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1、康復醫(yī)院國家旅游度假區(qū)養(yǎng)老服務中心項目建設(shè)項目建議書XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月康復醫(yī)院國家旅游度假區(qū)養(yǎng)老服務中心建設(shè)項目建議書建設(shè)單位：XX建筑工程有限公司建設(shè)地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月58可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發(fā)證機關(guān)：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目錄隱藏一、總論4項目提出背景項目建設(shè)的必要性5二、可行性研究報告的編制依據(jù)10三、可行性研究范圍10四、項目概況11五、需求2、分析12六、項目服務對象15七、設(shè)計依據(jù)和建設(shè)標準15八、場址選擇16九、項目總體規(guī)劃方案17十、項目實施進度19十一、投資估算及資金籌措19十二、財務評價19（4）全年總收入約2930萬元。20（3）每年水電費約60萬元；20隱藏一、總論 項目背景：項目名稱：昆明xx國家旅游度假區(qū)xx養(yǎng)老服務中心建設(shè)項目。承辦單位：云南xx康復醫(yī)院。項目法定代表人：xx。 承辦單位概況： 本項目承辦單位為云南xx康復醫(yī)院。該院實行市場化運作，獨立核算，自負盈虧，屬于非營利性醫(yī)療機構(gòu)。云南xx康復醫(yī)院位于xx路1306號，占地面積6000平方米，緊靠民族村。環(huán)境優(yōu)美，空氣適宜，交通方便。原有病床210張，主要3、收治老年慢性病病人。 云南xx康復醫(yī)院法定代表人xx，男，年 59 歲，中共黨員。在部隊服現(xiàn)役20年。1993年從部隊轉(zhuǎn)業(yè)后，一直從事醫(yī)藥經(jīng)營和醫(yī)療衛(wèi)生工作。現(xiàn)承辦有云南科匯集團有限公司、云南科匯醫(yī)藥發(fā)展有限公司、云南xx健康管理有限公司、云南xx康復醫(yī)院、昆明普濟醫(yī)院、云南信利來投資有限公司、昆明科匯腫瘤醫(yī)院有限公司（已在建設(shè)籌備階段）。在社會履職有云南省專家協(xié)會常務副會長、云南省專家協(xié)會常務理事、昆明市人民檢察院人民監(jiān)督員。是個有愛心、善心、同情心的人，有多年從事老年工作的經(jīng)驗。項目提出背景項目建設(shè)的必要性改革開放以來，我國人口出生率銳減，由 1970 年的 33.4 下降到 2001 年4、的 13.4；總和生育率由 1970 年的 5.8下降到 2000 年的 1.6。加之城市化進程加快了醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，人口壽命快速提高，人口老齡化進程加速。我國 60 歲以上老年人口比重，從 1964 年的 6.08上升到 1998 年的 9.97，至 1999 年已達到 10，現(xiàn)已進入老齡化社會。 根據(jù)2010年全國第六次人口普查資料，2010年全國總?cè)丝?339724852人，與2000年第五次人口普查相比，總?cè)丝谠鲩L了7390萬人，增長率為 5.84，年均增長0.57%；其中，60 歲以上老年人已達1.8499億，（比第五次人口普查時增長34.1%），占總?cè)丝诘?3.26%，65歲以5、上老年人達到了1.23億，占總?cè)丝诘?.1%；老年人口年均增長2.97%，大大快于總?cè)丝谠鲩L速度。更為突出的是目前我國 80 歲以上老年人口已達1100 萬，并以年均5的驚人速度遞增。預計到2015年底，60歲以上老年人口將達到2.8億，占總?cè)丝?8.4左右；2050 年將達到 4 億左右，占總?cè)丝?25以上。這一現(xiàn)象，表現(xiàn)出“兩高、兩大、兩低”的特征。即：高速、高齡；基數(shù)大、差異大；社區(qū)養(yǎng)老水平低、自我養(yǎng)老意識低，我國正步入深度老齡化社會。我國人口老齡化發(fā)展的不同階段，將出現(xiàn)老年人口快速增長期和高齡老年人口快速增長期及農(nóng)村老齡化加速期。