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1、公司年產3萬套實木門及桌椅家具新建項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月58可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目錄第一章 總論21.1 項目名稱及承辦單位21.2項目單位基本情況31.3可研報告編制的依據和范圍31.4研究工作概況41.5、研究結論51.6主要2、技術經濟指標5技術經濟評價指標匯總表5第二章 項目提出及建設的必要性62.1項目提出的背景62.2、項目建設的必要性72.3、項目實施的有利條件7第五章 建設條件和廠址方案85.1項目區概況85.2、動力來源及配套工程10第六章 建筑、公用工程及輔助設施116.1、總圖運輸11全廠總圖運輸主要技術指標表126.2建筑工程126.3給排水126.4供電、通訊13第七章 節約能源137.1編制依據137.2采取的主要節能措施13第八章 環境保護148.1主要編制依據148.2、建設地點環境狀況158.3、主要污染物及其治理方案158.4綠化15第九章 勞動保護和安全衛生159.1、主要編制依據163、9.2、采用的主要措施16第十章 消防1610.1編制依據1610.2建筑防火17第十一章 組織機構和勞動定員1711.1組織機構1711.2年工作日1811.3勞動定員18第十二章 項目實施進度建議1812.1建設工期1812.2實施進度計劃18第十三章 投資估算與資金籌措1913.1固定資產投資估算依據及說明1913.2、項目投資估算1913.3項目資金籌措2013.4 用款計劃20第十四章 經濟分析2014.1 項目計算期2014.2 成本估算基礎數據2114.3財務分析2114.4貸款償還及清償能力分析2214.5不確定性分析2214.6 財務分析表2314.7經濟分析結論24第一章 4、總論1.1 項目名稱及承辦單位 項目名稱XX縣XX木業有限公司新建年產3萬套實木門及桌椅家具項目 建設性質 新建項目建設單位XX縣XX木業有限公司法人代表：所有制形式：有限公司建設地點占地規模：建設期限：本項目計劃2011年3月動工興建，2011年 12月建成，2011年12月正式投產。 投資規模及資金構成該項目計劃投資4000萬元，其中：固定資產投資3500萬元，流動資金500萬元。資金籌措：項目固定資產投資1000萬元全部自籌，流動資金向銀行部門申請貸款。主要技術經濟指標：項目達到設計能力后，年產2萬套辦公桌椅，1萬套實木門，年可實現銷售收入3600萬元，利潤總額200萬元，稅金80萬元，5、投資回收期為4.3年。1.2項目單位基本情況XX縣XX木業有限公司，是專業生產辦公家具和民用家具的私營企業。企業位于XX縣XX鎮，西鄰202國道，距哈爾濱市182公里，交通便利，北臨小興安嶺林區，木材資源十分豐富。企業現有員工100人，其中技術人員30人。有較先進的木工機械設備58臺套。公司現已全面引進先進的公里技術，采用計算機繪圖，有嚴格的規章制度和嚴密的檢測手段，不斷搞技術創新。每年都向市場推出十多種新產品。公司注冊的“xxx”牌商標，獲省、市知名商標，產品以做工精細考究、材料優質、款式新潮、經久耐用二享譽省內外家具市場。公司產品有實木家具、辦公家具、實木復合門等三大類一百多個品種。 