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工業(yè)廢渣生產(chǎn)新型墻體材料商品混凝土等各種水泥制品項目建議書42頁
工業(yè)廢渣生產(chǎn)新型墻體材料商品混凝土等各種水泥制品項目建議書42頁.doc
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項目建議書
上傳人:職z****i 編號:1181408 2024-09-13 41頁 2.87MB

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1、工業(yè)廢渣生產(chǎn)新型墻體材料商品混凝土等各種水泥制品項目建議書XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月工業(yè)廢渣生產(chǎn)新型墻體材料商品混凝土等各種水泥制品項目建議書建設(shè)單位:XX建筑工程有限公司建設(shè)地點(diǎn):XX省XX市編制單位:XX工程咨詢有限公司20XX年XX月38可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位:XX工程咨詢有限公司資格等級: 級證書編號:(發(fā)證機(jī)關(guān):中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制)編制人員: XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目錄第一章 總 論3一、項目基本情況3二、項目業(yè)主情況3三、項目研究范圍及主要編制依據(jù)45、項目其他相關(guān)資料。2、4四、可研報告主要結(jié)論41、投資估算62、資金來源6第二章 項目提出的背景71、主要原材料品質(zhì)及來源:71.1原材料品質(zhì)71.2主要原材料來源72、交通運(yùn)輸73、供電84、供水85、建設(shè)場地96、氣象資料97、地震烈度9第三章 項目建設(shè)的必要性9一、工業(yè)園戰(zhàn)略規(guī)劃宏偉,企業(yè)發(fā)展前景廣闊9二、可充分享受工業(yè)園優(yōu)惠政策10第02條 規(guī)劃依據(jù)10第03條 規(guī)劃理念11第04條 規(guī)劃原則11第05條 規(guī)劃目標(biāo)12第06條 規(guī)劃范圍及規(guī)模13第二章 園區(qū)定位、規(guī)模與產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃13第08條 園區(qū)定位13第09條 園區(qū)規(guī)模13第10條 園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃13第三章 用地布局規(guī)劃14第11條 用地結(jié)構(gòu)規(guī)劃143、三、開發(fā)建設(shè)速度快,新型建材需求大15四、機(jī)制創(chuàng)新效率高,項目投資環(huán)境好17第四章 建設(shè)場地及選址條件19一、建設(shè)場地19二、建設(shè)條件197、地震烈度20三、工程前期工作情況20第五章 項目區(qū)域概況20一、項目區(qū)概況20第六章 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析22一、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)22二、技術(shù)方案231、內(nèi)外運(yùn)輸232、物料消耗233、設(shè)備選型244、環(huán)境保護(hù)245、勞動定員25第七章 投資估算25一、投資估算256、工程監(jiān)理費(fèi)依據(jù)國家發(fā)改委發(fā)改價格(2007)670號;268、貴州省工程造價信息及當(dāng)?shù)亟诮ㄖ饕牧蠞q價因素等。2610、試驗設(shè)備1套 50萬元27二、資金籌措28第八章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能減排4、28一、環(huán)境保護(hù)28二、節(jié)能減排29第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析31一、經(jīng)濟(jì)效益分析311、生產(chǎn)費(fèi)用估算25599.82萬元312、管理費(fèi)用共計104萬元333、銷售費(fèi)用40萬元334、稅金331、產(chǎn)品銷售收入342、產(chǎn)品成本343、財務(wù)分析34第十章 風(fēng)險分析及對策35一、投資風(fēng)險35二、市場風(fēng)險35第十一章 組織管理37一、項目管理37二、財務(wù)管理37三、工程及生產(chǎn)管理37四、信息管理38第十二章 結(jié)論與建議38一、結(jié)論38二、建議38 第一章 總 論一、項目基本情況(一)項目名稱:工業(yè)廢渣資源再生利用生產(chǎn)新型墻體材料及預(yù)拌商品混凝土、預(yù)拌砂漿、預(yù)制水泥構(gòu)件、建輔建材生產(chǎn)銷售項目(二)項目性質(zhì):新5、建(三)建設(shè)地點(diǎn):xx工業(yè)園區(qū)4號公路旁(四)占地面積:50畝(五)項目業(yè)主:貴州xx建材有限公司二、項目業(yè)主情況(一)基本情況項目業(yè)主為貴州xx建材有限公司,由xx等自然人共同投資組建,公司注冊資金1000萬元,主要從事各種水泥制品的生產(chǎn)加工和銷售,附帶其他建輔建材的生產(chǎn)經(jīng)營。法定地址:xx工業(yè)園區(qū)法人代表:xx公司類型:股份制有限責(zé)任公司;(二)經(jīng)營范圍公司擬在xx工業(yè)園區(qū)投資建廠,利用工業(yè)廢渣生產(chǎn)加工、銷售各種水泥制品。項目建成后,主要生產(chǎn)新型墻體材料及商品混凝土和橋梁、橋板等預(yù)制構(gòu)件,附帶生產(chǎn)經(jīng)營其他民用建輔建材。三、項目研究范圍及主要編制依據(jù)(一)研究范圍我公司受貴州xx建材有限公司6、委托,擬對投資工業(yè)廢渣資源再生利用項目進(jìn)行可行性論證并提交可研報告,其主要研究范圍包括:項目的提出、項目建設(shè)的必要性、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、投資估算及資金籌措、綜合效益評價、結(jié)論與建議等。(二)主要編制依據(jù)銅仁市xx循環(huán)工業(yè)園區(qū)(倉儲物流區(qū)及核心工業(yè)區(qū))控制性詳細(xì)規(guī)劃1、銅仁市人民政府政務(wù)服務(wù)中心辦事指南;2、銅仁市行政區(qū)劃圖;3、xx工業(yè)園區(qū)位置圖;4、銅仁市工商行政管理局對貴州xx建材有限公司名稱核準(zhǔn)的通知;5、項目其他相關(guān)資料。