我國現(xiàn)階段人口老齡化問題必將對全球人口老齡化帶來巨大影響6、，也必將對我國的經(jīng)濟、政治、社會、文化發(fā)展帶來深刻影響。如何應對人口突出的老齡化挑戰(zhàn)，將在一定程度上決定中國能否成為穩(wěn)定繁榮的發(fā)達國家和21世紀中葉達到中等發(fā)達國家現(xiàn)代化水平及全面建成小康社會的目標。 人口老齡化現(xiàn)象是人類社會發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，反映了人類社會的進步。然而，老年人口比重的日益增大會給經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、文化心態(tài)、社會發(fā)展帶來一系列影響，成為 21 世紀我國必須認真對待、認真研究的重大社會問題。人口老齡化要求調(diào)整現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以滿足老年人口對物質(zhì)和精神文化的特殊需求。為了滿足老年人口日益增長的物質(zhì)和文化需求，加速發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)，增加老年人所需要的社會服務業(yè)，改造不適應人口老齡化7、的住宅、社區(qū)環(huán)境迫在眉睫。人口老齡化勢必引起家庭規(guī)模和家庭結(jié)構(gòu)的變化，使傳統(tǒng)的家庭養(yǎng)老功能不斷弱化，迫切要求發(fā)展以社區(qū)為中心的各項社會福利和社會服務事業(yè)，以補充家庭養(yǎng)老功能的不足。我國的社區(qū)養(yǎng)老服務從 20 世紀 80 年代起步，經(jīng)過 20 多年的發(fā)展，已初具規(guī)模。但社區(qū)養(yǎng)老服務水平及服務功能普遍較低，許多地方社區(qū)養(yǎng)老服務還沒有起步；據(jù)統(tǒng)計，目前入住公辦養(yǎng)老機構(gòu)的半失能老人只有3300萬人，全失能老人只有1080萬人，公辦養(yǎng)老機構(gòu)過遠遠不能滿足老年人多層次、多方面的精神及生活需求。建立健全機構(gòu)養(yǎng)老，為老年人提供健康、快樂、休閑、娛樂、伙伴式的安養(yǎng)服務，使老年人老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所樂、老有8、所托，可滿足老年人對老年生活的特殊需求，解決傳統(tǒng)養(yǎng)老模式的不足，是一條老年公益性事業(yè)市場化運作的好路子，是解決老齡化問題的有效對策之一。一些地區(qū)經(jīng)驗表明，僅靠國家投資，遠遠不能滿足需求。調(diào)動多方面積極性，吸引民間資本興建老年服務機構(gòu)，采取政府引導、社會參與、市場化運作，政府購買服務的方式，是解決老齡化問題的極好辦法。民間資本在興辦養(yǎng)老機構(gòu)中，在總結(jié)我國公辦養(yǎng)老院的基礎(chǔ)上，吸納了國際上養(yǎng)老服務的新觀念、新方法，集科學、健康、人文、慈善等開展為老服務，一些新建的老年公寓出現(xiàn)了排隊入住的現(xiàn)象，老齡福利事業(yè)社會化運作已取得了很好的效果。老年服務機構(gòu)以創(chuàng)造健康、快樂、文明、衛(wèi)生、舒適、和諧的生活環(huán)境，解9、決老年人在衣食住行、休閑娛樂、醫(yī)療保健、科學養(yǎng)生等日常生活中的各種困難和矛盾，使老年人安心養(yǎng)老，快樂養(yǎng)老，使其家屬子女集中精力工作，有效的促進了家庭和諧及社會的穩(wěn)定。 項目建設(shè)的必要性黨中央、國務院歷來十分關(guān)注老齡問題，2000 年發(fā)出了關(guān)于加強老齡工作的決定等一系列文件和指示。我國制定頒布了中華人民共和國老年人權(quán)益保障法，使我國老齡事業(yè)有法可依、有章可循。 昆明市1991年60歲以上老年人占全市總?cè)丝诘谋戎鼐鸵堰_10.06%，比全國提前10年進入老齡化；2000年第五次全國人口普查昆明市常住人口為5781294人，根據(jù)全國第六次人口普查統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2010年，昆明市常住人口總數(shù)為6432210、12人，十年共增加650918人，增長11.26%，年平均增長率為1.07%；其中，60歲以上老年人778088人，占全市總?cè)丝诘?2.09%，80歲以上老年人11萬人，占總?cè)丝诘?.71%，昆明市的老齡化程度，超過了全國平均水平。