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1、國際青年野營(yíng)拓展訓(xùn)練基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月國際青年野營(yíng)拓展訓(xùn)練基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)單位：XX建筑工程有限公司建設(shè)地點(diǎn)：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月21可行性研究報(bào)告編制單位及編制人員名單項(xiàng)目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級(jí)： 級(jí)證書編號(hào)：（發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制）編制人員： XXX高級(jí)工程師XXX高級(jí)工程師XXX高級(jí)工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 錄第一章. 項(xiàng)目總論41.1. 項(xiàng)目名稱：41.2. 項(xiàng)目承擔(dān)單位及負(fù)責(zé)人：41.3.建設(shè)目標(biāo)、地點(diǎn)、周期：41.3.1.建設(shè)地點(diǎn):41.2、3.2.建設(shè)目標(biāo)：41.3.3.建設(shè)周期:41.4.總投資估算及來源：41.5. 經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益4第二章. 項(xiàng)目建設(shè)的必要性52.1.項(xiàng)目背景52.1.1.XX體育文化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀52.1.2.國際旅游島的機(jī)遇52.1.3.野營(yíng)、拓展、體育旅游的商機(jī)52.1.4.XX國際青年野營(yíng)拓展訓(xùn)練基地的背景62.2. 項(xiàng)目建設(shè)的必要性6第三章 總體方案73.1.總體目標(biāo)73.2.分類目標(biāo)73.2.1.經(jīng)濟(jì)目標(biāo)73.2.2.社會(huì)目標(biāo)73.2.3.環(huán)境目標(biāo)73.2.4.旅游管理目標(biāo)73.3.建設(shè)原則73.4.工程建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模73.4.1.建設(shè)規(guī)模：83.4.2.建設(shè)內(nèi)容：8第四章 項(xiàng)目投資估算104.1.3、園區(qū)建設(shè)總投資估算104.2.效益分析11第五章 環(huán)境保護(hù)125.1.地表水污染防治125.2.大氣污染防治125.3.噪聲污染防治125.4.固體廢物處理125.5.農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)125.6.環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)12第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排136.1.一期開發(fā)計(jì)劃136.2.二期開發(fā)計(jì)劃14第七章. 效益分析157.1.社會(huì)效益分析157.2.經(jīng)濟(jì)效益分析16第八章. 結(jié)論19第一章. 項(xiàng)目總論1.1.項(xiàng)目名稱：XX國際青年野營(yíng)拓展訓(xùn)練基地1.2.項(xiàng)目承擔(dān)單位及負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目開發(fā)商：XX開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)人：1.3.建設(shè)目標(biāo)、地點(diǎn)、周期：1.3.1 建設(shè)地點(diǎn):農(nóng)場(chǎng)1.3.2.建設(shè)目標(biāo)：大力發(fā)展體育休閑旅4、游產(chǎn)業(yè)、積極推進(jìn)XX國際旅游島建設(shè)，實(shí)現(xiàn)休閑旅游與體育訓(xùn)練、拓展培訓(xùn)的有機(jī)結(jié)合，創(chuàng)新體育休閑旅游項(xiàng)目，完善配套設(shè)施，打造XX青少年素質(zhì)教育基地、XX休閑野營(yíng)第一品牌、XX拓展培訓(xùn)第一品牌、國內(nèi)知名體育冬訓(xùn)基地。1.3.3.建設(shè)周期：2012-2020年，9年1.4.