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1、智慧園林項目融資方案1. 項目概述2013年，XX市城市園林綠化工作以“創建、提質、增綠、保護”為主線，大力推進以城市綠化擴容提質為內容的城市綠色生態建設，在推進大規模增加綠化總量、高標準提升綠化形象、大力度保護綠化成果、全方位提高建設管理水平、建立穩定的綠化工作格局的“六項工程”方面狠下功夫，大力加強城區園林綠化工作。截至目前，XX市城區建成區綠化覆蓋率達到39.12%，城市綠地率達到35%，人均公園綠地面積達到9.77平方米，為創建宜居之城提供有力的生態環境支撐。建設目標：按照XX市委、市政府提出把XX市建成適宜人類居住、適宜事業發展的“城在園中、園在城中”的生態型、田園式、現代化園林城市2、的目標，XX市積極以各類創建活動為抓手，加強科學規劃，加大資金投入，加快建設進程，全面推進城市園林綠化建設。建設智慧園林工程，可以實現對XX市所有綠地、樹木空間信息和屬性信息的管理和查詢與統計，讓領導和工作人員能夠通過本系統對XX市園林綠化工作、城市樹種分布和管理情況有一個詳細的、透徹的認識。使園林建設、管理部門更準確、更經濟、更有效地行使政府職能，促進園林局信息化工作。智慧園林非常滿足現代城市園林管理的需要以及XX市園林局現實工作的需要，是計算機科學技術、網絡技術、地理信息技術、可量測實景影像技術與園林綠化管理理念結合的優秀產物。建設內容如下：（1）建設智慧園林信息管理系統。（2）建設園林綠3、化信息數據庫。根據智慧城市城市公共數據中心提供數據接口和技術支持，滿足跨部門的資源共享需要實現園林數據庫的數據匯集、更新、訪問機制。2. 發展環境分析與目標2.1 SWOT分析2.1.1 優勢分析2.1.1.1. 項目優勢綠地信息屬性數據庫是數字園林的基礎數據庫，利用移動測量技術采集和編輯建立綠地信息屬性庫，能夠具有較強的空間數據管理能力，可以對園林屬性進行綜合管理和應用。園林綠化數據庫的建立，可以為綠化系統規劃提供可靠數據，為城市園林綠化工作提供新的技術方案?；谝苿訙y量技術的城市綠化管理系統，利用GIS技術估算城市綠化綠量，同時利用園林資源管理人員的管理界面，進行地圖操作、編輯、查詢、統計4、報表輸出，實現地圖對象編輯一體化，同時GIS數據可以分層顯示，具有直觀性和數據庫與地理位置一一對應的特點，便于管理。智慧園林管理信息系統的建設，可提高城市園林管理的水平。信息化、現代化的管理手段使城市園林管理不再有死角，各職能部門分工明確、責任清晰。發揮各自優勢，促進園林管理長效體制的形成。智慧園林管理信息系統的建設，可以顯著改善城市的公共園林綠化面貌，提升城市公共管理與市容環境，進而吸引大量企業投資和入駐，增加政府的稅收和行政事業性收費，產生直接的經濟效益。智慧園林管理信息系統的建設，提升了城市的公共環境，市民也可以感受到身邊環境問題的解決和城市環境的逐步變化，提高了他們對生活環境、政府工作5、的滿意度。2.1.1.2. 地域優勢XX市，隸屬于新疆維吾爾自治區，位于天山北麓、準噶爾盆地南緣，地處亞歐大陸中心，有著廣闊國際市場的空間優勢。目前，我市已初步形成海、陸、空立體交通網絡，是烏魯木齊交通重要樞紐。XX市東距首府烏魯木齊30公里，國際機場18公里，烏奎高速公路和北疆鐵路穿城而過。第二座歐亞大陸橋、312國道和烏奎高速公路貫穿市區，全市城鄉道路通車總里程1047.32公里，是新疆交通最為便利的城市之一。2.1.1.3. 具有投資成本低的比較優勢我市城市成本低，水、電、土地價格、勞動力、建筑材料等各種投資要素價格較其他一些保稅港區的要低。與烏魯木齊市相比較，在工業用水價格、工業用地價6、格、工人工資方面都較低。