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1、公司實木家具生產(chǎn)線技術改造項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月55可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發(fā)證機關：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 錄第一章 總 論81.1項目提要812可行性研究編制依據(jù)101.3問題與建議11第二章 項目背景及必要性112.1承辦單位概況112.2場地條件112.3項2、目建設的必要性132.4項目建設有利條件14第三章 市場需求分析與銷售方案163.1市場需求分析163.2產(chǎn)品營銷方案163.3銷售策略和營銷模式17第四章 生產(chǎn)技術方案184.1制材車間設計（4個）184.2集成材車間（2個）194.3家具車間設計（2個）214.4漆線車間與涂裝車間23第五章 建筑方案選擇265.1建筑設計指導思想與原則265.2建設方案265.3布局及功能要求285.4規(guī)劃設計方案28第六章 消 防356.1建筑防火設計356.2消防給水366.3氣體滅火系統(tǒng)376.4消防電氣376.5暖通消防386.6消防組織39第七章 節(jié)能設計397.1設計依據(jù)397.2節(jié)能措施393、第八章 環(huán)境保護408.1設計依據(jù)418.2建設地區(qū)環(huán)境狀況418.3工程概述418.4該項目對建設地區(qū)環(huán)境的影響及治理措施418.5環(huán)境影響評價42第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生429.1設計依據(jù)429.2主要危害因素439.3防治措施449.4結論44第十章 組織機構與人力資源配置4410.1組織機構4410.2經(jīng)營管理機制4410.3職工定員45第十一章 項目實施進度4611.1建設工期4611.2項目實施進度計劃4611.3投產(chǎn)規(guī)劃4711.4人員培訓47第十二章 投資估算與資金籌措4712.1投資估算依據(jù)4712.2投資估算編制內容4712.3投資估算4812.4資金籌措4912.5資金使用和4、管理50第十三章 財務評價5013.1財務評價依據(jù)5013.2銷售收入和銷售稅金及附加估算5113.3總成本及經(jīng)營成本估算5113.4財務效益分析5113.5不確定性分析522、敏感性分析5213.6財務評價結論53第十四章 社會效益評價5314.1項目對社會的影響分析5314.2項目與所在地區(qū)互應性分析5314.3社會風險分析5414.4社會評價結論54第十五章 研究結論與建設5415.1推薦方案5415.2推薦方案優(yōu)缺點5415.3主要對比方案5515.4結論與建議55 第一章 總 論1.1項目提要1.1.1項目名稱：*縣*有限責任公司實木家具生產(chǎn)線技術改造項目1.1.2建設性質：改建1.5、1.3項目建設單位建設單位：黑龍江省*縣*有限責任公司企業(yè)性質：有限責任公司1.1.4項目建設地點與建設規(guī)模建設地點：黑龍江省*縣XX林業(yè)局轄區(qū)內，企業(yè)計劃占用土地45000平方米，南北長300米，東西寬150米，南靠公路。建設規(guī)模：新上加工生產(chǎn)線4條，年加工實木家具11萬件，其中實木餐桌1.3萬件，餐椅7.7萬件，實木櫥柜2萬件。1.1.5項目建設內容項目需改造廠庫房等土建工程14424平方米，其中主要加工車間改造面積9264平方米，庫房等附屬配套工程5160平方米；購置各類設備11臺套（其中成套加工生產(chǎn)線4套），培訓職工1000人次。