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1、云南省國(guó)家旅游度假區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)單位：XX建筑工程有限公司建設(shè)地點(diǎn)：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月23可行性研究報(bào)告編制單位及編制人員名單項(xiàng)目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級(jí)： 級(jí)證書編號(hào)：（發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制）編制人員： XXX高級(jí)工程師XXX高級(jí)工程師XXX高級(jí)工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目錄隱藏一、總論4項(xiàng)目提出背景項(xiàng)目建設(shè)的必要性5二、可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)10三、可行性研究范圍10四、項(xiàng)目概況11五、需求分析12六、項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象2、15七、設(shè)計(jì)依據(jù)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)15八、場(chǎng)址選擇16九、項(xiàng)目總體規(guī)劃方案17十、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度19十一、投資估算及資金籌措19十二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)19隱藏一、總論 項(xiàng)目背景：項(xiàng)目名稱：xxxx國(guó)家旅游度假區(qū)xx養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。承辦單位：云南x(chóng)x康復(fù)醫(yī)院。項(xiàng)目法定代表人：xx。 承辦單位概況： 本項(xiàng)目承辦單位為云南x(chóng)x康復(fù)醫(yī)院。該院實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)作，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，屬于非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。云南x(chóng)x康復(fù)醫(yī)院位于xx路1306號(hào)，占地面積6000平方米，緊靠民族村。環(huán)境優(yōu)美，空氣適宜，交通方便。原有病床210張，主要收治老年慢性病病人。 云南x(chóng)x康復(fù)醫(yī)院法定代表人xx，男，年 59 歲，中共黨員。在部隊(duì)服現(xiàn)3、役20年。1993年從部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)后，一直從事醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)和醫(yī)療衛(wèi)生工作。現(xiàn)承辦有云南科匯集團(tuán)有限公司、云南科匯醫(yī)藥發(fā)展有限公司、云南x(chóng)x健康管理有限公司、云南x(chóng)x康復(fù)醫(yī)院、xx普濟(jì)醫(yī)院、云南信利來(lái)投資有限公司、xx科匯腫瘤醫(yī)院有限公司（已在建設(shè)籌備階段）。在社會(huì)履職有云南省專家協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、云南省專家協(xié)會(huì)常務(wù)理事、xx市人民檢察院人民監(jiān)督員。是個(gè)有愛(ài)心、善心、同情心的人，有多年從事老年工作的經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目提出背景項(xiàng)目建設(shè)的必要性改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)人口出生率銳減，由 1970 年的 33.4 下降到 2001 年的 13.4；總和生育率由 1970 年的 5.8下降到 2000 年的 1.6。加之城市化4、進(jìn)程加快了醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，人口壽命快速提高，人口老齡化進(jìn)程加速。