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1、酒莊有機葡萄種植觀光采摘園建設項目立項申請報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月酒莊有機葡萄種植觀光采摘園建設項目立項申請報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月33可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目錄第一章 總論61.1項目提要6、建設地點、規模、期限及建設內容6（4）葡萄酒生產區，占地50畝（5）研發與管理中心，占地10畝6x2、x貿易公司總經理71.2可行性研究報告編制依據81.3綜合評價和論證結論8論證結論81.4存在的問題和建議9建議9第二章項目背景及必要性92.1項目建設背景92.2項目區農業產業化經營發展現狀112.3項目建設的必要性及意義12第三章建設條件133.1項目區概況13(1)水文氣象14(2)土地資源豐富14(3)項目建設地點選擇143.2項目實施的有利條件15基礎設施條件153.3主要障礙因素及解決方案15第四章市場分析與銷售方案164.1市場分析164.1.1國際葡萄酒產業的發展動態164.1.3 市場預測204.2產品生產及銷售方案214.3銷售策略和營銷模式214.4銷售隊伍和銷售網絡建設3、21第五章 項目建設方案225.1建設任務和規模225.2生產技術方案及工藝流程225.3項目建設標準和具體建設內容23(1)土建23(2)設備235.4項目實施進度安排24第六章投資估算和資金籌措256.1投資估算依據25（1）土建工程按山東省建筑工程綜合定額平度市價目表；25（3）取費按濰坊市二00九年工程結算資料匯編；266.2項目建設投資估算266.3資金來源與籌措26第七章財務評價267.1財務評價依據267.2銷售收入和銷售稅金及附加估算267.3總成本及經營成本估算27單位產品生產成本估算27（1）直接材料27（2）燃料動力27（3）工資及福利基金27（4）折舊及攤銷費27（5）4、財務費用27（6）銷售費用27（7）其他費用287.4財務效益分析287 .4.1盈利能力分析287.5不確定性分析287 .5.1盈虧平衡分析28敏感性分析297.6財務評價結論30第八章影響評價308.1環境影響308.2環境保護與治理措施30（1）廢水30（2）廢物30（3）噪音308.3環保部門意見31第九章農業產業化經營與農民增收效果評價319.1農業產業化經營319.2農民增收319.3其他社會影響31第十章項目組織與管理3210.1組織機構與職能劃分3210.2項目經營管理模式3210.3經營管理措施3310.4技術培訓3310.5勞動保護與安全衛生33第十一章可行性研究結論與建5、議3311.1可行性研究結論3311.2問題與建議34第一章 總論1.1項目提要、項目名稱：山東xx酒莊有機葡萄種植觀光采摘園、建設性質： 農業綜合開發、項目建設單位基本情況項目建設單位： 山東xx酒莊葡萄酒業有限公司法 定代表 人：企 業 類 型： 有限責任公司 、建設地點、規模、期限及建設內容該項目位于xx鎮xx村與xx之間，xx路兩側區域。占地面積1500畝，主要分為生態產業示范園、釀酒葡萄種植園、葡萄酒莊三大功能區。生態產業示范園包括：（1）新品種示范區，面積80畝（2）葡萄觀光休閑區，占地60畝（3）鮮食葡萄產業化種植區，占地100畝（4）葡萄酒生產區，占地50畝（5）研發與管理中心6、，占地10畝釀酒葡萄種植園包括：赤霞珠種植300畝，蛇龍珠種植300畝，煙73種植200畝，寶石種植100畝，薏絲琳種植園100畝，梅鹿輒200畝，霞多麗200畝。總項目建設期限為4年其中：一期工程第1年10月至第2年9月種植面積達到700畝；二期第2年8月至第3年8月，主要建設葡萄酒莊、酒窖；三期至2015種植面積達到1500畝。