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1、農牧區生態家庭牧場建設工程項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月35可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 錄第一章 概況1第一節 項目概況1第二節 可行性研究報告的依據3第三節 可行性研究范圍3第四節 主要技術經濟指標3第五節 可行性可研報告結論4第二章 項目的2、必要性與市場分析4第一節 項目建設的必要性4第二節 市場分析5第三章 建設場地選擇和建設規模6第一節 建設場地6第二節 建設規模和生產方案6第四章 總圖布置8第一節 總圖布置8第二節、土建工程8第五章 高新技術內容和技術流程9第一節 主要高新示范高科技技術9第二節 生產技術流程12第六章 生態環境保護及綜合利用14第一節 生態環境改善及綜合利用14第二節 環境保護14第三節 環境評價15第七章 節能16第一節 設計依據16第二節 節能措施16第八章 安全生產、勞動保護與衛生防疫17第一節 安全生產與勞動保護17第二節 衛生防疫17第九章 項目的組織管理和技術依托單位19第一節 項目組織管理193、第二節 項目的運行管理機制20第三節 勞動定員21第十章 項目實施進度計劃21第十一章 投資估算與資金籌措22第一節 資金估算依據22第二節 編制依據22第三節 投資估算23第四節 資金籌措24第五節 工程招標方案24第十二章 財務評價25第一節 財務評價的依據25第二節 財務評價基礎數據25第三節 財務評價26第十三章 社會效益、生態效益評價26第一節 社會效益評價26第二節 生態效益27第三節 經濟效益28第十四章 結論28第一章 概況第一節 項目概況一、項目名稱XX生態家庭牧場項目建設二、項目概況1、建設地點本項目建于內蒙古*市*鎮XX，本建設地點權屬屬自有建設用地，對6000畝草牧場享4、有經營權。2、建設內容（1）優質肉羊養殖場利用現有6000畝草牧場和500只存欄基礎母羊，擬建立年出欄肉羊600只（其中育肥羔羊500只，淘汰母羊100只）的養殖與育肥一體化的標準養殖場。主要建設內容包括高標準羊棚舍700平方米、配套羊運動場1500平方米、配套防疫、治療室20平方米。（2）飼草料加工配套建設儲草庫100平方米、飼草庫50平方米、草料加工車間50平方米。購置精飼料加工設備一套、粗飼料加工設備1套。（3）建設20平方米人工授精站一處。3、項目總投資和資金籌措項目總投資70萬元。其中：基本建設投資50.8萬元，鋪底流動資金19.2萬元。資金籌措：申請國家專項資金50萬元；聯合體自籌5、資金建設投資20萬元。三、項目單位情況（1）單位名稱：克旗XX生態家庭牧場家庭經營聯合體（2）住所：*鎮XX（3）法定代表人：李躍文，家庭生產經營者，具有豐富肉羊養殖和管理經驗。（4）資產情況截至2011年12月31日，聯合體資產總計183萬元，其中流動資產24萬元，固定資產150萬元，無形資產9萬元，負債率0%。（5）項目區情況項目區總面積6500畝，其中：可利用草牧場6000畝，飼草地100畝，養殖區占地30畝。該項目區由李躍文等3戶集體承包經營，現有能繁殖母羊500只，簡易塑料棚圈1000平方米，青貯池300立方米，打草機械3臺。該項目區離最近的居民區4公里，且全部圍封，環境封閉，易于防6、疫。第二節 可行性研究報告的依據1、根據自治區農牧業廳關于加強農牧業項目儲備工作的通知；內蒙古重點農牧業項目簡介的要求。