1.6、3可研報告編制的依據和范圍1、建設單位提供的作為編制依據的數據和資料2、可研報告編制的有關規范要求3、可研報告編制的技術咨詢合同編制范圍1、項目提出的背景及建設的必要性2、項目的市場預測3、項目的建設規模、經營方案和建設內容4、項目的建設條件5、項目的環境與保護6、項目的組織機構和進度設想7、項目的投資估算和效益分析1.4研究工作概況1、 年 月 有限公司主要技術人員到XX縣就工程技術方案生產規模、投資估算等項目內容進行了初步探討。同時，考察了擬建地址，并對地交通項目內部條件進行了詳細的了解。2、 再次到XX縣，就工程技術方案、技術設備、環境裝備等內容進行了比較深入的探討。形成一致意見后，簽訂7、了本工程可行性研究報告工程咨詢合同。完成上述準備工作后， 有限公司技術人員分專業展開工作，收集整理基礎資料，然后全面展開可行性研究報告的編制工作。1.5、研究結論本項目符合國家及黑龍江省的產業政策和行業發展規劃，將大力促進縣域經濟的發展。項目經濟效益和社會效益較好，抗風險能力強，項目的建設是必要的、可行的。1.6主要技術經濟指標主要技術經濟指標見下表技術經濟評價指標匯總表序號項目單位指標備注1投資總額萬元15001.1建設投資萬元10001.2流動資金萬元5002資金來源萬元2.1建設投資萬元1000自籌萬元10002.2流動資金萬元500貸款萬元5003年平均銷售收入萬元36004年平均總成8、本費用萬元23625年平均銷售營業稅金及附加萬元1806年平均利潤總額萬元3007年平均所得稅萬元188年平均稅后利潤萬元2729財務內部收益率%29.210全部投資回收期年4.311財務凈現值萬元179712投資利潤率%37.513盈虧平衡點%第二章 項目提出及建設的必要性2.1項目提出的背景實木門窗辦公桌椅 締造歐美風情 輕裝修、重裝飾作為現代家居布置的新主張,備受時尚人士的推崇。細節的完善更成為現代人重視家居生活的一種體現。家居辦公用品中傳統家居、辦公用品正在被高貴典雅的實木用品所取代，現代的都市生活使人們更趨向于辦公、家居用品的典雅與實用。 實木用品在中國有著悠久的歷史，在城市住宅、鄉9、間別墅、貴族家庭等場所被廣泛使用。以高貴典雅、簡單實用、經久不變、易于清潔等諸多優點贏得了消費者的青睞，特別是其營造出的那種豪放、大氣、典雅的辦公及居室氛圍，更是其它家具無法比擬的。近年來，歐洲等國對實木辦公用品需求較大，多次與我國廠家合作生產實木家具。我國近年來，隨著木材需求量的增加，多數林場過度采伐，使天然林越來越少，封山育林后，使木材產出量減少，木材供需矛盾日趨緊張，木材短缺，價格上漲，直接影響了實木家具業的發展。多數廠家不敢接歐洲客商的大定單，滿足不了出口的需求。XX縣xxxx有限公司與有關研究所合作共同對地產楊木進行了試驗研究，并多次在實木門和實木桌椅上進行試用，結果發現以地產楊木為10、基材做的實木門、實木桌椅，底色純正，質地柔軟、無味、無糖、無滲出木油，比重輕、不彎曲、經久耐用，一些特性優干松木或其它板材、用楊木做的百葉窗完全可以替代或優于其它原木板材。2.2、項目建設的必要性XX縣森林覆蓋率為11.5%，而主要樹種為速生楊，XX縣楊木資源豐富。1976年XX縣被定為黑龍江西部防護林建設縣。1978年XX縣被國家確定為“三北”防護林重點縣。現XX縣造林面積達40萬畝。XX縣種植的楊樹為速生楊，生長期為810年。現這些楊木部分當燒火柴燒掉，部分低價賣給山東等客戶，部分由XX幾家小廠扒皮后做成了廉價的一次性建筑模板。現XX地產楊木利用率很低，XX的地產楊木資源沒有被充分利用，沒11、有把資源優勢轉化為經濟優勢。XX新亞木業有限公司新建年產3萬套實木門、辦公桌椅生產項目，年需楊木6000立方米，原料有保證。項目建成投產后，將促進XX縣域經濟發展，同時也會給XX縣造林農民增加收入。 