我國(guó) 60 歲以上老年人口比重，從 1964 年的 6.08上升到 1998 年的 9.97，至 1999 年已達(dá)到 10，現(xiàn)已進(jìn)入老齡化社會(huì)。 根據(jù)2010年全國(guó)第六次人口普查資料，2010年全國(guó)總?cè)丝?339724852人，與2000年第五次人口普查相比，總?cè)丝谠鲩L(zhǎng)了7390萬(wàn)人，增長(zhǎng)率為 5.84，年均增長(zhǎng)0.57%；其中，60 歲以上老年人已達(dá)1.8499億，（比第五次人口普查時(shí)增長(zhǎng)34.1%），占總?cè)丝诘?3.26%，65歲以上老年人達(dá)到了1.23億，占總?cè)丝诘?.1%；老年人口年均增長(zhǎng)2.97%，大大快于總?cè)丝谠鲩L(zhǎng)5、速度。更為突出的是目前我國(guó) 80 歲以上老年人口已達(dá)1100 萬(wàn)，并以年均5的驚人速度遞增。預(yù)計(jì)到2015年底，60歲以上老年人口將達(dá)到2.8億，占總?cè)丝?8.4左右；2050 年將達(dá)到 4 億左右，占總?cè)丝?25以上。這一現(xiàn)象，表現(xiàn)出“兩高、兩大、兩低”的特征。即：高速、高齡；基數(shù)大、差異大；社區(qū)養(yǎng)老水平低、自我養(yǎng)老意識(shí)低，我國(guó)正步入深度老齡化社會(huì)。我國(guó)人口老齡化發(fā)展的不同階段，將出現(xiàn)老年人口快速增長(zhǎng)期和高齡老年人口快速增長(zhǎng)期及農(nóng)村老齡化加速期。我國(guó)現(xiàn)階段人口老齡化問(wèn)題必將對(duì)全球人口老齡化帶來(lái)巨大影響，也必將對(duì)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)、文化發(fā)展帶來(lái)深刻影響。如何應(yīng)對(duì)人口突出的老齡化挑戰(zhàn)，將在一6、定程度上決定中國(guó)能否成為穩(wěn)定繁榮的發(fā)達(dá)國(guó)家和21世紀(jì)中葉達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家現(xiàn)代化水平及全面建成小康社會(huì)的目標(biāo)。 人口老齡化現(xiàn)象是人類社會(huì)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，反映了人類社會(huì)的進(jìn)步。然而，老年人口比重的日益增大會(huì)給經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、文化心態(tài)、社會(huì)發(fā)展帶來(lái)一系列影響，成為 21 世紀(jì)我國(guó)必須認(rèn)真對(duì)待、認(rèn)真研究的重大社會(huì)問(wèn)題。人口老齡化要求調(diào)整現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以滿足老年人口對(duì)物質(zhì)和精神文化的特殊需求。為了滿足老年人口日益增長(zhǎng)的物質(zhì)和文化需求，加速發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)，增加老年人所需要的社會(huì)服務(wù)業(yè)，改造不適應(yīng)人口老齡化的住宅、社區(qū)環(huán)境迫在眉睫。人口老齡化勢(shì)必引起家庭規(guī)模和家庭結(jié)構(gòu)的變化，使傳統(tǒng)的家庭養(yǎng)老功能不7、斷弱化，迫切要求發(fā)展以社區(qū)為中心的各項(xiàng)社會(huì)福利和社會(huì)服務(wù)事業(yè)，以補(bǔ)充家庭養(yǎng)老功能的不足。我國(guó)的社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)從 20 世紀(jì) 80 年代起步，經(jīng)過(guò) 20 多年的發(fā)展，已初具規(guī)模。但社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)水平及服務(wù)功能普遍較低，許多地方社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)還沒(méi)有起步；據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前入住公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的半失能老人只有3300萬(wàn)人，全失能老人只有1080萬(wàn)人，公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)過(guò)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足老年人多層次、多方面的精神及生活需求。