2、內蒙古自治區克什克騰旗發展規劃。3、國家有關政策、法規。第三節 可行性研究范圍為肉羊養殖和育肥建設合格的棚圈及配套設施，進行的總面積設計和各建筑單位的建筑、結構進行初步設計；編制設備購置清單；編制初步設計概算等。設計原則：1、嚴格遵守國家法律法規和規范，符合項目總體規劃；2、遵循技術先進、安全可靠、經濟合理、確保質量的原則和節省能源、符合環境保護的要求；3、因地制宜，結合當地氣候條件、資源條件和材料供應條件等因素，積極采用新技術、新工藝、新結構，盡量采用新型節能、環保材料7、，使工程經濟、安全和節能。第四節 主要技術經濟指標形成年存欄500只基礎母羊、年出欄600只育肥羊的生產規模，達產年份實現銷售收入60萬元、凈利潤27.5萬元，項目投資利潤率39.2%，靜態投資回收期1.28年，項目財務凈現值55萬元，財務內部收益率12%，只羊利潤達到249元。第五節 可行性可研報告結論1、本項目符合國家產業政策和行業發展規劃要求，尤其是有利于農民增收。2、本項目建設地點選擇完全達到肉羊家庭規模化養殖的環境標準要求。3、本項目采用雜交繁育技術，即先進、成熟、可靠，投資利潤高，其經濟效益、生態效益和社會效益均不錯，抗風險能力強。4、本項目建成后將形成產、育、銷一體化的完整產業鏈8、，成為帶動一方農民致富的農村肉羊養殖模式。5、建議核準實施。第二章 項目的必要性與市場分析第一節 項目建設的必要性1、項目建設符合國家產業政策及行業、區域發展規劃要求。肉羊產業是我旗推進農牧業產業化進程中著力培育的主導產業，依托資源優勢，提出建議頭羊養殖項目，適當其中，確屬必要。2、利用優良肉用種公羊和土種羊進行雜交，其雜交后代生長迅速快，羔羊肉鮮、味美，而且羔羊生長快，成本低，收益大，容易形成產業化，經濟效益超過毛用羊。3、項目建設是調整產業結構，實現牧民增收目標的需要，本項目實施后，可產生顯著經濟效益，同時能帶動種植業的發展，形成完整的產業化鏈條，促進當地畜牧業結構調整和優化升級。4、是保9、護生態環境的有限途徑。目前我國肉羊產業征收主要靠飼養數量來實現，草原因過度利用而退化沙化，草畜矛盾日益尖銳，而市場對羊肉產品，特別是高檔羊肉的需求量越來越多，所以我國肉羊生產迫切需要減少頭數，發展優質高產的專門化肉羊品種，以全面提高我國肉羊的質量和畜產品產量，調整優化畜牧業生產結構，促進畜牧業向質量效益型轉變。項目建設可以減少劣質牲畜的飼養量，特別是羔羊育肥出欄能減輕天然草場壓力，從根本上轉變傳統的靠天養畜方式，通過優質牧場種植、育肥飼料的生產和科學的管理措施，加快畜群周轉，有利于草場植被的恢復，從而有效地保護草原生態環境。5、項目建設是自身發展的需要，本聯合體現有飼料地100畝，草牧場60010、0畝。發展育肥舍飼具有資源優勢。第二節 市場分析1、我國消費者對肉食食品的消費結構正逐漸發生變化。消費者出于自身營養和健康的需求，對肉類食品的功能要求愈加迫切，因此人們越來越偏好于食草畜禽的肉食產品，特別是羊肉，由于膽固醇含量低、肌纖維細嫩、肥瘦適度、含磷脂多、易消化等特點深受消費者青睞，其需求量正逐年上升。我國的畜牧業結構也相應有所調整，到2020年，羊肉產量占全國肉類總產量的比例由2001年的4.26%上升到10%左右。2、羊肉價格近三年一直呈上升趨勢，到今天已達到25-30元/市斤，今后仍然有上升趨勢。由于放牧肉羊業生產成本較低、羊肉風味獨特，有明顯的價格優勢和一定的品質優勢。3、本項目11、市場方面風險主要來自市場供求總量的實際情況與預測有偏差，這可能來自區域因素及經濟環境對購買力的影響；從我國現階段經濟發展的形勢來看，上述風險發生的可能性不大，屬一般風險，不影響項目的可能性。