2.3、項目實施的有利條件 區域優勢 1、具有一定的原料第五章 建設條件和廠址方案5.1項目區概況地理位置及區域范圍XX縣地處黑龍江省中南部，通肯河流域，東部屬小興安嶺余脈丘陵地帶，西部屬松嫩平原腹地，東與海倫接壤，西與林甸毗鄰，南靠青岡，北依拜泉，幅員面積2400平方公里，人口34萬。全縣耕地面積163萬畝，草原70萬畝，林地54萬畝。202國道（哈黑一級公路）貫穿全境，與明海、明三、明沈三條二12、級國路構成了四通八達的交通網，是哈爾濱市以北的重要商品集散地。縣城距綏化行政公署所在地綏化市153公里，距省會哈爾濱市182公里，距首都北京1570公里。XX縣版圖呈長方形，東西長86公里，南北31.6公里。自然資源狀況XX縣屬中溫帶大陸性季風氣候，四季分明，雨熱同期。冬季冰雪覆蓋。夏季降雨集中，氣候溫暖濕潤。春、秋兩季氣候宜人。全縣平均氣溫3.5，積溫2400-2700，無霜期126天，年平均日照2824小時，年平均降水量476.9毫米，宜農、宜林、宜牧，素有“一林、二草、七分田”之說。東北部年降水量在550毫米左右，西南部年降水量在400毫米左右，78月份降水量約占全年降水量的60%左右。13、地貌、地質條件1、工程地址擬建場地地基土分為4層，有2個亞層。按由上而下的順序分層敘述如下：（1）、雜土層：雜色，主要成分為砂、磚、灰渣、粘土等建筑及生活垃圾。厚度為0.8-1.3米（2）粘土：黃褐色，含氧化鐵。厚度為0.7-1.8米承載力為180kpa。（3）中細砂：黃色，稍密，主要礦物質成分為石英石等，最大厚度為1.6米，載力為180kpa。（4）、礫砂：黃色，中密，主要礦物質成分為石英石等，級配良好，局部含夾粘土。鉆探最大厚度為3.7米，載力為300 kpa。2、水文地質勘察區地下水存在于礫砂層內，受大氣降水影響的季節性變化不大。3、凍深最大凍深2.35米。4、地震烈度地震基本烈度為6度14、5、結論與建議土層較穩定，適宜建筑。社會經濟狀況改革開放和社會主義市場經濟的颶風撲面而來，XX縣經濟建設和社會事業發生了翻天覆地的變化。縣委、縣政府通過推行“中部搞圍路經濟、東部搞果菜經濟、西部搞畜牧經濟”的“中東西”發展戰略，快鄉經濟與社會各項事業取得了突飛猛進的發展。以產業開發為重點的農業經濟實現了跨越式發展。通過成功地實施米稻戰略，農業基礎不斷壯大。工業門類較為齊全，形成了以養殖、食品、醫藥、化工、機械、建材、紡織為主的22個工業六類67種工業產品行銷海內外。以市場建設為主的流通商貿領域全面繁榮。以社會發展為重點的投資環境全面優化。城內道路硬化率達到80%以上，率先實現了三級油渣路面，達15、到了鄉鄉有通鄉公路。給水設計可滿足城鎮用水需要。萬門程控電話、移動電話實現全國聯網。供電安全容量40000千伏安，餐飲、文化、體育等服務、娛樂設備較為齊全。交通及通訊條件202國道（哈黑一級公路）貫穿全境，與明海、明三、明沈三條二級國路構成了四通八達的交通網，是哈爾濱市以北的重要商品集散地。運輸發達、通訊方便，電源隨時供應。5.2、動力來源及配套工程1、供水2、排水排水主要為生活污水，本項目需要新建化糞池一座。污水經化糞池處理達標后排入市政排水干線。 3、供電 本項目供電新建變壓器一臺，有電業局直接接入。可滿足項目供電需求。 4、供熱 本項目冬季采暖需用熱水，企業新上鍋爐2臺，可滿足項目需要。16、5.4、廠址選定在XX縣制酒廠院內第六章 建筑、公用工程及輔助設施6.1、總圖運輸根據該市場占地面積、平面尺寸、使用功能、四鄰情況等基本條件，力求科學合理方便經營交易、便于管理、符合衛生、消防、物流交通合理等要求，遵循布局合理、功能齊全、設施先進、規模適當經濟使用的原則。總平面布置本項目需要新建綜合辦公樓主體建筑面積為廠區道路為了方便運輸，廠區內由道路連接各區，場外利用202國道的出入口組織人流和貨物運輸。場內按木材市場需要建設道路、回車場，滿足木材運輸、交通、消防等要求。