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1、1貴陽市南明河流域水環境系統提升工程貴陽市南明河流域水環境系統提升工程松山再生松山再生水廠工程水廠工程 PPPPPP 項目項目財政承受能力論證的主要測算指標和方法財政承受能力論證的主要測算指標和方法1 1.財政承受能力論證依據財政承受能力論證依據1 1.1.1 政策依據政策依據財政承受力論證主要根據國務院、財政部、發改委等國家部委的相關要求，主要包括：（1）國辦發201542 號，國務院辦公廳轉發財政部發展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知；（2）國發201460 號，國務院關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見；（3）六部委201525 號令，2、基礎設施和公用事業特許經營管理辦法；（4）發改投資20142724 號，國家發展改革委關于開展政府和社會資本合作的指導意見；（5）財金2014113 號，關于印發政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知;（6）財金201521 號，關于印發政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引的通知；（7）財金函201785 號，財政部對十二屆全國人大五次會議第 2587 號建議的答復。21 1.2.2 財政承受能力概念與方法財政承受能力概念與方法財政承受能力論證是指識別、測算政府和社會資本合作項目的各項財政支出責任，科學評估項目實施對當前及今后年度財政支出的影響，為項目財政管理提供依據。財政承受能力3、研究的基本方法參考了財金201521 號政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引論證，識別、測算政府的各項財政支出責任，科學評估項目實施對當前及今后年度財政支出的影響。通過識別項目全生命周期過程的財政支出責任，綜合考慮各類支出責任的特點、情景和發生概率等因素，對項目全生命周期內財政支出責任分別進行測算。2 2.支出測算支出測算2 2.1.1 股權投資支出測算股權投資支出測算本項目由貴陽市云巖區人民政府授權云巖產投與中選社會資本共同出資成立項目公司，項目公司的項目資本金為投資額的 20%（即 4,404.32 萬元），其中政府方的股權投資支出責任為 5%，即 220.22 萬元?？紤]到項目建設4、周期為 1年，資本金可根據工程實際在一年內認繳到位。因此，2018年政府方的股權支出為 220.22 萬元。2 2.2.2 運營補貼支出測算運營補貼支出測算2 2.2.1.2.1 可行性缺口補助支出責任測算可行性缺口補助支出責任測算可行性缺口補助指項目建設期的投資及運營期的成本、費用及稅收無法通過使用者付費覆蓋的部分，由政府方通過3補貼形式進行支付。根據本項目實施方案中財務測算結果，本項目每年可行性缺口補助支出見表 2-2。2 2.2.2.2.2 使用者付費支出責任使用者付費支出責任就本項目而言，使用者付費是指由最終消費用戶向政府交納的污水處理費，并由政府以政府性基金預算支出形式支付給項目公司5、付費額。根據本項目實施方案中財務測算結果，本項目使用者付費支出見表 2-2。2 2.3.3 風險承擔支出測算風險承擔支出測算基于財金201521 號文的要求，本項目各類風險在出現概率難以確定的情況下，可以按照影響風險的各類事件和變量進行“基本”、“不利”及“最壞”等情景假設，并測算各類風險帶來的風險承擔支出。本項目自留風險包括：本級政府可控的法律政策變更風險、協調風險、審批風險、最低需求風險、污水進水水質不達標風險、政府方履約風險、本級政府不可控的法律政策變更風險及不可抗力風險等。表表 2-12-1 自留風險損失情景設定表自留風險損失情景設定表風險類型風險內容假定基數風險發生情景風險發生概率備6、注本級政府可控的法律政策變更風險發生概率小，損失視為 0協調風險部門之間由于協調配合不足致使工程建設項目延遲開工或者返工等，導致建設成本增加可用性服務費085%5%10%10%5%審批風險發生概率小，損失視為 0最低需求風險實際污水處理量低污水處-10%30%4風險類型風險內容假定基數風險發生情景風險發生概率備注于基本水量理服務費10%40%15%30%污水進水水質不達標風險發生概率小，損失視為 0政府方履約風險發生概率小，損失視為 0本級政府不可控的法律政策變更風險（50%）發生概率小，損失視為 0不可抗力風險（50%）發生概率小，損失視為 0本項目合作期內每年自留風險承擔支出見表 2-2。7、5.45.4 配套投入支出測算配套投入支出測算配套投入支出責任是指政府提供的項目配套工程等其他投入責任，通常包括土地征收和整理、建設部分項目配套措施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接、投資補助、貸款貼息等。本項目的相關配套支出已在總投資中給予了考慮，政府不存在額外的配套支出責任。因此，可以認為本項目不存在額外的配套投入支出責任為 0。5.55.5 財政支出測算結果財政支出測算結果本項目合作期預計為 15 年，建設期預計 1 年，運營期14 年，財政支出測算結果數據如下表：表表 2 2-2-2 本項目財政支出測算結果表（單位：萬元）本項目財政支出測算結果表（單位：萬元）1 12 23 8、34 45 5股權投資支出股權投資支出運營補貼支出運營補貼支出風險承擔支風險承擔支出出配套投入支配套投入支出出財政支出合財政支出合計計可行性缺口可行性缺口補助支出補助支出使用者付費使用者付費支出支出20182018220.22220.22220.22201920193,045.13255.5061.443,362.073,362.075202020203,045.13255.5061.443,362.073,362.07202120213,045.13255.5061.443,362.073,362.07202220223,045.13255.5061.443,362.073,362.07209、2320233,045.13255.5061.443,362.073,362.07202420243,045.13255.5061.443,362.073,362.07202520253,045.13255.5061.443,362.073,362.07202620263,045.13255.5061.443,362.073,362.07202720273,045.13255.5061.443,362.073,362.07202820283,045.13255.5061.443,362.073,362.07202920293,045.13255.5061.443,362.073,362.07203020303,045.13255.5061.443,362.073,362.07203120313,045.13255.5061.443,362.073,362.07203220323,045.13255.5061.443,362.073,362.07