、項目申報單位及法人代表項目申報單位：山東xx酒莊葡萄酒業有限公司法定代表人：xxxx貿易公司總經理 法定代表人：xx、投資規模及資金構成本項目總投資估算1. 2億元。其中，種植投入6000萬；酒莊建設1200萬元;設備投資800萬元；科技投資120萬元；觀光休閑區7、域500萬元，流動資金600萬元。基礎設施及綠化美化工程1000萬。、資金籌措該項目由xx貿易公司、山東xx酒莊葡萄酒業有限公司共同出資。其中雙方共同出資8000萬；銀行銀行貸款2000萬；其他2000萬采取增資擴股方式籌措、主要技術經濟指標該項目建成投產后，可年產釀造葡萄5000噸，正常年份達產后，完成銷售收入8000萬元，實現利稅5000萬元，利潤總額1500萬元，上繳所得稅500萬元，稅后利潤1000萬元，項目投資利潤率20.38%，靜態投資回收期4.6年，財務內部收益率26.76%，財務凈現值1200萬元，資產負債率低于60%；銀行貸款償還期3.36年。、項目輻射范圍及帶動能力該項目建8、成投產后，可帶動農戶800戶，面積1500余畝，農民年均收入6000余元，直接增加就業人員1500余人，增加社會效益5000萬元，進一步促進青州市的有機葡萄種植，使葡萄的加工生產、釀造過程達到規模化、市場化、組織化，同時帶動青州市、乃至山東省葡萄旅游事業的發展。1.2可行性研究報告編制依據（1）中共濰坊市市委辦公室、濰坊市政府辦公室關于加快現代化園區的建設的意見（2）青州市地理志。1.3綜合評價和論證結論綜合評價本項目為有機葡萄種植觀光采摘園建設項目，符合國家產業政策和區域經濟發展戰略，具有良好的資源優勢和國際市場競爭優勢。公司配套設施齊全，為項目實施提供了可靠保證。財務評價指標理想，投資效果9、好、經濟效益高。項目不僅會增強企業的經濟實力，提升企業的市場競爭力，而且必將輻射帶動基地農民增收，轉移農村剩余勞動力，促進當地經濟發展。論證結論項目建設目標明確，投資結構合理，規模適宜，技術方案設計可靠，建設單位有良好的信譽，項目管理系統健全，具有較強的抗風險能力。該項目的建設對增加出口創匯，增加就業崗位等具有良好的經濟效益和社會效益。綜上所述，本項目在工程技術、經濟效益、社會效益等方面具有可行性。1.4存在的問題和建議存在的問題該項目存在的主要問題是產品科技含量不高，附加值較高，但風險不大，職工及技術人員素質有待提高。建議.1認真搞好葡萄種植、釀造技術的科研攻關，努力提高產品的科技含量與附加10、值。.2引進國內有影響力的山東省釀酒葡萄及葡萄研究所有關專家擔任公司技術指導，抓好職工技術培訓工作，并積極吸收專業院校大中專畢業生來公司就業。第二章項目背景及必要性2.1項目建設背景中國加入WTO后，世界各國尤其是發達國家的農產品紛紛進入中國市場，我國的農產品對外貿易也日益擴大，市場競爭日趨激烈。目前農副產品深釀造、綠色有機食品已成為國際農業發展的趨勢，因此，面對入世，我國農業要以市場為中心，通過大力發展農副產品深釀造來引導產業鏈的延伸和優化，培育支柱產業，開拓市場，從而提高我國農產品競爭能力。同時通過大力發展綠色有機食品可帶動相關產業，優化農業產業結構和改善農村就業結構，就地消化吸收農村剩余11、勞動力。實現農工貿一體化，產銷一條龍服務。近年來，葡萄酒產業作為我國的朝陽產業，發展迅速，尤其是我國加入世貿組織后，對外開放的深度與廣度進一步加大，我國的飲食習慣也日益與西方的飲食習慣接近，更加推動了葡萄酒行業的發展。隨著對釀酒葡萄原料需求的增長，我國境內大量引進、栽培了適合釀造紅、白葡萄酒的世界釀酒葡萄名種苗木，迅速擴大了釀酒專用葡萄種植面積，為我國釀造高檔葡萄酒奠定了原料基礎。目前，我國葡萄種植已由初級階段進入了一個穩定、鞏固、提高的嶄新發展階段。