建立健全機(jī)構(gòu)養(yǎng)老，為老年人提供健康、快樂(lè)、休閑、娛樂(lè)、伙伴式的安養(yǎng)服務(wù)，使老年人老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所樂(lè)、老有所托，可滿足老年人對(duì)老年生活的特殊需求，解決傳統(tǒng)養(yǎng)老模式的不足，是一條老年公益性事業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)8、作的好路子，是解決老齡化問(wèn)題的有效對(duì)策之一。一些地區(qū)經(jīng)驗(yàn)表明，僅靠國(guó)家投資，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求。調(diào)動(dòng)多方面積極性，吸引民間資本興建老年服務(wù)機(jī)構(gòu)，采取政府引導(dǎo)、社會(huì)參與、市場(chǎng)化運(yùn)作，政府購(gòu)買服務(wù)的方式，是解決老齡化問(wèn)題的極好辦法。民間資本在興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中，在總結(jié)我國(guó)公辦養(yǎng)老院的基礎(chǔ)上，吸納了國(guó)際上養(yǎng)老服務(wù)的新觀念、新方法，集科學(xué)、健康、人文、慈善等開(kāi)展為老服務(wù)，一些新建的老年公寓出現(xiàn)了排隊(duì)入住的現(xiàn)象，老齡福利事業(yè)社會(huì)化運(yùn)作已取得了很好的效果。老年服務(wù)機(jī)構(gòu)以創(chuàng)造健康、快樂(lè)、文明、衛(wèi)生、舒適、和諧的生活環(huán)境，解決老年人在衣食住行、休閑娛樂(lè)、醫(yī)療保健、科學(xué)養(yǎng)生等日常生活中的各種困難和矛盾，使老年人安心養(yǎng)9、老，快樂(lè)養(yǎng)老，使其家屬子女集中精力工作，有效的促進(jìn)了家庭和諧及社會(huì)的穩(wěn)定。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性黨中央、國(guó)務(wù)院歷來(lái)十分關(guān)注老齡問(wèn)題，2000 年發(fā)出了關(guān)于加強(qiáng)老齡工作的決定等一系列文件和指示。我國(guó)制定頒布了中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法，使我國(guó)老齡事業(yè)有法可依、有章可循。 xx市1991年60歲以上老年人占全市總?cè)丝诘谋戎鼐鸵堰_(dá)10.06%，比全國(guó)提前10年進(jìn)入老齡化；2000年第五次全國(guó)人口普查xx市常住人口為5781294人，根據(jù)全國(guó)第六次人口普查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2010年，xx市常住人口總數(shù)為6432212人，十年共增加650918人，增長(zhǎng)11.26%，年平均增長(zhǎng)率為1.07%；其中，60歲以10、上老年人778088人，占全市總?cè)丝诘?2.09%，80歲以上老年人11萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?.71%，xx市的老齡化程度，超過(guò)了全國(guó)平均水平。經(jīng)調(diào)查，xx市“空巢”或類空巢（日常生活無(wú)人照顧的老齡人口）老人超過(guò)20萬(wàn)人。而xx市現(xiàn)有各類93所養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，僅6580張床，還不到約1.5萬(wàn)張正常需求的一半（以家100個(gè)老齡人口2張計(jì)算）。預(yù)計(jì)5年后，這個(gè)缺口擴(kuò)大到3萬(wàn)張。如果計(jì)算“治療-關(guān)懷”型床位需求，則這些數(shù)據(jù)會(huì)成倍增加。中共云南省委、云南省人民政府十分重視老齡問(wèn)題。早在 2002 年就發(fā)出了關(guān)于貫徹的實(shí)施意見(jiàn)，指出“老齡問(wèn)題是關(guān)系國(guó)計(jì)民生和國(guó)家長(zhǎng)治久安的一個(gè)重大社會(huì)問(wèn)題。“做好老齡工作，滿足11、老年人日益增長(zhǎng)”的物質(zhì)文化生活需要，切實(shí)保障老年人的合法權(quán)益，對(duì)于促進(jìn)我省兩個(gè)文明建設(shè)，保持社會(huì)政治穩(wěn)定，具有十分重要的意義。