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1、 流程支持文件流程支持文件 編號(hào)： TFH-CW-LC004 版本： A/1 工程扣款管理流程工程扣款管理流程 北頂北頂 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 2009-5- 15 A/1 營(yíng)銷管理部名稱變更 工程扣款管理流程工程扣款管理流程 質(zhì)保期期內(nèi)施工階段 造價(jià)合約部造價(jià)合約部物業(yè)公司物業(yè)公司支持性文件支持性文件施工單位施工單位財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)部工程技術(shù)部營(yíng)銷管理部營(yíng)銷管理部 組織認(rèn)定責(zé) 任方 處理客戶投 訴 填寫工程扣 款通知書 審定扣款金 額 Y 對(duì)扣2、款事項(xiàng) 及金額進(jìn)行 確認(rèn) 扣款 處理施工過 程中的各類 問題 對(duì)扣款事項(xiàng) 及金額進(jìn)行 確認(rèn) 備案 審批 審批 N 填寫工程扣 款通知書 Y 扣款通 知書 協(xié)助 參與 協(xié)助 扣款通 知書 目的目的 規(guī)范公司工程扣款管理流程，維護(hù)公司利益。 1.1. 適用范圍適用范圍 因施工質(zhì)量問題發(fā)生的維修或客戶補(bǔ)償需要從施工單位工程款中扣除的款項(xiàng)； 包括因施工質(zhì) 量問題引起的完工物業(yè)維修費(fèi)、 補(bǔ)償費(fèi)以及對(duì)施工單位未有達(dá)到合同中約定的工作標(biāo)準(zhǔn)所發(fā)生的其 它扣款等。 2.2. 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 工程扣款：因各類問題引起的需要由施工單位承擔(dān)的款項(xiàng)； 3.3. 職責(zé)職責(zé) 3.1. 銷售中心（北頂項(xiàng)目部） 協(xié)助物業(yè)3、公司處理保修期外的客戶投訴，參與認(rèn)定質(zhì)量責(zé)任方； 負(fù)責(zé)處理保修期內(nèi)的客戶投訴，組織認(rèn)定質(zhì)量責(zé)任方； 4.1 工程技術(shù)部 辦理保修期內(nèi)的扣款審批手續(xù)，將帶有施工單位確認(rèn)的扣款單交給財(cái)務(wù)扣款； 處理未完工物業(yè)在施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，認(rèn)定質(zhì)量責(zé)任方； 處理因未達(dá)到合同約定的工作標(biāo)準(zhǔn)而出現(xiàn)的其它問題，確定對(duì)施工單位的扣款金額； 辦理未竣工物業(yè)的扣款審批手續(xù)，將帶有施工單位確認(rèn)的扣款單交給財(cái)務(wù)扣款； 不得私自扣留對(duì)施工單位的各類扣款； 4.2 造價(jià)合約部 根據(jù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題按工程量審定工程扣款。 4.3 財(cái)務(wù)管理部 根據(jù)賬面余額審核工程扣款金額。 4.5 公司領(lǐng)導(dǎo) 4.5.1 綜合審定工程扣款所有事項(xiàng). 4.4. 工作程序工作程序 活動(dòng)活動(dòng) 步驟及說明步驟及說明 責(zé)任部門責(zé)任部門 輸出輸出 1. 保 修 期 內(nèi) 工程扣款 1.1 銷售中心（北頂項(xiàng)目部）處理客戶投訴，組織認(rèn)定 責(zé)任方，在處理客戶投