2.1.2 劣勢分析園林管理涉及對象多、管理跨度大、管理難度高。2.1.3 機會分析我市地處北疆，屬于少數民族自治州，同時又屬于西部地區，是新疆“十二五”重點規劃發展地區，它同時享受國家“西部大開發”的優惠政策、邊境地區開放政策、民族區域自治政策、西部大開發政策、國家僑務政策等。所以我市自治州已經成為中國開放政策最為富集的經濟區域，對我市發展提供了非常優越的政策環境。2.1.4 威脅分析項目建設對園林方面的基礎設施的建設和信息化人才的培養提出了新的要求。3. 項目投資主體XX市財政局是我市智慧城市建設的投資主體。4. 需求分析與預測目前城市園林管理面臨的主要問題包括：養7、護工作欠創新，城市園林管理存在死角，各職能部門責任分工不夠明確清晰，養護人員業務素質有待進一步提高。目前采取的園林養護措施較簡單，技術含量不高。在園林病蟲害的防治方面，有時不能及時發現并有針對性地防治，養護人員業務素質達不到現代園林管理的要求，養護效率不高；重建輕管，認識不夠，重視不足。園林養護管理工作需要投入人力、物力、財力。養護管理本身并不創造經濟價值，而其生態效益和社會效益又不直接體現為貨幣價值。這就使得有些園林養護人員甚至是領導沒有認識到養護管理是實現園林價值想使用價值的轉換，是提高園林景觀質量必不可少的長期性工作，對園林管理的認識有待進一步提高。市民參與園林管理的程度不高，熱情不夠。8、目前，占綠、毀綠現象偶有發生：一些大樹古樹缺乏必要的保護措施；城市綠化樹木被亂砍亂伐；綠地中的公共設施，如垃圾桶、健身器材等偶有遭到破壞；為穿越馬路而踐踏綠地的行為在公園、道路等等。熱心市民參與城市園林管理也只是依靠傳統的熱線電話或留言、郵件的方式來反映園林管理中存在的問題，而這些傳統的方式又存在定位不準，現場環境信息描述不清等問題，這些又打擊了市民參與園林管理的信心。一方面市民愛綠、護綠的熱情不夠，參與生態建設的積極性不高；另一方面，市民參與園林管理的方式有限。在此背景下，智慧園林的推出，非常滿足現代城市園林管理的需要以及園林維護單位實際工作的需要，是計算機科學技術、網絡技術、地理信息技術、9、可量測實景影像技術與園林綠化管理理念結合的優秀產物。5. 項目前期工作基礎2013年，XX市城市園林綠化工作以“創建、提質、增綠、保護”為主線，大力推進以城市綠化擴容提質為內容的城市綠色生態建設，在推進大規模增加綠化總量、高標準提升綠化形象、大力度保護綠化成果、全方位提高建設管理水平、建立穩定的綠化工作格局的“六項工程”方面狠下功夫，大力加強城區園林綠化工作。截至目前，XX市城區建成區綠化覆蓋率達到39.12%，城市綠地率達到35%，人均公園綠地面積達到9.77平方米，為創建宜居之城提供有力的生態環境支撐。按照XX市委、市政府提出把XX市建成適宜人類居住、適宜事業發展的“城在園中、園在城中”的10、生態型、田園式、現代化園林城市的目標，XX市積極以各類創建活動為抓手，加強科學規劃，加大資金投入，加快建設進程，全面推進城市園林綠化建設。6. 投資估算及融資方案6.1 投資估算范圍項目投資估算范圍包括工程建設費、工程建設其他費用、工程預備費等。6.2 估算依據及編制說明1、估算依據（1）中華人民共和國信息產業部電子建設工程概（預）算編制辦法及計價依據，2005年；（2）中華人民共和國信息產業部電子建設工程預算定額，2005年；（3）中華人民共和國國家發展改革委員會、建設部工程勘察設計收費管理規定，2002年；（4）中華人民共和國財政部基本建設財務管理規定，2000年；（5）中華人民共和國國家11、發展改革委員會、建設部建設工程監理與相關服務收費管理規定、建設工程監理與相關服務收費標準，2007年；（6）中華人民共和國國家計劃委員會建設項目前