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1、XXXXXXXXXXXXX有限公司農業綜合開發項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月15可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 草甘膦除草劑項目 可行性研究報告XX省XX市XX化工廠20XX年七月目 錄第一章 概述第二章 項目開發的目的、性能、用途、特點第三章 市場2、分析第四章 原料、輔料、燃料、動力消耗定額第五章 工藝技術方案第六章 環保及安全生產第七章 組織機構及勞動定員第八章 投資估算及資金來源第九章 財務及經濟分析第十章 項目開發的申報意見 第一章 概 述XX省XX市XX化工廠位于陽泉市李家莊，全廠面積5068平方米，建筑面積2000平方米，其中農藥生產車間400平方米，成品庫240平方米，化驗室80平方米。主要生產設備1000升搪瓷反應釜，3000升儲罐，氣相色譜儀及化驗檢測設備，可滿足1000噸水劑農藥生產的需要。全廠員工58人，其中工程技術人員11人，大專以上學歷的6人，在崗的關鍵技術和特殊技術都經過了上崗培訓。本廠現有產品50噸/年25%敵3、敵畏殺蛆塊劑，250噸/年2.12%腐植酸銅水劑殺菌劑。產品主要銷往北京、天津、河北、山東、安徽、廣西、陜西、山西等省、市區，年產值566萬元。為了落實科學發展觀，順應國家建設環保型，節約型社會的需要，為農民朋友提供高效、環保、價廉的草甘膦除草劑農藥新產品，經過廣泛的市場調查，通過農業部農藥化學與應用技術重點開放實驗室推薦并引進草甘膦除草劑這一項目。第二章 項目開發的目的、性能、用途、特點 一、項目開發的目的草甘膦除草劑是一種以內吸傳導及廣譜滅生性而著稱的除草劑，廣泛用于農田、果園、森林、鐵路、機場等根除一年生或多年生雜草，也是目前國內外常用除草劑農藥。草甘膦除草劑屬環保型高效農藥，是具有長效4、性前景的新產品，引進開發草甘膦除草劑為我省農藥增添了新的品種，也提升了企業的品味，對我省市農田、果園、森林、使用除草劑農藥可收到經濟實惠的經濟效益和社會效益。二、項目的性能草甘膦除草劑化學名稱N-（膦羧甲荃）甘氨酸 O O= 169.08毒性：大白鼠急性經口毒性LD50為4320mg/kg，家兔急性經皮毒性CD50大于7940mg/kg，果實允許殘留量為0.2ppm。ADI為0.10mg/kg三、用途本產品為高效廣譜滅生性除草劑，可用于玉米、大豆防除一年生或多年生雜草，闊葉雜草、藻類、蕨類和雜灌木叢，對茅草、香附子、狗牙根等惡性雜草的防除效很好，因此廣泛用于農田、果園及機場、鐵路等更新方面的除5、草。四、質量技術指標水劑紅棕色半透明液體指標名稱指標有效成份含量 15%PH值4-7五、特點草甘膦除草劑水劑是目前國內外最暢銷的品種和劑型之一；它的引進生產填補了我省農藥品種的空白，同時對我省蔬菜、糧作物、森林、果園的增產增收將起到一個很好的保護作用。第三章 市場分析立足本省，面向全國，我省蔬菜、果樹、森林、糧作物面積之大，配合我省創建園林化城市及擴大農田建設，增加糧食產量生產增收，草甘膦除草劑是一個較好的時機，生逢盛世，有較廣闊的市場，有很好的經濟效益和社會效益，環保效益。第四章 原料、輔料、燃料、動力消耗定額單位：元/噸序號原料名稱型 號單位單位消耗1甘氨酸N-(膦羧甲荃)T0.252溶劑6、水T0.623穩定劑T0.084擴散劑T0.055塑料瓶1000ml個10006說明書份1007標簽張10008紙箱個1009電度15第五章 工藝技術方案本項目引進農業部農藥化學與應用技術重點開放實驗室技術配方，技術線路圖。