第三章 建設場地選擇和建設規模第一節 建設場地1、建設地點位于土城子鎮天義號村XX境內，原有養殖場場址上，距離土城子鎮50公里，交通便利，擁有草牧場6000畝，不存在占用他人土地及牧場問題。2、建設場地符合建廠要求，有利于防疫和消毒，場址內有深水井，水源清潔，周邊環境10公里內無工廠，空氣清新。3、所選場址本著因地制宜的原則，即適應肉羊規模化、產業化的需求，又有發展余地。第二節 建設規模和生產方案一、建設規12、模新建標準棚圈700平方米配套羊運動場1500平方米、配套防疫、治療室20平方米。配套建設儲草庫100平方米、精飼料庫50平方米、草料加工車間50平方米。購置精飼料加工設備一套、粗飼料加工設備一套。建設20平方米人工授精站一處。建設方案1、機械設備：根據項目的標準設備和非標準設備均采用國內設備。序號項 目數量單價（元/臺）總價（元）備 注1鍘草機1500050002精飼料粉碎混合攪拌機110000100003合計150002、主體工程方案主體工程為羊舍，采用磚混合結構，建筑面積700平方米。配套工程是內部磚鋪地面，用水泥砌采食槽；外部為1500平方米的運動場，地面鋪磚，四周是磚混結構圍墻。3、13、輔助工程方案人工受精室，磚混結構，建筑面積20平方米；治療、防疫室，磚混結構，建筑面積20平方米；精料庫，磚混結構，建筑面積100平方米；飼料加工車間，磚混結構，建筑面積50平方米；儲草棚，磚木地面鋪磚、瓦頂。二、生產方案通過人工受精，利用雜交優勢，生產具有優質羊肉特征、特性的優質商品羔羊，經過直線育肥后出欄。年存欄能繁殖母羊500只，通過同期處理和人工受精的方式年產羔羊600多只，羔羊存活率為95%。所產羔羊中公羔當年育肥全部出欄，母羔中選育100只作為后備母羊；其余的育肥出欄，即年育肥羔羊500只。淘汰無繁殖力或繁殖率低及不合格母羊100只，育肥出欄。第四章 總圖布置第一節 總圖布置原 羊14、 舍新建羊舍(500)運動場（1100)儲 草 棚獸醫站生 活 區原 羊 舍配種室青貯池青貯池新建羊舍(200)青貯池青貯池精料庫及加工車間運動場（400)NN第二節、土建工程在確保滿足項目功能需要，體現其建筑特點的同時，力求經濟耐用，以降低建設和使用成本。儲草場采用磚木結構，地面水泥硬化；其他建筑采用磚混結構，地面水泥硬化。羊舍：考慮冬需要羊舍為全封閉式，前墻為21.5米鋼窗5個均勻分布。養殖場主要建筑物、構筑物及配套工程造價一覽表序 號名 稱總面積單位造價總價備注平方米萬元1羊圈70040028含采食槽2運動場1500100153精料庫503001.54貯草棚10010015飼料加工車間515、040026獸醫站204500.97配種室204500.9合計49.3周邊綠化自行設計第五章 高新技術內容和技術流程第一節 主要高新示范高科技技術一、技術方案品種優良、同期發情、人工授精、階段飼養、直線育肥。1、選擇優質肉用種羊品種根據目前我國養羊業現狀及本地區、本項目要求，結合國內外先進的養羊技術，對肉羊在品種上選用以下兩種：（1）無角道賽特羊（Poll Dorset）：原產于澳大利亞和新西蘭，具有產肉性能和胴體品質好、早熟、生產發育快、屠宰率高、繁殖率高、耐熱和對氣候干燥地區適應能力較強、不挑食、采食量大、速度快、上膘快的特點，具有良好的適應性。雜交利用：與蒙古羊雜交，雜一代公羔6月齡體重16、達40.5千克,胴體重為24.2千克,屠宰率為54.5%。（2）薩福克羊（Suffolk）:原產于英國，具有產肉性能好、羔羊生長發育快、母性好、性早熟的特點。