運輸本項目運輸靠社會運輸能力解決，該市場僅配7噸貨車2臺、2噸叉車2臺、裝載機1臺。總圖運輸主要技術指標詳見總圖運輸主要技17、術指標表全廠總圖運輸主要技術指標表序號指標名稱單位數量備注1場區占地面積2建筑物占地面積3建筑面積4道路、地坪占地面積5建筑系數%246場地利用系數%386.2建筑工程建筑工程內容本項目總建筑面積為 平方米根據建筑設計防火規范，本工程生產火災危險性為乙類，建筑耐火等級為二級標準。6.3給排水供水本項目生產生活用水主要由本縣自來水供水供應。生產用水量很小，由自來水供應可保證項目用水需求。排水本項目排水主要為生活污水，和少量的烘干蒸餾水，需要新建化糞池一座，污水經化糞池處理達標后排入市政排水干線，新建排水管線 米，可滿足本項目排水需要。6.4供電、通訊設計范圍本工程設計內容包括：綜合辦公樓、水泥地18、坪、原木第七章 節約能源7.1編制依據能源是國民經濟的重要物質基礎，是國民經濟的必要條件。中國是能源消耗大國，目前能源利用率較低，遠不能適應中國國民經濟快速發展的需要，所以節能措施在項目建設中十分重要。同時，節能也是企業降低成本的內容之一，因而項目建設時的節能措施對社會發展和企業進步都有很大意義，必須考慮項目建成后的節能措施。項目的主要編制依據有：1、節約能源管理暫行條例（國發19864號）2、評價企業合理用電技術導則（GB3485-83）3、評價企業合理用電技術導則（GB3486-83）7.2采取的主要節能措施1、減少接線距離，以減少線上負荷損耗2、加強用電管理，設備要配套，防止大馬拉小車，19、防止跑空車。3、減少供熱管網距離，做好保溫，減少管網熱損失。4、建筑材料采用高效保溫材料，增加熱阻，減少消耗。外門窗采用密封性能良好的產品，外窗為雙層窗。5、各類設備機組選用能耗小、效率高的產品。6、選用節能型照明燈具和節水型衛生潔具。第八章 環境保護8.1主要編制依據本項目的環境工程要按與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的基本建設“三同時”原則進行建設，對污染源和污染物實行有效地控制和治理，主要的編制依據有：1、中華人民共和國環境保護法2、建設項目環境保護設計規定【87】國環字002號3、環境空氣質量標準（GB30951996）4、城市區域環境噪聲標準（GB309693）5、工業企業廠界20、環境噪聲標準（GB1234890）6、大氣污染物綜合排放標準（GB162971996）7、污水綜合排放標準（GB89781996）8、施工場界噪聲標準（GB1252390）9、鍋爐大氣污染物排放標準（GWPB31999）8.2、建設地點環境狀況本項目建設地點位于XX縣制酒廠院內，周圍環境良好，無污染源，大氣環境質量標準符合GB30951996二級標準，環境質量條件較好。8.3、主要污染物及其治理方案噪音本項目噪聲污染主要來源廢水本項目產生的廢水主要為生活污水，污水經化糞池處理達標后排入市政排水干線。廢氣鍋爐燃煤過程中將產生一些污染物，如TSP、SO2等。鍋爐產生的煙氣，經旋風除塵器除塵后達標排21、放。廢渣1、商業性垃圾和生活垃圾，由環衛人員及時清理送往垃圾處理廠2、鍋爐燃煤將產生灰渣，定期外運到磚廠制磚。3、下腳料作為燃料提供給鍋爐作為燃料。8.4綠化為美化廠區、改善環境，在場區入門處修建花壇、種植草坪，增加綠色植被覆蓋率。第九章 勞動保護和安全衛生9.1、主要編制依據1、建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定（國家勞動部1996年10月17日頒發）2、生產設備安全衛生設計守則GB50034923、關于加強防塵防毒工作的決定國發【1984】97號4、黑龍江省安全衛生管理條例9.2、采用的主要措施1、安全用電，場內配電全部實行三級用電保護，設置防雷保護與接地系統2、保證場區道路平坦、通暢，22、夜間有足夠的照明度，場區內輸、變、配電設備周圍設有保護網和明顯的警告標志。