從全國及世界各個葡萄產區葡萄種植面積的統計數字可以看出：1994年至2009年，我國葡萄栽培總面積增長了7.2%，2010年全國葡萄種植面積近512、50萬畝，釀酒葡萄的種植面積達到72萬畝，進入結果和豐果期的有40萬45萬畝；2010年世界釀酒葡萄的種植面積達到1000多萬畝，同年種植面積增加了7%，其中大洋洲增長最快（107.8%），其次是亞洲（34%）和南美洲（17.6%）。目前，我國正在形成吉林通化、環渤海灣、懷涿盆地、甘肅武威、黃河故道、寧夏銀川、新疆吐魯番石河子、云南彌勒等葡萄栽培區域。國際著名釀酒葡萄品種，如赤霞珠、品麗珠、梅鹿輒、霞多麗、雷司令、貴人香等已占我國釀酒葡萄栽培面積的80%以上。大部分葡萄酒企業都已建立了自己的原料供應保障體系，我國葡萄種植己向區域化、基地化、良種化、規范化的模式發展。此外，山東半島素有“中國葡萄13、之鄉” 的美稱，葡萄種植面積達58565畝，年產葡萄20萬余噸。隨著經濟的發展，人們對酒類的消費將越來越偏向于果酒，尤其偏向于葡萄酒，刺激了國內一些大財團對葡萄酒行業增加投資，帶動人們對葡萄酒的消費也有較大增長，截至目前，全省葡萄酒現有葡萄酒生產企業249家，占全國葡萄酒生產企業的26.89%，全國第一位，2010年葡萄酒產量達到40多萬升，工業總產值130多億元，工業銷售產值137.75億元；分別占全國的35.8%、56.07%、59.33%。青州市是中國歷史上的九州之一，地處北緯36.42 東經118.28，縱觀世界著名葡萄產區：都在緯度37左右，而釀酒葡萄產區除地中海沿岸地區外，在緯度314、7-38之間首選的是沿河、沿岸的丘陵地帶比較適合栽培，經專家考察，青州市xx鎮xx村與xx之間正符合釀酒葡萄種植所需的丘陵地帶，并且釀酒葡萄所要求有效積溫、光照條件、堿性土壤結構等條件都能達到要求，因此選擇該處建立優質有機釀酒葡萄基地，這兒能釀造出一流獨特的小氣候酒莊酒。帶動歷史古城結合葡萄酒產業化，葡萄酒旅游產業化是科學的合理的。2.2項目區農業產業化經營發展現狀隨著農業產業化的發展，青州市因地制宜發展特色農業、設施農業、創匯農業和精品農業，并充分發揮區域優勢。農村種養業及農副產品釀造業，如葡萄種植業、花卉種植業、畜禽養殖業等都按照專業化、規模化、標準化的要求實施農業產業化經營和發展，農業產15、業化水平進一步提高。目前全市已形成花卉主產區、水果主產區、蔬菜主產區等5大特色區域。專業化生產、區域化布局、規模化經營的產業化格局已初步形成，農副產品釀造龍頭企業進一步壯大，產業化經營水平進一步提高。2.3項目建設的必要性及意義青州市是濰坊市外向型經濟的龍頭，對外貿易在濰坊市區域經濟中占有重要地位。如何提高出口農產品檔次，提高農產品附加值，增加出口創匯能力，是濰坊市外向型農業經濟發展面臨的重要課題。該項目的建設可進一步擴大青州市葡萄釀造規模，提高葡萄產品檔次，增強出口競爭能力和創匯能力，可以促進濰坊市農業戰略性結構調整，提高農產品國際競爭力，滿足市場需求。青州市xx鎮位于青州市南部。青州市是山16、東省較大的農業縣級市，是濰坊市最大的歷史文化旅游城市，被譽為濰坊市的歷史文化名城，是全國百強的縣（市）。青州素有“中國花卉之鄉”的美稱，該項目的建設對促進青州市產業結構調整，增加葡萄酒旅游產業化景點，吸納農業剩余勞動力，增加農民收入等有重要意義。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對物質消費的質量要求越來越高，而葡萄酒不但具有豐富的營養、令人回味無窮的口感，綜上所述，該項目的建成還可以帶給人們藝術上的享受，有其變化莫測、妙不可言的特性，恰恰符合現代人越來越講究個人品位和個性風格的流行趨勢，成為高品位生活的追求和高層次文化素養的象征。為了引導當地葡萄種植向產業化、規模化、專業化方向發展，更好的服務當17、地農民，消化當地資源，提高農民種植葡萄的積極性，作為當地龍頭企業的，擬擴大原有葡萄生產釀造規模。該項目建成后，將從根本上提高當地農產品釀造技術水平及產品檔次，可極大的提高葡萄釀酒能力。對于促進濰坊外向型經濟發展，帶動相關行業和推動區域經濟發展將產生積極的推動作用。