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1、二聯供熱泵熱水機技術研發及產業化項目可行性報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月58可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 錄一、項目申報單位基本情況1（一）、企業基本情況1（二）、項目負責人基本情況1二、項目基礎條件分析1三、項目需求分析和必要性分析2（一）、國內外發展現狀22、（二）技術發展趨勢2（三）、對產業發展的作用與影響及產業關聯度分析4（四）、市場分析4四、項目建設目標、主要內容和方案5（一）、產能規模5（二）、建設的主要內容5（三）、工藝技術路線6（四）產品優勢7五、環境保護,資源綜合利用,節能措施8六、投資估算與資金籌措方案9（一）、投資估算9（二）、資金籌措方案9七、投資項目經濟效益分析9（一）評價參數9（二）銷售收入（不含增值稅）、銷售稅金及附加和增值稅估算9（三）總成本估算10（四）盈利能力分析11（五）財務生存能力分析12（六）財務評價結論12八、項目實施與進度計劃安排13九、建設期管理13十、項目風險分析與控制15（一）項目的主要風險因素15（3、二）風險程度分析見下表15（三）防范和降低風險的對策16十一、結論評價17十二、資金申請報告附表17十三、資金申請報告附件18一、項目申報單位基本情況（一）、企業基本情況 重慶xx新能源發展有限公司法人代表xx，注冊資本1250萬元。公司主要從事空氣源熱泵熱水機及其它節能、環保產品的研發、生產與銷售。公司參與了商用及類似用途空氣源熱泵熱水機國家標準的編制工作，是標準的起草單位之一，在行業中具有舉足輕重的地位。2005年公司營業收入83萬元，上繳稅金11.3萬元,實現利潤11.86萬元。2006年公司主營業務收入為2718萬元，上繳稅金358萬元，利潤總額401.4萬元。2007年公司主營業務收4、入2956 萬元，上繳稅金325萬元，利潤總額 384萬元。2007年底，公司資產總額1796萬元，資產負債率1.8%，銀行信用等級：AA級。（二）、項目負責人基本情況項目負責人xx，生于1964年，重慶大學工商管理碩士，熟悉現代企業管理制度，ISO9000-2001質量管理體系，市場營銷管理以及企業資金運用管理。二、項目基礎條件分析n 擁有一支新老結合的梯隊形員工隊伍，該團隊已成功研制商用型空氣源熱泵熱水機，并已申請了一項發明專利，獲得四項實用新型專利，參與了工業及類似用途熱泵熱水機國家標準的編制工作，具有很強的研發能力。n 擁有先進的熱泵綜合性能實驗室，該實驗室完全滿足研發需求。三、項目需5、求分析和必要性分析（一）、國內外發展現狀國際發達國家熱泵技術已相當成熟，據統計美國1997年全國已安裝了40萬臺，目前仍以每年10的速度穩步增長；瑞典從上世紀90年代中開始，90%的住宅均采用空氣源熱泵熱水機作為家庭中央熱水的供給設備；歐洲僅德國和奧地利，早在2000年所使用的家庭熱泵就達48萬臺；在日本到2005年4月日本已有2.1萬座樓房使用了熱泵熱水機，并由奧地利、荷蘭、日本、英國、美國等國發起成立熱泵中心（HPC）專門負責熱泵技術的推廣、轉化和利用。我國熱泵應用相對起步較晚，但自從近年熱泵技術在國內應用以來，隨著能源問題的日益突出以及建設“節能型社會”的倡導，以及熱泵相對于其它提供熱水6、產品的顯而易見的優勢（1、與電加熱設備相比，兩者供熱質量相同，但熱泵熱水機具有省電及安全可靠的優勢。