經(jīng)調(diào)查，昆明市“空巢”或類空巢（日常生活無人照顧的老齡人口）老人超過20萬人。而昆明市現(xiàn)有各類93所養(yǎng)老服務機構(gòu)，僅6580張床，還不到約1.5萬張正常需求的一半（以家100個老齡人口2張計算）。預計5年后，這個缺口擴大到3萬張。如果計算“治療-關(guān)懷”型床位需求，則這些數(shù)據(jù)會成倍增加。中共云南省委、云南省人民政府十分重視老齡問題。早在 2002 年就發(fā)出了關(guān)于貫徹的11、實施意見，指出“老齡問題是關(guān)系國計民生和國家長治久安的一個重大社會問題。“做好老齡工作，滿足老年人日益增長”的物質(zhì)文化生活需要，切實保障老年人的合法權(quán)益，對于促進我省兩個文明建設(shè)，保持社會政治穩(wěn)定，具有十分重要的意義。省委、省政府制定了一系列方針政策和具體措施，不斷加大財政投入，促進了我省老齡事業(yè)的健康發(fā)展。加快社會養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)，逐步滿足老年人養(yǎng)老的差異需求，提高老年人生活水平，提升老年人生命質(zhì)量，是落實黨中央國務院關(guān)于保障和改善民生的方針政策，構(gòu)建和諧社會的新舉措。拓展老年服務機構(gòu)建設(shè)，讓更多的老年人老有所養(yǎng)、老有所樂、老有所學、老有所為、老有所教、老有所醫(yī)，有著十分重要的意義。二、可行性研12、究報告的編制依據(jù)中華人民共和國老年人權(quán)益保障法 中共中央國務院關(guān)于加強老齡工作的決定中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于貫徹的實施意見云南省發(fā)展和改革委員會云南省老年服務業(yè) 2005-2010 年發(fā)展規(guī)劃 云南省民政廳等 13 廳局關(guān)于加快實現(xiàn)社會福利社會化的意見三、可行性研究范圍遵照國家有關(guān)法律法規(guī)和文件精神，依據(jù)國家計委投資項目可行性研究指南的規(guī)定。對xx項目的建設(shè)規(guī)模、擴建方案、總平面布置、節(jié)能、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生，投資和經(jīng)濟效益進行全面技術(shù)經(jīng)濟論證，為老年人和政府主管部門提供決策依據(jù)。本報告研究范圍包括：論述項目建設(shè)的必要性和意義通過對項目發(fā)展和需求情況調(diào)研，推薦工程建設(shè)規(guī)模與方案； 根據(jù)13、擴建實際狀況進行總體布置，確定工程技術(shù)方案； 對環(huán)境保護、節(jié)能、勞動安全衛(wèi)生與消防提出改造方案； 對投資估算、資金籌措、經(jīng)濟效益進行定量分析； 提出可行性研究結(jié)論和建議。四、項目概況建設(shè)地點：昆明市xx路1306號，距民族村120米。 建設(shè)規(guī)模： 本項目總投資1450萬元，占地6000平方米，建筑面積12400平方米，項目計劃設(shè)置300張床位。 建設(shè)內(nèi)容：該項目建設(shè)內(nèi)容包括：老年病康復中心、xx護理院、xx老年公寓、xx綜合康療中心。老年病康復中心在主樓1、2樓，建筑面積3200平方米（包括門診部）；xx護理院在主樓3、4樓,建筑面積3200平方米；xx老年公寓在副樓2、3樓，建筑面積400014、平方米（包括xx娛樂區(qū)）；xx綜合康療中心在副樓1樓，建筑面積2000平方米（包括理療區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)、健康體檢區(qū)等）。 五、需求分析老齡人口及撫養(yǎng)情況： 從 1964 至 1980 年， 我國老年人口比重平均每十年增長 0.65 個百分點； 1980 至 2010 年，從老年人口比重每十年平均增長 1.12 個百分點；2010 年至 2040 年為我國老齡化最快的時期，每十年提高 3.99 個百分點。