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1、金鄉縣東城醫院建設金鄉縣東城醫院建設 PPPPPP 項目項目財政承受能力論證的主要財政承受能力論證的主要測算指標和方法測算指標和方法目目錄錄一、項目概況.錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。（一）項目名稱.錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。（二）項目類型及所屬行業.錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。（三）項目建設地點.錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。（四）項目實施機構及政府方出資代表.錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。（五）項目概況.錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。（六）項目收益情況.錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。（七）項目運作方式.錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。（八2、）項目融資結構.錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。（九）項目產出說明.錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。（十）項目回報機制.錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。（十一）項目風險分配框架.錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。（十二）項目配套安排.錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。二、責任識別.2（一）股權投資支出責任.2（二）運營補貼支出責任.2（三）風險承擔支出責任.2（四）配套投入支出責任.3三、支出測算.3（一）股權投資支出測算.3（二）運營補貼支出測算.4（三）風險承擔支出測算.4（四）配套投入支出測算.5（五）支出測算匯總表.6四、能力評估.7（一）財政支出能力評估.7（二）行業3、領域平衡性評估.10五、論證結論.10金鄉縣東城醫院 PPP 項目財政承受能力論證報告2一一、責任識別、責任識別（一）股權投資支出責任（一）股權投資支出責任股權投資支出責任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資支出責任。本項目政府出資人代表與中選社會資本共同出資成立項目公司，其中政府出資人代表占有項目公司 2%股份，因此政府方需承擔相應的股權投資支出責任。（二）運營補貼支出責任（二）運營補貼支出責任財政補貼支出責任是指在 PPP 項目建設、運營期間，政府承擔的因項目使用者付費不足以彌補建設投入，而直接彌補社會資本方投入的付費責任。本項目采用“可行性缺口補助”的回報機制4、，因此政府需承擔財政補貼支出責任。（三）風險承擔支出責任（三）風險承擔支出責任風險承擔支出責任是指項目實施方案中政府承擔風險帶來的財政或有支出責任，本項目風險分析如下：表表 2-1 本項目風險分擔方案本項目風險分擔方案風險層面風險層面風險種類風險種類政府方承擔政府方承擔 社會資本方承擔社會資本方承擔共同共擔共同共擔政治層面政局不穩定民眾抵制或敵對責任方承擔責任方承擔資產征用政府失信政府審批延誤責任方承擔責任方承擔法律變化稅收政策變化行業政策性變化市場層面融資可行性高融資成本金鄉縣東城醫院 PPP 項目財政承受能力論證報告3風險層面風險層面風險種類風險種類政府方承擔政府方承擔 社會資本方承擔社會5、資本方承擔共同共擔共同共擔金融市場低效率通貨膨脹利率變動市場需求不足勞動力/材料設備價格上漲工程第三方項目層面土地使用基礎設施配套設計質量建設過程控制設計變更責任方承擔責任方承擔工期延誤責任方承擔責任方承擔建設成本超支責任方承擔責任方承擔工程質量費用支付安全運營責任方承擔責任方承擔不可抗力不可抗力因素地質條件氣候環境綜上所述政府需承擔一定的風險責任，故需要承擔一定的風險帶來的財政或有支出責任。（四）配套投入支出責任（四）配套投入支出責任配套投入支出責任是指政府提供的項目配套工程等其他投入責任，通常包括土地征收和整理、建設部分的配套措施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接等。本 PPP 6、項目配套投入支出已計入總投資，政府方不承擔額外配套投入支出責任。