2、與太陽能設備相比，兩者價格相差不多，但太陽能熱水器在安裝維護上要求較高，且在熱水需求較大的地方，用戶普遍反映太陽能熱水器出熱強度不夠，因此目前許多太陽能熱水器經銷商爭銷熱泵熱水機。3、與燃氣設備相比，由于燃氣燃煤存在環境污染已越來越受到國家限制，而熱泵熱水機是一種綠色供熱水裝置，屬于國家鼓勵發展的產品。），市場規模逐年擴大，市場增速顯著提高。目前國內熱泵熱水機基本上每年保持300%400%的增長比率。（二）技術發展趨勢1、熱泵技術的現狀目前我國熱泵發展有三種趨勢：風冷熱泵型熱水機組發展迅速，7、1996年比1995年增長近二倍。直燃式溴化鋰冷熱水機組發展較快，占全部溴化鋰吸收式熱水機組的56%.房間空調器比重最大。熱泵型窗式、分體式和10kW冷量以下的單元空調機占總冷量的45%.但技術上存在以下幾方面的問題：風冷熱泵型機組存在體型較大，噪聲較高，除霜技術尚不完善等問題。主要應用風冷熱泵的地區是長江流域，該地區夏季悶熱，冬季濕冷，1月份平均氣溫010，相對濕度大于75%.因此，要求熱泵必須適應0以下低溫高濕氣候環境。吸收式溴化鋰制冷機組效率偏低。房間空調器存在噪聲污染、熱污染（大量電機功率轉化的熱量排入住宅）和制冷劑污染，特別是（分體式空調機安裝和使用時的泄漏）。1996年我國大約安裝8、300萬臺分體機和40萬臺單元空調機，以每臺安裝時的排放量為50g計算，則泄漏總量達170t/年。2、熱泵技術發展的展望技術發展總趨勢是發展高效率的供熱、供冷熱泵和超級熱泵系統。（1） 機械壓縮式熱泵的發展l 制冷劑側的熱泵控制。l 壓縮機能量控制。l 壓縮機設計。l 新工質技術。（2）吸收式熱泵和吸收式熱變換器 （3）壓縮-吸收式熱泵（4）高溫熱泵總之來說，熱泵技術向高能效比、多聯以及新型節能環保工質技術（如：日本最近已研制成功以二氧化碳為工質的熱泵）方向發展。（三）、對產業發展的作用與影響及產業關聯度分析本項目建設完成后，可大大推動重慶市建筑節能及新型工業化進程，降低目前因大量使用電熱水器9、及燃氣熱水器引起的能源消耗及直接或間接產生的環境污染。因本產品在生產過程中除鈑金、蒸發器以及換熱器外，壓縮機、油分離器、貯液器、通風機、膨脹閥、四通閥等需協作配套生產，所以可大大促進這類產業發展。可帶動當地包裝業、運輸業、服務業的發展，對地區社會經濟的發展也有很好的促進作用。因產品生產需大量增加生產及技術工人，所以還可促進當地就業。（四）、市場分析據中國五金制品協會統計，目前中國城市家庭中，57.4%擁有燃氣熱水器，31.3%擁有電熱水器，太陽熱水器擁有率雖然只有7.6%，但因其環保節能的獨特優勢，在能源緊缺的環境下正經歷高速發展階段。熱水器的高普及率逐步將我國的“熱水文明”推向前進。隨著整個10、世界的能源危機局面的出現、科技的進步、建筑住宅結構的變化以及人們對高質量生活的追求，空氣源熱泵熱水作為一種新型產品，同時由于1、太陽能在城市建筑上的發展受到阻力；2、能源緊張情況日趨嚴重，電力的不足，電熱水器的使用受到限制；3、燃氣熱水器由于自身的缺陷銷量下降；4、100以上的住宅呼喚中央熱水系統（承壓式）；5、由于省電2/3，其功率小，家庭電力不需增容，新舊住宅都可以用等優勢，每年都保持300%-400%的增長比率，開始展露其在“熱水文明”使命中的導向性地位。近兩年來，由于壓縮機小，酷似冰箱，噪聲也小（小于42分貝）等原因，熱泵熱水機在我國開始迅速發展。據相關數據顯示，2002年國內空氣源熱11、泵熱水機市場總產值不到1000萬元，但到2003年就突破3000萬元，2004年達到近1億元，2005年市場產值超過3個億，2006年市場產值已達10億元，預計到2010年市場總產值將突破1000億元（3000萬臺），市場前景極為廣闊。可以大膽預測，空氣源熱泵熱水機必將是繼燃氣熱水器、電熱水器和太陽能熱水器之后的“第四代熱水器”，潛藏著巨大財富。