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1、基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理類類隱隱患患排排查查清清單單 單位：安丘山水序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查方法專業(yè)檢查綜合檢查備注每月/部門每月/公司1資質(zhì)證照工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)。營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證。資料查閱2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員按規(guī)定設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，按要求設(shè)置安全管理人員和安全生產(chǎn)委員會(huì)資料查閱3安全生產(chǎn)責(zé)任制按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制并落實(shí)到位。資料查閱4安全生產(chǎn)管理制度按規(guī)定建立、健全安全管理制度，如建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”管理制度、隱患排查治理制度、職業(yè)病危害防治制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故和事件管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)2、控制度、設(shè)備設(shè)施安全管理制度、危險(xiǎn) 物品管理制度、許可作業(yè)審批制度、特殊工種管理制度、應(yīng)急管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度和安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等。按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程，按規(guī)定制定制度編制、發(fā)布、修訂等制度并執(zhí)行，實(shí)施過(guò)程規(guī)范等。資料查閱5安全培訓(xùn)教育主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員按規(guī)定取證，取證后按年度進(jìn)行培訓(xùn)教育并達(dá)到學(xué)時(shí)等，特種作業(yè)人員按規(guī)定取證，證件符合并在有效期內(nèi)，一般從業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)過(guò)日常教育、“三級(jí)”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，安全培訓(xùn)教育達(dá)到規(guī)定時(shí)間，內(nèi)容符合要求等。資料查閱6安全生產(chǎn)管理檔案安全生產(chǎn)規(guī)章制度檔案、事故檔案、安全教育培訓(xùn)檔案、安全檢查檔案、3、重大危險(xiǎn)源和事故隱患排查整改檔案、特種設(shè)備及危險(xiǎn)作業(yè)管理檔案、特種作業(yè)人員管理檔案、安全措施設(shè)施項(xiàng)目檔案、安全獎(jiǎng)懲檔案、安全計(jì)劃總結(jié)檔案、職業(yè)衛(wèi)生管理檔案等。資料查閱7安全生產(chǎn)投入按規(guī)定提取安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用并管理規(guī)范，按規(guī)定為員工參加工傷保險(xiǎn)并有相關(guān)記錄資料查閱8應(yīng)急管理按規(guī)定成立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)，配備應(yīng)急管理人員，并建立專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍；按規(guī)定制定各類應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行有效管理（論證、評(píng)審、修訂、備案和持續(xù)改進(jìn)等）；按規(guī)定組織應(yīng)急預(yù)案演練，并進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)；建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備、物資，并按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和管理等。資料查閱9職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理按規(guī)定申報(bào)危害因素崗位，申報(bào)內(nèi)容齊4、全并及時(shí)變更等；按規(guī)定對(duì)危害因素進(jìn)行檢測(cè)評(píng)價(jià)，檢測(cè)評(píng)價(jià)因素齊全；按規(guī)定在勞動(dòng)合同中寫明，并公示檢測(cè)結(jié)果；按規(guī)定建立職業(yè)健康檔案，開展職業(yè)健康體檢，并將體檢結(jié)果通知?jiǎng)趧?dòng)者等。資料查閱10相關(guān)方管理對(duì)外包方的有關(guān)安全資質(zhì)和能力進(jìn)行確認(rèn)，外包方應(yīng)具備有效的安全生產(chǎn)許可證和相應(yīng)的承包資質(zhì)；應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并制定完善的規(guī)章制度和操作規(guī)程；安全管理人員和特種作業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)證書，并在有效期內(nèi)；按規(guī)定簽訂安全管理協(xié)議，并在協(xié)議中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)等；按規(guī)定對(duì)外包方進(jìn)行安全教育、監(jiān)督管理、考核獎(jiǎng)罰等。資料查閱11個(gè)體防護(hù)裝備按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的所需個(gè)體防護(hù)5、裝備；按規(guī)定對(duì)個(gè)體防護(hù)裝備實(shí)施有效管理。資料查閱12隱患排查治理按規(guī)定開展事故隱患排查工作；按規(guī)定開展事故隱患排查治理工作并治理徹底；按規(guī)定將事故隱患進(jìn)行上報(bào)；對(duì)事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。資料查閱13重大危險(xiǎn)源管理對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估正確；按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔備案；按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)能正常工作。