總投資估算及來源：項(xiàng)目總投資9.5億元，資金企業(yè)自籌。1.5.經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益初步預(yù)算2020年項(xiàng)目完全建成并進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)，將累計(jì)接待游客及運(yùn)動(dòng)員100萬人，累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入3.1億，體育名仕公寓預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售10.7億元，到2020年將實(shí)現(xiàn)成本回收并進(jìn)入盈利的良性運(yùn)營(yíng)軌道。項(xiàng)目建成后還將提供超過1000個(gè)就業(yè)崗位，預(yù)計(jì)到2020年可累計(jì)實(shí)5、現(xiàn)稅收1.6億元。第二章. 項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.1.項(xiàng)目背景2.1.1.XX體育文化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 體育是社會(huì)發(fā)展與人類文明進(jìn)步的標(biāo)志之一，體育事業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平是一個(gè)國家綜合國力和社會(huì)文明程度的重要體現(xiàn)。體育產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)工作重要載體之一，已經(jīng)成為新的極具潛力的社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，步入“黃金產(chǎn)業(yè)”的行列。作為覆蓋面非常廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度非常高的產(chǎn)業(yè)，體育文化產(chǎn)業(yè)對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、保持國民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展有著明顯的推動(dòng)作用。（一）、XX體育文化產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展 隨著XX居民生活水平的不斷提高，人們對(duì)運(yùn)動(dòng)健康的需求日益增長(zhǎng)，成就了今天XX體育文化產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。體育冬訓(xùn)產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)6、勁、潛力巨大，國際環(huán)島自行車賽、國際鐵人三項(xiàng)賽等品牌賽事名揚(yáng)海內(nèi)外，全民健身意識(shí)顯著增強(qiáng)。（二）、發(fā)展中存在的問題體育設(shè)施欠缺，規(guī)模偏小，整體競(jìng)技水平低，受人均收入偏低影響消費(fèi)觀念保守。XX大眾體育消費(fèi)仍主要集中在排球、羽毛球、足球、籃球、游泳等傳統(tǒng)體育項(xiàng)目。2.1.2.國際旅游島的機(jī)遇XX國際旅游島上升為國家戰(zhàn)略后，堅(jiān)定了企業(yè)配合XX當(dāng)?shù)卣哟髮?duì)體育文化產(chǎn)業(yè)投資的信心。敢于上馬大項(xiàng)目，貫徹XX是一個(gè)“大城市”思想，實(shí)現(xiàn)“一小時(shí)”生活圈的區(qū)域布局。建成后的XX國際青年野營(yíng)拓展訓(xùn)練基地，將融匯體育競(jìng)技、野營(yíng)休閑、拓展訓(xùn)練、極限挑戰(zhàn)、體育冬訓(xùn)等多方面內(nèi)涵，規(guī)模空前，打造XX體育文化產(chǎn)業(yè)的精品品牌7、。2.1.3.野營(yíng)、拓展、體育旅游的商機(jī)走出家門，親近自然，是越來越多的都市人群的心靈需求。在青山綠水間，享受運(yùn)動(dòng)健康，挑戰(zhàn)自我，提升團(tuán)隊(duì)，帳篷露營(yíng)、星空與篝火輝映，青年團(tuán)隊(duì)歌舞演藝交流聯(lián)誼以及體育冬訓(xùn)，是XX國際青年野營(yíng)拓展訓(xùn)練基地立項(xiàng)的初衷。填補(bǔ)XX戶外野營(yíng)基地的空白，同時(shí)增加體育競(jìng)技娛樂以及風(fēng)靡全球的團(tuán)隊(duì)拓展訓(xùn)練。2.1.4.XX國際青年野營(yíng)拓展訓(xùn)練基地的背景1、區(qū)域環(huán)境優(yōu)越。