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1、1汕頭市濠江區全區污水管網完善建設項目汕頭市濠江區全區污水管網完善建設項目財政承受能力論證財政承受能力論證的測算指標和方法的測算指標和方法一、測算指標本項目的財政承受能力論證的測算指標為股權投資支出、運營補貼支出、風險承擔支出、配套支出。其中運營補貼支出包括可用性服務費、運營維護費。二、測算方法1、支出測算財政支出責任=股權投資支出+運營補貼支出+風險承擔支出+配套支出。運營補貼支出=可用性服務費+運營維護費。可用性服務費=項目的建設成本+合理收益，按年投資收益率6.5%計算合理收益。運營維護費的測算說明：工程量按汕頭市濠江區全區污水管網完善建設項目可行性研究報告中的投資估算總表中污水管網和泵2、站數量表計算。污水泵站共 4 座，包括：1.5 萬 m3/d，1.5 萬 m3/d，1.0 萬 m3/d及 0.54 萬 m3/d，按設備日運轉 24 小時計算用電量，計算結果用電量約為 54 萬 kwh。參考汕頭市工業用電電價 0.6 元/度，本項目污水提升泵站年度的用電總成本為：34.344 萬元/年（含 6%增值稅）。污水管養護維修費和泵站養護維修費按市政工程設施養護維修估算指標（HGZ-120-2011）（下稱：2011 部頒估算指標），結2合汕頭建委 2018 年二季度頒布的信息價計算，考慮到 2011 部頒估算指標偏高，而汕頭市又未制定適合本地市場化的污水管網的管養維護定額，經比對3、廣州市造價站頒布的廣州市市政設施維修養護工程年度費用估算指標（2016）（下稱：2016 廣州市估算指標）結合汕頭市相關規定，做如下調整：（1）污水管道的養護維修費：按“2011 部頒估算指標”結合汕頭地區相關政策、價格依據計算的結果，下浮 31%（即：69 折），為本項目年度運維費計算依據。69 折測算思路：按“2011 部頒估算指標”結合汕頭地區相關政策、價格依據計算的結果，對比按“2016廣州市估算指標”結合汕頭地區相關政策、價格依據計算的結果，再結合，定額中：一類地區（廣州）和三類地區（汕頭）的管理費的權重占比，人工費的權重占比，其他費的權重占比，綜合測算后，計算得出，接近汕頭市場的運4、維費價格水平，相當于按“2011 部頒估算指標”結合汕頭地區相關政策、價格依據計算出的年度養護維修費用，下浮 31%（即：69 折）。（2）泵站養護維修費：參考污水管道維護費的計算方式，按“2011 部頒估算指標”結合汕頭地區相關政策、價格依據，下浮 31%（即：69 折）計算。（3）提升泵站的運營維護費，按 12 年運營維護期間發生一次大修，參考年度維護費的 2 倍計算，當年發生的日常管養維護也正常計算。經測算，運營期首年運營費為 208 萬元。32、財政支出能力預測與承受能力根據政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引（財金201521 號）第二十七條，“在進行財政支出能力評估時，未來年5、度一般公共預算支出數額可參照前五年相關數額的平均值及平均增長率計算，并根據實際情況進行適當調整。”濠江區 2013-2017年的一般公共預算支出年增長率的平均值為 15.62%。考慮到濠江區城市發展規劃及汕頭未來發展帶動經濟并結合實際情況，區一般公共預算支出 PPP 合作期內按照年增長率 14%進行預測。財政承受能力指政府每一年度全部 PPP 項目需要從預算中安排的支出責任，占一般公共預算支出比例應當不超過 10%。3、財政支出能力評估從濠江區 PPP 項目每年 需從預算中安排的支出責任匯總占一般公共預算支出責任表可以看出，截至 2018 年 8 月，汕頭市濠江區的 PPP 項目有：汕頭市濠江6、區全區污水管網完善建設項目（合作期15 年）、汕頭市濠江區茂洲片區新型城鎮化綜合開發 PPP 項目（合作期 15 年）、汕頭市濠江區智慧型機械式公共停車樓 PPP 項目（合作期 10 年）。在合作期內汕頭市濠江區所有 PPP 項目占區級每年一般公共預算支出的比例在 0.96%-7.76%之間，占區一級財政一般公共預算支出的比例低于 10%，政府財政承受能力符合要求。采用定性分析方法對項目行業和領域的均衡性進行了評估，評估認為項目建設內容屬于政府鼓勵采用 PPP 模式的行業。結合 3 個 PPP項目，能夠平衡不同行業和領域 PPP 項目，防止某一行業和領域 PPP4項目過于集中。符合行業和領域均衡性要求。