1.1.6投資規(guī)模及資金構成本項目總投資13000萬元，6、其中土建基礎工程計劃投資1323.1萬元，設備購置、配套及安裝投資5212.4萬元，項目技術培訓費及項目前期費2264.5萬元，項目流動資金4200萬元。1.1.7資金籌措本項目所需總投資13000萬元，其中需要申請政府扶持資金1000萬元，銀行貸款5000萬元，企業(yè)自籌資金7000萬元。1.1.8項目建設期項目建設期1.5年，2012年6月-2013年12月。1.1.9主要技術經(jīng)濟指標表1-1 主要技術經(jīng)濟指標表序號指 標 名 稱單位指標備 注1生產(chǎn)能力廚柜等實木家具件1100002年工作日日工作班次班工時天天班h300183產(chǎn)品規(guī)格廚柜等實木家具按訂單生產(chǎn)4原料消耗鋸材m3/a5184057、動力消耗裝機容量KW6006職工定員其中：生產(chǎn)工人管理人員人人人515456597建筑面積（改建面積）m2144248廠區(qū)占地面積m245,0009項目總投資其中：固定資產(chǎn)投資流動資金萬元萬元萬元130008800420010總產(chǎn)值萬元/a2085011年利潤總額萬元/a5355.2312投資利潤率30.913年銷售稅萬元2079.714投資利稅率41.215投資回收期年3.5316財務內部收益率30.817財務凈現(xiàn)值萬元2650012可行性研究編制依據(jù)1、國家及地方相關政策及法規(guī)2、一般工業(yè)項目可行性研究編制大綱3、依據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策和“十二五”規(guī)劃4、林區(qū)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展政策5、依據(jù)市場拓展8、要求和可持續(xù)發(fā)展的要求6、項目單位提供的其它材料1.3問題與建議由于項目技術設備的增加和改進，生產(chǎn)能力的增加，項目建設存在的問題和建議如下：一是項目建成后電力增容，給排水增容，交通等問題也會相應出現(xiàn)，建議有關部門采取相應的措施加以考慮解決；二是現(xiàn)有的技術力量不足，需要對技術工人進行技術培訓；三是項目建設資金不足，需要政府和金融等有關部門的扶持和幫助；四是項目建設的工程量較大，時間短，建議項目單位合理安排時間，早日建成投產(chǎn)。第二章 項目背景及必要性2.1承辦單位概況該項目建設單位*有限公司是一家大型的實木家具出口企業(yè)，產(chǎn)品遠銷到歐美國家及東南亞地區(qū)。該公司占地面積45000平方米，建筑面積1209、00平方米，固定資產(chǎn)2000萬元。年產(chǎn)值近1億元，設備200余臺(套)，員工500余人。現(xiàn)已形成年生產(chǎn)實木家具10800件（套），集成材5000立方米，鋸材1萬立方米的生產(chǎn)能力。公司現(xiàn)有宿舍1000平方米，食堂260平方米可容納200人用餐，保障了員工的基本生活。2.2場地條件2.2.1地形，地貌條件地形較為平坦，工程地質及水文地理條件允許。2.2.2 氣候廠址所在地區(qū)屬北溫帶大陸性濕潤季風氣候，因受西伯利亞和蒙古高壓影響，通常多西北風和西風，夏季多東風和東南風；年均風速3.6米/秒；年均氣溫5左右；年均降水量625毫米。2.2.3工程地質及水文地質A 地層鉆探勘察探明該地層如下第（1）層:雜10、填土，層厚02038米，層底絕對標高9297100.93米。黑色由粘土、爐渣、砂石組成。凍深約130150米。第（2）層：粘土，層頂標高929710093米，褐黃色，粒狀結構，層狀構造，可塑硬可塑，有光澤，無搖震反映，韌性及強度高，均勻性及穩(wěn)定性好，力學性質均一，為良好天然地基。經(jīng)鉆孔探明個別孔在445米深有上層滯水，其他深度內未見連續(xù)穩(wěn)定水位。由于地下水位較深，對本工程的建設沒有影響：B地基上凍脹性評價該區(qū)域標準凍土深度2.20米，場地粉質粘土層凍脹性制定以WP+2W成本，項目在效果上是可行的。