同時項目還可帶動當地800多戶農民通過種植葡萄致富，每年可為當地農民增加收入8000多萬元。可為當地提供1500多個直接就業崗位，這對于擴大就業，轉移農村剩余勞動力，為政府排憂解難，提高企業經濟效益，并擴大出口創匯，增加財政收入，對本地經濟發展將產生積極的促進作用。綜上所述，項目的建設符合國家宏觀產業政策和濰坊農業產業結構調整戰略，有18、利于促進濰坊區域經濟發展，可提高企業市場競爭能力和出口創匯能力。因此，項目的建設是十分必要的。第三章建設條件3.1項目區概況地理位置及區域范圍青州市位于山東半島西部，北接渤海，距濰坊市50公里，是山東半島聯結內陸腹地的咽喉。309國道、濟青高速公路橫穿東西，東青公路縱貫南北，交通網絡四通八達。自然資源狀況(1)水文氣象青州市屬于暖溫帶半濕潤季風區大陸性氣候，光照充足，熱量豐富，雨熱同季，四季分明。全年無霜期194.7天；年日照2664.1小時；年均氣溫12。一般年份夏無酷暑、冬無嚴寒，熱害和嚴重凍害的機率極少； 年平均降水量800毫米， 干燥度在0.97-1.49之間，空氣濕潤，氣候溫和。(219、)土地資源豐富青州市總面積1563.8平方公里，全市分為三種地貌類型，西南部為石灰巖低山丘陵區，面積為747.1平方公里，占47.8%，海拔高度多在150米以上，最高的青崖頂海拔945.3米，土壤多為褐土，少部分為棕壤，山脈呈西南東北走向，是我市的主要造林區。市東南部（即鄭母地帶）為玄武巖崗丘區，面積為125.6平方公里，占全市總面積的8%，土壤為褐土和潮土，市北部為平原區，面積691.1平方公里，占全市總面積的42%，土壤為潮土，沙姜黑土。(3)社會經濟狀況(3)項目建設地點選擇項目建設地點為青州市xx鎮，交通四通八達，土地肥沃，水源豐富，電力充足，是青州市最適合種植有機優質葡萄的產區，非常20、適宜項目建設。3.2項目實施的有利條件政策環境青州市各級政府始終把“農民增收”作為工作的核心來抓，通過推廣科技、調整產業結構，改善農業基礎設施條件等措施來確保農民收入的穩步增長。青州市xx鎮近年來，加大了招商引資的力度，出臺了許多優惠政策，對農業企業本著政策上鼓勵，經濟上幫扶的方針，支持農產品釀造業的發展，促使農民增收。市場優勢青州市依托濰坊沿海開放城市的區位優勢，擴大了產品出口創匯能力。該地區農副產品資源豐富，勞動力密集，生產成本低，與同類產品相比具有價格優勢。基礎設施條件項目所在地水、電、暖、交通、通訊等基礎設施齊全，市場管理體制完善、監督機制健全、市場運營狀況良好。3.3主要障礙因素及解21、決方案主要障礙產品科技含量偏低，附加值較高，職工及技術人員素質有待提高，產品尚未創出品牌。解決方案（1）認真搞好葡萄釀造技術的科研攻關，聘請山東省葡萄及葡萄研究所有關專家進行技術指導，努力提高產品的科技含量與附加值。抓好職工技術培訓工作，并積極吸收專業院校大中專畢業生來公司就業，努力提高員工素質。(2) 引進國內外先進的葡萄釀造生產線，努力提高產品質量，樹立品牌意識，高起點、高要求抓好品牌建設，爭創國際名牌。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析發展釀酒葡萄的目的就是要生產優質葡萄酒，根據國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）的規定，葡萄酒只能是破碎或未破碎的新鮮葡萄漿果或葡萄汁經完全或部分發酵后獲得22、的產品，其酒度不得低于8.5%（V/V）。目前，國際、國內葡萄酒市場上的葡萄酒均是按這一規定生產的。4.1.1國際葡萄酒產業的發展動態根據國際葡萄與葡萄酒組織（OIV），聯合國糧農組織（FAO）和歐共體（CEE）最近公布的統計資料，世界葡萄酒年產量2800多萬噸，近年來，隨著各國人民生活水平的提高和消費心理的變化，葡萄酒豐富的營養和對各種疾病，特別是對心血管的防治作用，以及酒文化研究的深入，葡萄酒的消費量與日俱增。