項(xiàng)目選址地處xx縣xx農(nóng)場(chǎng)，屬熱帶季風(fēng)氣候，四季如春，日照充足，雨量充沛。年平均氣溫約24，日照時(shí)數(shù)約2060小時(shí)，年均降雨量1756毫米。改建后的湖塘達(dá)150畝，地下水資源豐富。坡嶺風(fēng)光適于開展拓展訓(xùn)練。 2、區(qū)8、域交通便捷。項(xiàng)目選址地位于XX西線高速33公里處，距海口僅45分鐘路程，緊鄰xx大道，交通便捷，符合現(xiàn)代城市一小時(shí)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)圈概念。3、客源市場(chǎng)廣闊。旨在打造XX青少年素質(zhì)教育活動(dòng)基地，因此各院校、企事業(yè)單位、公司團(tuán)隊(duì)、戶外QQ群以及國家和省級(jí)運(yùn)動(dòng)隊(duì)等將構(gòu)成巨大的體育旅游消費(fèi)群體。4、市場(chǎng)空白。打造綜合體育旅游中心，形成規(guī)模化、國際化，提升XX國際旅游島整體形象。2.2. 項(xiàng)目建設(shè)的必要性基地以素質(zhì)教育和運(yùn)動(dòng)健康為主線，通過體育競(jìng)技、極限挑戰(zhàn)、團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)，休閑度假等形式，巧借自然地形、園林綠化、人造景觀，成為以青少年為主體全民參與的、集教育活動(dòng)、休閑旅游、拓展培訓(xùn)、體育訓(xùn)練為一體的素質(zhì)教育基地和觀9、光度假勝地。項(xiàng)目具有顯著經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。不僅可以推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，加快城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程，提高國民幸福指數(shù)和身心素質(zhì)，同時(shí)還能拓寬投資渠道，刺激消費(fèi)，拉動(dòng)內(nèi)需，促進(jìn)土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，解決耕地拋荒和農(nóng)村就業(yè)問題。項(xiàng)目建成后可提供超過1000個(gè)就業(yè)崗位，增加地方稅收，預(yù)計(jì)到2020年可累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收1.6億元，積極推進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展。第三章 總體方案3.1.總體目標(biāo)大力發(fā)展體育休閑旅游產(chǎn)業(yè)、積極推進(jìn)XX國際旅游島建設(shè)，實(shí)現(xiàn)休閑旅游與體育訓(xùn)練、拓展培訓(xùn)的有機(jī)結(jié)合，創(chuàng)新體育休閑旅游項(xiàng)目，完善配套設(shè)施，打造XX青少年素質(zhì)教育基地、XX休閑野營(yíng)第一品牌、XX拓展培訓(xùn)第一品牌、國內(nèi)知名體育冬訓(xùn)基10、地。3.2.分類目標(biāo)3.2.1.經(jīng)濟(jì)目標(biāo)依據(jù)XX體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r以及XX國際青年野營(yíng)拓展訓(xùn)練基地發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)，規(guī)劃基地規(guī)模如下：到2020年，接待游客及運(yùn)動(dòng)員100萬人次，消費(fèi)總收入達(dá)3.1億元；體育名仕公寓預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售10.7億元。3.2.2.社會(huì)目標(biāo)倡導(dǎo)全民健身，提高青少年素質(zhì)，增加當(dāng)?shù)鼐用竦木蜆I(yè)機(jī)會(huì)和經(jīng)濟(jì)收入。3.2.3.環(huán)境目標(biāo)優(yōu)化現(xiàn)有的植被覆蓋率和綠地率；合理開發(fā)建設(shè)人文景觀、體育娛樂設(shè)施和場(chǎng)館。3.2.4.旅游管理目標(biāo)打造XX青少年素質(zhì)教育基地、XX休閑野營(yíng)第一品牌、XX拓展培訓(xùn)第一品牌、國內(nèi)知名體育冬訓(xùn)基地。3.3.建設(shè)原則基地內(nèi)各功能區(qū)投資開發(fā)條件不一，應(yīng)遵循“一次性規(guī)劃、分步11、開發(fā)”的原則，采取“邊開發(fā)、邊經(jīng)營(yíng)”的滾動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，以提高投資效益，同時(shí)配套XX歐洲風(fēng)情鎮(zhèn)并根據(jù)體育旅游市場(chǎng)的需求和變化，適度調(diào)整投資方向。