雜交利用：與當地蒙古羊雜交，雜一代羔羊生長發育快，產肉多，4月齡體重30千克，1.5歲母羊體重可達55.23千克，比4.5歲蒙古母羊（52.72千克）還高2.51千克。屠宰測定，6月齡羯羔體重37.25千克，酮體重18.33千克，高于蒙古羊約6千克，屠宰率49.21%，凈肉重13.49千克，高于蒙古羊6.4個百分點。且可以提高后代產毛量，并適合于牧區放牧飼養。2、繁育方法項目建設初期，利用優質肉用種羊，利用有關合作公司的設備和技術人員對受17、體羊進行同期發情處理，用優良種公羊的精液進行人工受精。3、飼養技術養好肉羊的核心是技術，管理是保證。肉羊高效生產來自于優良品種、科學的日糧結構、先進的設備和設施、良好的管理和完善的保健體系。羊的飼養按羔羊、青年羔、空懷、妊娠、生產、泌乳等階段進行飼養管理。懷孕母羊的前3個月，營養需要與空懷期大致相同，但應補喂一定量的優質蛋白質飼料，以滿足胎兒生長發育和組織器官對蛋白質的需要，日糧的精料比例為10%-30%.妊娠后期的2個月，除提高日糧的營養水平外，應增加精料比例，在妊娠時期的基礎上，能量和可消化蛋白質分別提高30-40%和40-60%，鈣磷比為2.25:1.妊娠后期母羊的管理以圍繞保胎考慮，做18、到心細、周到，進出圈舍要控制羊群，避免擁擠和急速驅趕；飲水時防止擁擠和滑倒，飲食溫度在攝氏10度以上，不喂腐爛、發霉、變質飼料，不飲冰渣水。母羊哺乳羔羊時間為3個月，前2個月未哺乳期飼養的重點，母乳為羔羊的營養來源，一般根據處生羔羊20-25天哺乳日增量來確定母羊需要量，羔羊平均每增重100克，母羊需要消化能24兆焦，每天補給精料0.6-0.8克，優質干草1千克，胡蘿卜0.5千克。在管理下，圈舍應保持清潔干燥，保證飲水充足，寒冷季節在棚舍內增加保溫設施。保證羔羊成活，做好接產。配種后，經過145-150天，分娩。要預產日期對羊群重新編組，預產期相近的編在一起，便于照顧。設置產房，溫度保證在5-19、10。一般母羊能夠自己生產，遇到難產母羊要進行人工助產。羔羊出生1-2個小時內一定要吃飽初乳，就不會凍餓死亡。羔羊出生到斷奶約為90天，這一階段要加強護理和喂飼，斷奶后育肥才能保證羊的快速生長。二 、技術支持，協作單位內蒙古草原金峰畜牧集團有限公司，成立于2005年，是一家集良種肉用種羊培育、羔羊育肥、牛羊屠宰加工、肉食品加工銷售于一體的大型羊業集團。第二節 生產技術流程1、技術路線：重點是以產羔率、出生重、日增重、為選擇性狀，通過選種選配，以人工受精作為配種方式，以生產性能記錄作為配種工作的依據，加強選配、選育、飼養管理，逐步提高群體的產羔、產肉性能。2、肉羊生產技術流程圖3、技術指標 同期20、發情、人工受精技術指標：同期發情率90%以上，人工受精配種受胎率98%以上。 雜交羔羊育成技術指標：羔羊育成率（斷奶時）95%以上。雜交羔羊舍飼育肥技術指標：哺乳期平均日增重300g：斷奶后育肥期平均日增重280g，5-6月齡平均活重達45kg以上，屠宰率50以上。疫病防治技術指標：生產母羊群發病率4以下。羔羊患病死亡率3以下。第六章 生態環境保護及綜合利用第一節 生態環境改善及綜合利用發展集中產羔、舍飼育肥，有利于改善生態環境，特別是有效地控制了粗放散養對天然植被的破壞；羔羊早期出欄更有利于減輕草牧場的壓力。第二節 環境保護本項目區周圍無污染源，項目區土地、植被、空氣、水體均無污染。本項目對21、周圍生產區及周圍環境造成的污染主要有以下幾方面：（1）羊群排出的糞尿（2）飼料加工過程中的粉塵和噪聲(3) 病死羊的尸體一.