期工作咨詢收費暫行規定，1999年；（7）中華人民共和國國家發展改革委員會招標代理服務費收費管理暫行辦法，2002年；（8）中國軟件行業協會軟件開發和服務項目價格構成及評估方法，2006年；（9）新疆維吾爾自治區財政廳轉發財政部關于基本建設財務管理規定的通知；（10）新疆維吾爾族自治區物價局、新疆維吾爾族自治區建設廳轉發國家發展改革委、建設部關于建設工程監理與與相關服務收費管理規定的通知；（11）新疆維吾爾族自治區物價局轉發國家計委關于印發招標代理服12、務收費管理暫行辦法的通知；（12）設計方案及有關設備、系統廠家最新報價；（13）行業相關信息系統工程建設經驗和最新規范標準。2、編制說明本投資估算包含項目的工程建設費、工程建設其他費用、工程預備費。（1）工程建設費用工程建設費用主要包括：軟硬件設備購置費，軟件開發費，布纜、機房及基礎配套工程費，信息系統集成費，信息通信費和其他工程費。其他工程費主要是指某些大型或特殊的信息系統項目所需的技術培訓、系統部署費用，以及系統設計的標準研制所需要考慮的費用。（2）工程建設其他費用工程建設其他費用是指工程建設全過程中除工程建設費用和工程預備費用之外的其他費用。包括：建設單位管理費、前期咨詢費、工程設計費、13、造價咨詢費、工程監理費、工程招標費、第三方測評費、其他相關費用。其他相關費用是指以上未涉及的，但根據項目實際需要考慮的費用，如工程保險費用。（3）工程預備費用工程預備費包括基本預備費和市場因素浮動預備費，其中：基本預備是指項目建設過程中可能發生的難以預料的工程費用支出，如工程設計變更或施工過程中增加工程量所增加的費用。市場因素浮動預備費是指項目建設過程中由于物價、原料的上漲、匯率、利息變化等因素影響而需增加的費用。6.3 項目投資估算在參照上述估算編制依據的基礎上，經測算，本項目費用估算共計400萬元。具體包括：工程建設費用為370萬元，工程建設其他費用為27萬元，工程預備費用為3萬元。序號單14、項名稱單位數量單價合價(萬元)備注一工程建設費3701數據建設平方公里602.5150按建成區面積60平方公里計算2智慧園林應用系統項11001003平臺軟件項1120120包括GIS平臺、數據庫、中間件二工程建設其他費計算標準及依據26.651建設單位管理費工程建設費1%3.72前期咨詢費國家計委關于印發建設項目前期工作咨詢費暫行規定53工程設計費工程建設費1%3.74工程監理費工程建設費1.5%5.555工程招標費工程建設費1%3.76第三方測評費專項測評+質量檢測5三工程預備費3.71基本預備費工程建設費1%3.7四合計一+二+三4006.4 融資方案根據項目實際情況，結合常見融資渠道，15、本項目融資方案采用政府財力投資。6.5 資金來源與籌措1、資金來源本期項目建設總投資預算為400萬元人民幣，全部建設資金來源于政府財力投資。2、資金籌措措施進一步完善資金保障體系，是深化改革、促進發展、保持穩定的根本大計。近年來，我市在資金保障體系建設方面進行了積極的探索，保障政策制度框架不斷完善。但是，保障資金的短缺正在逐步成為社會保障體系進一步完善的瓶頸，增加社會保障資金來源已是當務之急。結合我市實際，建立了如下資金籌措保障措施。（1）盤活土地存量，開展土地儲備經營對土地進行包裝后有計劃、有步驟、有節奏出讓，最大限度地增加土地出讓金收入。（2）引入金融機構支持加大引導金融對地方經濟發展和投16、資項目的支持力度，促進經濟金融良性互動。加強和各家銀行及上級行的聯系協調溝通，積極引導、鼓勵政策性銀行、商業銀行分支機構積極向上級行爭取信貸政策傾斜。搭建政、銀、企溝通交流平臺，建立政、銀、企溝通交流機制。積極開展“以項目引資金”活動。