3、搞好環境衛生，除設專兼職人員負責外，應劃分衛生責任區，落實到人。4、搞好個人衛生，對職工定親進行體檢。第十章 消防10.1編制依據1、中華人民共和國防火條例實施細則國發198469號2、建筑設計防火規范（JBJ1687）3、建筑滅火器配置設計規范（GBJ14090）4、火災自動報警系統設計規范（GB11698）5、黑龍江省消防條例10.2建筑防火1、根據建筑設計防火規范，本工程火災危險性為乙類，建筑耐火等級為二級標準。各主要建筑物內和各樓層內均設置室內消防栓。2、場區布置要按照功能劃分區域，要充分考慮防火通道及防火間23、距，以確保足夠的防火通道，并劃分防火等級，還要設置安全出口及疏散通道。3、場區內道路暢通，場區各建筑物要保證防火間距，符合安全防火要求。4、按建筑設計防火規范 有關要求，在場區內配置足夠的消防栓及消防管線，室外消防管網在場區內環形布置。本項目消防總用水量為40L/S，其中室內消防栓用水量25L/S，室外消防栓用水量15L/S，按同時著火一處考慮，消防栓供水2小時計算，總消防水量為228立方米。新建儲水量300立方米的地下消防水池一座，可滿足本項目消防需要。5、加強對職工安全防火教育，建立嚴格的安全防火制度，并建立消防機構，定期檢查。6、在設備配置上，要選擇優質電機、開關及照明燈具，凡產生靜電的24、設備和管道進行靜電接地，并設置事故照明及疏散標志。第十一章 組織機構和勞動定員11.1組織機構本項目主辦單位XX縣xxxx有限公司，本著精簡高效便于管理的原則進行機構的設置，并實行獨立核算。下設 五個部門 ：銷售部、財務部、質檢部、物流部、辦公室 等部門。11.2年工作日 本市場年工作日360天，采用8小時工作制11.3勞動定員根據工作需要，確定本項目需要定員60人，面向社會招聘專業人員。第十二章 項目實施進度建議12.1建設工期本項目建設工期考慮項目資金到位能力、工程量及當地施工能力等因素，全部工程計劃1年內建設完成。12.2實施進度計劃本項目建設實施進度計劃如下：1、2011.1 可研報告25、編制及審批2、2011. 2 初步設計及審批3、2011.3 施工圖設計、設備訂貨4、2011.52011.10 土建施工、設備安裝調試5、2009.11 試運營6、2009.12 正式運營第十三章 投資估算與資金籌措13.1固定資產投資估算依據及說明本項目估算依據輕工業建筑項目可行性研究報告編制內容制度規定QBJS592、輕工業工程設計概算編制辦法QBJS1093、輕工業建設項目估算辦法及設計方案的實施情況編制的。1、設備費用按詢價或類似工程設備投資估算，設備運雜費、安裝費按設備原價乘以規定費率計算。2、施工企業勞保統籌按建筑安裝工程造價的2.6%計算。3、建設單位管理費、工程監理費分別按第26、一部分工程費用的1.8%及1%計取。4、基本預備費率10%。5、建筑工程費參照黑龍江省建筑工程單位估價表及當地類似工程概算指標估算。6、安裝工程費依據類似工程造價調整。7、其它費用及建筑安裝費用定額按照黑龍江省建筑安裝費用定額及建設部有關規定執行。8、項目建設單位提供的相關數據。9、行業類似工程經驗數據。13.2、項目投資估算 本項目總投資估算額為1500萬元，其中：建設投資1000萬元，鋪地流動資金500萬元。詳見建設投資估算表和流動資金估算表13.3項目資金籌措項目總投資為1500萬元，資金全部由企業自籌。13.4 用款計劃對該項目的資金做到合理使用、嚴格管理。