四、項目建設目標、主要內容和方案（一）、產能規模項目建成達產后，新產品產量可達5000臺。（二）、建設的主要內容根據本項目生產工藝特征，新征土地30畝，新建廠房7000平方米，其它公輔設施600平方米。購置各型關鍵設備共計27臺（套），其它輔助性設備212、0臺（套）。新建產品綜合性能實驗室、產品應用性能實驗室各1座。新增設備清單序號 項 目數 量投資估算（萬元）備注1總裝線1條511.1無動力輥道輸送線1條201.2真空機VD4012臺3 1.3自動注液機1臺111.4鹵素檢漏儀1臺11.5安規檢測儀1套51.6在線檢測設備1套51.7工具、輔助設備等1套62水箱生產線1條552.1自動縫焊機1臺182.2脈沖縫焊設備1臺62.3水管接口焊機（大直徑）1臺102.4滾筋機1臺72.5自動翻邊機1臺92.6專用薄板剪板機1臺53鈑金生產線3703.130T數控自動沖床1臺2303.2數據折彎機2臺603.3數控剪板機2臺804翅片換熱器生產線1條13、2554.1高速沖床及模具1臺1154.2小U彎管機1臺254.3清洗機1臺154.4立式漲管機1臺404.5全自動彎管機1臺254.6切管機1臺154.7焊機2臺104.8折彎機1臺105生產配套設施20臺120主要為配套設備6產品綜合性能實驗室3007產品應用性能實驗室908合計1241萬元（三）、工藝技術路線1、 機組總裝流程:鈑金初裝蒸發器安裝壓縮機安裝汽液分離器油分離器儲液筒管道焊接輔件安裝試壓抽真空注氟蓋板、側板安裝2、蒸發器工藝流程:銅管開卷校直落料彎管鋁箔開卷落料沖壓夾板落料沖壓折彎組裝漲管焊接試壓清洗彎曲成型3、管式換熱氣工藝流程:銅管開卷鋼管校直壓筋鉆孔扭轉套管彎管堵頭管接14、頭試壓油漆保溫成品4、鈑金工藝流程:原料沖剪折彎酸洗中和磷化噴塑（四）產品優勢n 一機多能，冷氣、熱水二聯供，是制冷空調及中央熱水器的完美組合。n 冷氣為制取熱水時附帶產生，不需要增加新的電能消耗，風量大小可通過旋紐任意調節。n 該機組運行安全可靠，可實現無人操作，全自動智能控制。舒適方便，自動化、智能化程度高，系統采用了自控恒溫器，24h提供冷氣和恒溫熱水。五、環境保護,資源綜合利用,節能措施本項目產品在原材料及外部配套件供應商開發方面嚴格按照IS09001-2000的質量體系運行，從設計、制造、采購、檢驗各環節，嚴格按程序文件執行，確保公司原材料以及外部配套件產品質量。項目產品在生產過程中15、的能源消耗較少，只消耗電、乙炔等能源。乙炔的年總消耗量為4100瓶。電能消耗，主要集中在各條生產線的運行和仿真實驗過程中，日最大負荷60KW。在生產過程不產生對環境有害的物質。但為了保證項目合理利用和節約能源，在項目實施過程中采用以下節能措施：n 本工程的技術與設備，擇優選擇，技術要求先進，工藝流程簡捷，設備布置緊湊。n 盡量利用物料的自流，縮短物料在廠區內的轉運距離，提高設備利用率。n 照明燈具選用節能燈和太陽能燈。n 溶劑回收工藝采用先進的濃縮精餾一體機，既減少了蒸汽消耗量，又節約了大量的冷卻用水，n 建立三級能源管理網，建立健全節能管理規章制度，強化責任考核制度。n 加強宣傳教育，全員樹16、立節能降耗觀念。六、投資估算與資金籌措方案（一）、投資估算本項目計劃總投資2800萬元，其中固定資產投資2441萬元，鋪底流動資金投資359萬元。申請無償補助類專項資金50萬元，主要用于購買生產用設備。（二）、資金籌措方案本項目所有資金都為自籌。七、投資項目經濟效益分析（一）評價參數項目按自然年算，建設期為2007年、2008年、2009年。財務評價計算期取2007年至2022年。