例如在20092010年間，美國葡萄酒消費量增長了1.66倍，達到229.18萬噸，每人年平均消費量9.00升：英國消費量增長了2.49 倍，達到64.81萬噸，每人年平均消費量 123、1.03升；增長最快的日本，增長了 3.55倍，達到 126.0 萬噸。隨著葡萄酒需求量的增加，在全世界范圍內，葡萄酒貿易也日趨增長（表11），此外，近年來工業發達國家的葡萄消費出現了另外一種趨勢，即逐漸由消費普通葡萄酒為主轉向以消費優質葡萄酒為主。為了適應這一消費結構的變化，目前各主要葡萄酒生產國一度的葡萄酒，同時，為了突出不同葡萄產區的風格，各生產國都在千方百計，充分利用本區優越的自然條件，生產高質量的獨具風格的葡萄酒，以滿足國際市場對優質葡萄酒的需求。地區或國家進口出口200520062007200820092010歐洲其中:西班牙法國比利時荷蘭瑞士丹麥瑞典意大利德國 匈牙利保加利亞葡萄24、牙美洲其中: 美國加拿大非洲亞洲大洋洲合計375.7423.4536.1414.009.542.56437.98357.25115.4055.3725.1223.8618.1512.2610.387.860.99350.0696.2161.8823.0117.7212.3210.494.440. 43425.68142401.7225.16123.341.730. 470. 110. 35131.7967.12439.6828.36106.951. 030. 140. 44139.64102.170.290.230.7946.1823.1514.5213.1110.223.01439.771.25、261.170.9951.7924.3115.6113.709.573.98454.117.316.622.654.18446.4416.776.187.7721.7411.080.084.185.486.00441.1921.3511.5811.1626.4912.110.074.895.6411.16488.39國內葡萄產業發展動態我國葡萄雖然有悠久的歷史，但由于歷史的原因和消費習慣，我國加生產的葡萄長期以來一直是只含有30%50%左右的葡萄汁，其余部分則為水、酒精、糖等。這類葡萄酒就是所謂的低檔的半汁普通葡萄酒。因而，不重視對工藝技術和設備的研究。不重視對原料基地和原料品種的選擇而只注重26、所謂的調配技術，嚴懲影響了我國葡萄酒的發展。改革開放以來，由于人們消費水平的提高，價值觀念的改變，風國葡萄酒事業才發生了質的變化，相繼出現了一系列的合資葡萄酒廠，私營葡萄酒廠、外資葡萄酒廠，以生產符合國際標準的全汁高檔葡萄酒，但還是有較大的缺口，省內一些大的葡萄酒廠也相繼引進設備，改進工藝，開發了系列高檔葡萄酒。這些高檔葡萄酒首先是在各大賓館銷售，然后逐漸的走上了了普通商店的貨架，進入了尋常百姓家。這些高檔葡萄對低檔葡萄酒形成了強有力的況，使一些生產普通低檔葡萄酒的廠家在競爭中停產。我國葡萄酒的發展方向是生產優質全汁葡萄酒，限制并淘汰半汗葡萄酒，逐步與國際葡萄標準接軌。我國于2003年6月停止27、生產半汁式葡萄酒，于2004年6月停止銷售半汁葡萄酒。如前所述，我國全汁葡萄酒的生產雖然起步較晚，但卻代表著我國葡萄酒發展的方向和潮流。正以為如此，天津的王朝公司，河北的長城公司等，雖然作為葡萄酒生產公司建廠不久，但其在國內外的聲譽卻大大的超過了很多長期生產半汁葡萄酒的老企業，其產品遠銷世界主要的國家和地區。但是也必須看到，雖然我國的一些老牌葡萄酒企業，也先后生產了全汁葡萄酒，但是由于其設備和工藝的不合理，葡萄原料質量差等原因，其全汁葡萄酒的產量較低，不能形成規模，不能滿足出口的需求，也無法抵擋進口的葡萄酒。因此，近年來我國的全汁葡萄酒出現了這樣的現象：一些廠家的全汁葡萄酒脫銷，出現了供不應求28、的現象，而這些廠家的葡萄酒基地不能滿足其葡萄酒市場的需求，只好到處收購原料。