在資金使用上，嚴格按照項目建27、設計劃，堅決執行資金跟隨項目走的原則，不搞計劃外工程項目。在資金管理上嚴格按照國家財政部印發的規定執行，實行專人管理、專戶儲存、轉賬核算，嚴格財經紀律，加強對項目資金的監管力度，按項目計劃和施工進度投放資金，確保資金的專款專用。為確保工程建設質量，在撥付施工單位資金時，留足質量保證金、竣工驗收合格并運行一年后，經復檢卻無工程質量問題時，再撥付質量保證金以避免工程返工和資金流失。項目建設期1年經營期14年，經營期第一年達到經營符合60%，第二年達到經營符合80%，第三年達到經營符合100%，以后每年100%。建設投資及流動資金根據進度分年投入。詳見投資計劃及資金籌措表第十四章 經濟分析14.1 28、項目計算期項目計算期15年，其中建設期1年，經營期14年，經營期第一年達到經營符合60%，第二年達到經營符合80%，第三年達到經營符合100%，以后每年100%。14.2 成本估算基礎數據外購燃料動力價格及消耗量電 0.75元/千瓦時水 2.5元/立方米煤 700元/噸工資及福利費固定資產按分類折舊計算，其中：建筑工程折舊年限為30年；設備為14年；固定資產余值取原值的5%。無形資產分5年攤銷其它資產按5年攤銷。維修費按折舊費用的40%計取其它費用管理費用按工資及福利費的150%計算，經營費用按銷售收入的6.5%計算。14.3財務分析14.3.1財務靜態效益分析年平均經營收入 3000萬元年平29、均總成本費用 2362萬元年平均銷售營業稅金及附加 180萬元年平均所得稅 18萬元年平均稅后利潤 200萬元投資利潤率 37.5%投資回收期 4.3年14.3.2動態效益分析指標全部投資內部收益率 28%詳見損益表、全部投資現金流量表14.4貸款償還及清償能力分析1、本項目的固定資產投資全部有企業自籌解決投資回收期4.3年（稅后，含建設期一年）2、由資金來源與運用運用表資產負債表可見，項目償還流動負債能力及快速償還流動負債能力較強。3、資產負債表上顯示的財務比率很好，滿負荷經營年以后年份內資產負債率逐漸降低，說明企業財務風險程度低，償還債務能力強。4、從項目滿負荷經營年流動比率較快，并且在以30、后年份逐漸提高，說明項目償付流動負債能力強。5、從項目滿負荷經營年速動比率較好，并且在以后年份逐漸提高，說明項目快速償付流動負債能力強。詳見借款還本付息估算表、資金來源與運用表及資產負債表14.5不確定性分析14.5.1盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為 。即經營負荷為設計負荷的60%時，就可達到盈虧平衡，說明項目有一定的抗風險能力。14.5.2敏感性分析在項目計算期內可能發生變化的主要因素有建設投資、營業成本和經營收入，就以上三個因素分別發生變化對稅前財務評價指標的進行定量分析后，結果表明經營的變化對財務效益最為敏感，其次是經營成本。14.6 財務分析表總成本費用估算表折舊估算表31、無形資產攤銷估算表營業收入及稅金估算表損益表現金流量表資金來源與運用表資產負債表投資估算表流動資金估算表投資計劃及資金籌措表成本及費用估算表14.7經濟分析結論通過對項目的財務分析可見，該項目的各項指標均較好，各項效益分析指標如財務內部收益率、投資利潤率、投資利稅率、投資回收期等均優于行業基準值。項目獲利能力強，另外，通過不確定性分析可見，項目有一定的抗風險能 力，當經營負荷達到設計負荷的 時，就可以達到盈虧平衡。綜上所述，項目投資環境好，符合國家產業政策，方法成熟可靠，有較好的經濟效益和社會效益，項目的實施為企業提高市場競爭力奠定了堅實的基礎，并使之有著極度廣闊的發展前景。因此，本項目是可行的。29