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1、i紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPP）項目）項目物有所值評價物有所值評價北京金馬威工程咨詢有限公司北京金馬威工程咨詢有限公司二零一六年十月二零一六年十月ii目錄目錄第一章第一章 物有所值定性評價物有所值定性評價.11.1 評價內容.11.2 明確定性評價指標.21.3 制定評分參考標準.21.4 定性分析評價.31.5 綜合匯總分析.41.6 專家組意見.5第二章第二章 物有所值定量評價物有所值定量評價.62.1 PPP 值的測算.62.2 PSC 值的測算.72.2.1 參照項目的建設和運營維護凈成本.72.2.2 競爭性中立調整值.82.2.32、 項目全部風險成本.92.2.4PSC 值.102.3 PPP 值與 PSC 值的比較.11第三章第三章 物有所值評價結論物有所值評價結論.12附件附件附件一 物有所值定性分析專家打分表附件二 物有所值定性分析專家組意見紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值評價物有所值評價1第一章第一章 物有所值定性物有所值定性評價評價“物有所值評價”（英文簡稱 VFM，Value For Money）是判斷是否采用 PPP 模式代替政府傳統投資運營方式提供公共服務項目的一種評價方法。按照 PPP 物有所值評價指引（試行）（財金201513、67號）的要求，擬采用 PPP 模式實施的項目，應在項目識別或準備階段開展物有所值評價。物有所值評價包括定性評價和定量評價，現階段以定性評價為主。1.1 評價內容評價內容物有所值定性分析重點關注項目采用 PPP 模式與采用政府傳統采購模式相比能否增加公共供給、優化風險分擔、降低項目全生命周期成本、提高效率、促進創新和競爭等。（1）增加公共供給）增加公共供給采用 PPP 模式實施本項目，政府的基本職責是負責項目的質量監管和績效評價等，將政府從繁雜的運營管理工作中解脫出來，可以更好的發揮政府的監管能力，履行監管職責，為社會資本提供良好的監管環境，從而進一步保證項目服務質量和效率，增加公共供給能力，4、保障社會公共利益。（2）優化風險分擔）優化風險分擔本項目具有詳細的風險分擔機制，以最優分配原則為核心，同時還遵循風險收益對等原則、風險可控原則，在政府和社會資本間合理分配項目風險。風險由最適宜、最具控制風險能力的一方承擔，優化降低了整體項目風險，實現高效管理，減輕風險帶來的損失，實現PPP 項目的物有所值最大化。（3）降低項目全生命周期成本）降低項目全生命周期成本在風險最優分配的激勵約束機制下，社會資本也有足夠動力，統紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值評價物有所值評價2籌考慮項目的建設、運營維護成本，在保證服務質量的前5、提下切實降低項目全生命周期的成本，提高自身收益水平。（4）提高效率）提高效率規范的 PPP 模式能夠將政府的發展規劃、市場監管、公共服務職能，與社會資本的管理效率、技術創新動力有機結合，減少政府對微觀事務的過度參與，提高公共服務的效率與質量。（5）促進創新和競爭）促進創新和競爭本項目通過競爭性程序選擇社會資本，可以有效促成良好的公平競爭局面，通過充分競爭獲得最優報價方案。同時，要求社會資本自行提出建設方案、管理和運營方案，充分給予社會資本在建設、管理運營等方面的創新空間。1.2 明確定性評價指標明確定性評價指標參照PPP 物有所值評價指引（試行）（財金2015167 號）以及國內外物有所值相關6、資料，本項目從全生命周期整合潛力、風險識別與分配、績效導向與鼓勵創新、潛在競爭程度、政府機構能力、可融資性、預期使用壽命長短、全生命周期成本測算準確性等方面建立起一套完整的評價指標體系，并為每項評價內容設置合理的權重，見表 1-2。1.3 制定評分參考標準制定評分參考標準本項目指標評價體系中的每項評價內容均依據其自身的特點和相關性作出了具體并能盡可能量化的評分參考標準，評價專家可按照參考標準進行評分，見表 1-1。每項指標評分分為五個等級，即有利、較有利、一般、較不利、不利，對應分值分別為 10081、8061、6041、4021、200 分。紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣7、中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值評價物有所值評價3表表 1-1 物有所值定性評分參考標準物有所值定性評分參考標準序序號號評價指標評價指標評分參考標準評分參考標準1全生命周期整合程度項目設計、融資、建造、運營、維護、一體化程度越高，得分越高。