四、可研報告主要結(jié)論(一)項目建設(shè)的背景為貫徹國家對墻體材料及水泥制品行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,發(fā)展新型墻體材料,促進(jìn)資源綜合利用大力推進(jìn)建設(shè)節(jié)能環(huán)保工作,推進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)可7、持續(xù)發(fā)展,由自然人xx等人共同出資,計劃在銅仁市xx工業(yè)園區(qū)內(nèi)新征建設(shè)用地50畝,投資建設(shè)年產(chǎn)120萬方工業(yè)廢渣資源再生利用生產(chǎn)新型墻體材料及預(yù)拌商品混凝土、預(yù)拌砂漿、預(yù)制水泥構(gòu)件、建輔建材生產(chǎn)銷售項目項目。(二)項目建設(shè)必要性xx工業(yè)園區(qū)戰(zhàn)略定位高,規(guī)劃宏偉,產(chǎn)業(yè)定位合理,發(fā)展前景廣闊。園區(qū)的發(fā)展建設(shè)對擬建項目的產(chǎn)品需求量很大,同時園區(qū)內(nèi)企業(yè)又能為本項目提供大量工業(yè)廢渣,而本項目不僅能處理這些廢渣,還能變廢為寶,創(chuàng)造價值。水泥制品的銷售半徑在200km范圍內(nèi),同時xx工業(yè)園區(qū)位于銅仁市碧江新區(qū),在各道路建設(shè)期間和建成后都有利于該項目的發(fā)展。在xx工業(yè)園區(qū)內(nèi)投資興建企業(yè)可以充分享受工業(yè)園若干優(yōu)8、惠政策,為企業(yè)發(fā)展壯大提供更好的條件。(三)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項目建設(shè)的主要內(nèi)容包括:建設(shè)生產(chǎn)系統(tǒng)、試驗室、辦公室、購置大型運(yùn)輸車輛、泵車、裝載機(jī)、圓筒倉、汽車衡、試驗設(shè)備等。本項目設(shè)計年生產(chǎn)能力為年處理工業(yè)廢渣10-20萬立方米,生產(chǎn)商品混凝土和新型墻體材料及橋梁、橋板等預(yù)制構(gòu)件,設(shè)計年生產(chǎn)能力為120萬立方米,實際生產(chǎn)量可達(dá)100萬立方米以上。(四)工期安排第1年8月完成項目建設(shè)前期手續(xù),第1年10月底前動工,建設(shè)期8個月,第2年4月底竣工投產(chǎn)。項目分兩期實施,第一期投資(五)投資估算及資金來源1、投資估算經(jīng)初步測算,本項目總投資8000萬元,其中固定資產(chǎn)投資6000萬元,包括土地購置、建設(shè)9、工程費(fèi)用及設(shè)備購置與安裝5700萬元,預(yù)備費(fèi)為300萬元,流動資金2000萬元。2、資金來源本項目所需資金由貴州xx建材有限公司自籌解決。(六)綜合效益本項目建成投產(chǎn)后,可提供50個以上就業(yè)崗位。經(jīng)濟(jì)效益:預(yù)計年銷售收入20000萬元,年稅收可達(dá)1000萬元。(七)結(jié)論本項目生產(chǎn)產(chǎn)品為城市建設(shè)發(fā)展中的必需品,也是xx工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的必需品,有利于銅仁市城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展,有利于xx工業(yè)園區(qū)的建設(shè)和發(fā)展,項目建設(shè)條件具備,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都非常明顯,是十分必要和非常可行的。第二章 項目提出的背景1、主要原材料品質(zhì)及來源:1.1原材料品質(zhì)粉煤灰:應(yīng)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)GB/1596-2005中三級灰要10、求。水泥:應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB175-2007中的42.5普通硅酸鹽水泥或硅酸鹽水水泥沙石:應(yīng)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)GB10172-2005工業(yè)廢渣:1.2主要原材料來源工業(yè)廢渣(粉煤灰):來源于華電集團(tuán)大龍電廠。該粉煤灰品質(zhì)指標(biāo)Loss10%,含水量15,3%.水泥:貴州科特林水泥有限公司水泥生產(chǎn)線提供。沙石:通過外購取得。2、交通運(yùn)輸擬建的生產(chǎn)線位于銅仁市xx工業(yè)園區(qū)內(nèi),公路直達(dá)廠區(qū),交通運(yùn)輸十分便利。3、供電本項目總裝機(jī)容量為 KVA,銅仁市xx工業(yè)園區(qū)供電線路接入廠區(qū)經(jīng)變壓器,供電電壓為10KV、380V。完全滿足本項目供電要求。4、供水本項目生產(chǎn)用水能夠滿足,銅仁市xx工業(yè)園區(qū)內(nèi)自來水供水管網(wǎng)完11、備。取水方便,經(jīng)過濾后供入車間,在生產(chǎn)工程中,除少部分水消耗外,大部分均回收循環(huán)利用。生活用水采用自來水。生產(chǎn)用水水質(zhì)要求:水溫:2035PH值:6.57.5C1:30PPM不溶物:500mg/L硫酸鹽:600mg/L糖含量:500mg/L鈣硬度():500mg/L5、建設(shè)場地擬建項目位于銅仁市xx工業(yè)園區(qū)內(nèi),共需征地50畝。6、氣象資料銅仁市屬貴州省東北部。市中心坐標(biāo)為2743N,10911E。屬亞熱帶季風(fēng)溫暖濕潤氣候區(qū)。雨量充沛,四季分明,年平均氣溫16,日極端最高氣溫42.5,日極端最低氣溫-8,年平均降雨量1250mm,年降水天數(shù)170天。7、地震烈度根據(jù)中國地震烈度區(qū)劃圖(1990)12、,本項目所在地區(qū)防震設(shè)防烈度為度;按建設(shè)部建設(shè)抗震設(shè)計規(guī)范的規(guī)定,按抗震度設(shè)防。第三章 項目建設(shè)的必要性一、工業(yè)園戰(zhàn)略規(guī)劃宏偉,企業(yè)發(fā)展前景廣闊銅仁市碧江區(qū)循環(huán)工業(yè)園區(qū)根據(jù)銅仁市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo),努力打造優(yōu)企帶頭、集聚發(fā)展、獨(dú)具城鄉(xiāng)統(tǒng)籌特色的“一園三區(qū)”產(chǎn)業(yè)空間格局。即xx園區(qū)、川硐園區(qū)和河西園區(qū)組成45個平方公里的循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)。其中xx園區(qū)規(guī)劃面積31平方公里,是“一園三區(qū)”中的主園區(qū)。園區(qū)位于銅仁市城市快速干道西側(cè)、新老城區(qū)結(jié)合部,距老城區(qū)6公里,地理位置十分優(yōu)越。園區(qū)著手現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及毗鄰火車貨運(yùn)站優(yōu)勢,主要發(fā)展以下產(chǎn)業(yè):新型物流、冶金化工產(chǎn)業(yè)、新能源新材料產(chǎn)業(yè),同時積13、極發(fā)展輕紡產(chǎn)業(yè)、特色食品加工業(yè)、精細(xì)化工和服務(wù)業(yè)。