環保措施為保護環境，并綜合利用資源，本項目對污染擬采取如下措施：(1)羊糞便、污物本項目將羊場建在自家院落里，并在舍內墊土，每日清掃，不會產生污水，糞便運到固定糞場進行堆積發酵，就近施入農田，不僅不污染環境，還可促進種植業的發展，為發展綠色農牧業提供優質有機肥。(2)飼料加工采用的飼料加工成套設備，在封閉的廠房內生產，不會產生飛塵和噪音。對秸稈等粗飼料的青貯、加工，使其過腹還田，實現資源的循環利用。(3)病、死羊的處理嚴格執行動物防疫法的防疫規定，對病羊嚴格隔離，以防傳染22、；對死羊，建專門的化尸爐，進行無害化處理。二.建設期環保措施項目建設選用符合環保要求的建筑材料。項目建設土建建設期間要加強安全隔離保護和防塵處理，及時清理運送施工廢物；妥善堆放施工用材及器具；施工中要嚴格控制高噪音、高粉塵、高污染物對環境的影響盡量避免在人們休息的時間和有公共活動時施工作業。第三節 環境評價本項目是促進有機農業發展的組成部分，只要嚴格按相關規程和標準做好環境、污水、糞便處理等綜合治理，并嚴格按照IS09000質量管理體系及IS09000環境管理保證體系組織生產，本項目建設不會對外界生態環境產生不利影響。肉羊養殖屬生態保護性舍飼圈養項目，對環境不但沒有任何污染和破壞，而且對肉羊的23、糞便進行無害化處理，以畜肥田對改良土壤、農田加肥等都有很大好處。養殖基地建設將遵守國家環境保護條列的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清理，保護清潔衛生，糞便按指定場所堆放，集中發酵生產優質有機肥，而后飯田，做到不污染環境，實施畜、糞、糧三結合的良性循環。病死牲畜經獸醫檢驗后按規定處理。最終創造良好的生產、生活環境。第七章 節能 第一節 設計依據 合理利用能源是我國的一項重要國策，也是養殖者降低產品成本的重要途徑。因此，合理地、充分地利用能源資源，千方百計降低產品能源單消耗是一項利國利民利己的重要任務。 第二節 節能措施 1.合理安排種羊繁殖場位置，以減少項目運輸量。合理布置飼料廠流程，以節約能源消24、耗。 2.選用性能穩定、操作可靠、耗能低的先進設備，并配備合理的設備裝機容量。 3.合理用水，對用水設備和用水點規定消耗定額，專人管理。 4.建（構）筑物在滿足強度要求的情況下，采用節能材料，以達到節能目的。第八章 安全生產、勞動保護與衛生防疫第一節 安全生產與勞動保護根據國家有關改善勞動條件、加強勞動保護的規定，加強職工勞動安全的教育和檢查，對于傳動機械的外露部分安裝保護罩，對敞開式工作場地的邊緣按規范設置防護欄桿，避免人身傷亡事故，保證安全生產。對用電和用藥等不安全因素，依據“安全第一，預防為主”的方針，積極采取有效措施防范。 保持工作場所的潔凈、干燥、通風，保障工作人員的工作環境到達衛生25、標準；及時發放勞保用品。安全措施；1、建立健全安全生產的各項規章制度，嚴格按安全操作規程操作，努力消除不安全因素所造成的質量隱患。2、制定有效安全生產的各項規章制度，無論項目建設期間還是項目運行期間，都要保證到達衛生標準，為消除不安全因素奠定基礎。第二節 衛生防疫一 、防疫體系的建設目標本項目防疫技術設施與保障體系的建設目標是通過健全防疫機構和疫病防治制度，樹立“預防為主、防治結合、防重于治”的意識。通過建立完善的獸醫衛生防疫體系，改善養的生存健康狀況，提高繁殖性能和生產能力，保證畜產品的衛生安全，最大限度地降低生產風險。具體包括：1、預防和控制傳染病的發生。2、減少消化系統疾病。3、減少新生26、羔羊疾病的發生，提高羔羊的成活率。4、改善羊群的飼養管理，提高畜產品產量，降低生產費用。5、減少繁殖疾病的發生。二、防疫體系構建聘請鎮獸醫服務站人員進行業務指導；對羊肉食品衛生質量和藥物殘留進行監控和檢測。