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1、基基礎礎管管理理類類隱隱患患排排查查清清單單 單位：安丘山水序號排查項目排查內容與排查標準排查方法專業檢查綜合檢查備注每月/部門每月/公司1資質證照工商營業執照、安全生產許可證，并在有效期內。營業執照變更的按規定變更安全生產許可證。資料查閱2安全生產管理機構及人員按規定設置專門的安全生產管理機構，按要求設置安全管理人員和安全生產委員會資料查閱3安全生產責任制按規定建立、健全安全生產責任制并落實到位。資料查閱4安全生產管理制度按規定建立、健全安全管理制度，如建設項目安全設施和職業病防護設施“三同時”管理制度、隱患排查治理制度、職業病危害防治制度、安全教育培訓制度、事故和事件管理制度、重大危險源監2、控制度、設備設施安全管理制度、危險 物品管理制度、許可作業審批制度、特殊工種管理制度、應急管理制度、安全生產檔案管理制度和安全生產獎懲制度等。按規定制定、完善安全操作規程，按規定制定制度編制、發布、修訂等制度并執行，實施過程規范等。資料查閱5安全培訓教育主要負責人、安全管理人員按規定取證，取證后按年度進行培訓教育并達到學時等，特種作業人員按規定取證，證件符合并在有效期內，一般從業人員按規定進行經過日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉崗、重新上崗等安全培訓教育，安全培訓教育達到規定時間，內容符合要求等。資料查閱6安全生產管理檔案安全生產規章制度檔案、事故檔案、安全教育培訓檔案、安全檢查檔案、3、重大危險源和事故隱患排查整改檔案、特種設備及危險作業管理檔案、特種作業人員管理檔案、安全措施設施項目檔案、安全獎懲檔案、安全計劃總結檔案、職業衛生管理檔案等。資料查閱7安全生產投入按規定提取安全生產專項費用并管理規范，按規定為員工參加工傷保險并有相關記錄資料查閱8應急管理按規定成立應急管理機構，配備應急管理人員，并建立專兼職應急救援隊伍；按規定制定各類應急預案，并進行有效管理（論證、評審、修訂、備案和持續改進等）；按規定組織應急預案演練，并進行評估和總結；建立應急設施，配備應急裝備、物資，并按規定進行經常性的檢查、維護、保養和管理等。資料查閱9職業衛生基礎管理按規定申報危害因素崗位，申報內容齊4、全并及時變更等；按規定對危害因素進行檢測評價，檢測評價因素齊全；按規定在勞動合同中寫明，并公示檢測結果；按規定建立職業健康檔案，開展職業健康體檢，并將體檢結果通知勞動者等。資料查閱10相關方管理對外包方的有關安全資質和能力進行確認，外包方應具備有效的安全生產許可證和相應的承包資質；應設置安全生產管理機構，并制定完善的規章制度和操作規程；安全管理人員和特種作業人員應具備相應的資質證書，并在有效期內；按規定簽訂安全管理協議，并在協議中約定各自的安全生產管理職責等；按規定對外包方進行安全教育、監督管理、考核獎罰等。資料查閱11個體防護裝備按規定選用、配備、按期發放符合國家標準和行業標準的所需個體防護5、裝備；按規定對個體防護裝備實施有效管理。資料查閱12隱患排查治理按規定開展事故隱患排查工作；按規定開展事故隱患排查治理工作并治理徹底；按規定將事故隱患進行上報；對事故隱患進行統計分析。資料查閱13重大危險源管理對重大危險源進行辨識和評估，辨識評估正確；按規定對重大危險源進行登記建檔備案；按規定對重大危險源進行監控，監控預警系統能正常工作。資料查閱14事故報告調查和處理按規定及時報告事故，并保護事故現場及有關證據；對事故進行調查處理分析。資料查閱基基礎礎管管理理類類隱隱患患排排查查清清單單單位：安丘山水序號排查項目排查內容排查標準排查方法專業檢查綜合檢查備注每月/部門每月/公司1職業病防治責任制6、用人單位職業病防治責任制度建立情況和存檔情況；人員責任體系：主要負責人、分管負責人、職業衛生管理人員、車間（班組）管理人員以及勞動者等各類人員的職業病防治職責和義務。