2009年以來,園區(qū)不斷引進(jìn)工業(yè)企業(yè),現(xiàn)已有投產(chǎn)企業(yè)11家,在建企業(yè)15戶,擬建企業(yè)17家。其中中國大礦集團(tuán)下屬公司金豐錳業(yè)、中國核工業(yè)集團(tuán)、加拿大威頓(銅仁)化工、天龍啤酒廠等國內(nèi)外大、中型企業(yè)先后進(jìn)駐園區(qū),促進(jìn)園區(qū)發(fā)展步入快車道。二、可充分享受工業(yè)園優(yōu)惠政策為了加速將倉儲物流及核心工業(yè)區(qū)建設(shè)成為xx工業(yè)園區(qū)的主導(dǎo)區(qū)域和產(chǎn)業(yè)示范基地,現(xiàn)代工貿(mào)、物流和服務(wù)新城;在貫徹城市總體規(guī)劃的基本原則前提下,結(jié)合園區(qū)重大項目建設(shè),合理安排片區(qū)土地利用、整合土地資源、控制基本建設(shè)、優(yōu)化城市空間,編制了銅仁市xx循環(huán)工業(yè)園區(qū)(倉儲物流區(qū)及核心工業(yè)區(qū))控制性詳細(xì)14、規(guī)劃、第02條 規(guī)劃依據(jù)(1)中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法2008年1月1日(2)中華人民共和國土地管理法2004年8月28日(3) 關(guān)于發(fā)布和實施工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)的通知【國土資發(fā)200824號】(4)中華人民共和國水法2002年8月29日(5)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法1989年12月26日(6)城市規(guī)劃編制辦法2005年10月28日(7)城市用地分類與規(guī)劃建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn),()(8)銅仁地區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要(9)銅仁市城市總體規(guī)劃(2009)(10)銅仁城市總體規(guī)劃范圍地質(zhì)災(zāi)害危險性評估報告(11) 其他專項規(guī)劃(12) 其他相關(guān)法律法規(guī)(12) 其他相關(guān)法律法規(guī)第03條 15、規(guī)劃理念(1)生態(tài)工業(yè)園:將工業(yè)生態(tài)學(xué)理論作為園區(qū)設(shè)計的指導(dǎo)思想和核心理念,體現(xiàn)了xx工業(yè)區(qū)生態(tài)建設(shè)的大主題。(2)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園:以循環(huán)經(jīng)濟(jì)理論作為園區(qū)產(chǎn)業(yè)組織的核心理念,通過園區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈的組織實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)“減量化、再利用、再循環(huán)”“3R”原則,以實現(xiàn)銅仁產(chǎn)業(yè)的重組和轉(zhuǎn)型。(3)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、農(nóng)工互動:通過工業(yè)園區(qū)建設(shè)推動銅仁市工業(yè)化進(jìn)程,以工業(yè)化促進(jìn)銅仁市城市化進(jìn)程,最終實現(xiàn)開發(fā)扶貧的主題。第04條 規(guī)劃原則(1)綜合規(guī)劃原則:堅持產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與城市空間規(guī)劃相結(jié)合、產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃與生活區(qū)規(guī)劃相匹配,圍繞園區(qū)建設(shè),統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟(jì)與社會、自然與人文,統(tǒng)籌兼顧工業(yè)化、城市化與新農(nóng)村建設(shè)的綜合規(guī)劃的原則。(2)理16、性規(guī)劃原則:在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和園區(qū)建設(shè)規(guī)劃中堅持立足現(xiàn)實適度超前的理性規(guī)劃原則。(3)彈性與剛性相結(jié)合原則:本規(guī)劃在規(guī)劃方案構(gòu)思和規(guī)劃技術(shù)、規(guī)劃指標(biāo)上都堅持彈性與剛性相結(jié)合的原則。(4)時序推進(jìn)原則:本規(guī)劃遵循時序推進(jìn)原則,為園區(qū)建設(shè)制定科學(xué)合理的開發(fā)時序。第05條 規(guī)劃目標(biāo)本次規(guī)劃目標(biāo)可以概述為:活力園區(qū)、生態(tài)園區(qū)、創(chuàng)業(yè)園區(qū)、可持續(xù)發(fā)展園區(qū)。活力園區(qū):合理配置園區(qū)功能,使之經(jīng)濟(jì)繁榮、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理,經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展,成為充滿活力的銅仁地區(qū)經(jīng)濟(jì)成就的集中展示地。生態(tài)園區(qū):維護(hù)園區(qū)的自然基礎(chǔ),建構(gòu)綠色開放的空間系統(tǒng),合理組織園區(qū)空間,建設(shè)高起點(diǎn)、環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)良好的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。創(chuàng)業(yè)園區(qū):通過完善的公共服務(wù)設(shè)施17、規(guī)劃和合理的基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè),形成產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施保障體系。可持續(xù)發(fā)展園區(qū):園區(qū)開發(fā)建設(shè)以不損害環(huán)境和有效利用資源為原則,充分延續(xù)區(qū)域的自然山水特質(zhì),建立充滿活力、人與自然和諧相處可持續(xù)發(fā)展的園區(qū)。第06條 規(guī)劃范圍及規(guī)模本規(guī)劃區(qū)位于銅仁市區(qū)東部,xx循環(huán)工業(yè)區(qū)的東南面,南抵錦江,東至錦江支流小河,西至xx達(dá)到入口處,北抵三寨村,面積約11.2km2。