2風險識別與分配項目風險分配越優化，越能促進效率提高，得分越高。3績效導向與鼓勵創新PPP 方案是否建立績效導向機制和監管機制，績效導向機制和監管機制越完善得分越高；PPP 項目創新空間越大，包括技術和管理創新，得分越高。4潛在競爭程度項目對社會資本參與競爭的吸收力越高，得分越高。5政府機構能力政府機構 PPP 理念清晰及相關政府8、部門及機構的 PPP能力越強，得分越高。6可融資性項目對金融機構的吸引力越強，得分越高。7預期使用壽命長短PPP 項目的資產使用壽命長，為利用 PPP 模式提高效率和降低全生命周期成本提供了基礎條件。資產使用壽命越長，得分越高。8全生命周期成本測算準確性全生命周期成本估計越準確，得分越高。1.4 定性分析評價定性分析評價本項目的定性分析評價由 PPP 專家依據評價參考標準，結合評價指標體系中的各項評價內容進行獨立逐項分析評價，通過百分制評分法進行打分。表表 1-2 物有所值定性分析專家打分表物有所值定性分析專家打分表評價指標評價指標權重權重評分評分基本指標全生命周期整合潛力10%風險識別與分配9、20%紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值評價物有所值評價4評價指標評價指標權重權重評分評分績效導向與鼓勵創新20%潛在競爭程度10%政府機構能力10%可融資性10%基本指標小計基本指標小計80%-補充指標預期使用壽命長短10%全生命周期成本測算準確性10%補充指標小計補充指標小計20%-合計合計100%-專家簽字：2016 年月日本項目各專家打分情況見附件一。1.5 綜合匯總分析綜合匯總分析匯總定性分析評價的加權得分，對項目采用政府與社會資本合作模式比政府傳統投資運營方式是否具有優勢進行綜合分析（60 分，即視為采用 10、PPP 模式較傳統投資運營方式更具有優越性）。本項目專家打分匯總情況如表 1-3。表表 1-3 物有所值定性分析綜合評分表物有所值定性分析綜合評分表評價評價指標指標權重權重A總分總分B平均分平均分C=B專家專家數數加權分加權分D=CA基本指標全生命周期整合潛力10%43787.48.74風險識別與分配20%4308617.2績效導向與鼓勵創新20%42985.817.16潛在競爭程度10%42284.48.44政府機構能力10%42384.68.46可融資性10%42384.68.46紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值11、評價物有所值評價5評價評價指標指標權重權重A總分總分B平均分平均分C=B專家專家數數加權分加權分D=CA基本指標小計基本指標小計80%補充指標預期使用壽命長短10%42985.88.58全生命周期成本測算準確性10%43186.28.62補充補充指標小計指標小計20%評分結果評分結果100%-861.6 專家組意見專家組意見PPP 專家根據綜合匯總分析結果作出物有所值定性評價的評價結論，明確本項目是否通過物有所值定性評價。本項目專家組意見見附件二。紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值評價物有所值評價6第二章第二章 物有所12、值物有所值定量評價定量評價物有所值定量評價是在假定采用 PPP 模式與政府傳統投資方式產出績效相同的前提下，通過對 PPP 項目全生命周期內政府方凈成本的現值（PPP 值）與公共部門比較值（PSC 值）進行比較，判斷PPP 模式能否降低項目全生命周期成本。2.1 PPP 值的測算值的測算依據 PPP 物有所值評價指引（試行）（財金2015167 號），PPP值可等同于 PPP 項目全生命周期內股權投資、運營補貼、風險承擔和配套投入等各項財政支出責任的現值。據紅河州綠春縣中醫院 PPP 項目財政承受能力論證報告，本項目全生命周期內各項財政支出責任如表 2-1。表表 2-1 項目合作期內政府財政支13、出責任項目合作期內政府財政支出責任單位：萬元年度年度2017 年年2018 年年2019 年年2020 年年2021 年年2022 年年財政支出責任106913061530151615091513年度年度2023 年年2024 年年2025 年年2026 年年2027 年年2028 年年財政支出責任156616221679173717981860年度年度2029 年年2030 年年2031 年年2032 年年2033 年年財政支出責任19241990205821282200項目折現率按云南省 2016 年 03 月 24 日發行的 10 年期政府一般債券票面利率設定，為 3%（適用于 PSC 14、值的測算）。