這樣高的老齡化速度在世界上是少見的。因此，中國的養(yǎng)老問題將面臨極為嚴峻的挑戰(zhàn)。中國人口年齡結(jié)構(gòu)、人口撫養(yǎng)比和老年人口數(shù)量的變化詳見附表：我國人口撫養(yǎng)比（14 歲以下人口60 歲以上人口/15515、9 歲人口），在未來 50 年中變化比較明顯。少兒人口撫養(yǎng)比（14 歲以下人口/1559 歲人口），從 2000 年的 37.2下降到 2050 年的 28.3下降了 8.9 個百分點。老年人口撫養(yǎng)比（60 歲以上人口 /1559 歲人口）則從 15.7上升到 56.8，上升了 41.1 個百分點。雖然少兒人口撫養(yǎng)比下降，但由于老年人口撫養(yǎng)比大幅度上升，致使總?cè)丝趽狃B(yǎng)比從 52.9提高到 85.1，上升了 32.3 個百分點。 誠然，人口高齡化或老年人口老齡化，是我國不能回避的一個嚴重問題。據(jù)有關(guān)部門預測，至 2025 年，云南省 60 歲以上人口 將增至 1750 萬，占總?cè)丝诒壤龑⑦_到 216、5，每 4 人中就有一個老人。我省人口老齡化呈現(xiàn)未富先老，老齡人口基數(shù)大、增長快，社會養(yǎng)老市場需求大幅增加，整個社會思想、物質(zhì)準備不足。老齡服務業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀： 我省老齡事業(yè)社會化運作尚處在起步階段，現(xiàn)有福利機構(gòu)較少，養(yǎng)老機構(gòu)普遍存在著養(yǎng)老模式單一。完全依賴民政部門，資金投入不足，養(yǎng)老居所品質(zhì)及功能落后，服務項目不配套，不能適應老齡群體的需求。昆明市目前尚無一所能夠很好的提供老年人健康、娛樂、康復、長壽的養(yǎng)老社會服務的老年頤養(yǎng)場所。 據(jù)第六次人口普查，我市常住人口中，家庭戶人口為5726200人，平均每個家庭總戶數(shù)的人口為2.73人。有 65 歲及以上老年人的家庭戶數(shù)占全國20.09。在全國一人家17、庭戶中，65家庭戶的歲以上單身老年人口占 27.71；在全國二人家庭戶中，有兩個 65 歲以上老人戶占13.41。城市和鎮(zhèn)有老年人家庭戶的比例比較接近，農(nóng)村則明顯高于城鎮(zhèn)。而老年人與其他人一起居住的情況占 77.17。單身老人戶和只有一對老夫婦這兩種完全老人戶所占比例：城市為26.93、鎮(zhèn)為 26.13、農(nóng)村為20.98。從另一角度看，農(nóng)村老年人與其親屬一起居住的情況最多，為79.02。由此可見，城鎮(zhèn)老人與后代分開居住的趨勢較農(nóng)村更為顯著，我省情況也大致如此。 近 30 年來，我國人口出生率明顯下降，導致家庭規(guī)模向小型化、核心化轉(zhuǎn)變。加之人口流動性增強，傳統(tǒng)大家庭失去了普遍存在的根基，小家庭成18、為主導模式。隨著現(xiàn)代化的發(fā)展，人口流動性加快及城鎮(zhèn)地區(qū)住房緊張問題的緩解，家庭小型化趨勢將更加明顯。家庭養(yǎng)老和照料的功能明顯弱化，這為老年服務機構(gòu)提供了一個龐大市場。昆明市是有名的“春城”。四季如春，風景秀麗，天高氣爽，名勝薈翠，宜居住環(huán)境為世人所矚目和向往。本項目完工后，必將引領(lǐng)現(xiàn)代養(yǎng)老理念的風潮，推進昆明市老齡事業(yè)的發(fā)展，不久的將來，昆明市將會給有需求的老年人提供機構(gòu)健全、功能完善、服務到位，快樂、健康、幸福的養(yǎng)老場所。六、項目服務對象xx老年公寓主要安置60歲以上老人；服務宗旨是健康、伙伴、快樂養(yǎng)老。xx護理院主要安置失能、半失能老人，并提供醫(yī)療和生活的介護；服務宗旨是幸福養(yǎng)老、快樂送終19、。老年病康復中心主要安置患有老年慢性病的老人、殘疾人、工傷人員、慈善救助對象；服務宗旨是扶老助殘、大愛無疆。其他各階層、各地區(qū)有需求的老年人、殘疾人、工傷人員、醫(yī)療慈善救助人員等。 七、設(shè)計依據(jù)和建設(shè)標準設(shè)計依據(jù)住宅裝修工程施工規(guī)程；住宅裝飾裝修質(zhì)量驗收標準；室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量；民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范。