第07條 本規(guī)劃的成果包括文本、圖紙及附件,規(guī)劃文本與規(guī)劃圖紙具有同等法律效力。文本中加下劃線部分為強(qiáng)制性條文。第二章 園區(qū)定位、規(guī)模與產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃第08條 園區(qū)定位以發(fā)展冶金、化工產(chǎn)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)和新型建材產(chǎn)業(yè)支撐重點(diǎn)承接?xùn)|部勞動密18、集型產(chǎn)業(yè)梯次轉(zhuǎn)移為主的生態(tài)型循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū);以現(xiàn)代倉儲物流為主導(dǎo),配套相關(guān)服務(wù)業(yè),積聚工貿(mào)、制造、商務(wù)、物流、居住等多功能復(fù)合的工業(yè)新城。第09條 園區(qū)規(guī)模園區(qū)規(guī)劃總?cè)丝诩s為48716人,園區(qū)的綜合服務(wù)設(shè)施配套按照4.9萬人的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配置。第10條 園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)組團(tuán):規(guī)劃用地約109.4公頃,位于園區(qū)西北部,以綠色、環(huán)保、高科技為內(nèi)涵,重點(diǎn)發(fā)展以優(yōu)質(zhì)畜禽肉、大鯢、竹鼠、野豬和脫毒淀粉薯、馬鈴薯、玉米、花生、油茶為主的農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè),運(yùn)用農(nóng)產(chǎn)品深加工及相關(guān)配套技術(shù),大力開發(fā)具有本地傳統(tǒng)特色、地域優(yōu)勢、文化內(nèi)涵、高附加值的深加工產(chǎn)業(yè)。冶金、化工及建材加工產(chǎn)業(yè)組團(tuán):規(guī)劃用地約119、75.8公頃,位于園區(qū)中北面和西面,與綜合服務(wù)區(qū)相鄰。其中冶金、化工產(chǎn)業(yè)以現(xiàn)狀金豐電解錳公司,中水西南硅業(yè)公司,中晶硅材料公司,孟莫克-威頓化工有限責(zé)任公司等為龍頭,以外向型釩觸媒催化劑、硫酸系列催化劑為主體,發(fā)展硫酸等基礎(chǔ)化工產(chǎn)品和釩、鉬加工,主要分布于園區(qū)中西部;建材產(chǎn)業(yè)充分利用豐富的砂石資源,大力發(fā)展石材加工、空心磚、頁巖磚及標(biāo)磚生產(chǎn),主要分布于園區(qū)的中北部。倉儲物流組團(tuán):規(guī)劃用地約214.6公頃,位于規(guī)劃區(qū)南部,以渝懷鐵路貨運(yùn)站場為依托,發(fā)揮交通優(yōu)勢、信息優(yōu)勢和市場優(yōu)勢,以現(xiàn)代物流為基礎(chǔ),積極培育生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),逐步培育商業(yè)流通、商務(wù)會展、中介服務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展。第三章 用地布局規(guī)20、劃第11條 用地結(jié)構(gòu)規(guī)劃規(guī)劃形成了“一區(qū)、兩軸、三組團(tuán)”的鏈條式發(fā)展結(jié)構(gòu)。“一區(qū)”即園區(qū)中部的配套設(shè)施綜合服務(wù)區(qū);“兩軸”即園區(qū)的兩條主要發(fā)展軸線,是整個園區(qū)的主骨架;“三組團(tuán)”即農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)組團(tuán)、精細(xì)化工及建材加工組團(tuán)和倉儲物流組團(tuán)。第12條 規(guī)劃區(qū)內(nèi)按照不同的用地功能劃分為兩個產(chǎn)業(yè)園區(qū)和一個綜合服務(wù)區(qū)。兩個產(chǎn)業(yè)區(qū)是指核心工業(yè)區(qū)和倉儲物流區(qū)。一個綜合服務(wù)區(qū)是園區(qū)中部的配套設(shè)施綜合服務(wù)區(qū)成阿園區(qū)集成享有國家支援災(zāi)后重建、支持藏區(qū)發(fā)展和成都統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗區(qū)建設(shè)政策優(yōu)勢,除了獲得國家及各級各部門在政治、政策層面上的大力支持,還將獲得國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的直接扶持,同時獲得廣東、江西、安徽21、湖南、吉林、山西六個省對口援建阿壩州六個受災(zāi)縣,產(chǎn)業(yè)援建重點(diǎn)擺在成阿園區(qū)的間接支持。獨(dú)有的 “三大”政策優(yōu)勢:一是國家支援災(zāi)后重建政策。園區(qū)整體享受“直購電”優(yōu)惠政策,工業(yè)用電平均電價0.48元/度,比其他園區(qū)電價每度約低0.3元。二是國家支援藏區(qū)發(fā)展優(yōu)惠政策。園區(qū)引進(jìn)的重點(diǎn)項目將納入國家扶持藏區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,能夠得到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)及技術(shù)創(chuàng)新等方面資金扶持。三是民族地區(qū)獨(dú)特的稅收優(yōu)惠政策。園區(qū)將對投資強(qiáng)度高、創(chuàng)稅能力強(qiáng)的重大項目,按照增值稅地方實得部分的全額甚至超出一定比例返還,幫助企業(yè)發(fā)展壯大。三、開發(fā)建設(shè)速度快,新型建材需求大園區(qū)機(jī)構(gòu)自2009年投入運(yùn)作以來,各級黨政高度重視,市22、州領(lǐng)導(dǎo)親自督促,干部職工合力攻堅,高起點(diǎn)開創(chuàng)了園區(qū)發(fā)展新局面。一是高起點(diǎn)編制園區(qū)規(guī)劃。把統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的理念融入規(guī)劃編制全過程。園區(qū)控制性詳規(guī)已通過金堂縣政府審查,區(qū)域環(huán)評通過省環(huán)保局審查,發(fā)展規(guī)劃通過省發(fā)改委審查,省級開發(fā)區(qū)批文即將下達(dá)。已完成電網(wǎng)規(guī)劃、排水規(guī)劃,啟動供氣規(guī)劃、排污設(shè)計,確定給水、供氣、供熱主體,將實現(xiàn)基礎(chǔ)建設(shè)及企業(yè)需求情況建設(shè)管線。園區(qū)已納入全省“1525工程”名錄。已爭取下達(dá)2009年度用地指標(biāo)300公頃,爭取2010年度“直購電”指標(biāo)5000萬度。