省委、省政府制定了一系列方針政策和具體措施，不斷加大財(cái)政投入，促進(jìn)了我省老齡事業(yè)的健康發(fā)展。加快社會(huì)養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)，逐步滿足老年人養(yǎng)老的差異需求，提高老年人生活水平，提升老年人生命質(zhì)量，是落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院關(guān)于保障和改善民生的方針政策，構(gòu)建和諧社會(huì)的新舉措。拓展老年服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，讓更多的老年人老有所養(yǎng)、老有所樂(lè)、老有所學(xué)、老有所為、老有所教、老有所醫(yī)，有著十分重要的意義。二、可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法 中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)老齡工作的決定中共云南12、省委、云南省人民政府關(guān)于貫徹的實(shí)施意見(jiàn)云南省發(fā)展和改革委員會(huì)云南省老年服務(wù)業(yè) 2005-2010 年發(fā)展規(guī)劃 云南省民政廳等 13 廳局關(guān)于加快實(shí)現(xiàn)社會(huì)福利社會(huì)化的意見(jiàn)三、可行性研究范圍遵照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和文件精神，依據(jù)國(guó)家計(jì)委投資項(xiàng)目可行性研究指南的規(guī)定。對(duì)xx項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、擴(kuò)建方案、總平面布置、節(jié)能、環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生，投資和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，為老年人和政府主管部門提供決策依據(jù)。本報(bào)告研究范圍包括：論述項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義通過(guò)對(duì)項(xiàng)目發(fā)展和需求情況調(diào)研，推薦工程建設(shè)規(guī)模與方案； 根據(jù)擴(kuò)建實(shí)際狀況進(jìn)行總體布置，確定工程技術(shù)方案； 對(duì)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防提出改造方13、案； 對(duì)投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行定量分析； 提出可行性研究結(jié)論和建議。四、項(xiàng)目概況建設(shè)地點(diǎn)：xx市xx路1306號(hào)，距民族村120米。 建設(shè)規(guī)模： 本項(xiàng)目總投資1450萬(wàn)元，占地6000平方米，建筑面積12400平方米，項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)置300張床位。 建設(shè)內(nèi)容：該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：老年病康復(fù)中心、xx護(hù)理院、xx老年公寓、xx綜合康療中心。老年病康復(fù)中心在主樓1、2樓，建筑面積3200平方米（包括門診部）；xx護(hù)理院在主樓3、4樓,建筑面積3200平方米；xx老年公寓在副樓2、3樓，建筑面積4000平方米（包括xx娛樂(lè)區(qū)）；xx綜合康療中心在副樓1樓，建筑面積2000平方米（包括理療區(qū)、生14、活區(qū)、辦公區(qū)、健康體檢區(qū)等）。 五、需求分析老齡人口及撫養(yǎng)情況： 從 1964 至 1980 年， 我國(guó)老年人口比重平均每十年增長(zhǎng) 0.65 個(gè)百分點(diǎn)； 1980 至 2010 年，從老年人口比重每十年平均增長(zhǎng) 1.12 個(gè)百分點(diǎn)；2010 年至 2040 年為我國(guó)老齡化最快的時(shí)期，每十年提高 3.99 個(gè)百分點(diǎn)。這樣高的老齡化速度在世界上是少見(jiàn)的。因此，中國(guó)的養(yǎng)老問(wèn)題將面臨極為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。