例如王朝公司近2年就分別在河北、寧夏、山東等地設置發酵站，北京的龍輝公司也到外地收購原料和原酒等。4.1.3 市場預測在國際上，葡萄酒的消費呈上升趨勢，人數眾多的海外華僑構成了中國葡萄酒在海外的強大市場。2010年8月對巴黎700多家中國餐館中的23家作了抽樣調查，100%的表示需要符合國際標準的中國葡萄酒。就連亞洲的一些國家也需要進口葡萄酒（表11）。亞洲地區87年進口葡萄酒6.97萬噸，到了2010年上升到9.57萬噸，增長了37.3%（年平均增長6.22%），而93年的出口僅5.64萬噸。其中新加坡、泰國平均每年29、進口葡萄酒增長分別為10.71%和30.69%，日本每年進口葡萄酒最多，約7萬噸左右。這說明單就亞洲國家葡萄酒的消費量也是越來越多的。據預計到2015年，傳統白酒將進一步萎縮，以葡萄酒為主導的果酒將占據主導地位。根據弗里德曼的價格理論，價格與購買力呈反比例關系，當價格從40元降到20元時，購買力會增加3倍，葡萄酒市場容量隨之可達到126萬噸。由于購買力還有個乘數效應，即購買力的加速會帶來更多的購買力，尤其是成長性市場乘數效應特別明顯。因此，預測到2015年，即通過10年左右的增長，中國葡萄酒的市場容量將達到200萬噸。 這個速度相當于10年中平均每年增長14.6%， 葡萄酒消費將迎來全盛時代。30、綜上所述，根據國家的有關政策，為了及時適應酒類市場的變化和需要，提高我們企業的社會效益和經濟效益，要提高這兩個效益，就必須要形成規模，要有自己的原料基地，所以我們準備建1500畝優質釀酒葡萄基地，新建5000噸/年葡萄酒生產線。4.2產品生產及銷售方案通過以上國內外市場分析，該項目計劃年產釀造葡萄酒5000噸，干白1000噸，干紅4000噸，可在全國范圍內形成全方位銷售網絡。4.3銷售策略和營銷模式該項目采用產品全部對外銷售的銷售策略，實行定單式銷售模式，根據定單進行釀造生產。4.4銷售隊伍和銷售網絡建設一是要壯大銷售隊伍，并定期對其進行培訓、考核。二是要加強產品宣傳力度，提高產品知名度，加強31、國外銷售網建設，在鞏固原有市場的基礎上，進一步開拓新的國際市場，擴大產品市場覆蓋面。第五章 項目建設方案5.1建設任務和規模該項目位于青州xx鎮內，總項目建設期限為4年其中：一期工程第1年10月至第2年9月種植面積達到700畝；二期第2年8月至第3年8月，主要建設葡萄酒莊、酒窖；三期至2015種植面積達到1500畝，設備正常運行。5.2生產技術方案及工藝流程項目的工藝流程為：a:干白葡萄酒葡萄 分選 壓榨 汁 澄清 酒精發酵 分離澄清 皮渣 沉淀 沉淀 貯藏陳釀 穩定處理 裝瓶 瓶貯陳釀 帖標、檢驗、出廠。 b：干紅葡萄酒葡萄 分選 除梗破碎 浸漬發酵 分離 蘋乳酸發酵分離澄清 貯藏陳釀 穩定32、處理 裝瓶 瓶貯陳釀 貼標檢驗出廠 。皮渣壓榨 沉淀皮渣5.3項目建設標準和具體建設內容建設標準設備選型、工藝設計采用國內先進水平,土建工程達到優良水平。具體建設內容(1)土建總項目建設期限為4年其中：一期工程第1年10月至第2年9月種植面積達到700畝，簡單建設利于種植葡萄即可；二期第2年8月至第3年8月，主要建設葡萄酒莊、酒窖。(2)設備共需設備207臺套，詳見下表。序號設備名稱及規格數量(臺) 1葡萄給料機82除梗破碎機45t/h43提升泵2025t/h84氣囊壓榨機20t/h45控溫干白發酵罐50T406多功能立式發酵罐50t407貯罐100t208貯罐50t409水平圓盤式過濾機1533、110不銹鋼活塞泵40m3/h812離心式酒泵20m3/h513螺旋皮渣輸送機414帶式葡萄輸送機415制冷機組4AV15216速冷機4AV15217化驗設備518地磅100t419供電系統220供水系統321運輸車輛40t3合計2075.4項目實施進度安排第1年7月 可行性研究報告報批第1年8月 9月 勘察、建筑工程設計，征收有地第1年10月第2年9月 葡萄種植第2年8月至第3年8月 酒莊建設到2015年 種植面積達到1500畝，設備正常運行項目建設進度表 年項目 月 2011-201267891011121-56-12項目建議書（代可行性研究報告）的報批勘察、設計征用土地土建工程施工建設葡34、萄種植、設備安裝調試第六章投資估算和資金籌措6.1投資估算依據（1）土建工程按山東省建筑工程綜合定額平度市價目表；（2）安裝工程按山東省安裝工程預算定額青島市價目表、全國統一安裝預算定額山東省單位估價表；（3）取費按濰坊市二00九年工程結算資料匯編；6.2項目建設投資估算6.2 1項目建設投資估算本項目總投資估算1. 