3.4.工程建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模依據(jù)選址地地質(zhì)和環(huán)境資源特征，形成“一心三場(chǎng)四區(qū)一家”的開發(fā)格局。1、一心國際青年野營(yíng)基地XX國際青年野營(yíng)拓展訓(xùn)練基地的區(qū)位中心、功能核心和開發(fā)重心。2、三場(chǎng)體育休閑廣場(chǎng)、國際青年廣場(chǎng) 、山水藝術(shù)廣場(chǎng)。3、四區(qū)“冬訓(xùn)基地”、“拓展培訓(xùn)區(qū)”、“極限挑戰(zhàn)區(qū)”、“綠野谷”農(nóng)家樂園。4、一家體育名仕公寓3.4.1.建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目總占地1100畝，總投資額9.5億元。3.4.2.建設(shè)內(nèi)容：區(qū)域項(xiàng)目名稱占地面積（畝）小計(jì)（畝）野營(yíng)基地帳篷12、露營(yíng)區(qū)30畝223水上樂園15畝燒烤苑8畝木屋別墅區(qū)50畝國際青年廣場(chǎng)10畝青年舞廳、KTV會(huì)所10畝棕櫚湖100畝冬訓(xùn)區(qū)足球場(chǎng)40畝115籃球場(chǎng)6畝室內(nèi)籃、排球館15畝排球場(chǎng)5畝網(wǎng)球場(chǎng)4畝基地餐廳15畝國際青年酒店30畝極限挑戰(zhàn)區(qū)攀巖7畝35溜冰場(chǎng)10畝直排輪滑、小輪車塞道10畝戶外射箭8畝拓展訓(xùn)練區(qū)CS鐳展區(qū)30畝65“智勇大沖關(guān)”賽道15畝拓展訓(xùn)練場(chǎng)20畝綠野谷農(nóng)家樂菜園20畝260休閑垂釣區(qū)80畝農(nóng)家禽畜苑10畝景觀苗木基地80畝熱帶百果園40畝青年花卉大世界20畝山水休閑廣場(chǎng)10畝景區(qū)大門正門5畝52停車場(chǎng)12畝購物街20畝體育藝術(shù)廣場(chǎng)15畝水系等其他100畝100體育名仕公寓體育名13、仕公寓250畝250總計(jì)1100畝1100第四章 項(xiàng)目投資估算4.1.園區(qū)建設(shè)總投資估算區(qū)域序號(hào)項(xiàng)目名稱投資估算（萬元）合計(jì)（萬元）野營(yíng)基地1帳篷區(qū)15065702水上樂園10003燒烤苑1204木屋別墅區(qū)40005青年廣場(chǎng)5006青年舞廳、KTV會(huì)所800冬訓(xùn)區(qū)7足球場(chǎng)250074408籃球場(chǎng)609室內(nèi)籃、排球館200010排球場(chǎng)3011網(wǎng)球場(chǎng)5012基地餐廳30013國際青年酒店2500極限挑戰(zhàn)區(qū)14攀巖2019015溜冰場(chǎng)10016直排輪滑、小輪車塞道5017戶外射箭20拓展訓(xùn)練區(qū)18CS鐳展區(qū)6016019“智勇大沖關(guān)”賽道5020拓展訓(xùn)練場(chǎng)50綠野谷21農(nóng)家樂菜園30101022休閑14、垂釣區(qū)40023農(nóng)家禽畜苑8024景觀苗木基地5025熱帶百果園10026青年花卉大世界5027藝術(shù)廣場(chǎng)300景區(qū)大門28正門120324029停車場(chǎng)12030購物街250031休閑廣場(chǎng)500其他32園林綠化1500250033其他1000體育名仕公寓寓347200072000合計(jì)93110基礎(chǔ)設(shè)施投入包括道路拓寬、水系設(shè)計(jì)、園區(qū)林蔭道、污水處理、電信電力、環(huán)衛(wèi)設(shè)施等投入約為2000萬。4.2.效益分析初步預(yù)算2020年項(xiàng)目完全建成并進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)，將累計(jì)接待游客及運(yùn)動(dòng)員100萬人，按人均消費(fèi)300元/人計(jì)，將累計(jì)實(shí)現(xiàn)消費(fèi)收入3.0億，體育名仕公寓預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售10.7億元，實(shí)現(xiàn)成本回收并進(jìn)入盈利15、性良性運(yùn)營(yíng)軌道。 第五章 環(huán)境保護(hù)5.1.地表水污染防治加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)基地的生活廢水實(shí)行雨污分流，污水集中處理，達(dá)標(biāo)后統(tǒng)一儲(chǔ)存，定期外運(yùn)，納入城市污水處理系統(tǒng)。