管理部門責任體系：職業衛生領導機構、職業衛生管理部門以及其他相關管理部門在職業衛生管理方面的職責和要求。以書面文件形式建立職業病防治責任制度并將其存入職業衛生管理檔案。經過單位主要負責人批準的正式文件；涵蓋從主要負責人到普通員工的所有崗位職責和相關管理部門責任體系：責任清晰，符合崗位實際；與單位實際存在的崗位相符合。資料查閱2職業衛生管理機構及人員設置或指定職業衛生管理機構情況；配備專職或兼職職業衛生管理人員情況。職業病危害嚴重的7、用人單位，應當設置或指定職業衛生管理機構，配備專職管理人員。其他存在職業危害用人單位，勞動者超過100人，設置或指定職業衛生管理機構，配備專職職業衛生管理人員；勞動者在100人以下，配備專（兼）職職業衛生管理人員；應有經過單位主要負責人批準的機構成立正式文件；人員任命文件。資料查閱3職業衛生管理制度建立、健全下列職業衛生管理制度和操作規程：（一）職業病危害防治責任制度；（二）職業病危害警示與告知制度；（三）職業病危害項目申報制度；（四）職業病防治宣傳教育培訓制度；（五）職業病防護設施維護檢修制度；（六）職業病防護用品管理制度；（七）職業病危害監測及評價管理制度；（八）建設項目職業衛生“三同時”8、管理制度；（九）勞動者職業健康監護及其檔案管理制度；（十）職業病危害事故處置與報告制度；（十一）職業病危害應急救援與管理制度；（十二）崗位職業衛生操作規程；（十三）法律、法規、規章規定的其他職業病防治制度。制度應針對本單位實際和現場存在的主要職業病危害因素進行制定，并在運行中體現職業病危害因素控制的有效性;存入檔案二職業衛生管理檔案。資料查閱4職業衛生操作規程制定針對存在的主要職業病危害因素重點崗位（工種）的操作規程。內容要符合崗位實際，具有可操作性資料查閱5職業衛生教育培訓*用人單位的主要負責人和職業衛生管理人員接受職業衛生培訓情況；勞動者上崗前職業衛生教育培訓情況；勞動者在崗期間定期職業衛9、生教育培訓情況；職業病危害嚴重的崗位的勞動者，進行專門的職業衛生培訓。主要負責人、職業衛生管理人員和職業病危害嚴重的崗位的勞動者的培訓，應考核合格并取得證書；勞動者上崗前和在崗期間的定期職業衛生培訓，應有相關記錄資料，包括培訓通知、培訓教材或資料、培訓記錄、考試試卷、培訓圖片資料等，培訓率達80%以上；勞動者接觸的職業病危害因素發生變化的，應當重新對勞動者進行上崗前的職業衛生培訓資料查閱6職業衛生管理檔案用人單位應建立健全以下職業衛生檔案：（一）建設項目職業衛生“三同時”檔案（二）職業衛生管理檔案（三）職業衛生宣傳培訓檔案（四）職業病危害因素監測與檢測評價檔案（五）用人單位職業健康監護管理檔案10、（六）勞動者個人職業健康監護檔案（七）法律、行政法規、規章要求的其他資料文件。檔案分類和內容符合職業衛生檔案管理規范要求，檔案有電子版和紙質版，檔案有專人管理；有專門的檔案櫥或檔案盒；按年度或建設項目進行案卷歸檔并編號登記資料查閱7職業病危害申報*用人單位工作場所存在職業病目錄所列職業病的危害因素的，應當及時、如實向所在地安全生產監督管理部門申報危害項目，并接受安全生產監督管理部門的監督管理；職業病危害申報的時間、內容及回執情況。將職業病危害識別出的所有職業病危害因素及時全面進行申報；有申報回執單；進行新建、改建、擴建、技術改造或者技術引進建設項目的，自建設項目竣工驗收之日起30日內進行申報；11、因技術、工藝、設備或者材料等發生變化導致原申報的職業病危害因素及其相關內容發生重大變化的，自發生變化之日起15日內進行申報；工作場所、名稱、法定代表人或者主要負責人發生變化的，自發生變化之日起15日內進行申報；經過職業病危害因素檢測、評價，發現原申報內容發生變化的，自收到有關檢測、評價結果之日起15日內進行申報；終止生產經營活動的，應當自生產經營活動終止之日起15日內向原申報機關報告并辦理注銷手續資料查閱8建設項目職業病防護設施“三同時”*建設單位對可能產生職業病危害的建設項目，進行職業病危害預評價、職業病防護設施設計、職業病危害控制效果評價及相應的評審，組織職業病防護設施驗收情況；建立健全建12、設項目職業衛生三同時管理制度與檔案情況。