三、防疫技術保障體系本項目獸醫衛生防疫保障體系的建設實施原則包括；1、防止重大傳染病的引入，對所有從外地引入的羊，必須進行嚴格的產地檢疫，對口蹄疫、布氏桿菌病、羊痘等進行嚴格的檢疫。2、對羊群，每年定期進行檢疫和預防免疫。3、合理用藥，提高肉食品的衛生安全性。四、衛生防疫措施1.羊舍及運動場所的消毒，一般應每半個月進行一次，必要時可每周進行一次。如遇傳染病發生，整個羊舍應用3%氫氧化鈉液進行27、徹底消毒，在羊轉群前后，羊舍也消毒。2.羊舍應經常保持衛生、干燥，每天打掃一次，飼槽應在飼喂結束后清理干凈。圈內冬天應鋪少量的褥草，且每兩天清理一次。注意空氣流通良好。3、發現羊群中有患病的羊只時，應及時隔離治療。如是普通病，待健康后可馬上轉入大群飼養。如為傳染病，除立即隔離外，還應該及時對羊舍及運動場地進行徹底消毒，必要時可以對整個羊群進行預防注射或服用預防藥物，以徹底杜絕傳染病。病羊康復后，應在潛伏期過后再觀察5-15天，確認不帶毒時再轉入大群飼養。如為炭疽病，不允許治療和宰殺，病羊和尸體應焚燒。4、嚴禁外來車輛、人員進入場內，特殊情況入內的，嚴格消毒。場區進入口設有消毒池及紫外線消毒裝置28、。第九章 項目的組織管理和技術依托單位第一節 項目組織管理一、項目主管單位：旗農牧業局二、項目建設組織機構為保障本項目建設的順利進行實施，并取得預期的經濟、社會和生態效益，羊場建設項目由業務主管部門和各級政府成立項目實施領導小組，負責項目的建設、實施方案的具體落實，保證項目建設所需設備及時到位和項目建設質量，并加強項目資金的管理，確保項目建設資金專款專用，保證項目能夠按期全面完成建設內容。項目實施過程中，項目實施領導小組認真制定和審查項目的技術設計和實施方案，在土建工程中積極采取公開招標，擇優選定施工和監理單位。項目自己實行專戶管理，經項目建設領導小組審核項目進度和用款計劃后，按項目進度要求使29、用資金，專款專用。第二節 項目的運行管理機制一、項目法人制本項目按國家關于實行建設項目法人責任制的暫行規定的要求，實行建設項目法人責任制，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、工程建設、資產的保值增值全過程負責，建設項目的法定代表人是項目實施的第一責任人，對工程建設負責。二、監理制本項目按國家工程建設監理規定的要求，實行工程建設監理制。由項目法人通過招投標的方式，選定監理單位，與監理單位簽訂監理合同，明確監理的范圍和內容、雙方的權利和義務及其他事項；工程建設建立的主要內容是控制工程建設的投資、建設工期、工程質量，和進行工程建設合同管理，協調有關單位間的工作關系。建設監理業務完成后，向項目法人提交工30、程建設監理檔案資料。三、合同制本項目按國家經濟合同法及有關法律、法規的要求，由項目法人通過招標的方式，選定勘察、設計、監理、建筑、安裝、材料、設備等單位，簽訂合同，明確相應的范圍和內容、雙方的權利和義務及其他事項，并按合同執行。四、項目資金管理為了保證項目資金按項目建設內容和規劃使用要求合理使用，并及時到位，保證項目的建設進度和按時完成，項目經費由項目建設主管單位統一、帳管理，并根據項目建設資金使用計劃年度按時下撥。項目建設實施單位要設立銀行專帳，專款專用。同時，可根據項目建設內容、性質和資金來源，采取怎么實施過程管理、定額承包管理、分項目工程投資等不同的管理方法。項目資金采取項目負責人一支筆31、審批負責制。在資金管理中要做到制度化、透明化。項目資金管理要做到嚴格管理、全面審計。保證項目建設的資金使用和按時完成。