2億元。其中，種植投入6000萬；酒莊建設1200萬元;設備投資800萬元；科技投資120萬元；觀光休閑區域500萬元，流動資金600萬元。基礎設施及綠化美化工程1000萬。6.3資金來源與籌措該項目由xx貿易公司、山東xx酒莊葡萄酒業有限公司共同出資。其中雙方共同出資8000萬35、；銀行銀行貸款2000萬；其他2000萬采取增資擴股方式籌措第七章財務評價7.1財務評價依據（1）二0一0年國家建設部發布的項目經濟評價方法（2）國家有關稅收法律、法規、政策（3）項目的技術方案和投資估算結果7.2銷售收入和銷售稅金及附加估算銷售收入該項目主要（葡萄）產品銷售價格，根據目前國際市場價格測算平均為4000元/噸，正常年份實現銷葡萄收入1000萬元。稅金及附加本項目稅金及附加為400萬元，詳見銷售收入及銷售稅金估算表。7.3總成本及經營成本估算單位產品生產成本估算該項目成本包括直接材料（原材料、輔助材料）、燃料動力（水、電）、直接人工（工資及福利）、折舊費、修理費、財務費用、銷售費36、用、其他費用取費標準確定如下：（1）直接材料本項目直接材料消耗量按照產品消耗定額進行測算，材料價格按現行市場價格估算。（2）燃料動力本項目燃料動力成本根據燃料動力消耗量及其現行價格估算。（3）工資及福利基金本項目工資及福利按人均工資及福利的實際情況測算。（4）折舊及攤銷費固定資產殘值率為5%，折舊年限機械設備10年，建筑物折舊年限20年。（5）財務費用財務費用包括長期借款利息和其他費用。（6）銷售費用年銷售費用為銷售收入的0.38%。（7）其他費用年管理費用為銷售收入的0.65%。以上（6）、（7）兩項因項目屬原企業擴建項目，利用原企業管理人員，有固定的銷售渠道和成熟的市場，因此，費用較低。總37、成本估算根據上述標準，項目達產后，正常年份的總成本費用為260萬元，詳見總成本費用估算表。7.4財務效益分析7 .4.1盈利能力分析該項目投資利潤率34.6%，靜態投資回收期4.38年，財務內部收益率29.77%，稅后財務凈現值939萬元。財務盈利能力分析詳見資產負債表。清償能力分析該項目資產負債率低于60%；詳見借款還本付息計算表。7.5不確定性分析7 .5.1盈虧平衡分析盈虧平衡點（產量的比例）68.22%，即當企業生產能力達到2200噸時，項目可以保本經營。敏感性分析敏感性分析采用列表法，以財務內部收益率為計算基礎，當投資、單價、成本、產量分別發生單因素出現增減10%時，對財務內部收益率38、投資回收期、凈現值的影響，詳見敏感性分析表。 敏感性分析項目財務內部收益率（%）投資回收期（年）凈現值（萬元）基本方案29.714.383279投資+10%26.84.683041-10%33.324.063514售價+10%67.572.69996-10%15.32.6525成本+10%18.52.6875-10%64.382.679436產量+10%32.394.153804-10%26.994.652758通過上表可以看出，該項目受銷售價格及成本的影響較大，但能夠承受價格下降10%和成本提高10%的風險。 7.6財務評價結論該項目建成投產后，可年產釀造葡萄5000噸，正常年份達產后，完39、成銷售收入8000萬元，實現利稅5000萬元，利潤總額1500萬元，上繳所得稅500萬元，稅后利潤1000萬元，項目投資利潤率20.38%，靜態投資回收期4.6年，財務內部收益率26.76%，財務凈現值1200萬元，資產負債率低于60%；銀行貸款償還期3.36年。