加強市發改委、工信委、投資公司等部門的配合，加大項目推介力度，簡化辦事程序，加快資金與項目的對接。積極向金融界推介一批事關本市發展全局的重要產業和重大項目，為企業與金融機構搭建對接平臺。定期和不定期組織轄內外銀行機構開展金融產品推介會。信息互補，互通有無，共同創造順暢和諧的融資局面。進一步加強與市各銀行業金融機構的溝通，加強協調，發揮服務功能，促進銀行與銀行間合17、作。通過完善合作機制，搭建合作平臺，整合銀行資源，促進銀團合作，以擴大信貸的實力和規模，支撐我市重大項目建設。支持和鼓勵各銀行機構進一步加大業務創新力度，廣泛應用各種非貸款金融工具，不斷增加貸款規模外的金融資源供給。（3）利用多渠道和世界銀行貸款的領域和力度積極引進，加強管理，優化貸款結構，提高貸款使用質量和效益，保證債務安全，規范我市利用多渠道貸款程序，加強多渠道貸款項目的管理，建立適應社會主義市場經濟要求的，統一規劃、嚴格管理、責任落實、分工合作、高效運轉的“借、用、還”機制，爭取獲得一定比例的多渠道和國際金融組織貸款。（4）政策保障措施（一）加強組織領導。各有關部門要認真貫徹落實科學發展18、觀，要進一步解放思想，統一認識，把投融資工作作為推進我市經濟發展和城市建設，提高我市城市品味、形象工作全力推進，把投融資工作作為工作重中之重。要創新工作方式，增強責任意識，要為融資工作創造良好條件。（二）各有關部門要高度重視項目融資工作，成立融資工作領導小組，制定融資方案和具體推進措施，使融資工作能有序而有效的推進。（三）培育完善金融服務體系，創建良好的金融環境，拓寬融資渠道。實施引銀入我市工程。積極引導、鼓勵有關金融機構到本市設立分支機構?，F有銀行業金融機構的設立，對于我市這個新興的城市的快速發展已不適應，為提高金融服務的充分性和金融服務的競爭力，完善現代金融體系，增強金融對經濟的支撐力，盡19、快出臺政策鼓勵銀行機構到我市設分支機構。（四）積極推進擔保機構的發展和管理，規范運作，防范風險，不斷增強其擔保融資能力。（五）繼續對支持我市投資項目發展做出積極貢獻的金融機構予以表彰獎勵，鼓勵金融機構加大對我市項目投資的支持力度。（六）為更有效、更有創造性的做好項目融資工作，擴大視野，開拓思想，邀請有關專家學者到我市就如何更有效的開展投融資工作進行講座培訓；定期和不定期組織金融部門及有關投資平臺公司等有關部門，到金融支持地方經濟發展力度較大，運用政策比較靈活的地方學習考察，借鑒他人先進經驗，為我所用。6.6 資金使用計劃本期項目總投資預算為400萬元，擬在2016年全部建設完成。資金年度使用計20、劃如下：20142015201620172018總計財政資金使用計劃400400社會資本使用計劃銀行貸款使用計劃年度合計400400單位：萬元7. 財務分析本項目投資較大，面臨資金籌措和資金使用的風險，如果資金不到位或缺口過大，都會導致項目建設周期延長或無法實施。所以本項目將通過分步、分期實施。本項目為XX市重大民生項目，為非盈利性社會事業單位項目。8. 項目風險分析和防范8.1 項目風險分析1、政策風險分析政策風險主要是指該項目的政治環境背景的變化，這類風險對該項目涉及的建設總體目標、建設內容以及實施計劃的制定影響較大。此類風險包括國家、新疆維吾爾自治區以及XX市相關行業政策的調整等，可能給21、項目的建設帶來一定的影響。2、市場風險分析市場需求決定了本工程建設后的經濟效益和社會效益，由于本工程涉及的業務主要包括：市政管理、市容環境衛生管理、城市園林綠化、風景名勝區管理、燃氣管理、供水管理、建筑施工管理、路燈照明管理等方面，各部門是否積極配合本項目的建設，存在一定風險。3、技術風險分析數字城管在國內北京、上海、廣州等城市均有成功建設經驗，從技術上實現該系統已無大的技術風險。