二二、支出測算、支出測算（一）股權投資支出測算（一）股權投資支出測算本項目資本金暫定 29600 萬元，政府方出資代表出資 592 萬元占項目公司的 2%的股權，即政府方需承擔 592 萬元的股權投資支出責金鄉縣東城醫院 PPP 項目財政承受能力論證報告4任。（二）運營補貼支出測算（二）運營補貼支出測算本項目采用“可行性缺口補助”的回報機制，政府方需承擔運營補貼支出責任。實施機構根據項目的績效考核情況，每年向項目公司支付費用，作為項目公司可用性投資回報。項目公司負責運營的經營性項目所產生的凈收益用于沖抵實施機構每年支付可用性服務費7、。合作期內由專業醫療運營機構根據項目的服務性項目和績效考核結果向項目公司支付運營服務費，該部分費用不占用一般公共預算。本項目需要財政承擔的補助數額如下：表表 3-1財政補貼匯總表財政補貼匯總表單位：萬元單位：萬元項目項目第第 1 年年第第 2 年年第第 3 年年第第 4 年年第第 5 年年第第 6 年年第第 7 年年第第 8 年年第第 9 年年財政補貼數額137611376113761137351373513735137081370813708項目項目第第 10 年年第第 11 年年第第 12 年年第第 13 年年第第 14 年年第第 15 年年第第 16 年年第第 17 年年合計合計財政補貼8、數額1368113681136811365413654136541368213682232982（三）風險承擔支出測算（三）風險承擔支出測算政府承擔的風險以及因政府方原因導致項目合同解除等突發情況，會產生財政或有支出責任具體情況須由政府和社會資本方在 PPP項目合同中予以明確。本項目在前期已進行了較為深入的風險識別工作，政府承擔的風險責任主要為政局不穩、資產征用、政府失信、政政府審批延誤、行業政策性變化風險、市場需求不足、土地使用、設計質量、基礎設施配套，相對社會資本而言，所承擔的風險較小。本項目由政府方指定專業醫療機構負責提供公共醫療服務并承擔運營服務費。對本項目而言政府財政需承擔專業醫療機9、構不能支付運營費用的風險，該項風險費用支出在本項目自留風險成本中予以考慮。本項目風險承擔支出按照建設總投資和運營成本的 20%計取，合金鄉縣東城醫院 PPP 項目財政承受能力論證報告5作期內總計約 38090 萬元。自留風險成本取項目風險承擔成本的20%，合作期內總計約 7618 萬元。（四）配套投入支出測算（四）配套投入支出測算本 PPP 項目配套投入支出已計入總投資，本次測算政府方不承擔額外配套投入支出責任。金鄉縣東城醫院 PPP 項目財政承受能力論證報告6（五）支出測算匯總表（五）支出測算匯總表金鄉縣東城醫院建設金鄉縣東城醫院建設 PPP 項目財政支出情況表項目財政支出情況表金鄉縣東城醫10、院 PPP 項目財政承受能力論證報告7三三、能力評估、能力評估（一）財政支出能力評估（一）財政支出能力評估1、財政支出基本情況、財政支出基本情況因目前 2017 年金鄉縣一般公共預算支出數據暫未公布，本次論證以金鄉縣財政局公布的2012年至2016年一般公共預算作為基礎數據。2012 年至 2016 年金鄉縣每年一般公共預算支出情況如下：2、合作期內財政支出能力測算、合作期內財政支出能力測算依據政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引，在進行財政支出能力評估時，未來年度一般公共預算支出數額可參照前五年相關數額的平均值及平均增長率計算，并根據實際情況進行適當調整。因此，本項目公共預算支出增長率11、參照 2012-2016 年一般公共預算支出增長率的平均值 15.05%和實際經濟情況進行預測，本項目在2017-2037 年一般公共預算支出增長率按照 15%測算。3、財政支出水平評估、財政支出水平評估綜合本項目財政支出責任、財政支出數額預測及 PPP 項目財政支出情況，經測算，本項目在合作期內在各項補貼、優惠政策不改變的條件下，本項目財政支出額占當年財政一般公共預算支出最多的年份為 2021 年，占當年一般公共預算支出的 2.12%。考慮金鄉縣已實施設和擬實施 PPP 項目，財政支出額占當年一般公共預算支出最多的年份為 2021 年，占當年一般公共預算支出的 2.93%，未超出當年財政一般12、公共預算支出的 10%，如果沒有其他不可控風險出現，政府能夠金鄉縣東城醫院 PPP 項目財政承受能力論證報告8承受對項目的資金投入。金鄉縣東城醫院 PPP 項目財政承受能力論證報告9金鄉縣東城醫院 PPP 項目財政承受能力論證報告10（二）行業領域平衡性評估（二）行業領域平衡性評估行業和領域均衡性評估，是根據 PPP 模式適用的行業和領域范圍，以及經濟社會發展需要和公眾對公共服務的需求，平衡不同行業和領域的 PPP 項目，防止某一行業和領域的 PPP 項目過于集中。金鄉縣東城醫院建設 PPP 項目的建設能夠有效緩解當地就醫難的問題、改善患者就醫條件、從整體上改善金鄉縣醫療服務水平。本項目是金鄉縣改善當地就醫條件的重點民生工程，政府支持力度大，且本項目是金鄉縣首個醫療行業 PPP 項目，行業和領域均衡性較好。四四、論證結論、論證結論根據財金201521 號文要求，經財政承受能力論證，本項目符合PPP 項目要求，財政支出在金鄉縣承受范圍之內，通過論證。