項目融資前稅前財務基準收益率為12%，項目資本金財務基準收益率設定13%，基準投資回收期為8.3年。（二）銷售收入（不含增值稅）、銷售稅金及附加和增值稅估算公司各型產品年產量可達7000臺，其中項目產品二聯供空氣源熱17、泵熱水機年產量可達5000臺，年可新增銷售收入7680萬元。項目應繳納稅金為增值稅、城市維護建設費、教育費附加。增值稅銷項稅率為17%，進項稅率為17%，城市維護建設費費率為7%，教育費附加費率為3%。經計算，滿負荷生產年份項目的增值稅為370萬元，城市維護建設費為26萬元，教育費附加為11萬元。（三）總成本估算1、經營成本估算產品的材料消耗量根據工藝設計估算，材料價格按市場價格計算；在產品生產和使用過程中將持續地進行產品的試驗、改進，材料費參照企業以往產品研發統計數據估算。項目的燃料及動力為水、電和燃氣，燃料及動力的消耗量根據工藝設計和企業生產統計數據綜合估算。項目勞動定員為90人，職工平均18、工資和福利費按2萬元/人年和2.7萬元/人年估算。修理費以固定資產原值為基數按一定比例提取。其他費用參照同類企業生產統計數據估算。通過上述計算，滿負荷生產年份項目的經營成本為6394萬元，經營成本估算見下表：序號費用名稱年成本（萬元）估算說明1原輔材料費5329 2燃料及動力費176 3工資及職工福利202 4修理費73 5其他支出614 經營成本63942、折舊費、攤銷費折舊費按直線折舊法以工程分類計算。建筑工程折舊年限為30年，設備折舊年限為12年，固定資產殘值率按5計算。無形及其他資產按10年攤銷。估算得項目年折舊費為154萬元，年攤銷費為36萬元。3、財務費用財務費用為建設投資借款余額19、應在生產期支付的利息、流動資金借款利息與短期借款利息之和。4、成本費用通過上述估算，正常生產年份項目的總成本費用為6637萬元。（四）盈利能力分析1、項目財務現金流量表分析根據項目財務現金流量表計算的財務指標如下：項目投資財務內部收益率：33.05%（所得稅前）項目投資財務內部收益率：26.10%（所得稅后）項目投資財務凈現值：（所得稅前）3918萬元（ic12%）項目投資財務凈現值：（所得稅后）2535萬元（ic12%）項目投資回收期（所得稅前）：5.11年項目投資回收期（所得稅后）：5.87年分析上述財務指標，項目投資財務內部收益率：33.05%（所得稅前），項目投資財務內部收益率：26.20、10%（所得稅后），均高于基準收益率；項目投資財務凈現值所得稅前和所得稅后均大于零。因此，本項目的財務盈利能力可滿足要求。2、項目資本金現金流量表分析根據項目資本金現金流量表，項目的資本金財務內部收益率為29.74%。因此，從項目資本金投入可獲得的收益水平看，滿足投資者的要求，項目在財務上可以被接受。3、利潤與利潤分配表分析項目正常生產年份銷售收入為7680萬元，銷售稅金及附加為37萬元，總成本費用為6637萬元，利潤總額為1006萬元。所得稅稅率為25%，年繳納所得稅為252萬元，凈利潤為755萬元。法定盈余公積金按稅后利潤的10%提取，法定盈余公積金為75萬元。根據利潤與利潤分配表計算的盈21、利指標如下：總投資收益率（ROI）EBIT/TI10027.44式中 EBIT營運期正常年份息稅前利潤TI項目總投資（包括流動資金）資本金凈利潤率（ROE）NP/EC10025.99式中 NP營運期內年平均凈利潤EC項目資本金均滿足投資者的要求。（五）財務生存能力分析根據財務計劃現金流量表可以看出，計算期內各年經營活動現金流入均大于現金流出；從經營活動、投資活動、籌資活動全部凈現金流量看，營運期各年現金流入均大于現金流出，累計盈余資金逐年增加。因此，項目具備財務生存能力。