二是高質(zhì)量建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施。預(yù)計園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施需投入65億元,截至2010年4月底,完成固定資產(chǎn)投入4.6億元。園區(qū)主干道廣東路、江23、西路、成阿大道全長11.34公里完成瀝青路面鋪設(shè),基本建成通車。新啟動14個基建項目,總投資11.6億元,其中:吉林東路、蓉州街、湖南路東段、元豐路、山西路、規(guī)劃三路、環(huán)湖路、鯉魚溪路、良豐路等道路力爭年底前形成通車能力;招商服務(wù)中心于4月底前實現(xiàn)主體封頂,年底竣工投用;首期14萬平米安置房(成阿巴德小鎮(zhèn))完成施工圖設(shè)計,建成后可安置農(nóng)戶1400余戶。三是高效率做好征地拆遷。堅持“充分尊重群眾意愿,深入做好群眾工作”原則,充分依托屬地并保持政策銜接,開展陽光拆遷、和諧拆遷。園區(qū)征地拆遷涉及農(nóng)戶5000余戶、1.5萬余人。截至目前,已完成拆遷面積過半。沒有發(fā)生一起群體性事件。剩余用地年內(nèi)全部完成24、征地拆遷。 四是高水平運(yùn)作工業(yè)園區(qū)。發(fā)揮政府資金的“撬動”功能,多渠道吸引社會資金參與園區(qū)建設(shè),千方百計破解融資難題。成阿公司注冊資金2億元全部到位。爭取中央財政地震災(zāi)后恢復(fù)重建基金4億元,正在編列項目報批。與農(nóng)行省分行、成都市信用聯(lián)社簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,獲得授信230億元。向金堂縣農(nóng)行、金堂農(nóng)商行申貸8.88億元,已落實到位7.26億元。3月17日,成阿園區(qū)實現(xiàn)首筆稅款748830元,園區(qū)迄今實現(xiàn)稅收總額484萬元。五、省內(nèi)高鐵發(fā)展迅速,成灌高鐵正在逐步完善、成綿樂正在緊張的修建。另據(jù)華西都市報記者從省交通運(yùn)輸廳了解到,到2015年我省將建成18條進(jìn)出川大通道,其中東向連接重慶的就有9條,成渝25、間的最短車程也將縮短為兩小時左右。根據(jù)2011年最新出爐的四川省高速公路規(guī)劃,到2030年,除了9條高速路外,川渝間還要修建5條高速通道。近期9條、遠(yuǎn)期14條的高速通道將搭起川渝兩地經(jīng)濟(jì)互通橋梁。這些道路沿線所經(jīng)過的城市,都將在成都和重慶的輻射下迎來黃金發(fā)展機(jī)遇。同時這也是預(yù)制橋梁、橋板的銷售需求的巨大空間。水泥制品的銷售半徑在200km范圍內(nèi),同時成都-阿壩工業(yè)園區(qū)位于成都市東部,在各道路建設(shè)期間和建成后都有利于該項目的發(fā)展。四、機(jī)制創(chuàng)新效率高,項目投資環(huán)境好建立“平等互利、政府推動、市場主導(dǎo)、充分合作”共建機(jī)制,推行“政府機(jī)構(gòu)+市場平臺”運(yùn)作模式。市州合作聯(lián)席會是園區(qū)最高決策機(jī)構(gòu),市州協(xié)調(diào)26、小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)園區(qū)重要事務(wù);園區(qū)管委會作為兩地政府派出機(jī)構(gòu),按照市州黨政要求高效履行黨政管理職責(zé),重點(diǎn)抓好規(guī)劃管理、協(xié)調(diào)立項、對上爭取和招商引資等工作;四川成阿發(fā)展實業(yè)有限公司作為政府投融資平臺,按照現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制,有效落實實施主體責(zé)任,重點(diǎn)抓好投融資及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);金堂作為屬地全力搞好征地拆遷,形成架構(gòu)清晰、運(yùn)作高效的推進(jìn)機(jī)制。可見,既有資源,又有市場。因此,在成都阿壩工業(yè)園區(qū)投資新建工業(yè)廢渣資源再生利用項目是非常必要和完全可行的。第四章 建設(shè)場地及選址條件一、建設(shè)場地項目選址xx工業(yè)園區(qū)內(nèi),銅仁市沙石資源十分豐富,水源也很豐富,場地開闊,基礎(chǔ)條件良好,工業(yè)廢渣較多,既靠近資源,又靠近市場,27、因此,是建設(shè)水泥預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)項目等其他建輔建材的理想之地。二、建設(shè)條件(一)政策環(huán)境xx工業(yè)園區(qū)是國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的省級工業(yè)園區(qū),得到了省委、省政府和銅仁市委、市政府的大力支持,園區(qū)招商引資政策十分優(yōu)惠,投資環(huán)境很好,本項目是服務(wù)園區(qū)發(fā)展,利用工業(yè)廢渣,變廢為寶的項目,在項目咨詢洽談過程中,銅仁市委、政府高度重視,政府各部門均設(shè)綠色通道全力支持。(二)建設(shè)用地項目選址xx工業(yè)園區(qū),地塊范圍內(nèi)凈用地面積50畝。(三)自然條件銅仁市屬貴州省東北部。市中心坐標(biāo)為2743N,10911E。屬亞熱帶季風(fēng)溫暖濕潤氣候區(qū)。雨量充沛,四季分明,年平均氣溫16,日極端最高氣溫42.5,日極端最低氣溫-8,年平均降28、雨量1250mm,年降水天數(shù)170天。7、地震烈度根據(jù)中國地震烈度區(qū)劃圖(1990),本項目所在地區(qū)防震設(shè)防烈度為度;按建設(shè)部建設(shè)抗震設(shè)計規(guī)范的規(guī)定,按抗震度設(shè)防。三、工程前期工作情況項目的前期工作進(jìn)展順利,建設(shè)項目調(diào)研論證、選址定點(diǎn)、規(guī)劃、環(huán)保和用地已分別取得規(guī)劃部門、環(huán)保部門和國土部門的預(yù)審手續(xù),資金已落實,項目前期工作正在按照預(yù)訂計劃有序推進(jìn)。綜上所述,項目建設(shè)條件已基本具備。第五章 項目區(qū)域概況一、項目區(qū)概況xx工業(yè)園區(qū)位于銅仁市城市快速干道西側(cè)、新老城區(qū)結(jié)合部,距老城區(qū)6公里,地理位置十分優(yōu)越。園區(qū)規(guī)劃占地面積31.2平方公里,是碧江區(qū)“一園三區(qū)”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃中的主園區(qū)。早在200229、年,碧江區(qū)就開始實施“興工富區(qū)”戰(zhàn)略,啟動了xx工業(yè)園區(qū)建設(shè)。為了強(qiáng)化政府對該園區(qū)的服務(wù)職能,于2006年成立xx辦事處。通過近5年來建設(shè),園區(qū)各項基礎(chǔ)設(shè)施得到很大的改善,工業(yè)化進(jìn)程實現(xiàn)了全面提速。