資料查閱14事故報(bào)告調(diào)查和處理按規(guī)定及時(shí)報(bào)告事故，并保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)證據(jù)；對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查處理分析。資料查閱基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理類類隱隱患患排排查查清清單單單位：安丘山水序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查方法專業(yè)檢查綜合檢查備注每月/部門每月/公司1職業(yè)病防治責(zé)任制6、用人單位職業(yè)病防治責(zé)任制度建立情況和存檔情況；人員責(zé)任體系：主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車間（班組）管理人員以及勞動(dòng)者等各類人員的職業(yè)病防治職責(zé)和義務(wù)。管理部門責(zé)任體系：職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生管理部門以及其他相關(guān)管理部門在職業(yè)衛(wèi)生管理方面的職責(zé)和要求。以書面文件形式建立職業(yè)病防治責(zé)任制度并將其存入職業(yè)衛(wèi)生管理檔案。經(jīng)過(guò)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的正式文件；涵蓋從主要負(fù)責(zé)人到普通員工的所有崗位職責(zé)和相關(guān)管理部門責(zé)任體系：責(zé)任清晰，符合崗位實(shí)際；與單位實(shí)際存在的崗位相符合。資料查閱2職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)情況；配備專職或兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人員情況。職業(yè)病危害嚴(yán)重的7、用人單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備專職管理人員。其他存在職業(yè)危害用人單位，勞動(dòng)者超過(guò)100人，設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動(dòng)者在100人以下，配備專（兼）職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；應(yīng)有經(jīng)過(guò)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)成立正式文件；人員任命文件。資料查閱3職業(yè)衛(wèi)生管理制度建立、健全下列職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程：（一）職業(yè)病危害防治責(zé)任制度；（二）職業(yè)病危害警示與告知制度；（三）職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度；（四）職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度；（五）職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度；（六）職業(yè)病防護(hù)用品管理制度；（七）職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)管理制度；（八）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”8、管理制度；（九）勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度；（十）職業(yè)病危害事故處置與報(bào)告制度；（十一）職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度；（十二）崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；（十三）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。制度應(yīng)針對(duì)本單位實(shí)際和現(xiàn)場(chǎng)存在的主要職業(yè)病危害因素進(jìn)行制定，并在運(yùn)行中體現(xiàn)職業(yè)病危害因素控制的有效性;存入檔案二職業(yè)衛(wèi)生管理檔案。資料查閱4職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程制定針對(duì)存在的主要職業(yè)病危害因素重點(diǎn)崗位（工種）的操作規(guī)程。內(nèi)容要符合崗位實(shí)際，具有可操作性資料查閱5職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)*用人單位的主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)情況；勞動(dòng)者上崗前職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)情況；勞動(dòng)者在崗期間定期職業(yè)衛(wèi)9、生教育培訓(xùn)情況；職業(yè)病危害嚴(yán)重的崗位的勞動(dòng)者，進(jìn)行專門的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。主要負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員和職業(yè)病危害嚴(yán)重的崗位的勞動(dòng)者的培訓(xùn)，應(yīng)考核合格并取得證書；勞動(dòng)者上崗前和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，應(yīng)有相關(guān)記錄資料，包括培訓(xùn)通知、培訓(xùn)教材或資料、培訓(xùn)記錄、考試試卷、培訓(xùn)圖片資料等，培訓(xùn)率達(dá)80%以上；勞動(dòng)者接觸的職業(yè)病危害因素發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)重新對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)資料查閱6職業(yè)衛(wèi)生管理檔案用人單位應(yīng)建立健全以下職業(yè)衛(wèi)生檔案：（一）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”檔案（二）職業(yè)衛(wèi)生管理檔案（三）職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)檔案（四）職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)與檢測(cè)評(píng)價(jià)檔案（五）用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理檔案10、（六）勞動(dòng)者個(gè)人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案（七）法律、行政法規(guī)、規(guī)章要求的其他資料文件。