建設項目評價設計應符合職業病防護設施“三同時”監督管理辦法的要求；建設項目可行性論證階段編制預評報告，竣工驗收前或試運行期間編制控制效果評價報告；存在職業病危害的建設項目，應當在施工前進行職業病防護設施設計；職業病危害一般或者較重的建設項目，建設單位應當組織職業衛生專業技術人員對報告和設計進行評審及對職業病防護設施進行驗收；職業病危害嚴重的建設項目，建設單位應當組織外單位職業衛生專業技術人員參加評審和驗收工作；評價和設計工作過程應當形成書面報告備查；檔案符合職業衛生檔案管理規范要求資料查閱9職業健康監護*上崗前的職業健康檢查及建檔情況；在崗期間的職業健康13、檢查及建檔情況；離崗時的職業健康檢查及建檔情況；職業禁忌證和職業健康損害的勞動者處理情況；離崗職業健康檢查的處理情況；遭受急性職業病危害的勞動者進行健康檢查和醫學觀察情況；對未成年工、孕期、哺乳期的女職工的安排情況；從事接觸職業病危害的作業勞動者崗位補貼發放情況。委托有資質的醫療衛生機構進行職業健康查體；查體率達到100%；查體項目和查體周期必須符合職業健康監護技術規范要求；查體結果必須及時處理，包括復查、診斷、治療、調離原有害作業崗位等，有處理記錄；檔案符合職業衛生檔案管理規范要求資料查閱10職業病危害因素定期檢測*委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構，每年一次的職業病危害因素檢測情況；職14、業病危害嚴重的行業，每三年一次的職業病危害現狀評價情況；用人單位專人負責的工作場所職業病危害因素日常監測情況。檢測項目和因素覆蓋率要與實際情況一致；檢測點覆蓋率要達到100%；職業病危害因素檢測覆蓋職業病危害項目申報表中所列因素類別的80%以上資料查閱11職業衛生投入職業衛生投資制度建立情況；職業衛生投入概算和項內容設置情況。建立制度確保投入到位；每年年初要有職業衛生投入概算；職業衛生投入至少包括職業病防護設施費用、應急防護設施費用、應急防護用品費用、個人防護用品費用、職業衛生教育培訓費用、職業健康監護及診斷治療費用、職業病危害因素監測與檢測費用、職業病危害評價費用、職業病危害告知費用、職業病15、危害警示標識和中文警示說明設置費用、職業衛生辦公經費、職工保健費、工傷保險費等。資料查閱12職業衛生應急救援預案及演練用人單位應急救援制度、指揮、組織機構建立情況；職業病危害事故預案、專項預案、應急處置方案建立情況；職業衛生應急救援預案演練及總結情況。建立符合單位實際的應急救援制度；成立應急救援指揮機構；有符合單位實際的職業病危害事故預案、專項預案、應急處置方案；每年組織1-2次針對性的應急演練。資料查閱13職業病危害告知職業病危害合同告知情況；職業衛生公告欄告知情況；職業病危害因素監測與檢測結果告知情況；職業健康檢查結果書面告知情況。告知應符合用人單位職業病危害告知與警示標識管理規范；合同告知的內容和樣式符合告知范本的要求；職業衛生培訓告知內容符合崗位實際；職業衛生公告欄告知內容符合告知規范；職業病危害因素監測與檢測結果告知符合告知規范；職業健康檢查結果有書面告知記錄。資料查閱14相關方管理承包商職業衛生管理制度建立情況；承包商資質、職業病防治責任書簽訂情況；承包商職業衛生管理機構及管理人員配備情況；承包商人員查體情況；承包商個人防護用品發放情況；承包商工人培訓情況。建立健全承包商職業衛生管理制度；承包商資質；承包商職業衛生管理機構及管理人員配備文件；承包商人員查體明細；承包商個人防護用品發放一覽表；入廠教育合格記錄；安全和職業衛生管理協議。資料查閱