（六）財務評價結論本項目的財務內部收益率（所得稅后）為26.10，財務內部收益率（所得稅前）為33.05，均高于基準收益率，22、資本金財務內部收益率為29.74，滿足投資者的要求。投資回收期為5.87年、低于基準投資回收期8.3年，說明項目的盈利能力較好。計算期內各年經營活動現金流入均大于現金流出；從經營活動、投資活動、籌資活動全部凈現金流量看，營運期各年現金流入均大于現金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務生存能力。從不確定性分析來看和敏感性分析來看，項目具有一定的抗風險能力。綜上所述，本項目在財務上是可行的。八、項目實施與進度計劃安排本項目實施周期1年零8個月(2007年6月至2009年2月)。其中:2007年6月至2007年12月,完成一條總裝線、熱泵應用性能實驗室和部分配套設備的采購安裝工作；2008年1月23、2008年11月，完成熱泵綜合性能實驗室的建設工作，及關鍵設備如數控沖床、高速沖床、剪板機、彎管機的采購工作及部分設備的安裝工作；2008年12月2009年2月完成全部設備的采購及安裝工作，并進行產品的試生產工作。九、建設期管理為了實現項目預期的質量、工期、投資等目標，業主應成立項目管理的組織機構。由本項目組織機構對項目進行管理。項目組織機構應根據項目總目標制定各分項目標、各階段目標。要建立適當的職位體系，明確職權范圍，對各職位的主要任務應有明確的規定。還應明確與其他部門人員的工作關系，以便于相互協調。（一）為了更好實現項目預期目標，建議業主委托監理單位對項目的質量、進度、投資等進行控制。業主24、可將精力主要放在總目標的控制，項目各分項、分階段工作的銜接協調，項目的外部協調等。（二）工程項目從籌劃、選擇、評估、決策、設計、施工到竣工驗收、投入生產或交付使用的整個建設工程中，必須遵循先后工作次序。建設期的各個階段可以進行合理交叉，但不能任意顛倒次序。應嚴格執行工程建設有關法規、規定、標準。（三）業主單位應高度重視合同管理。建設合同是業主和項目實施各主體之間明確權利、責任關系的具有法律效力的協議文件，也是應用市場經濟體制、組織項目實施的基本手段。從某種意義上講，項目的實施過程就是建設工程合同訂立和履行的過程。一切合同所賦予的責任、權利履行到位之日，也就是建設工程項目實施完成之時。（四）組織25、協調是實現項目目標必不可少的方法和手段。在項目實施過程中，業主需要處理和協調眾多復雜的業務組織關系，主要內容包括：1、外部環境協調，包括：與政府管理部門之間的協調，資源供應方面的協調，生產要素的協調，項目周邊環境方面的協調等。2、與參建單位之間的協調。3、業主單位內部各部門、各層次之間的協調。（五）為了保證項目目標的實現，在項目實施應采用動態控制的方法，階段性地檢查實際值與目標值的差異，采取措施糾正偏差，制定新的計劃目標值使項目的實施結果逐步向最終目標逼近。工程項目目標控制就是在項目前期籌劃、勘察設計、施工、竣工交付等各個階段采用規劃、組織、協調等手段，從組織、技術、經濟、合同等方面采取措施，26、確保項目總目標的順利實現。（六）要保證建設項目的投資效益，必須對項目風險進行科學管理，其目的是通過風險分析減少項目的不確定性，以便決策更加科學，以及在項目實施階段保證目標控制的順利進行，更好地實現項目質量、進度和投資目標。（七）在工程建設中應強化環保意識，切實有效地把環境保護和克服損害自然環境、破壞生態平衡、污染空氣和水質、擾動甚至破壞地下管網等現象的發生，作為項目管理的重要任務之一。在項目實施階段，做到主體工程與環保措施工程同步設計、同步施工、同步投入運行。在工程承發包中，必須把依法做好環保工作列為重要的合同條件加以落實，并在方案審查和施工過程中，始終把落實環保措施、克服建設公害作為重要內容27、予以密切注視。