五、項目財務管理本項目財務管理根據國家基本建設管理辦法執行，實行專款專用，加強建設項目的執法監督，充分發揮審計及投資金額資金管理部門的監督作用，確保項目順利進行及效益的正常發揮。第三節 勞動定員根據養殖場運行功能，所有員工全為聯合經營體成員，不存在雇工現象。 第十章 項目實施進度計劃本項目規劃總建設期為1.5年。項目實施進度建議計劃表序號項目2012年2013年567891011121234567891011121可研報告審批2其他前期工作3初步設計4土建施工及設備安裝5配種及32、接羔6羔羊培育7育肥出欄第十一章 投資估算與資金籌措第一節 資金估算依據1、 根據國家發改委和建設部發布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）規定的投資估算范圍和統一取費參數。2、 土建工程按當地建筑工程的實際造價估算。3、 設備費用，根據設備廠家發布價、經銷單位咨詢估算。4、 工程建設其他費用按有關規定計算。5、 流動資金：按擴大指標估算法估算，并確定流動資金最低需要量。第二節 編制依據1、主管部門的有關規定。2、國家有關建設工程造價管理的法律、法規和政策等。第三節 投資估算6、 固定資產投資估算 本項目固定資產根據工程內容及有關費用需要，參照國家有關規定進行估算。 本項目固定資產投資包括工33、程費用、其它費用。 本項目工程費用包括羊圈、飼料加工廠、草料庫等。其中建筑工程根據結構形式及當地具體情況取費，設備購置費按設備詢價加運雜費用取費，設備安裝費按實際情況估列。 其他費用按照國家有關規定并結合項目具體情況計列 本項目所需土地擬利用四里崩原有土地 投資方向調節稅根據國家現行有關政策免征（二） 流動資金估算 流動資金是按照組成流動資金的原材料、在產品、產地、產成品以及應收賬款、應付賬款、現金等年周轉次數與成本中各項數值相結合，進行估算。正常生產期年流動資金19.2萬元。（三） 項目投資 項目總投資=建設投資+鋪底流動資金 =50.8+19.2 =70萬元。第四節 資金籌措 項目建設投資34、70萬元中，擬申請國家專項資金支持50萬元，由企業自籌20萬元。不計銀行貸款年利率。第五節 工程招標方案1、招標依據 中華人民共和國招標投標法 農業基本建設項目管理辦法（農業部令2004第39號） 農業基本建設項目招標管理規定2、招標范圍 工程建設采用招標投標制，依據中華人民共和國招標、投標法，項目建設單位對土建工程、儀器設備購置公開招標。3、招標方式 招標程序遵守國家發改委、農業部和地方財政局等部門的有關規定。（1）工程招標：根據建設部門的有關規定，本項目土建工程在旗范圍內公開招標。招標前按規定編制招標文件，辦理一切相關手續，并征得農牧業局有關規劃、建設、消防、水電、勞動安全等管理部門的批準35、。（2）儀器設備購置：由項目法人單位提出具體要求后，通過公開招標選擇儀器設備供應商。（3）發布招標公布。4、招標程序 項目招標將嚴格按照國家規定的程序執行，包括組建招標辦事機構、編制招標文件、委托招標代理單位、成立評標委員會、組織開標和評標、發放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均按規定向有關部門申報和批準。第十二章 財務評價第一節 財務評價的依據 根據國家計委和建設部頒發的1993530號文件建設項目經濟評價方法、投資項目可行性研究指南、國家和有關部門頒布的有關財會會等方面的政策和法規、內蒙古及克什克騰旗有關稅收、勞動工資管理和社會保障等有關規定、農業項目經濟評價實用手冊、克什克36、騰旗項目相關機構和企業提供的財務報表和其它基礎資料、各專業提供的基礎條件。