燥寒冷的極地大陸氣團的影響。總的氣候特點是：全年季風氣候顯著、四季分明、氣候溫和、空氣濕潤、雨量充沛、日照較多、無霜期長，其基本氣象要素如下：a. 氣溫平均氣溫： 17.3極限最高溫度： 41.7極限最低溫度： -11.8b. 風向全年主導風向： NNE NE年平均風速： 2.3m/s最大風速： 30m/sc. 降雨26、量年平均降雨量： 1323mmd. 降雪量歷年最大積雪厚度 520mme. 相對濕度年平均相對濕度： 78%f. 地震基本烈度： 6度 第六章 土建方案本項目在xxxxxx傳動機械廠現有廠區內實施，該廠區位于xx市xx區北洋鎮xx工業園區。廠區占地面積10000多平方米，建筑面積6000多平方米。本項目利用原有廠房，無新增建筑面積。 第七章 物料供應及公用設施情況一、 物料供應本項目主要原輔材料為鋁合金、錫青銅、鋼、電機等，詳見表7-1。表 7-1 原材料消耗表名 稱單 位年用量來 源鋁合金ADC12噸10采購錫青銅10-1噸8采購鋼20Cr噸12采購電機臺4000采購 本項目所需原輔材料市場27、供應充足，企業已有供應渠道。供應商產品質量合格，產品能按時到位。二、 所需公用設施的平衡情況本項目所需的水電氣等公用工程，完全可利用現有的供水、供電等公用工程設施，相關設備容量和額度足夠使用，不需再另外增加投資，只需適當調整即可。 第八章 環保、消防及勞動安全衛生本項目主要是利用現有廠房和有關公用設施，引進臺灣產的數控蝸桿磨床1臺、數控成形砂輪磨床1臺和國產配套設備，生產蝸輪減速機，在項目的實施過程中，環境治理與主體工程實行“三同時”。實行清污分流、雨污分流。雨水在廠區內匯總后排入廠界雨水管網；地面沖洗水、生活污水經化糞池處理后再經地埋式生化處理后達標排入園區污水管網。本項目主要噪音污染源為設28、備運行產生的噪聲。本項目噪聲的主要治理措施為：車間機械噪聲按國家有關規定，嚴格控制在75dB(A)以下。對因設備運行時設備振動產生的噪聲，對基礎采取隔振、減振的措施；門窗應做隔聲門窗。平時加強對噪聲源設備的維護；在較高噪聲環境下工作的工人，工作時要求佩帶耳塞，加強個人防護。本項目產生的固體廢棄物主要為生產過程中產生的次品、廢金屬料、廢乳化液及員工的生活垃圾。機械加工過程中產生的金屬切削末、包裝廢料收集后出售給物資回收部門；廢乳化液委托xx固體廢物焚燒站集中處理；生活垃圾收集后，委托當地環衛部門集中處理。食堂油煙廢氣采用油煙凈化器凈化處理，達到飲食業油煙排放標準（GB18483-2001）排放標29、準，處理后通過高于15米排氣管排放。有關消防勞動安全衛生利用原有設施均能達到有關部門的規定要求。切實加強安全知識與安全生產的教育，對新職工實行嚴格培訓，考核合格后才能上崗，特殊工種做到持證上崗，每道工序都制訂安全操作規程。同時對各種設備加強維護和保養，確保安全生產。廠區按規定配備消防設施，加強消防安全教育，設立義務消防員，確保安全。節約能源本項目都選用節能效果好的設備，除了注意自動化程度高、技術先進外，還注意能耗系數，在其它條件相同的情況下，應首選能耗低的設備。生產工藝流程合理安排，原材料基本上沒有浪費，減少物料不必要的運送，以節省運輸能耗。本項目采用了節能電器，其中照明燈具一律采用高效節能燈30、，在照明線路設計時，采用分片分段照明控制，以免不必要的照明浪費。 第九章 項目實施進度2009年3月：完成可研報告編制并報批備案立項。2009年5月：完成進口設備國際招標及進口有關手續。2009年8月：設備陸續到貨安裝調試。2009年10月：全部設備安裝調試完畢并投入生產。第十章 投資估算、資本金及資金籌措本估算系xx市xxxx傳動機械廠引進臺灣生產的數控蝸桿磨床1臺、數控成形砂輪磨齒機1臺及國產配套設備的技改投資估算。項目投資主要涉及新增工藝設備等。本項目所需投資額是根據各單項生產線所需設備數量及有關單價估算。可行性研究報告中所報進口設備價格均為CIF到岸價,投資中已考慮引進設備的輔件，匯率31、按1美元折合人民幣7元計算。本項目屬于國家發改委第40號令產業結構調整指導目錄（2005年本）第一類鼓勵類，第十七條紡織中第7款.“ 新型高技術紡織機械及關鍵零部件制造”,本項目所引進的設備，按國家有關政策規定可免征進口關稅和進口環節增值稅。本項目總投資估算為562萬元，其中固定資產投資為532萬元，含用匯62萬美元（詳見固定資產投資估算表），鋪底流動資金30萬元（按年銷售收入為815萬元、年周轉次數8次計，本項目新增流動資金約100萬元,鋪底流動資金約30萬元）， 項目技改投資所需資金部分由項目法人自籌解決，用匯向銀行購匯解決。