13.5不確定性分析1、盈虧平衡分析其計算公式為： CN0=100 P-V-S式中：N0-盈虧平衡11、點產(chǎn)量C-固定成本V-產(chǎn)品可變成本P-產(chǎn)品銷售收入S銷售稅N0=38.2經(jīng)計算分析可知，如生產(chǎn)能力達到38.2%，就可以保本，說明該項目承擔風險能力強。2、敏感性分析本項目在實施過程中，多種影響不可避免地要發(fā)生變化，為了查清多種影響因素對項目經(jīng)濟效益的影響程度，對主要因素單獨發(fā)生變化和多因素發(fā)生變化，進行經(jīng)濟效益敏感性程度進行分析，影響本項目經(jīng)濟效益的因素為產(chǎn)品銷售價格最敏感，其次是成本。因此要注意市場的信息反饋，提高產(chǎn)品質量，降低消耗，以確保項目的經(jīng)濟效益。13.6財務評價結論根據(jù)上述各項財務指標進行評定，各項財務、經(jīng)濟指標合理，項目投資風險性小，可靠性強，如果通過實施建設，將收入良好的經(jīng)濟12、效益、社會效益和生態(tài)效益。可壯大“龍頭企業(yè)”的經(jīng)濟實力，增強“龍頭企業(yè)”的市場競爭能力，同時，也帶動農業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，并促進相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，所以該項目具有良好的可行性，是可行的。第十四章 社會效益評價14.1項目對社會的影響分析我們國家經(jīng)濟正處于兩位數(shù)速度發(fā)展的時期，雖然改革開放30年來取得了巨大的經(jīng)濟成就，但我們應清醒地看到，我國的經(jīng)濟平均水平在世界上還處于發(fā)展中國家的行列，還處于一個較低的層次。因此，黨和政府大力提倡經(jīng)濟結構調整，轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，充分發(fā)揮技術優(yōu)勢把經(jīng)濟搞活是具有深遠意義的，也是從根本上實現(xiàn)中華民族偉大復興的要求。本項目立足*縣林產(chǎn)工業(yè)發(fā)展的要求，全面實施按規(guī)劃進行林產(chǎn)工業(yè)13、建設，對提高人們的生活質量，改善物質文化生活環(huán)境具有現(xiàn)實意義。本項目為非居住用地，不涉及拆遷問題。本項目可安置515人就業(yè)，有效的緩解社會的就業(yè)壓力。同時還能填補該項目在該區(qū)域沒有高檔實木家具的一項空白。為*縣的經(jīng)濟發(fā)展起到較好的帶動作用。14.2項目與所在地區(qū)互應性分析（1）各級組織對項目的態(tài)度及支持程度鶴崗市委市政府及*縣委縣政府積極支持該項目的建設，有關領導曾多次召開會議，下達指示，要求做好建設工作并親自與上級有關部門協(xié)調，配備人力、物力、財力，為實現(xiàn)*縣工業(yè)的合理布局而多方支持，也是鶴崗地區(qū)的重點中小企業(yè)。（2）不同群體對項目的態(tài)度參與程度該項目的建設受到鶴崗地區(qū)和*縣廣大人民群眾的熱14、烈擁護，因為該項目選址、布局合理，職工可以就近上班工作，交通方便了。這樣職工即可節(jié)省了時間，又緩解了公交車的壓力，為百姓增加了收入。該項目還得到縣城社會各界群體的好評。該項目設在*縣城XX鎮(zhèn)，工業(yè)布局合理，是一個XX鎮(zhèn)的政治、經(jīng)濟、文化的活動中心，距離縣城45公里，交通便利。14.3社會風險分析建設項目有各級政府、社會各團體的大力支持，全區(qū)人民的支持。項目運行穩(wěn)定，產(chǎn)品遠銷歐美市場出口創(chuàng)稅，原料進口資源廣闊，受市場影響波動小。14.4社會評價結論該項目建成生產(chǎn)出的家具將倍受廣大人民群眾的歡迎，相信人們的物質生活得到滿足后會更加激發(fā)他們高漲的創(chuàng)造熱情。故該項目的建設與運營具有重大的社會效益。