中國(guó)人口年齡結(jié)構(gòu)、人口撫養(yǎng)比和老年人口數(shù)量的變化詳見(jiàn)附表：我國(guó)人口撫養(yǎng)比（14 歲以下人口60 歲以上人口/1559 歲人口），在未來(lái) 50 年中變化比較明顯。少兒人口撫養(yǎng)比（14 歲以下人口/1559 歲15、人口），從 2000 年的 37.2下降到 2050 年的 28.3下降了 8.9 個(gè)百分點(diǎn)。老年人口撫養(yǎng)比（60 歲以上人口 /1559 歲人口）則從 15.7上升到 56.8，上升了 41.1 個(gè)百分點(diǎn)。雖然少兒人口撫養(yǎng)比下降，但由于老年人口撫養(yǎng)比大幅度上升，致使總?cè)丝趽狃B(yǎng)比從 52.9提高到 85.1，上升了 32.3 個(gè)百分點(diǎn)。 誠(chéng)然，人口高齡化或老年人口老齡化，是我國(guó)不能回避的一個(gè)嚴(yán)重問(wèn)題。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)，至 2025 年，云南省 60 歲以上人口 將增至 1750 萬(wàn)，占總?cè)丝诒壤龑⑦_(dá)到 25，每 4 人中就有一個(gè)老人。我省人口老齡化呈現(xiàn)未富先老，老齡人口基數(shù)大、增長(zhǎng)快，社會(huì)養(yǎng)老市16、場(chǎng)需求大幅增加，整個(gè)社會(huì)思想、物質(zhì)準(zhǔn)備不足。老齡服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀： 我省老齡事業(yè)社會(huì)化運(yùn)作尚處在起步階段，現(xiàn)有福利機(jī)構(gòu)較少，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)普遍存在著養(yǎng)老模式單一。完全依賴民政部門，資金投入不足，養(yǎng)老居所品質(zhì)及功能落后，服務(wù)項(xiàng)目不配套，不能適應(yīng)老齡群體的需求。xx市目前尚無(wú)一所能夠很好的提供老年人健康、娛樂(lè)、康復(fù)、長(zhǎng)壽的養(yǎng)老社會(huì)服務(wù)的老年頤養(yǎng)場(chǎng)所。 據(jù)第六次人口普查，我市常住人口中，家庭戶人口為5726200人，平均每個(gè)家庭總戶數(shù)的人口為2.73人。有 65 歲及以上老年人的家庭戶數(shù)占全國(guó)20.09。在全國(guó)一人家庭戶中，65家庭戶的歲以上單身老年人口占 27.71；在全國(guó)二人家庭戶中，有兩個(gè) 65 歲以17、上老人戶占13.41。城市和鎮(zhèn)有老年人家庭戶的比例比較接近，農(nóng)村則明顯高于城鎮(zhèn)。而老年人與其他人一起居住的情況占 77.17。單身老人戶和只有一對(duì)老夫婦這兩種完全老人戶所占比例：城市為26.93、鎮(zhèn)為 26.13、農(nóng)村為20.98。從另一角度看，農(nóng)村老年人與其親屬一起居住的情況最多，為79.02。由此可見(jiàn)，城鎮(zhèn)老人與后代分開(kāi)居住的趨勢(shì)較農(nóng)村更為顯著，我省情況也大致如此。 近 30 年來(lái)，我國(guó)人口出生率明顯下降，導(dǎo)致家庭規(guī)模向小型化、核心化轉(zhuǎn)變。加之人口流動(dòng)性增強(qiáng)，傳統(tǒng)大家庭失去了普遍存在的根基，小家庭成為主導(dǎo)模式。隨著現(xiàn)代化的發(fā)展，人口流動(dòng)性加快及城鎮(zhèn)地區(qū)住房緊張問(wèn)題的緩解，家庭小型化趨勢(shì)將更18、加明顯。家庭養(yǎng)老和照料的功能明顯弱化，這為老年服務(wù)機(jī)構(gòu)提供了一個(gè)龐大市場(chǎng)。xx市是有名的“春城”。四季如春，風(fēng)景秀麗，天高氣爽，名勝薈翠，宜居住環(huán)境為世人所矚目和向往。本項(xiàng)目完工后，必將引領(lǐng)現(xiàn)代養(yǎng)老理念的風(fēng)潮，推進(jìn)xx市老齡事業(yè)的發(fā)展，不久的將來(lái)，xx市將會(huì)給有需求的老年人提供機(jī)構(gòu)健全、功能完善、服務(wù)到位，快樂(lè)、健康、幸福的養(yǎng)老場(chǎng)所。六、項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象xx老年公寓主要安置60歲以上老人；服務(wù)宗旨是健康、伙伴、快樂(lè)養(yǎng)老。xx護(hù)理院主要安置失能、半失能老人，并提供醫(yī)療和生活的介護(hù)；服務(wù)宗旨是幸福養(yǎng)老、快樂(lè)送終。老年病康復(fù)中心主要安置患有老年慢性病的老人、殘疾人、工傷人員、慈善救助對(duì)象；服務(wù)宗旨是扶老19、助殘、大愛(ài)無(wú)疆。