故本項目全生命周期內各項財政支出責任現值計算結果如表 2-2。紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值評價物有所值評價7表表 2-2 項目合作期內政府財政支出責任現值項目合作期內政府財政支出責任現值單位：萬元年度年度2017 年年2018 年年2019 年年2020 年年2021 年年2022 年年財政支出責任103812311400134713021267年度年度2023 年年2024 年年2025 年年2026 年年2027 年年2028 年年財政支出責任127412801287129312991304年度年15、度2029 年年2030 年年2031 年年2032 年年2033 年年財政支出責任13101316132113261331由此，本項目 PPP 值為各年度財政支出責任現值之和，即 21925萬元。2.2 PSC 值的測算值的測算PSC 值是以下三項成本的全生命周期現值之和：參照項目的建設和運營維護凈成本、競爭性中立調整值、項目全部風險成本。參照項目設定為假設政府采用現實可行的、最有效的傳統投資方式實施的、與本 PPP 項目產出相同的虛擬項目。2.2.1 參照項目的建設和運營維護凈成本參照項目的建設和運營維護凈成本（1）建設凈成本）建設凈成本建設凈成本主要包括參照項目設計、建造、升級、改造、大16、修等方面投入的現金以及固定資產、土地使用權等實物和無形資產的價值，并扣除參照項目全生命周期內產生的轉讓、租賃或處置資產所獲的收益。本項目總投資 22709 萬元，其中建筑工程費用為 14700 萬元，工程建設其他費用 1470 萬元，醫療設備購置費 5000 萬元，基本預備費897 萬元，建設期利息 643 萬元。項目建設投資分二年投入，建設期各年投資現值分別為 3066 萬元、3638 萬元，故項目建設凈成本全生命周期現值共計 6704 萬元。紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值評價物有所值評價8（2）運營維護凈成本）17、運營維護凈成本運營維護凈成本主要包括參照項目全生命周期內運營維護所需的原材料、設備、人工等成本，以及管理費用、銷售費用和運營期財務費用等，并扣除假設參照項目與 PPP 項目付費機制相同情況下能夠獲得的使用者付費收入等。參考紅河州綠春縣中醫院 PPP 項目實施方案，考慮到政府傳統投資方式下運營成本相對較高，在 PPP 模式下上浮 10%，由此，項目運營維護凈成本現值。表表 2-3 項目運營維護凈成本現值項目運營維護凈成本現值單位：萬元年度年度2017 年年2018 年年2019 年年2020 年年2021 年年2022 年年項目運營維護凈成本現值1738163115321446年度年度2023 18、年年2024 年年2025 年年2026 年年2027 年年2028 年年項目運營維護凈成本現值140413631323128512481211年度年度2029 年年2030 年年2031 年年2032 年年2033 年年項目運營維護凈成本現值-219-213-207-201-195全生命周期內，項目運營維護凈成本現值之和為 13148 萬元。2.2.2 競爭性中立調整值競爭性中立調整值競爭性中立調整值主要是采用政府傳統投資方式比采用 PPP 模式實施項目少支出的費用，通常包括少支出的土地費用、行政審批費用、有關稅費等。本項目競爭性中立調整值含少支出的土地費用、增值稅金及附加、企業所得稅。項目19、增值稅金及附加、企業所得稅競爭性中立調整值見表 2-4。紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值評價物有所值評價9表表 2-4 項目稅費競爭性中立調整值項目稅費競爭性中立調整值單位：萬元年度年度2017 年年2018 年年2019 年年2020 年年2021 年年2022 年年增值稅金及附加0000企業所得稅0000年度年度2023 年年2024 年年2025 年年2026 年年2027 年年2028 年年增值稅金及附加02323232323企業所得稅005591112135年度年度2029 年年2030 年年2031 年年20、2032 年年2033 年年增值稅金及附加2323232323企業所得稅284284284284284項目少支出的土地費用、增值稅金及附加、企業所得稅現值見表2-5。