目前,進(jìn)入轄區(qū)的濱江大道已開始投入使用,連接濱江大道的城市快速干道xx段也建成使用,銅仁火車貨運(yùn)站物流城正式運(yùn)行,總投資43億元的睿力國際城建設(shè)項目高樓矗立、一派繁忙景象,已有近50家工業(yè)企業(yè)入駐,有的已開始投產(chǎn)。2011年,園區(qū)企業(yè)年總產(chǎn)值超過10億元,上繳國稅1.5億元,工業(yè)經(jīng)濟(jì)成為地方經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一。為實現(xiàn)跨越發(fā)展,xx工業(yè)園區(qū)通過整合倉儲物流園的建設(shè)、工業(yè)梯田化工項目的實施和正在打造的西南30、地區(qū)錳工業(yè)基地,規(guī)劃建設(shè)10平方公里經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。一是依托銅仁東站近期將擴(kuò)能改造為具有270萬噸運(yùn)輸能力的三級貨運(yùn)站這一優(yōu)勢,大力發(fā)展倉儲物流業(yè),力爭“十二五”期末形成年吞吐量200萬噸以上規(guī)模,為園區(qū)工業(yè)大發(fā)展提供物流保障。二是依托xx片區(qū)現(xiàn)有錳工業(yè)基礎(chǔ),努力發(fā)展以錳產(chǎn)業(yè)加工為主的冶金化工業(yè)和新能源新材料產(chǎn)業(yè)。通過高效利用錳礦資源,鼓勵錳加工企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,加大錳產(chǎn)品開發(fā)利用力度,拉長錳產(chǎn)業(yè)鏈條,提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值,努力把我市建成西南地區(qū)重要的錳及錳系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地,力爭2015年冶金化工產(chǎn)業(yè)完成產(chǎn)值30億元。三是堅持以市場為導(dǎo)向,依托雨潤、華力等一批重點(diǎn)企業(yè),重點(diǎn)發(fā)展畜產(chǎn)品加工、優(yōu)質(zhì)糧油31、加工、薯類加工、果蔬加工等加工業(yè)。重點(diǎn)發(fā)展包裝肉,開發(fā)方便、安全肉類食品。積極開發(fā)全粉、精粉和適應(yīng)工業(yè)化生產(chǎn)的變性淀粉及衍生物產(chǎn)品;大力發(fā)展綠色食品、有機(jī)食品和地方特色食品,創(chuàng)建地方特色品牌,力爭把我市建設(shè)成為立足黔東、面向長株潭和珠三角的綠色食品和生態(tài)農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工、供應(yīng)的重要基地和物流集散中心。力爭到2015年特色食品加工產(chǎn)業(yè)完成產(chǎn)值20億元。目前,連接濱江大道的城市快速干道即將全面建成,有效促成銅仁城市建設(shè)向xx新區(qū)、川硐新區(qū)擴(kuò)展。而且,隨著位于xx新區(qū)以北的碧江區(qū)行政中心建設(shè)工程的開工,將帶動一大批房地產(chǎn)業(yè)向xx、川硐方向大轉(zhuǎn)移。xx辦事處以工業(yè)化的發(fā)展帶動著城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐的加快,一32、個嶄新的新城區(qū)已指日可待。 (第六章 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析項目所需設(shè)備在我國不少城市有生產(chǎn),如成都、常州、無錫、北京、洛陽、武漢、長沙、上海等地生產(chǎn)的設(shè)備,不僅質(zhì)量可靠,而且價格比國外低很多,整個生產(chǎn)設(shè)備全部從國內(nèi)購置。一、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、年生產(chǎn)能力 1000000 M32、主機(jī)規(guī)格能力 432 M3/h3、裝機(jī)總?cè)萘?432 kw4、年耗電量 100800 kwh5、年耗水量 480000 t6、占地面積 50 畝7、職工總?cè)藬?shù) 50 人 8、項目總投資 8000 萬元二、技術(shù)方案1、內(nèi)外運(yùn)輸廠內(nèi)運(yùn)輸比較簡單,主要是用裝載機(jī)裝石渣,河沙喂到皮帶運(yùn)輸機(jī),再由皮帶機(jī)將右渣、河沙運(yùn)進(jìn)料倉。原材料和33、成品全部采用公路運(yùn)輸。年運(yùn)輸量(見表1):2、物料消耗主要物料消耗表 表1 單位:萬噸物資名稱運(yùn)進(jìn)量運(yùn)出量年總運(yùn)量備 注工業(yè)廢渣1010河沙6060水泥4848水泥制品118118合計118118236未包括水3、設(shè)備選型根據(jù)對國內(nèi)市場的全面調(diào)查,國產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)?shù)南冗M(jìn)水準(zhǔn),完全能夠滿足項目建設(shè)的需要,從價格來看,遠(yuǎn)低于國際價格,比對國際行情,決定全部設(shè)備采用國產(chǎn),(見表2)。主要生產(chǎn)設(shè)備表表2序號項目名稱單 位數(shù) 量備 注1攪拌樓系統(tǒng)套22大型運(yùn)輸車輛輛263高壓泵車輛24汽車衡臺15鏟車臺26試驗設(shè)備套14、環(huán)境保護(hù) 工業(yè)廢渣資源再生利用項目自身就是一個環(huán)保項目,在生產(chǎn)中污染極小。治理34、緊要措施為:技術(shù)設(shè)備上采用美國進(jìn)口的WAM強(qiáng)制式收塵器;生產(chǎn)工藝上采用全密封,在原料倉入口處設(shè)置密封裝置,杜絕泄漏揚(yáng)塵,倉頂設(shè)布袋除塵器含塵氣體,濃度為38m3,收塵率 99,經(jīng)除塵后排放濃度為30mgm3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于排放標(biāo)準(zhǔn)。倉底至計量料斗,采用全封閉螺旋輸送,由計量料斗入攪拌機(jī)后,采用自動料蓋、密封攪拌、濕作業(yè)、無粉塵外溢。5、勞動定員根據(jù)預(yù)拌水泥制品生產(chǎn)特點(diǎn),考慮到下崗職工再就業(yè)問題,參照同類企業(yè)定員的情況,經(jīng)初步測算,共需定員約50人。第七章 投資估算一、投資估算(一)本項目投資估算依據(jù)1、國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的通知(發(fā)改投資20061325號);2、35、貴州省建設(shè)工程工程量清單計價定額(2009年)安裝工程、市政工程分冊; 3、項目建設(shè)單位提供的建設(shè)方案圖紙等其他相關(guān)資料;4、建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)財政部建(2002)394號;5、工程勘察、設(shè)計費(fèi)依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部價格(2002)10號;6、工程監(jiān)理費(fèi)依據(jù)國家發(fā)改委發(fā)改價格(2007)670號;7、工程前期工作咨詢費(fèi)依據(jù)國家發(fā)改委計價格(1999)1283號;8、貴州省工程造價信息及當(dāng)?shù)亟诮ㄖ饕牧蠞q價因素等。