第八章影響評價8.1環境影響項目建設對周圍環境沒有影響，不會造成新的污染、也不會破壞當地生態環境。8.2環境保護與治理措施（1）廢水施工期間污水經沉淀后達到類排放標準，可直接排入廠區污水處理站。本項目釀造過程中的廢水，經廢水回收處理設備處理達標后，可直接xx鎮污水管網。（2）廢物該項目葡萄釀造生產中產生的廢菜葉、雜質等廢物，由專車定期40、運往垃圾場統一處理。（3）噪音主要為設備運行時產生的噪音。設備安裝時采用減振消音措施，可保證噪音不超標。8.3環保部門意見青州市環境保護局2010年3月12日青州市環保局關于山東xx酒莊葡萄酒業有限公司葡萄釀造項目環境影響的評估意見，該項目符合環境保護要求，無污染環境行為，“三廢”處理符合國家排放標準，達到合理開發資源的要求。第九章農業產業化經營與農民增收效果評價9.1農業產業化經營葡萄種植業是當地的主要產業之一。近幾年，由于國際市場對我國葡萄需求量劇增，葡萄釀造呈現出一派繁榮景象。該項目的建設不僅能調動農戶種植葡萄的積極性，壯大主導產業，而且促進結構調整，使農產品向優質高效、產業化方向發展。41、9.2農民增收本項目建成投產后，可新帶動農戶2萬戶，帶動基地面積2萬余畝，戶年均收入增長10000余元，直接增加就業人員900余人，增加社會效益8000萬元，進一步促進葡萄供、產、銷過程的產業化、市場化的發展。9.3其他社會影響該項目建設可有效帶動周邊地區旅游、餐飲、交通運輸等第三產業的發展。第十章項目組織與管理10.1組織機構與職能劃分該項目由山東xx酒莊葡萄酒業有限公司負責實施。該公司實行董事會領導下的總經理負責制，總經理執行董事會決議，負責公司日常生產管理。根據生產經營需要設有生產管理科、財務科、辦公室、設備科、供銷科、技術科、安全保衛科等科室。生產管理科10人。負責生產調度1人、生產技42、術管理2人、生產工藝2人、產品質量檢驗5人。財務科5人，負責出納2人，會計3人。辦公室3人，確保公司的后勤服務與日常接待工作。設備科4人，負責設備的運營、維修與保養。供銷科15人，負責產品銷售與原材料采購。技術科6人，負責產品的釀造技術指導與研究開發新技術。安全保衛科12人，負責葡萄基地、企業安全生產及警衛工作。生產車間120人，負責葡萄的發酵、罐裝。10.2項目經營管理模式該項目建成后，公司將采取“公司+基地+農戶”的緊密型聯結方式，實行專業化生產、規模化經營、現代化管理模式，積極為農戶提供優良品種、技術指導、葡萄購銷等服務，逐步完善產前、產中、產后服務體系，不斷提高產品的科技含量和為農服務43、水平。10.3經營管理措施完全按照現代企業管理制度進行管理，實行政企分開、獨立核算、自負盈虧；公司實行總經理負責制，制定完善的內部管理制度和質量監控體系，定期對管理人員及職工進行培訓和考核。10.4技術培訓聘請葡萄釀造專家現場指導，并對員工定期培訓、技術顧問現場解答疑難問題，并按期對合同種植戶進行技術指導。10.5勞動保護與安全衛生嚴格按照勞動法和職工勞動保護條例做好職工勞動保護和安全衛生工作。按照職業安全、衛生設施和主體工程同時設計、同時施工、同時投產的“三同時”原則進行實施。第十一章可行性研究結論與建議11.1可行性研究結論山東xx酒莊有機葡萄種植觀光采摘園建設項目，具有較強的抗風險能力。該項目的建設對增加出口、創匯、增加就業崗位，特別是對增加農民收入，做大做強請周市葡萄釀造產業的發展，具有重大意義，同時具有良好的經濟效益與社會效益。綜上所述，本項目在工程技術、經濟效益、社會效益等方面具有良好可行性。11.2問題與建議認真搞好葡萄釀造技術的科研攻關，加大科技投入，努力提高葡萄產品的科技含量與附加值。11.2. 2加強職工培訓，積極吸收專業院校大中專畢業生來公司就業，努力提高企業員工整體素質。加強企業經營管理，努力降低成本，以規避風險，爭取最大盈利。