5.2.大氣污染防治廣泛使用高效、方便、清潔的優(yōu)質(zhì)綠色能源，開發(fā)使用沼氣能源。5.3.噪聲污染防治降低交通、生產(chǎn)、生活?yuàn)蕵吩肼暋?.4.固體廢物處理每隔80100m左右設(shè)置環(huán)保垃圾箱（坑），方便投放垃圾。規(guī)劃區(qū)實(shí)行袋裝垃圾，生活垃圾集中回收至垃圾處理站后統(tǒng)一處理，加強(qiáng)對(duì)有害、醫(yī)療等廢物的管理，做到分類、集中、專門處理。用傳單、標(biāo)語、解說等形式引導(dǎo)游客文明游覽，不要隨地扔垃圾，以免污染環(huán)境。安排專人隨時(shí)清理區(qū)內(nèi)的垃圾，打撈水體飄污物16、，以保環(huán)境整潔。5.5.農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)調(diào)整基地內(nèi)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)，適當(dāng)調(diào)整土地使用性質(zhì)，充分發(fā)揮資源生活生產(chǎn)潛力的生態(tài)環(huán)境。保護(hù)植被，控制水土流失。開展生物防治病蟲害，減少農(nóng)藥的施用量。提倡和增加有機(jī)肥的使用，科學(xué)合理施用化學(xué)肥料，不斷降低化學(xué)肥料的施用水平，大力發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)。5.6.環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)成立環(huán)衛(wèi)環(huán)保專（兼） 職機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理，并制訂相應(yīng)的“環(huán)境衛(wèi)生管理制度”。 第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排6.1.一期開發(fā)計(jì)劃一期建設(shè)周期為5年，2012年2016年一期開發(fā)項(xiàng)目：(1)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：景區(qū)林蔭道路，外圍道路拓寬，水利設(shè)施建設(shè)，景觀魚塘（水系）建設(shè)17、，供電設(shè)施改造，通信、環(huán)衛(wèi)設(shè)施完善，污水處理設(shè)施等等。(2)、功能設(shè)施建設(shè)：以營(yíng)造景區(qū)大門和休閑野營(yíng)基地為重心，逐步建設(shè)體育冬訓(xùn)區(qū)、綠野谷生態(tài)農(nóng)莊以及拓展訓(xùn)練基地，力爭(zhēng)通過一期建設(shè)打造基礎(chǔ)設(shè)施完善、體育休閑度假主要項(xiàng)目突出的XX國際青年野營(yíng)拓展訓(xùn)練基地的雛形！具體項(xiàng)目：景區(qū)大門：現(xiàn)代歐洲風(fēng)格景區(qū)正門，中心停車場(chǎng)，購物街商鋪一期（二層歐式風(fēng)格建筑，建筑面積5000平米），體育藝術(shù)廣場(chǎng)休閑野營(yíng)基地：帳篷區(qū)120座，燒烤苑200桌，青年國際廣場(chǎng)，青年舞廳（建筑面積1500平米），KTV會(huì)所（建筑面積2000平米），一期度假木屋20間（建筑面積2000平米），別墅10棟（建筑面積3000平米）。體育冬18、訓(xùn)區(qū)：足球場(chǎng)4片小場(chǎng)，室外籃球場(chǎng)、排球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)，基地1號(hào)體育餐廳（建筑面積1500平米），室內(nèi)多功能館，國際青年酒店一期（建筑面積5000平米）綠野谷生態(tài)農(nóng)莊：農(nóng)家樂菜園，休閑垂釣區(qū)，農(nóng)家禽畜苑，熱帶百果園，青年花卉大世界，山水休閑廣場(chǎng)極限挑戰(zhàn)區(qū)：溜冰場(chǎng)拓展訓(xùn)練區(qū)：CS鐳戰(zhàn)區(qū)，“智勇大沖關(guān)”賽道，拓展訓(xùn)練場(chǎng)體育名仕公寓：100畝多層西班牙風(fēng)格多層高級(jí)公寓6.2.二期開發(fā)計(jì)劃：二期建設(shè)周期為4年，2017年2020年二期開發(fā)在一期建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施配套，增加部分特色娛樂項(xiàng)目，進(jìn)一步擴(kuò)大接待運(yùn)動(dòng)員和游客規(guī)模，并精心打造國際運(yùn)動(dòng)員和體育名人之家！