(二)投資估算經(jīng)初步測算,本項目總投資8000萬元,其中固定資產(chǎn)投資4015萬元,包括土地購置、建設(shè)工程費(fèi)用及設(shè)備購置與安裝3715萬元,預(yù)備費(fèi)為300萬元,鋪底流動資金985萬元36、。(一)主要設(shè)備(1452)1、生產(chǎn)主機(jī) 420萬元3、高壓泵車2輛 500 萬元4、輸送設(shè)備6臺 240萬元5、高壓泵管 40萬元6、發(fā)電機(jī)組2臺 60萬元7、汽車衡1臺 12萬元8、自備油庫1座 10萬元10、試驗設(shè)備1套 50萬元11、其他設(shè)施 120萬元(二)土地、土建工程(1830)1、土地50畝 300萬元2、基建工程 2300萬元3、圍墻 60萬元4、草坪 110萬元(三)生產(chǎn)、生活設(shè)施(300)1、生活設(shè)施 40萬元2、變壓器及配電房 60萬元3、貨棚 200萬元(四)工程前期費(fèi)用(133)1、建設(shè)單位管理費(fèi)用 32萬元2、工程設(shè)計費(fèi)用 45萬元3、工程勘察費(fèi)用 18萬元4、工37、程監(jiān)理費(fèi)用 26萬元5、工程前期工作咨詢費(fèi) 12萬元(五)預(yù)備費(fèi)1、預(yù)備費(fèi)用 300萬元二、資金籌措本項目建設(shè)所需資金來源由成都金堰水泥制品有限公司自籌解決 。第八章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能減排一、環(huán)境保護(hù)工業(yè)廢渣資源再生利用項目本身就是一個環(huán)保性項目,在生產(chǎn)過程中采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝,利用先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備,應(yīng)用科學(xué)管理指導(dǎo)生產(chǎn),其污染很小。(一)施工期項目建設(shè)期的環(huán)境空氣污染源主要有各類燃油動力機(jī)械在進(jìn)行場地挖填、清理平整、運(yùn)輸?shù)仁┕せ顒訒r排放的CO和NOX廢氣。由于施工的燃油機(jī)械為間斷作業(yè),且使用數(shù)量不多,因此所排的燃油廢氣污染物僅對施工點(diǎn)的空氣質(zhì)量產(chǎn)生間斷的較小不利影響。土方開挖、出渣裝卸、鉆孔、散裝38、水泥和建筑材料運(yùn)輸?shù)仁┕せ顒訉a(chǎn)生二次揚(yáng)塵。根據(jù)類似工程實地監(jiān)測資料,在正常情況下,施工活動產(chǎn)生的粉塵在施工區(qū)域近地面環(huán)境空氣中TSP濃度可達(dá)1.5-3.0mg/m3,對施工區(qū)域周圍50-100m范圍以外的貢獻(xiàn)符合環(huán)境空氣質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn);在大風(fēng)(大于5級)情況下,施工粉塵對施工區(qū)域周圍100-300m范圍以外的貢獻(xiàn)值符合空氣質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)。合理安排施工組織計劃,在分布有敏感點(diǎn)的區(qū)域施工時,對于產(chǎn)生噪聲、振動較大的作業(yè),盡量避免在夜間和居民休息時間進(jìn)行施工;嚴(yán)格遵守對施工現(xiàn)場管理的相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行建筑施工場界噪聲限值(GB12523-90)的規(guī)定,加強(qiáng)管理和調(diào)度,提高效率,盡量縮短施工期,減少施工39、噪聲影響的范圍和事端,高噪聲固定源采用隔聲罩或隔聲屏進(jìn)行處理,將影響降至最小。(二)運(yùn)營期項目建成投入生產(chǎn)后,加強(qiáng)對生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的管理治理緊要措施為:技術(shù)設(shè)備上采用美國進(jìn)口的WAM強(qiáng)制式收塵器;生產(chǎn)工藝上采用全密封,在原料倉入口處設(shè)置密封裝置,杜絕泄漏揚(yáng)塵,倉頂設(shè)布袋除塵器含塵氣體,濃度為38m3,收塵率 99,經(jīng)除塵后排放濃度為30mgm3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于排放標(biāo)準(zhǔn)。倉底至計量料斗,采用全封閉螺旋輸送,由計量料斗入攪拌機(jī)后,采用自動料蓋、密封攪拌、濕作業(yè)、無粉塵外溢。二、節(jié)能減排工業(yè)廢渣資源再生利用項目本身屬于節(jié)能減排項目,推廣使用預(yù)拌水泥制品是推廣使用散裝水泥的主要手段,發(fā)展散裝水泥是國家一貫明確40、的重要產(chǎn)業(yè)政策,是構(gòu)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的重大舉措,是節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、減少污染、降低能耗的重要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)措施,是實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)的重要手段。第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益分析本項目設(shè)計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)水泥制品100萬立方米,正常年產(chǎn)量按80萬立方米,均價按370元/m計算,銷售收入可達(dá)29600萬元。(一)、費(fèi)用估算25743.82萬元1、生產(chǎn)費(fèi)用估算25599.82萬元(1)材料費(fèi)24640萬元平均每立方米水泥制品需要水泥0.35噸,水泥540元/噸,共計水泥0.3580萬m540=15120萬元;平均每立方米水泥制品需要砂子0.6m,砂子80元/m,共計砂子0.680萬m841、0元/m=3840萬元;平均每立方米水泥制品需要石子0.8m,石子45元/m,共計需要石子0.880萬m45元/m=2880萬m;平均每立方米水泥制品需要外加劑35元,共計需要外加劑35元/m80萬立方米=2800萬元。(2)人工費(fèi)用276.6萬元本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置為生產(chǎn)部、實驗室、人事財務(wù)部、銷售部,勞動定員人數(shù)為100人。