原料輔料配料混合取樣包裝入庫化驗 配方計量 反應釜 全項化驗 檢驗第六章 環保及安全生產一、本項目產品購進原材料按配方在封閉狀況下送入搪瓷反應釜，全過程為常溫、常壓下進行，不產生三廢，并以水作溶劑，符合環保，要求且符合清潔安全生產的要求。二、安全生產措施1、生產場地防中毒的環境措施。2、配備勞動保護用品。3、進行安全培訓和教育、督查。第七章 組織機構及勞動定員信息服務科產品7、銷售科材料供應科市場信息科質量技術監督科計劃財務科農藥生產車間技術開發科安全生產監督科化工產品生產車間生產安全部供銷信息部廠 部第八章 投資估算及資金來源一、 項目總投資216萬元1、二年大田藥效試驗及生態殘留試驗費 30萬元2、技術轉讓費 20萬元3、增加液相色譜儀 20萬元4、設備改造 26萬元5、流動資金 120萬元合 計 216萬元二、 資金來源1、 固定資產部分為46萬元，由企業自行解決。2、 流動資金120萬元，除企業自籌60萬元以外，申請銀行貸款解決60萬元。3、 技術轉讓費及大田試驗生態殘留試驗費企業自行解決20萬元外，申請省科技局撥款30萬元。第九章 財務與經濟分析一、 生產8、規模設計生產能力年產草甘膦除草劑 1200噸新增產值 840萬元首批投產第一期試生產 500噸新增產值 350萬元二、 產成品估算表單位：元序號 項目名稱單位單價型號數量金額備注1甘氨酸噸12392N-（膦羧甲荃）0.2530982溶劑噸20水性0.50103穩定劑噸18000.011804擴散劑噸28000.012805塑料瓶個0.2010002006紙箱個51005007說明書份0.20100208標簽張0.051000509電度0.8151210工資及附加工日45627011財務費用21012管理費用21013銷售費用56014營業稅42015利潤98016產品售價7000綜上分析年產19、200噸草甘膦除草劑可新增產值840萬元，新增稅金50.4萬元，年實現利潤117.6萬元。三、 財務分析1、 年產量1200噸年產值12000.7萬元=840萬元年利稅（420+980）1200=168萬元2、 經濟評價項目總投資 216萬元年利潤 186萬元年貸款利息 5.34萬元年折舊 2.30萬元3、 投資回收期a、（總投資-貸款利息）/（年利潤-年折舊）=（216-5.34）/（168-2.30）=210.66/165.7=1.27(年)b、貸款償還期總投資/（凈利潤-年折舊）=216/（168-2.30）=1.3（年）C、投資回收率(年利潤+年折舊)/(總投資-貸款利息)=(168+10、2.30)/(216-5.34)=81%d、資金利潤率=年利潤/(總投資-貸款利息)=168/(216-5.34)=80%e、盈虧平衡點基本參數=單位變動成本V（元/噸）的計算V=原材料+燃料+動力+包裝+產品稅金=4770元/噸F、固定成本的計算：101.34萬元平均售價：Pi=7000元/噸盈虧平衡點：Qn=Fe/(Pi-V)=101.34/(7000-4770)=434.94噸 G、銷售額：PiQn=434.940.7=304.46萬元該項目有很強的抗風險能力見盈虧平衡圖銷售額（萬元）100200300400500600700800年銷售量(噸)100虧損區300200300200250固定成本盈利區銷售額（萬元） 第十章 項目開發的申報本項目經過多方面的考察，技術來源可靠，屬農業部農藥化學與應用技術重點實驗室開放實驗室提供的高效，低毒，以內吸傳導及廣譜滅生性著稱的除草劑產品，其大田試驗報告及毒性試驗報告表明，有其極為廣泛的推廣價值，屬高效、低毒價廉的農藥產品，因此深受諸多糧農、菜農、果農及林區諸多用戶青睞和歡迎，亟待省科技局給予扶持，以求盡快引進開發，適應市場需求，增加企業經濟效益和社會效益。特此報告20XX年七月