具體項(xiàng)目包括：景區(qū)大門：購物街商鋪二期19、（二層歐式風(fēng)格建筑，建筑面積3000平米）休閑野營(yíng)基地：帳篷區(qū)80座，燒烤苑100桌，慢搖吧（1000平米），水上樂園，二期度假木屋（建筑面積2000平米），別墅20棟（建筑面積（6000平米）。體育冬訓(xùn)區(qū)：標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)1座，基地2號(hào)體育餐廳（建筑面積1000平米），國際青年酒店二期（建筑面積12000平米）極限挑戰(zhàn)區(qū)：攀巖區(qū)、輪滑和小輪車國際賽道，戶外射箭體育名仕公寓：150畝西班牙風(fēng)格多層高級(jí)公寓。第七章. 效益分析7.1.社會(huì)效益分析7.1.1.體育休閑旅游是旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的背景下，新形式轉(zhuǎn)型的探索，推進(jìn)了生態(tài)旅游與現(xiàn)代體育運(yùn)動(dòng)得有機(jī)結(jié)合，不僅拓寬了旅游資源開發(fā)的路徑，而且把體育、20、旅游、農(nóng)業(yè)、新農(nóng)村建設(shè)緊密聯(lián)系，加快了結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升和豐富了國際旅游島旅游的內(nèi)涵，迎合了大眾消費(fèi)心理。7.1.2.形式新穎、綜合娛樂性強(qiáng)、潛在消費(fèi)市場(chǎng)龐大是本項(xiàng)目的特色，通過建立XX青少年素質(zhì)教育基地、XX休閑野營(yíng)第一品牌、XX拓展培訓(xùn)第一品牌，國內(nèi)著名體育冬訓(xùn)基地，XX國際青年野營(yíng)拓展訓(xùn)練基地必將成為XX旅游產(chǎn)業(yè)一大精品工程和亮點(diǎn)。7.1.3.XX國際旅游島概念將“旅游“提高到國際高度，因此高標(biāo)準(zhǔn)高起點(diǎn)發(fā)展體育旅游產(chǎn)業(yè)正當(dāng)其時(shí)。并依托海口這座省會(huì)城市和政治經(jīng)濟(jì)中心， 融入全民健 身的浪潮，必將成為繼傳統(tǒng)旅游和休閑旅游之后，新形式的旅游度假模式。7.1.4.項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)可提供就業(yè)崗位超過1021、00個(gè)，解決部分農(nóng)民就業(yè)，縮小城鄉(xiāng)差距，加快新農(nóng)村建設(shè)步伐。同時(shí)擴(kuò)大了農(nóng)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收。.增加地方稅收，預(yù)計(jì)到2020年可累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收1.64億元，積極推進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展。7.1.6.可以促進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)城鄉(xiāng)交流，提高農(nóng)村生活質(zhì)量與品位。項(xiàng)目開發(fā)不但加快了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程，改善農(nóng)村交通、電力、電信、排污等落后局面，提升了農(nóng)村生活質(zhì)量，而且增強(qiáng)城鄉(xiāng)交流，加快觀念更新、提升品位、推動(dòng)進(jìn)步。7.1.7.可以加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)，有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。營(yíng)造人與自然和諧共生的鄉(xiāng)村環(huán)境，加快實(shí)施生態(tài)建設(shè)、農(nóng)地保護(hù)、規(guī)范開發(fā)、資源永續(xù)利用。7.1.8.可以緩解假日高峰旅游壓22、力，不但可以有效地對(duì)部分旅游者進(jìn)行分流，就近帶動(dòng)消費(fèi)者，同時(shí)也提高了游客的游覽品味和質(zhì)量，豐富城鄉(xiāng)人民的消費(fèi)及文化生活。7.2.經(jīng)濟(jì)效益分析7.2.1條件假設(shè)本財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在假定國際青年野營(yíng)拓展訓(xùn)練基地建成后，截止至2020年總接待人次100萬人次，同時(shí)假定開發(fā)的體育名仕公寓全部實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售的前提下進(jìn)行的；銀行借款20,000萬元于建設(shè)期陸續(xù)投入，借款綜合利率按8.5%計(jì)算；根據(jù)稅收政策，營(yíng)業(yè)稅5%，城市建設(shè)維護(hù)稅7，教育費(fèi)附加3%，房產(chǎn)稅按租金收入的12%，企業(yè)所得稅25%。