其他各階層、各地區(qū)有需求的老年人、殘疾人、工傷人員、醫(yī)療慈善救助人員等。 七、設(shè)計(jì)依據(jù)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)依據(jù)住宅裝修工程施工規(guī)程；住宅裝飾裝修質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量；民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：按二星級(jí)賓館標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。其中：套間4個(gè)、單人間18個(gè)、雙人間28個(gè)、三人間74個(gè)。八、場(chǎng)址選擇項(xiàng)目選址：承辦單位與云南路紅集團(tuán)有限公司2012年7月1日簽訂的房屋承租合同，承辦的云南x(chóng)xxx項(xiàng)目。選址在南郊xx路1306號(hào)，合同期限10年。該地緊靠民族村，距海埂不到500米。占地面積6000平方米。社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況：該項(xiàng)目落戶于xxxx國(guó)家旅游度假區(qū)范圍內(nèi)，度假20、區(qū)財(cái)政收入主要以稅收和旅游業(yè)為主，旅游業(yè)資源豐富，環(huán)境優(yōu)美，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)勢(shì)頭較好。 項(xiàng)目綜合能力：供電：本項(xiàng)目已有 600KVA 變壓器一臺(tái)，不需要另建配電場(chǎng)所。 供水：本項(xiàng)目用自來(lái)水公司供水，水質(zhì)優(yōu)，可以滿足本項(xiàng)目用水需求。排水：項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)內(nèi)輔設(shè)排水管網(wǎng)，通往管網(wǎng)。污水處理有化糞池及全套污水處理系統(tǒng)，生活污水經(jīng)污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排入水池中， 廢水回用，作為綠化、消防、衛(wèi)生沖洗用水。 區(qū)域內(nèi)交通和設(shè)施：兩棟樓有走道連接，上樓有電梯；各種安全設(shè)施齊全，包括：適合老年人行走的地面鋪設(shè)地板膠，安裝墻壁扶手；電氣安全設(shè)置有防盜和應(yīng)急呼叫系統(tǒng)；并設(shè)置有室內(nèi)公共活動(dòng)場(chǎng)所、娛樂(lè)設(shè)施、老年健身設(shè)備；室外設(shè)置有21、有園林式寬闊休閑活動(dòng)場(chǎng)所和運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所；水、電、氣、電話、電視、寬帶網(wǎng)常年 24 小時(shí)不中斷；還設(shè)有各種服務(wù)設(shè)施、洗衣房、門診部、餐廳、洗理按摩房、保安室及管理用房、殘疾人設(shè)施、無(wú)障礙設(shè)施等。力爭(zhēng)將“xx”辦成“內(nèi)部設(shè)施現(xiàn)代化，休閑場(chǎng)所園林化，康復(fù)設(shè)施醫(yī)院化、管理服務(wù)制度化”的養(yǎng)老樂(lè)園。九、項(xiàng)目總體規(guī)劃方案本項(xiàng)目在xx市南邊，占地6000平方米，呈長(zhǎng)方形地塊。本項(xiàng)目利用原有房屋進(jìn)行布置。場(chǎng)區(qū)分服務(wù)區(qū)、治療區(qū)、生活區(qū)、活動(dòng)區(qū)、休閑區(qū)、停車場(chǎng)六大功能區(qū)。本項(xiàng)目建筑特征為中式建筑，配以塑鋼推拉窗、 紅漆木門，內(nèi)走廊式建筑。在建筑上，連廊使建筑空間似隔還連，有收有放，富于層次變化。樓內(nèi)設(shè)臺(tái)階式樓梯和斜坡式22、樓梯，便于輪椅 車通行。內(nèi)裝修為木地板地面、乳膠漆內(nèi)飾墻面。各衛(wèi)生間內(nèi)防滑地板磚輔地，墻面磚內(nèi)飾面，石膏板吊頂。辦公樓和活動(dòng)間內(nèi)裝修采用防滑地板磚輔地，乳膠漆內(nèi)飾墻面。塑鋼推拉窗、玻璃門。 餐廳采用防滑地板磚輔地，外墻桃紅色墻面。根據(jù)衛(wèi)生要求，人、物嚴(yán)格分流，防止交叉污染。結(jié)合廠址地形特點(diǎn)，在廠內(nèi)的不同方向設(shè)置 2個(gè)主要出入口，即人流出入口和貨流出入口，并以生活區(qū)為核心組成環(huán)形通道，路寬主干道 6 米，支干道 4 米，滿足消防要求。