第十15、五章 研究結論與建設15.1推薦方案本項工程擬廠房采用混凝土排架結構改建；庫房由于跨度較大擬改建采用門式剛架結構；總體風格為現(xiàn)代化建筑，采用具有時代性要求的新技術新工藝新材料做外墻保溫節(jié)能建筑。15.2推薦方案優(yōu)缺點（1）優(yōu)點以上推薦方案較為經(jīng)濟適用，在經(jīng)濟還不太發(fā)達的*地區(qū)經(jīng)濟適用顯的尤為重要。（2）存在的問題以上方案廠房受力結構體系的限制不宜產(chǎn)生較大的空間、凹凸較大、變化復雜的立面造型。公共建筑及居住建筑受體形系數(shù)及窗墻比的限制不宜開太大的門窗洞口。但受采光的要求窗洞也不宜過小。15.3主要對比方案（1）方案描述廠房、庫房原對比方案為鋼框架結構，該結構為抗震性好。布局可以靈活，可行成較大的16、空間。填充墻可為空心砌塊，自重較輕，整體性好，易于設計成復雜多變的立面造型，可形成較高的層間高度。但是造價偏高，防火性能差，經(jīng)濟經(jīng)濟上不能接受。倉庫擬采用輕鋼結構主要為降低造價但要做好構造上的防火設計。（2）未被采納的理由以上方案主要是因造價較高，用鋼量量遠大于混凝土結構，另外該地區(qū)為抗震設防區(qū)，若采用鋼框架結構資金浪費現(xiàn)象尤為突出，造價偏高，防火性能差。故鋼框架結構方案未被采納。15.4結論與建議15.4.1結論（1）XX林業(yè)局年生產(chǎn)木材總量20萬立方米，林區(qū)各類小型木材加工企業(yè)50家，本項目的建設符合國家對木材加工企業(yè)許可審批要求。（2）本項目實際上是對原木進行了三次增值加工，即原木鋸材集17、成材家具，具有較高的科技含量。項目的實施符合國家林產(chǎn)工業(yè)政策，符合國家關于調整林區(qū)產(chǎn)業(yè)結構，及老工業(yè)基地調整改造政策。（3）產(chǎn)品結構合理，符合國家的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略方針。（4）XX林業(yè)局現(xiàn)有大量剩余的勞動力資源、閑置的設備設施資源，項目的實施，可使閑置資源得到充分利用。本項目總投資13000萬元，租用XX林業(yè)局閑置的廠房、場地及附屬設施價值千余萬元，并沒有列入總投資之內，因此，項目建設具有投資少見效快的特點。（5）項目建成后，可提高XX林區(qū)及*的經(jīng)濟效益，增強企業(yè)后勁，推進企業(yè)發(fā)展，增加了政府財源。同時可安排就業(yè)515人，在一定程度能夠緩解林區(qū)就業(yè)壓力，促進林區(qū)社會穩(wěn)定，具有一定的社會效益。（618、）通過對該項目的研究分析，本項目各項指標均較好，平衡分析和敏感性分析也表示本項目具有較高的抗風險能力及有一定承受能力。同時本項目所生產(chǎn)產(chǎn)品屬于國家出口退稅產(chǎn)品范圍，可享受11%的出口退稅率，該企業(yè)產(chǎn)品主要銷售市場在歐美。為穩(wěn)妥起見，本可行性研究未予考慮出口退稅問題，如果*通過進出口資格審批，項目前景將更加樂觀。通過對項目的技術研究和經(jīng)濟分析，本項目建設是必要的、可行的。15.4.2建議為使本項目早日投產(chǎn)，早見效益，應抓緊項目實施的各個環(huán)節(jié)，加快項目的實施進度。同時，從不確定性分析上來看，本項目對銷售收入和成本變化的反映較為明顯，為此，在經(jīng)營當中要注意原材料價格的變化，適時調整原材料采購政策；在設計要加大力度不斷創(chuàng)新，在組織生產(chǎn)中要下大力氣，嚴把產(chǎn)品質量。該項目經(jīng)以上各章分析論證完全切實可行，完全符合國家“十二五”規(guī)劃的要求指標，完全符合當?shù)亟?jīng)濟結構調整規(guī)劃的，并且建設方案都從經(jīng)濟適用技術科學，生產(chǎn)安全可靠的原則出發(fā)做出了較優(yōu)的設計方案。該項目存在的問題是相關配套設施尚不健全，在后期工程中需進一步完善。請相關部門在該項目審批中予以適當考慮后期工程的妥善解決，并就技術車間生產(chǎn)線技術改造給予補貼支持。