十、項目風險分析與控制（一）項目的主要風險因素本項目的風險因素主要包括市場因素、資源因素及競爭因素。（二）風險程度分析見下表風險因素和風險程度分析表序號風險因素風險程度說 明1市場風險1.1市場需求量較大根據財務敏感性分析，銷售量是項目效益的最敏感因素，而市場需求量的變化將直接影響項目的銷售量。1.2競爭能力一般與國內外同類產品相比，本項目產品性價比較高，有較強的競爭能力。1.3價格較小目前，本項目產品與同類產品相比定價較低，有很強競爭力，但隨著市場競爭的加劇以及國外產品的沖擊，仍應降低成本，擴大價格彈性空間。1.4生產負荷較大本項目盈虧平衡點65.20%，要達到滿負荷生產必須取28、得市場需求量的支撐，因而加大市場開拓力度是未來工作重點。2資源風險2.1原材料價格一般原材料價格按市場價格計算2.2供應一般主要原材料定點供應，可采取一定的約束方式。3外協配套一般配套產品的價格、質量以及供貨的準時性將直接影響產品的成本、質量以及生產的連續性。4政策變化較小1.政策變化對消費起著導向和巨大的推動作用，從而直接影響市場需求變化。2.本項目屬于”十一.五”規劃重點發展的領域.5加入WTO一般加入WTO將對熱泵產業帶來一定的沖擊。（三）防范和降低風險的對策1、加強市場開發，盡快建立有效的營銷網點和營銷體制，采取必要的宣傳、推銷措施，盡快建立有效的售后服務和配件供應體系，通過以上措施擴29、大和穩定產品的市場份額，抵御市場風險；2、力爭降低建設投資和采購、制造成本，構成較大的價格彈性空間，以增強產品競爭力；3、由于本項目產品有極好的市場前景和較好的盈利空間，估計可能會有“產品追隨者”進入該領域。因此，能否搶在國內外同類產品上市之前占領相當市場份額，并保證產品能在“追隨者產品”面前具有持續競爭能力，是該產品面臨的主要市場競爭風險。為了減低市場競爭風險，公司應不斷提升產品的技術含量及產品質量，擴大研究開發隊伍，加大研究開發投入，盡快推出其后續產品。公司計劃采取專利保護的形式等手段進行保護，通過商業模式調整，盡快占領市場，從而有效控制市場風險。這樣其它的競爭者至少需要2-3年的時間才可30、能取得相關技術，相應的市場風險較小。 、本產品的銷售模式前期主要采用代理銷售和市場投放相結合的方式，相對回款周期較長。為解決流動資金需求量大的問題，一方面加強應收款管理，另外爭取其它方式融資，如政府、銀行、戰略投資等途徑。利用產品銷售獲取的利潤進行滾動投入，減少財務壓力，同時加緊和有實力的代理商商談聯合參與市場的推廣。5、人才是順利實施本項目的關鍵。為保持持續的技術優勢，確保本項目的順利實施，降低人員頻繁流動的風險，公司將采取以下措施：一、為科技人員營造良好的工作氛圍；二、提高報酬和建立分配激勵機制；三、樹立和保持公司形象，提升公司理念，吸引優秀人才。十一、結論評價我公司該項目科技含量高、經濟31、效益好，項目產品是一款節能環保產品，項目實施后，有利于重慶市發展循環經濟，并對重慶市環境保護作出一定的貢獻，有利于推動重慶市新型工業化進程，為實現重慶新的振興出一份力。十二、資金申請報告附表附表1銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表附表2折舊費、攤銷費估算表附表3項目總成本費用估算表附表4項目財務現金流量表附表5項目資本金現金流量表附表6利潤與利潤分配表附表7財務計劃現金流量表十三、資金申請報告附件（一）企業營業執照復印件；（二）企業投資項目的核準或備案的批準文件；（三）規劃選址意見書（四）用地預審意見（五）環境影響評價審批意見（六）參與標準編制證明文件（七）聲明重慶xx新能源發展有限公司2008年6月25日