固定資產投資估算表序 號工程及費用設備購量（萬元）安裝工程（萬元32、）其它費用（萬元）合 計（萬元）備 注1引進設備費434434用匯62萬美元2引進設備附屬費用2222引進設備費用的約5%3國產設備費用3636小 計470224923前期工作費554培訓試車費10105基本預備費2525設備費用的約5%總 計47062532占固定資產比例%88.311.7100表 引進設備費用表 單位：美元序號設備名稱型號數量(臺)金額1數控蝸桿磨床LWT-208012700002數控成形砂輪磨齒機LFG-35401350000合計2620000表 國產配套設備費用表 序號設備名稱數量單價(萬元)合計（萬元)1 雙面銑床1442數控車床28163外圓磨2816合計536第十33、一章 經濟效益估算一、年銷售收入、銷售稅金及附加：表 銷售收入估算表序號產品名稱數量(臺)單價(元/臺)金額(萬元)14.0KW-NMRV130/20型蝸輪減速機3000220066022.2KW-NMRV110/30型蝸輪減速機50017008531.5KW-NMRV090/50型蝸輪減速機500140070小計4000 815年銷售收入為815萬元。銷售稅金及附加費用按抵扣法計算，項目應交增值稅47萬元。另外需按增值稅的7%交納城建稅，4%交納教育費附加，計5萬元，因此項目應交增值稅及附加費共約52萬元。二、生產成本1、原材料費用：根據產品物料消耗及材料價格進行估算；根據估算，原材料成本為34、410萬元。2、燃料、動力費用：項目投產后，全廠的燃料、動力費用估算約82萬元。3、工資及福利費：項目所需定員30人，人均工資及福利費按每人每年2.5萬元計取。全年工資總額75萬元，其中福利費按工資總額的14%計取。4、攤銷及折舊費用：（1）攤銷費用項目的固定資產投資中的其它費用為無形資產和遞延資產，共為15萬元，按5年攤銷計入成本，每年為3萬元。（2）折舊費用項目固定資產投資532萬元，扣除待攤銷費15萬元，項目固定資產原值為517萬元。按平均年限法計算折舊，項目生產期以10年計算，固定資產余值考慮5 %，則年折舊費為49萬元，固定資產余值27萬元。5、修理費：為維持設備的正常生產，固定資產35、修理費按固定資產原值的3%計，約為16萬元。6、其它費用：包括銷售費用（含運輸費）、企業管理費及利用原有固定資產費用等。銷售費用（含運輸費）按銷售收入的4%計，為32萬元；企業管理費按銷售收入的2%計，為16萬元。綜上合計，企業新增其它費用為48萬元。7、財務費用：項目固定資產和流動資金的貸款利息作為財務費用計入成本。本項目固定資產投資無貸款。8、生產總成本：本項目正常年的總成本費用為683萬元人民幣，其中固定成本為191萬元人民幣，可變成本為492萬元人民幣。經營成本為631萬元人民幣。三、利潤估算 2010年達到設計能力80%的投資期銷售利潤為35萬元；正常年2011年達到設計能力的10036、%，銷售利潤為80萬元，稅后利潤分別為26萬元、60萬元、。盈余公積金及法定公益金按稅后利潤的15%計取，余下全部為未分配利潤。四、財務盈利能力分析投資利潤率= 年利潤總額/(固定資產投資+鋪底流動資金)100%=14.2%投資利稅率=年利稅總額/（固定資產投資+鋪底流動資金）100%=23.5%本項目投資利潤率和投資利稅率均大于行業平均投資利潤率和投資利稅率，表明單位投資對國家積累的貢獻水平達到或超過了本行業的平均水平。盈虧平衡分析是通過計算以生產能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP):BEP=年固定成本/(年銷售收入年可變成本年銷售稅金)100%=70.5%計算結果表明,改項目只要達到設計能37、力的70.5%,企業就可以保本,因此該項目實施后風險較小.第十二章 結 論本項目由于增添了臺灣產的數控蝸桿磨床1臺、數控成形砂輪磨床1臺和國產配套設備，確保了蝸輪減速機的加工制造質量，提高了生產效率，擴大了生產規模，增加了產品品種，增強了參與市場競爭能力，年新增銷售收入815萬元，利稅132萬元，同時又增加了社會勞動就業機會，為發展地方經濟作出貢獻，具有良好的經濟效益和社會效益。同時本項目又符合國家發改委第40號令產業結構調整指導目錄（2005年本）第一類鼓勵類，第十七條紡織中第7款. 新型高技術紡織機械及關鍵零部件制造的產業政策，因此實施本項目是必要的和可行的。xx市xxxx傳動機械廠引 進 進 口 設 備 清 單序號設備名稱產地數量（臺）型號單價（萬美元）總價（萬美元）1數控蝸桿磨床臺灣1LWT-208027272數控成形砂輪磨床臺灣1LFG-35403535合計262