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房地產開發公司采購信息管理作業指引
房地產開發公司采購信息管理作業指引.doc
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上傳人:房地****范 編號:120844 2021-05-08 4頁 34KB

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1、 399 采購信息管理作業指引采購信息管理作業指引 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 400 1 1、目的目的 加強采購信息管理,明確采購信息的保密級別、內容、范圍等管理要求, 以更好地執行集團信息保密制度,進而維護公司的商業利益。 2、 適用范圍適用范圍 集團及下屬公司。 3、 術語和定義術語和定義 3.1 采購信息:在采購過程中產生的所有信息,包括通過任何方式儲存和傳播的 信息,包括但不限于:電子信息、書面信息、通過口頭傳播的信息等。 3.2 采購系統公開信息: 已對外公開披露或已經2、相關授權人員確定可對外公布披 露的信息稱為采購系統公開信息,首次披露須由公司組織進行。 3.3 采購系統保密信息:除公開信息外,采購系統內所有信息都稱為保密信息。 4、 職責職責 4.1 集團成本管理中心 負責采購信息管理規定的制定、修訂、解釋。 4.2 集團總裁辦公室 是采購信息保密工作的 IT 技術實現部門,負責對采購信息保密工作提供技術 支持。 4.3 集團審計法務中心 負責采購信息管理規定執行情況的監控、檢查。 5、 工作內容工作內容 5.1 保密信息的級別、內容及范圍 保密信息根據其保密程度從低到高分為三個級別:內部公開、機密、絕密。 5.1.1 內部公開 5.1.1.1 內部公開信3、息是指采購系統內的一般信息, 是可在集團范圍內公開頒布、 閱知的信息。 5.1.1.2 內部公開信息包括:以公司名義發出有關合約采購的制度要求、通知通 報、人事任免、采購人員名錄、涉及采購內容的綜合會議紀要等信息。 5.1.1.3 內部公開信息閱知范圍:集團全體。 5.1.2 機密 5.1.2.1 機密信息是指需要明確限定其閱知范圍,且這一范圍根據職能線條、地 401 域、職員層級等通用標準劃分的保密信息。 5.1.2.2 機密信息包括:項目采購計劃、采購專項業務會議紀要、采購工作計劃 與總結、集團及下屬公司采購月報、采購合同臺帳、招標文件、供方信息等。 5.1.2.3 機密信息閱知范圍:集團高管、集團成本管理中心、財務管理中心、相 關部門負責人及相關業務經辦人、下屬公司負責人及相關采購業務經辦部門分 管負責人和經辦人、集團審計法務中心。經集團分管領導審批后,可根據信息 內容增加相關人員的
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