建設(shè)標準：按二星級賓館標準建設(shè)。其中：套間4個、單人間18個、雙人間28個、三人間74個。八、場址選擇項目選址：承辦單位與云南路紅集團有限公司2012年7月1日簽訂的房屋承租合同，承辦的云南xxxx項目。選址在南郊xx路1306號，合同期限10年。該地緊靠民族村，距海埂不到520、00米。占地面積6000平方米。社會經(jīng)濟狀況：該項目落戶于昆明xx國家旅游度假區(qū)范圍內(nèi)，度假區(qū)財政收入主要以稅收和旅游業(yè)為主，旅游業(yè)資源豐富，環(huán)境優(yōu)美，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)開發(fā)勢頭較好。 項目綜合能力：供電：本項目已有 600KVA 變壓器一臺，不需要另建配電場所。 供水：本項目用自來水公司供水，水質(zhì)優(yōu)，可以滿足本項目用水需求。排水：項目場區(qū)內(nèi)輔設(shè)排水管網(wǎng)，通往管網(wǎng)。污水處理有化糞池及全套污水處理系統(tǒng)，生活污水經(jīng)污水處理站處理達標后排入水池中， 廢水回用，作為綠化、消防、衛(wèi)生沖洗用水。 區(qū)域內(nèi)交通和設(shè)施：兩棟樓有走道連接，上樓有電梯；各種安全設(shè)施齊全，包括：適合老年人行走的地面鋪設(shè)地板膠，安裝墻壁扶手；電21、氣安全設(shè)置有防盜和應急呼叫系統(tǒng)；并設(shè)置有室內(nèi)公共活動場所、娛樂設(shè)施、老年健身設(shè)備；室外設(shè)置有有園林式寬闊休閑活動場所和運動場所；水、電、氣、電話、電視、寬帶網(wǎng)常年 24 小時不中斷；還設(shè)有各種服務設(shè)施、洗衣房、門診部、餐廳、洗理按摩房、保安室及管理用房、殘疾人設(shè)施、無障礙設(shè)施等。力爭將“xx”辦成“內(nèi)部設(shè)施現(xiàn)代化，休閑場所園林化，康復設(shè)施醫(yī)院化、管理服務制度化”的養(yǎng)老樂園。九、項目總體規(guī)劃方案本項目在昆明市南邊，占地6000平方米，呈長方形地塊。本項目利用原有房屋進行布置。場區(qū)分服務區(qū)、治療區(qū)、生活區(qū)、活動區(qū)、休閑區(qū)、停車場六大功能區(qū)。本項目建筑特征為中式建筑，配以塑鋼推拉窗、 紅漆木門，內(nèi)走22、廊式建筑。在建筑上，連廊使建筑空間似隔還連，有收有放，富于層次變化。樓內(nèi)設(shè)臺階式樓梯和斜坡式樓梯，便于輪椅 車通行。內(nèi)裝修為木地板地面、乳膠漆內(nèi)飾墻面。各衛(wèi)生間內(nèi)防滑地板磚輔地，墻面磚內(nèi)飾面，石膏板吊頂。辦公樓和活動間內(nèi)裝修采用防滑地板磚輔地，乳膠漆內(nèi)飾墻面。塑鋼推拉窗、玻璃門。 餐廳采用防滑地板磚輔地，外墻桃紅色墻面。根據(jù)衛(wèi)生要求，人、物嚴格分流，防止交叉污染。結(jié)合廠址地形特點，在廠內(nèi)的不同方向設(shè)置 2個主要出入口，即人流出入口和貨流出入口，并以生活區(qū)為核心組成環(huán)形通道，路寬主干道 6 米，支干道 4 米，滿足消防要求。本項目建筑耐火等級均為二級，其房屋間距設(shè)計可滿足建筑防火規(guī)范要求。建筑物23、結(jié)構(gòu)類別為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)和磚混結(jié)構(gòu)，主體構(gòu)件為現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、樓板、屋面板、樓梯，建筑物耐火等級為二級。建筑平面中設(shè)置多處出口，作為疏散出口，與生活區(qū)有機聯(lián)系。各建筑內(nèi)設(shè)置的安全出入口，其疏散距離、數(shù)量和寬度應可滿足防火規(guī)范要求。太陽能熱水洗浴與洗衣房之間采用防火墻隔開。電氣消防全場供電線路采用多級自動開關(guān)保護，在用電設(shè)備或線路出現(xiàn)過負荷及短路時，可及時可靠切斷電源，線路均采用穿鋼管保護敷設(shè)方式，防止火災，安全可靠。配電箱（柜）外殼，所有正常帶電設(shè)備外殼均可靠接地，各建筑物根據(jù)其防雷等級，按照防雷設(shè)計規(guī)范采取相應的防雷措施。