第二節 財務評價基礎數據固定資產投資：50.8萬元生產技術指標：母羊產羔率120%、成活率95%以上、羔羊育肥出欄率95%以上、6月齡體重達45公斤以上、屠宰率50%以上。生產成本：成年羊290元/年，羔羊（6個月）300元。年成本：32.5萬元（500只*290元/只+600只*300元/只）市場價格：羔羊肉30元/市斤。達產年份實現銷售收入60萬元（600只*40斤肉*25元/斤）凈利潤27.5萬元。投資利潤率39.2%，靜態投資回收期：1.28年，財務內部收益率12%，項目財務凈現值55萬元。第三節 財務評價 通過37、對本項目財務計價結果分析，項目經濟效益是較高的，投資回收期也是較短的，財務凈現值遠遠大于零。項目各項經濟指標均高于同類企業效益水平，并且有一定的抗風險能力。該項目在財務上有一定的生存能力，經濟效益好，項目建設可行。第十三章 社會效益、生態效益評價第一節 社會效益評價 本項目符合黨中央國務院“關于進一步加強農業生產基礎地位”的精神，符合國家和自治區關于大力扶持農牧業生產，提高畜產品在大農業中所占比重的產業政策。 本項目既是肉羊產業化生產項目，又是技術集成創新項目，既是面對市場的產品優化項目，又是大幅增加農牧民收入的項目。該項目構架起點高，技術含量大，輻射范圍廣，經濟效益好，對農業結構調整，新農村38、建設以及農牧民增收、畜牧業現代化等都具有深遠意義和重大影響。第二節 生態效益 克什克騰旗是我國的北方牧區，必須經歷一個寒冷的、缺草少料的冬季。過冬的的牲畜不僅不能生長增重，還要消耗掉膘，勉強維持生命，完成從夏壯秋肥到冬瘦春弱的循環。傳統的四季放牧飼養方式，草原必須承受超載過牧的壓力，難以解決草畜矛盾，難以擺脫草原退化的困境。根據這種情況，從資源和市場的實際出發，應揚長避短地發展那些比較具有的畜種，即當年能夠育成出欄的畜種，秋末冬初商品羊全部出欄，過冬的只有少數基礎母畜種畜，減少了冬季對草料棚圈的需求，也減輕了冬春脆弱期草原的壓力。冬春舍飼喂養，不再進行放牧，有效地保護草原生態。秸稈過腹還田，可39、以實現有限資源的可持續利用，有效解決環境污染和生態破壞問題，實現經濟、社會和生態效益的協調統一。 本項目完成后可推動當地雜交改良和羔羊育肥業繼續發展，提高飼草利用率，為廣大農牧民增收致富創造良好的條件，發展前景廣闊。第三節 經濟效益 本項目建設的核心內容是確定以優質羔羊肉生產為主線，全面提升養羊業生產水平和產品檔次，實現養羊業增效和農牧民增收。在整個項目執行當年起，按照當前每只活重40公斤以上的肥羔銷售價格要比當地每只土種羊貴200元計算，純利潤（直接經濟效益）20000元，每戶按5口人計算，僅此一項人均年收入增加4000元。這對于從事肥羔生產的農牧民來說，是一筆頗大的收入。第十四章 結論一、40、結論 1、本項目符合國家產業政策，符合國家的西部大開發戰略，符合國家“實現現代農業等高技術產業化專項”要求，是國家鼓勵發展的項目。 2、本項目擬建立生產與育肥相結合的經營模式，改變以往生產不掙錢、育肥或販子掙錢的單一生產狀況，對建立我國優質肉用羊種群有著積極的意義。 3、本項目的實施將提高肉羊的生產性能增強我國羊肉產品的國際市場競爭力。可以迅速擴大優質肉羊品種的占有率，有利于加速肉羊的良種化進程，促進生存方式的轉變和產業化的發展。是進行產業結構調整，保護生態環境的有效途徑。可以帶動農牧民致富，促進當地經濟發展。二、建議 1、建議國家給與資金支持，以利于項目的建設。 2、建議項目單位切實落實項目資金，做好項目的設計、施工的管理工作，使得項目得以順利進行。