本項目建設規模大，涉及范圍廣，建設過程中需對各種資源進行集成和統一管理，可能導致技術達不到預期效果的風險；信息技術更新換代周期短，可能導致設備淘汰更新快，可利用率不高。4、資金風險分析資金風險主要是當對整個系統建設的22、工程量統計和實施投資估算的準確性與否將影響業主的預期，如果超過業主的預期較大，將阻礙本項目的進行；在建設過程中資金控制和投放次序的合理性也將影響項目建設的進度。5、管理風險分析項目建設過程中可能由于客觀情況變化造成項目進度需提前或業主需求變更、項目組織變動等原因，遇到臨時的項目進度安排調整，可能導致項目總體時間進度推遲。本項目可能由于項目組成員因不可預測原因不能按計劃到崗，導致項目人員變動或資源沖突的風險，在一定程度上可能對項目推進產生一定影響。8.2 項目風險防范1、政策風險防范在項目實施過程中，項目建設單位管理人員定期收集政策變動風險信息以及其他人員反映的相關信息，在核心管理會議或者在管理23、例會討論政策變動風險議題，以期望第一時間獲得政策變動信息。在遇到此類風險時，及時與業主溝通了解業主需求變更，對相關內容進行合理的調整。2、市場風險防范從本項目的經濟效益各社會效益分析來看，本項目的建設將對本市產生積極的影響，在建設過程中，設計和實施單位需就相應系統的詳細功能對各部門進行深入調研，摸清市場需求，面向用戶開發，保證本項目的建設成果被采用。3、技術風險防范項目建設在采用新技術時應嚴格遵循咨詢和設計單位制定的技術選型標準和原則，在遇到引進技術或自主開發技術問題時，可依據選用技術原則、標準，選擇合理的可替代技術。要強化項目管理，選擇負責任的單位、有實力的單位共同引進、開發新技術，并加強專24、家咨詢，降低引進或開發新技術過程中的未知風險；設備選型采購應把握設備涉及技術的發展方向，確保所選設備類型能夠符合長期應用的要求。4、資金風險防范本項目建設資金來源于政府投資，資金保障方面風險較?。辉陧椖吭O計階段將深入全面的考慮項目投資估算，減小后期建設實際投資與設計估算的偏差。5、管理風險防范在項目工作階段開始之前確定相應的進度安排，編制月、周進度計劃，在項目進行過程中嚴格審查進度，確保工期。在因為業主需求變更或其他因素導致實際進度滯后于計劃進度時，項目組可及時調動相關資源，增加投入技術人員力量，對時間進度進行良好的控制。項目建設單位應嚴格按照業主的要求提前安排和配備相關資源包括人員，并保證在25、項目建設過程中不隨意調動和變更人員，確保將人員變動對項目建設的影響降到最低。9. 結論和建議9.1 建議本項目建設要充分利用現有的網絡結構和設備設施等現有資源，并鼓勵新技術開發應用。具體設備應按照項目建設所確定的主要目標以及其承擔的功能要求，堅持經濟、適用的原則進行合理選擇。1.建議項目建設單位盡快向相關部門申報本項目，并積極組織做好項目規劃；2.建議在項目建設過程中，嚴格履行項目建設的有關手續，制定并嚴格落實項目建設管理制度、項目進度安排和建設安全制度，確保項目按期保質保量完成，及早實現社會效益；3.建議項目建設部門在項目建成后加強運行維護管理，保障系統正常運行。9.2 結論我市智慧城管是為了適應新時期城市管理工作而提出的。項目的建設有利于改變傳統被動、滯后、粗放型管理模式為主動、持續、精細型管理模式，提高城市管理工作的效率。項目的實施可以有效整合城市管理資源，為廣大城市居民提供優質城市公共空間，提升政府形象，進一步推進服務型政府的建設。項目的建設是十分必要的。本項目是智慧城市頂層設計方案（2014-2020年）基礎之上進行，在技術上可行。本項目由政府投資并通過分步、分期實施，在經濟上可行。通過整體研究項目的必要性、可行性、項目的效益，可以看出XX市智慧園林項目建設是必要的，也是可行的。