火災事故照明和疏散指示標志采用蓄電池作備用電源，連續(xù)供電時間不少24、于20分鐘。本項目消防用電設(shè)備應采用單獨的供電回路，當發(fā)生火災切斷生活用電時，仍能保證消防用電，其配電設(shè)備有明顯標志。建筑物內(nèi)設(shè)疏散應急照明燈，其最低照度不應低于 0.5LX。配電站設(shè)置事故應急燈，以保證在停電及火災情況下，人員疏散 及操作變配電設(shè)備。樓內(nèi)消防用水量為 5 升/秒，二股水柱。樓內(nèi)消火栓采用 DN65 乙型，出水量 2.5升/秒，消防箱采用鋁合金制，暗裝。消火栓布置有兩只水槍的充實水柱同時到達室內(nèi)任 何部位。消防水池在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置 250 立方米的消防水池并與廠區(qū)景點噴水池合建。配設(shè) BJ 手抬式機動消防泵 2 臺。樓內(nèi)設(shè)滅火器，建筑滅火器采用 3kg 磷酸銨鹽干粉滅火器（手提式）25、，手提二氧化碳滅火器，鹵化物滅火器和手動火災報警按鈕。 本項目是老年機構(gòu)建設(shè)項目，杜絕有毒、有害物質(zhì)。 十、項目實施進度本項目是租用房屋，項目實施是改擴建，預計8月31號全部完工。 十一、投資估算及資金籌措本項目投資1450萬元，資金來源為自籌。十二、財務評價本項目經(jīng)營期限10年 ,計算從2012年9月1號至2022年8月31號。財務效益分析：收入部分：預計：（1）xxxx公寓入住老人平均每月每人收取2400元x126人x12個月，每年約收入362萬元；（2）xxxx護理院入住的老人均是失能或半失能人員，且需要長期醫(yī)藥和物理治療，平均每月每人收取12000元x90人x12個月，每年約收入12926、6萬元（包括護理費）；（3）老年病康復中心入住人員需要長期治療和康復，平均每月每人收取9000元x90人x12個月，每年約收入972萬元；門診收入和其它每年約300萬元。（4）全年總收入約2930萬元。支出部分：預計：（1）人員擬設(shè)168人，人均工資每月3000元x168人x12個月，每年需604.8萬元（包括社會保險）；（2）藥品成本（1296萬元+972+150萬元）x35%,每年約需846.3萬元（包括醫(yī)用耗材）；（3）每年水電費約60萬元；（4）辦公費（包括接待）每年約36萬元；（5）營房維修每年約20萬元；（6）設(shè)備折舊每年約240萬元；（7）房屋租金每年300萬元；（8）財務費用每27、年約100萬元；（9）職工生活費每年約80萬元；（10）各項稅金每年約40萬元；（11）病人陪護費150萬元；（12）開展各項老年活動80萬元。（13）總開支每年約2557.1萬元。費用平衡：（1）總收入2930萬元-總支出2557,1萬元，每年約盈余372.9萬元；（2）收益率為25.7%；（3）投資平衡約需6年。根據(jù)目前老年機構(gòu)數(shù)量少、床位少，且該項目是目前昆明市地理位置、交通條件、房屋設(shè)施、設(shè)備檔次、管理理念最好的老年機構(gòu)之一，300張床位住滿和按上述收費應該不存在問題，加上投資人“慈人濟福”，一心要為社會做點善事。因此，該項目具備一定的可行性。本項目建設(shè)是可行性建議：為促進當?shù)乩淆g事業(yè)發(fā)展實施本項目，本項目承辦單位云南xx康復醫(yī)院，在昆明xx國家旅游度假區(qū)民政局和老年委的關(guān)懷和指導支持下，做了大量的準備工作，已具備了老年機構(gòu)需要的相應條件，建議度假區(qū)發(fā)展和改革委員會、區(qū)民政部門、區(qū)老齡委給予立項支持。項目承辦單位要建立健全各項規(guī)章制度，特別要嚴格財務制度。不斷總結(jié)“xxxx”管理經(jīng)驗，進行機制創(chuàng)新，以最優(yōu)的服務、最好的管理，為入住老年人創(chuàng)造的最佳生活環(huán)境，為入住老年人的家屬子女分憂，為社會分憂。本項目建設(shè)規(guī)模屬中檔規(guī)模，當?shù)厣鐣枨蟊容^偏小，項目承辦單位將力爭在本項目運營取得成功經(jīng)驗基礎(chǔ)上，能建設(shè)更多、更好、更大的老年服務機構(gòu)，努力為和諧社會建設(shè)貢獻力量。 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