本項(xiàng)目建筑耐火等級(jí)均為二級(jí)，其房屋間距設(shè)計(jì)可滿足建筑防火規(guī)范要求。建筑物結(jié)構(gòu)類別為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)和磚混結(jié)構(gòu)，主體構(gòu)件為現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、樓板、屋面板、樓梯，建筑23、物耐火等級(jí)為二級(jí)。建筑平面中設(shè)置多處出口，作為疏散出口，與生活區(qū)有機(jī)聯(lián)系。各建筑內(nèi)設(shè)置的安全出入口，其疏散距離、數(shù)量和寬度應(yīng)可滿足防火規(guī)范要求。太陽(yáng)能熱水洗浴與洗衣房之間采用防火墻隔開(kāi)。電氣消防全場(chǎng)供電線路采用多級(jí)自動(dòng)開(kāi)關(guān)保護(hù)，在用電設(shè)備或線路出現(xiàn)過(guò)負(fù)荷及短路時(shí)，可及時(shí)可靠切斷電源，線路均采用穿鋼管保護(hù)敷設(shè)方式，防止火災(zāi)，安全可靠。配電箱（柜）外殼，所有正常帶電設(shè)備外殼均可靠接地，各建筑物根據(jù)其防雷等級(jí)，按照防雷設(shè)計(jì)規(guī)范采取相應(yīng)的防雷措施。火災(zāi)事故照明和疏散指示標(biāo)志采用蓄電池作備用電源，連續(xù)供電時(shí)間不少于20分鐘。本項(xiàng)目消防用電設(shè)備應(yīng)采用單獨(dú)的供電回路，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)切斷生活用電時(shí)，仍能保證消防用24、電，其配電設(shè)備有明顯標(biāo)志。建筑物內(nèi)設(shè)疏散應(yīng)急照明燈，其最低照度不應(yīng)低于 0.5LX。配電站設(shè)置事故應(yīng)急燈，以保證在停電及火災(zāi)情況下，人員疏散 及操作變配電設(shè)備。樓內(nèi)消防用水量為 5 升/秒，二股水柱。樓內(nèi)消火栓采用 DN65 乙型，出水量 2.5升/秒，消防箱采用鋁合金制，暗裝。消火栓布置有兩只水槍的充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任 何部位。消防水池在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置 250 立方米的消防水池并與廠區(qū)景點(diǎn)噴水池合建。配設(shè) BJ 手抬式機(jī)動(dòng)消防泵 2 臺(tái)。樓內(nèi)設(shè)滅火器，建筑滅火器采用 3kg 磷酸銨鹽干粉滅火器（手提式），手提二氧化碳滅火器，鹵化物滅火器和手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕。 本項(xiàng)目是老年機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目，杜絕有毒、25、有害物質(zhì)。 十、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目是租用房屋，項(xiàng)目實(shí)施是改擴(kuò)建，預(yù)計(jì)8月31號(hào)全部完工。 十一、投資估算及資金籌措本項(xiàng)目投資1450萬(wàn)元，資金來(lái)源為自籌。十二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期限10年 ,計(jì)算從2012年9月1號(hào)至2022年8月31號(hào)。財(cái)務(wù)效益分析：收入部分：預(yù)計(jì)：（1）xxxx公寓入住老人平均每月每人收取2400元x126人x12個(gè)月，每年約收入362萬(wàn)元；（2）xxxx護(hù)理院入住的老人均是失能或半失能人員，且需要長(zhǎng)期醫(yī)藥和物理治療，平均每月每人收取12000元x90人x12個(gè)月，每年約收入1296萬(wàn)元（包括護(hù)理費(fèi)）；（3）老年病康復(fù)中心入住人員需要長(zhǎng)期治療和康復(fù)，平均每月每人收取90026、0元x90人x12個(gè)月，每年約收入972萬(wàn)元；門診收入和其它每年約300萬(wàn)元。（4）全年總收入約2930萬(wàn)元。