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1、岳陽市婦幼保健院遷建及岳陽市兒童醫院新建PPP項目財政承受能力論證報告第五章財政承受能力論證5.1責任識別為了科學評估項目實施對當前及今后年度財政收支平衡狀況的影響，并為PPP項目財政預算管理提供依據，需要對項目的各項財政支出責任進行清晰識別和測算。在PPP項目全生命周期的不同階段，對應政府承擔不同的義務，財政支出責任主要包括股權投資、運營補貼、風險承擔、配套投入。1、股權投資支出股權投資支出責任是指在政府與社會資本共同組建項目公司的情況下，政府承擔的股權投資責任。在本項目中，根據擬定的交易結構，岳陽市婦幼保健院作為政府方出資代表與社會資本共同出資組建PPP項目公司，政府方承擔了股權投資支出責2、任。2、運營補貼支出運營補貼支出責任是指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。不同付費模式下，政府承擔的運營補貼支出責任不同。政府付費模式下，政府承擔全部運營補貼支出責任；可行性缺口補助模式下，政府承擔部分運營補貼支出責任；使用者付費模式下，政府不承擔任何運營補貼支出責任。本項目采用“使用者付費”的付費模式。由婦幼保健院向項目公司支付可用性服務費與運營維護服務費，政府無需承擔的運營補貼支出。3、風險承擔支出風險承擔支出責任是指由政府承擔風險帶來的財政或有支出責任。根據本項目的風險分配方案，政府需承擔部分的風險支出。20岳陽市婦幼保健院遷建及岳陽市兒童醫院新建PPP項目財政承受能力論證報告4、3、配套投入支出配套投入支出責任是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入責任，包括土地征收和整理、建設部分項目配套設施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接、投資補助、貸款貼息。根據項目實施方案，本項目政府不承擔的配套投入支出。5.2支出測算1、股權投資支出岳陽市婦幼保健院作為政府方出資代表與社會資本共同出資組建PPP項目公司。婦幼保健院現金出資3250萬元，占股10%，社會資本方出資29250萬元，占股90%。政府需承擔3250萬元的股權支出責任。2、運營補貼支出本項目采用使用者付費模式，政府不承擔運營補貼支出責任。3、風險承擔支出由于項目風險支出數額和概率難以準確測算，按照項目的全部建設成4、本和全生命周期內的運營成本的一定比例確定風險承擔支出。項目總的風險承擔成本為項目建設運營成本的15%，其中政府需承擔的自留風險承擔成本占項目全部風險承擔成本的20%。每年的自留風險承擔支出如下表所示：21岳陽市婦幼保健院遷建及岳陽市兒童醫院新建PPP項目財政承受能力論證報告自留風險承擔支出表項目年份20182019202020212022202320242025自留風險支出(萬元)9899899892121212121項目年份20262027202820292030203120322033自留風險支出(萬元)2121212121212121項目年份203420352036203720382035、92040自留風險支出(萬元)212121212121214、配套投入支出根據項目實施方案，政府不承擔配套投入支出責任。5、支出合計本項目的財政支出責任包含了股權投資支出、風險承擔支出，合計如下：財政支出責任項目年份20182019202020212022202320242025財政支出責任(萬元)2,0722,0722,0722121212121項目年份20262027202820292030203120322033財政支出責任(萬元)2121212121212121項目年份2034203520362037203820392040財政支出責任(萬元)212121212121215.3能力評估6、1、財政支出能力評估近5年來，岳陽市公共預算支出如下表所示年份20112012201320142015公共預算支出（萬元）450,000488,000556,000634,000796,00022岳陽市婦幼保健院遷建及岳陽市兒童醫院新建PPP項目財政承受能力論證報告考慮前5年的平均增長率，假設公共預算支出在合作期內按10%速度增長，則特許經營期內的政府公共預算支出如下表所示（2018年為項目合同期第1年）：公共預算支出項目年份20182019202020212022公共預算支出(萬元)1,059,4761,165,4241,281,9661,410,1631,551,17項目年份20232027、4202520262027公共預算支出(萬元)1,706,2971,876,9262,064,6192,271,0812,498,189項目年份20282029203020312032公共預算支出(萬元)2,748,0083,022,8093,325,0903,657,5984,023,358項目年份20332034203520362037公共預算支出(萬元)4,425,6944,868,2645,355,0905,890,5996,479,659項目年份203820392040公共預算支出(萬元)7,127,6257,840,3878,624,426項目財政支出責任占公共預算支出的比例如下表8、所示項目財政支出占公共預算支出比例（%）項目年份20182019202020212022202320242025占公共預算支出比例0.200.180.160.000.000.000.000.00項目年份20262027202820292030203120322033占公共預算支出比例0.000.000.000.000.000.000.000.00項目年份2034203520362037203820392040占公共預算支出比例0.000.000.000.000.000.000.00該項目合作期內需從預算中安排的支出占一般公共預算支出比例2018年占比最高，為0.20%，從2021年起占比都不超9、23岳陽市婦幼保健院遷建及岳陽市兒童醫院新建PPP項目財政承受能力論證報告過0.01%。在項目全生命周期內，財政支出責任占當年一般公共預算支出的比例都不超過10%。2、行業和領域平衡性評估本PPP項目屬于醫療衛生和計劃生育領域，是國家鼓勵采用PPP模式的行業和領域范圍。隨著經濟社會發展需要和公眾對公共服務的需求提高，根據國務院關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見(國發201460號)明確提出:采取特許經營、公建民營、民辦公助等方式，鼓勵社會資本參與教育、醫療、養老、體育健身、文化設施建設。國家發展改革委關于開展政府和社會資本合作的指導意見(發改投資20142724號)提出:醫療、旅游、教育培訓、健康養老等公共服務項目可推行PPP模式。本項目的建設有利于平衡不同行業和領域的PPP項目，防止某些特定行業和領域PPP項目過度集中。5.4財政承受能力論證結論基于對岳陽市財政預算支出趨勢和領域平衡的分析，按照財政部的政府與社會資本合作財政承受能力論證指引的要求，本PPP項目政府支出責任占一般預算支出的比例符合要求，因此無論從財政實力還是領域平衡的角度出發，本項目均能夠通過財政承受能力論證。24