7.2.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)國際青年野營(yíng)拓展訓(xùn)練基地運(yùn)營(yíng)收入估算 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目2012年-2016年2017年-2020年合23、計(jì)1拓展訓(xùn)練基地運(yùn)營(yíng)收入5,000.0022,500.0027,500.002商鋪?zhàn)饨?20.001,440.002,160.003景觀苗圃和瓜果銷售收入375.00750.001,125.00小 計(jì)6,095.0024,690.0030,785.00體育名仕公寓銷售收入估算體育名仕公寓按xx地區(qū)類似物業(yè)（精裝修）的銷售均價(jià)預(yù)估，一期銷售單價(jià)6000元/平方米，二期銷售單價(jià)6500元/平方米。 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目2012年-2016年2017年-2020年合計(jì)1體育名仕公寓一期28,531.4412,227.7640,759.202體育名仕公寓二期66,233.7066,233.70小 計(jì)2824、,531.4478,461.46106,992.907.2.3財(cái)務(wù)分析獲利能力分析根據(jù)收入、成本估算編制利潤(rùn)預(yù)測(cè)表如下：序號(hào)項(xiàng)目2012年-2016年2017年-2020年合計(jì)野營(yíng)訓(xùn)練基地體育名仕公寓野營(yíng)訓(xùn)練基地體育名仕公寓1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6,095.0028,531.4424,690.0078,461.46137,777.902主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6,492.8819,990.3217,168.5951,403.6895,055.473主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加335.231,854.541,357.955,099.998,647.714期間費(fèi)用2,400.006,695.551,900.007,374.0225、18,369.57銷售費(fèi)用2,100.001,222.781,100.001,987.016,409.79管理費(fèi)用300.001,222.78800.001,987.014,309.79財(cái)務(wù)費(fèi)用4,250.003,400.007,650.005利潤(rùn)總額-3,133.11-8.984,263.4614,583.7615,705.146所得稅282.593,643.703,926.297凈利潤(rùn)-3,133.11-8.983,980.8710,940.0711,778.86財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)截止至2020年，XX國際青年野營(yíng)拓展訓(xùn)練基地和體育名仕公寓預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入13.78億元，稅收貢獻(xiàn)1.64億元，凈利潤(rùn)1.18億元，銷售凈利率為8.56%。國際青年野營(yíng)拓展訓(xùn)練基地項(xiàng)目屬于期初投入大，收益年限長(zhǎng)的投資項(xiàng)目，隨著開發(fā)不斷深入和精心運(yùn)營(yíng)，必將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的收益和良好的現(xiàn)金流。第八章. 結(jié)論與建議XX國際青年野營(yíng)拓展訓(xùn)練基地是一個(gè)全新概念、綜合性超強(qiáng)的集野營(yíng)休閑、拓展培訓(xùn)、體育冬訓(xùn)、農(nóng)業(yè)觀光、娛樂度假為一體的超大規(guī)模體育休閑旅游主題公園，順應(yīng)XX國際旅游島建設(shè)浪潮，并配套于XX歐洲風(fēng)情鎮(zhèn)，致力于打造XX青少年素質(zhì)教育基地、XX休閑野營(yíng)第一品牌、XX拓展培訓(xùn)第一品牌，國內(nèi)著名體育冬訓(xùn)基地。經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，因此項(xiàng)目可行！