支出部分：預(yù)計(jì)：（1）人員擬設(shè)168人，人均工資每月3000元x168人x12個(gè)月，每年需604.8萬(wàn)元（包括社會(huì)保險(xiǎn)）；（2）藥品成本（1296萬(wàn)元+972+150萬(wàn)元）x35%,每年約需846.3萬(wàn)元（包括醫(yī)用耗材）；（3）每年水電費(fèi)約60萬(wàn)元；（4）辦公費(fèi)（包括接待）每年約36萬(wàn)元；（5）營(yíng)房維修每年約20萬(wàn)元；（6）設(shè)備折舊每年約240萬(wàn)元；（7）房屋租金每年300萬(wàn)元；（8）財(cái)務(wù)費(fèi)用每年約100萬(wàn)元；（9）職工生活費(fèi)每年約80萬(wàn)元；（10）各項(xiàng)稅金每年約40萬(wàn)元；（11）病人27、陪護(hù)費(fèi)150萬(wàn)元；（12）開(kāi)展各項(xiàng)老年活動(dòng)80萬(wàn)元。（13）總開(kāi)支每年約2557.1萬(wàn)元。費(fèi)用平衡：（1）總收入2930萬(wàn)元-總支出2557,1萬(wàn)元，每年約盈余372.9萬(wàn)元；（2）收益率為25.7%；（3）投資平衡約需6年。根據(jù)目前老年機(jī)構(gòu)數(shù)量少、床位少，且該項(xiàng)目是目前xx市地理位置、交通條件、房屋設(shè)施、設(shè)備檔次、管理理念最好的老年機(jī)構(gòu)之一，300張床位住滿和按上述收費(fèi)應(yīng)該不存在問(wèn)題，加上投資人“慈人濟(jì)福”，一心要為社會(huì)做點(diǎn)善事。因此，該項(xiàng)目具備一定的可行性。本項(xiàng)目建設(shè)是可行性建議：為促進(jìn)當(dāng)?shù)乩淆g事業(yè)發(fā)展實(shí)施本項(xiàng)目，本項(xiàng)目承辦單位云南x(chóng)x康復(fù)醫(yī)院，在xxxx國(guó)家旅游度假區(qū)民政局和老年委的關(guān)懷28、和指導(dǎo)支持下，做了大量的準(zhǔn)備工作，已具備了老年機(jī)構(gòu)需要的相應(yīng)條件，建議度假區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、區(qū)民政部門、區(qū)老齡委給予立項(xiàng)支持。項(xiàng)目承辦單位要建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，特別要嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度。不斷總結(jié)“xxxx”管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行機(jī)制創(chuàng)新，以最優(yōu)的服務(wù)、最好的管理，為入住老年人創(chuàng)造的最佳生活環(huán)境，為入住老年人的家屬子女分憂，為社會(huì)分憂。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模屬中檔規(guī)模，當(dāng)?shù)厣鐣?huì)需求比較偏小，項(xiàng)目承辦單位將力爭(zhēng)在本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)取得成功經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，能建設(shè)更多、更好、更大的老年服務(wù)機(jī)構(gòu)，努力為和諧社會(huì)建設(shè)貢獻(xiàn)力量。 序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注一制冷系統(tǒng)1壓縮機(jī)組4AV10臺(tái)42冷凝器LN-70臺(tái)13貯氨器ZA-1.5臺(tái)129、4桶泵組合ZWB-1.5臺(tái)15氨液分離器AF-65臺(tái)16集油器JY-219臺(tái)17空氣分離器KF-32臺(tái)18緊急泄氨器JX-108臺(tái)19冷風(fēng)機(jī)KLL-250臺(tái)810冷風(fēng)機(jī)KLD-150臺(tái)411冷風(fēng)機(jī)KLD-100臺(tái)212閥門套8613電磁閥套614管道及支架噸18.615管道及設(shè)備保溫m32216管道保溫包扎鍍鋅板噸1.617附件套1二氣調(diào)系統(tǒng)1中空纖維制氮機(jī)CA-30B臺(tái)12二氧化碳洗滌器GA-15臺(tái)13氣動(dòng)電磁閥D100臺(tái)144電腦控制系統(tǒng)CNJK-406臺(tái)15信號(hào)轉(zhuǎn)換器8線臺(tái)16果心溫度探頭臺(tái)77庫(kù)氣平衡袋5 m3個(gè)78庫(kù)氣安全閥液封式個(gè)79小活塞空壓機(jī)0.05/7臺(tái)110PVC管套111附件套1三水冷系統(tǒng)1冷卻塔DBNL3-100臺(tái)22水泵SBL80-160I臺(tái)23水泵SBL50-160I臺(tái)24閥門套305管道及支架噸2.86附件套1四電儀控系統(tǒng)1電器控制柜套12照明系統(tǒng)套13電線電纜套14橋架管線套15附件套1