勞動定員表單位:人序號部門管理人員管理技術(shù)人員技術(shù)工人輔助工人合計1總經(jīng)理112副總經(jīng)333生產(chǎn)部112531584實驗部123395人事財務(wù)部1236銷售部1271526合計883549100 參照同行業(yè)職工工資水平和當(dāng)?shù)毓べY標(biāo)準(zhǔn)確定職工工資,見下表:職工工資計劃表人員人數(shù)42、月工資(人/萬元)年工資(人/萬元)工資總額(萬元)總經(jīng)理10.89.69.6副總經(jīng)理30.67.221.6管理人員40.44.819.2管理技術(shù)人員80.33.628.8技術(shù)工人350.263.12109.2輔助工人490.151.888.2合計100276.6(3)燃料動力費(fèi):507.975萬元燃料、動力的供應(yīng)主要為水、電、油的供應(yīng)。正常年生產(chǎn)資料、動力的需求量及成本估算詳見下表: (4)輔助材料:13萬元(5)泵車、罐車臺班費(fèi):162.24萬元2、管理費(fèi)用共計104萬元(1)差旅費(fèi):13萬元(2)科研經(jīng)費(fèi):6.5萬元(3)辦公費(fèi)用:13萬元(4)各種保險:52萬元(5)工資附加費(fèi):13萬43、元(6)其他費(fèi)用:6.5萬元3、銷售費(fèi)用40萬元(1)傭金12萬元(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20萬元(3)其他費(fèi)用8萬元4、稅金稅金:296006%=1776萬元(二)經(jīng)濟(jì)分析1、產(chǎn)品銷售收入項目正常生產(chǎn)各種水泥制品80萬立方米,年收入為29600萬元。2、產(chǎn)品成本(1)年生產(chǎn)成本:25599.82+104+40=25743.82萬元(2)年銷售稅金:1776萬元(3)年設(shè)備折舊:1452萬元0.975=272.98萬元(扣除3%的殘值后,按5年使用期加速折舊)(4)設(shè)備大修基金按7%計算:14520.07=101.64萬元3、財務(wù)分析(1)年凈利潤為:29600-25743.82-1776-217.44、67-101.64=1760.87萬元(2)投資利潤率:1760.875000=35.22%(3)靜態(tài)投資回收期:50001693.85=2.84(三)結(jié)論 財務(wù)評價表明,項目建成后,主要生產(chǎn)商品混凝土和預(yù)制橋梁、預(yù)制橋板等預(yù)制構(gòu)件,規(guī)模為設(shè)計年生產(chǎn)能力100萬立方米,其中商品混凝土占比80%。年產(chǎn)量按80萬立方米計算,年銷售收入為29600萬元,年凈利潤為1760.87萬元,項目投資利潤率為35.22%,投資回收期為2.84年。說明該項目的經(jīng)濟(jì)效益良好。第十章 風(fēng)險分析及對策一、投資風(fēng)險投資風(fēng)險主要是投資增加的風(fēng)險:本項目雖然對項目的投資進(jìn)行了估算,設(shè)計方案也基本確定,但由于市場總是瞬息萬變45、的,主要設(shè)備價格與實際情況可能存在一定的偏差,同時,由于政策、法律、市場等因素的變化,一定程度上也會影響估算投資的準(zhǔn)確性,從而最終導(dǎo)致投資估算的不正確,產(chǎn)生估算風(fēng)險。對策:業(yè)主在實施過程中應(yīng)對規(guī)劃建設(shè)方案進(jìn)一步明確并盡量優(yōu)化,力求減少不必要的工程量,盡量節(jié)約投資。在設(shè)備購置上廣泛采集信息,優(yōu)選性能可靠,價格合理設(shè)備。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生對估算投資重大影響的變化,應(yīng)及時調(diào)整估算投資,確保項目正常實施,把風(fēng)險降到最低限度。二、市場風(fēng)險市場風(fēng)險主要是產(chǎn)品降價的風(fēng)險:本項目建設(shè)盡管對市場作了大量調(diào)研和分析,但是對于未來同類生產(chǎn)站場的建設(shè)是本企業(yè)不可預(yù)知的,市場的競爭和市場的風(fēng)險也存在不確定性。對策:一要充分考慮46、項目建設(shè)的特點(diǎn),周密安排,保證工程建設(shè)按計劃進(jìn)行,早日建成,發(fā)揮效益;二要積極開拓市場,加強(qiáng)與建設(shè)施工企業(yè)和各大工程業(yè)主單位協(xié)調(diào)、溝通,拓展市場;三要加強(qiáng)生產(chǎn)管理,確保產(chǎn)品質(zhì)量,建立市場互信機(jī)制,假如出現(xiàn)疏漏,要及時主動配合,采取恰當(dāng)補(bǔ)救措施。第十一章 組織管理一、項目管理(一)項目建設(shè)前期管理搞好項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)的管理,各個崗位的負(fù)責(zé)人要責(zé)任到位,公司主要負(fù)責(zé)人要高度重視項目相關(guān)建筑材料、設(shè)備的采購,工程技術(shù)人員要高度重視工程質(zhì)量管理,并保證建設(shè)工期。二、財務(wù)管理財務(wù)管理要按照國家有關(guān)項目管理程序進(jìn)行管理,項目可實行報賬制度,資金要建立專管制度,專戶專賬儲存,專款專用,由專人管理,物質(zhì)也要實47、行專人管理。資金撥付前及物資管理經(jīng)工程組檢查驗收把關(guān),由項目負(fù)責(zé)人一支筆審核開支。三、工程及生產(chǎn)管理為了加強(qiáng)項目工程質(zhì)量管理,嚴(yán)格按照工程管理程序執(zhí)行,在動工前要及時辦理有關(guān)報批等項目建設(shè)前期手續(xù),在項目建設(shè)過程中,要搞好工程建設(shè)管理,早建設(shè)早投產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中要加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理,確保產(chǎn)品質(zhì)量。抓住機(jī)遇,發(fā)揮投資效益。四、信息管理加強(qiáng)對各方面信息的收集、甄別、分析和儲備,掌握先進(jìn)技術(shù),提前進(jìn)行市場預(yù)測,隨時掌握市場需求情況,生產(chǎn)出適銷對路的合格產(chǎn)品。第十二章 結(jié)論與建議一、結(jié)論工業(yè)廢渣資源再生利用項目自然資源條件優(yōu)越,地材豐富,適合本項目建設(shè)。目前,項目資金落實,建設(shè)條件已經(jīng)完全具備,有巨大的銷售市場,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都非常明顯,項目的建設(shè)也是十分可行的。二、建議建議政府有關(guān)部門批準(zhǔn)本可行性研究報告,以利于項目開展下一步工作,并順利實施,使重建家園的工作扎實推進(jìn)。建議項目投資業(yè)主抓緊完善手續(xù),落實資金,組織實施,爭取盡早建成投產(chǎn),發(fā)揮投資效益。
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