表表 2-5 項目競爭性中立調整值現值項目競爭性中立調整值現值單位：萬元年度年度2017 年年2018 年年2019 年年2020 年年2021 年年2022 年年中立調整值現值000000年度年度2023 年年2024 年年2025 年年2026 年年2027 年年2028 年年中立調整值現值018608598111年度年度2029 年年2030 年年2031 年年2032 年年2033 年年中立調整值現值2092031971921、2186全生命周期內，項目競爭性中立調整值現值之和為 1360 萬元。2.2.3 項目全部風險成本項目全部風險成本項目的風險承擔成本可選用概率法、比例法等方法對風險承擔成本進行量化。結合本項目實際情況，依據風險分配方案，采用比例法對本項目的風險承擔成本進行測算。根據本實施方案中的風險分配方案，PPP 模式下，政府承擔的風險包括可分擔風險和自留風險兩類，其中：紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值評價物有所值評價10（1）可分擔風險包括建設條件落實風險、不可抗力風險、通貨膨脹風險、利率風險等，需要由政府和社會資本共同分擔。建22、設期全部風險按建設投資的 10%考慮，其中政府可分擔風險占 10%；運營期政府可分擔風險按運營成本的 10%及非醫療收入的 5%計入風險成本。（2）自留風險為政府需要承擔的風險，不可轉移和分擔，由政府承擔風險支出。本項目自留風險包括政治風險、政策風險、社會風險、經濟風險、征地拆遷風險，建設期按每年項目建設投資的 5，運營期考慮到收費收入不足、利率風險按運營成本的 5%及非醫療收入的 2%構成自留風險。表表 2-6 項目全部風險成本及現值項目全部風險成本及現值單位：萬元年度年度2017 年年2018 年年2019 年年2020 年年2021 年年2022 年年全部風險成本20362488123123、27131135現值19762345112113113113年度年度2023 年年2024 年年2025 年年2026 年年2027 年年2028 年年全部風險成本135135135135135135現值1101061031009795年度年度2029 年年2030 年年2031 年年2032 年年2033 年年全部風險成本135135135135135現值9289878482全生命周期內，項目全部風險成本現值之和為 5818 萬元。2.2.4PSC 值值經測算，項目全生命周期內參照項目的建設和運營維護凈成本、競爭性中立調整值、項目全部風險成本現值之和分別為 6704 萬元、13148 萬元、24、1360 萬元、5818 萬元，故項目 PSC 值為 27029 萬元。紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值評價物有所值評價112.3 PPP 值與值與 PSC 值的比較值的比較項目 PPP 值為 21925 萬元，PSC 值為 27029 萬元，PPP 值小于PSC 值，通過定量評價。紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值評價物有所值評價12第三章第三章 物有所值物有所值評價評價結論結論綜上，本項目物有所值定性評價綜合得分為 86 分，大于 60 25、分。物有所值定量評價結果為 PPP 值小于 PSC 值。本項目采用 PPP 模式在各方面均優于政府傳統投資運營方式，引入社會資本能很好起到分擔政府風險、提升服務質量、提高運作效率、提升盈利能力等作用。本項目通過物有所值評價，適合采用 PPP 模式運作。紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值評價物有所值評價13附件一附件一 物有所值定性分析專家打分表紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值評價物有所值評價14紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值評價物有所值評價15紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值評價物有所值評價16紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值評價物有所值評價17紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（紅河州綠春縣中醫院政府和社會資本合作（PPPPPP）項目）項目|物有所值評價物有所值評價18附件二附件二 物有所值定性分析專家組意見