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1、 流程手冊支持文件流程手冊支持文件 編號： TFH-XZ-LC005 版號： A/1 印鑒管理指引印鑒管理指引 北頂北頂 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009-5- 15 A/1 增加區域公司董事長職能 1.1. 目的目的 加強公司印信管理，確保其使用的合理性。 2.2. 適用范圍適用范圍 適用于公司公章、法人章、合同章及介紹信管理工作。 3.3. 術語術語 4.4. 職責職責 4.2. 綜合辦公室 負責公司公章、公司合同章、法人手簽章的保管、使用與管理； 負責對各類印章的管理情況進行監2、督、檢查。 4.3. 財務管理部：負責公司財務章、法人人名章的保管、使用與管理。 4.4. 各部門：負責部門印章的保管、使用與管理。 5.5. 工作程序工作程序 5.1.5.1. 綜合辦公室印章的使用與保管綜合辦公室印章的使用與保管 5.1.1. 公司印章由綜合辦公室進行保管。 5.1.2. 印章保管人外出、休假時，將印章上交本部門負責人，由部門負責人指定專人 暫時保管，并由印章保管人與暫時保管人填寫印章交接/代管登記表 。 5.1.3. 公司各類印章的使用人必須是本公司的職員， 嚴禁公司以外的人員使用各類印 章。 5.1.4. 凡有大量資料或文件需要蓋章時，須提前一天通知綜合辦公室。 公司章3、的使用應由當事人填寫印鑒使用情況登記表 （文件內容已有部門第 一負責人或相關公司領導簽字的或已通過相關審批程序的除外） ，經部門負責 人確認并簽字同意后、主管副總審批后、到綜合辦公室處用章。 5.1.5. 對于一些涉及公司重大利益的文件， 則必須由此部門主管副總經理、 總經理簽 字、董事長審批后方可加蓋公章。 5.1.6. 印章必須蓋得清晰、端正，防止錯蓋、漏蓋、倒蓋。若遇錯蓋或蓋章件因其它 原因失效而需重新蓋印時，應重新進行蓋章申請，并在重新蓋印的同時，將原蓋章 件交由綜合辦公室銷毀。 5.1.7. 如因工作調動原因，崗位發生變化，應辦理印章交接手續，并填寫印章交接 /代管登記表 。 5.2.5.2. 財務管理部印章的使用與保管財務管理部印章的使用與保管 5.2.1. 財務管理部印章保管人外出、休假時，將印章上交本部門負責人，由部門負責 人指定專人暫時保管， 并由印章保管人與暫時保管人填