檔案分類和內(nèi)容符合職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范要求，檔案有電子版和紙質(zhì)版，檔案有專人管理；有專門的檔案櫥或檔案盒；按年度或建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行案卷歸檔并編號(hào)登記資料查閱7職業(yè)病危害申報(bào)*用人單位工作場(chǎng)所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)危害項(xiàng)目，并接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督管理；職業(yè)病危害申報(bào)的時(shí)間、內(nèi)容及回執(zhí)情況。將職業(yè)病危害識(shí)別出的所有職業(yè)病危害因素及時(shí)全面進(jìn)行申報(bào)；有申報(bào)回執(zhí)單；進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目的，自建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之日起30日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)；11、因技術(shù)、工藝、設(shè)備或者材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申報(bào)的職業(yè)病危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)；工作場(chǎng)所、名稱、法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)；經(jīng)過(guò)職業(yè)病危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)原申報(bào)內(nèi)容發(fā)生變化的，自收到有關(guān)檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)；終止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)終止之日起15日內(nèi)向原申報(bào)機(jī)關(guān)報(bào)告并辦理注銷手續(xù)資料查閱8建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”*建設(shè)單位對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)、職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)及相應(yīng)的評(píng)審，組織職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收情況；建立健全建12、設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)管理制度與檔案情況。建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)應(yīng)符合職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法的要求；建設(shè)項(xiàng)目可行性論證階段編制預(yù)評(píng)報(bào)告，竣工驗(yàn)收前或試運(yùn)行期間編制控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告；存在職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在施工前進(jìn)行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)；職業(yè)病危害一般或者較重的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員對(duì)報(bào)告和設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審及對(duì)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收；職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織外單位職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員參加評(píng)審和驗(yàn)收工作；評(píng)價(jià)和設(shè)計(jì)工作過(guò)程應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告?zhèn)洳?；檔案符合職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范要求資料查閱9職業(yè)健康監(jiān)護(hù)*上崗前的職業(yè)健康檢查及建檔情況；在崗期間的職業(yè)健康13、檢查及建檔情況；離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查及建檔情況；職業(yè)禁忌證和職業(yè)健康損害的勞動(dòng)者處理情況；離崗職業(yè)健康檢查的處理情況；遭受急性職業(yè)病危害的勞動(dòng)者進(jìn)行健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察情況；對(duì)未成年工、孕期、哺乳期的女職工的安排情況；從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)勞動(dòng)者崗位補(bǔ)貼發(fā)放情況。委托有資質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)健康查體；查體率達(dá)到100%；查體項(xiàng)目和查體周期必須符合職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范要求；查體結(jié)果必須及時(shí)處理，包括復(fù)查、診斷、治療、調(diào)離原有害作業(yè)崗位等，有處理記錄；檔案符合職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范要求資料查閱10職業(yè)病危害因素定期檢測(cè)*委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年一次的職業(yè)病危害因素檢測(cè)情況；職14、業(yè)病危害嚴(yán)重的行業(yè)，每三年一次的職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)情況；用人單位專人負(fù)責(zé)的工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測(cè)情況。檢測(cè)項(xiàng)目和因素覆蓋率要與實(shí)際情況一致；檢測(cè)點(diǎn)覆蓋率要達(dá)到100%；職業(yè)病危害因素檢測(cè)覆蓋職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)表中所列因素類別的80%以上資料查閱11職業(yè)衛(wèi)生投入職業(yè)衛(wèi)生投資制度建立情況；職業(yè)衛(wèi)生投入概算和項(xiàng)內(nèi)容設(shè)置情況。建立制度確保投入到位；每年年初要有職業(yè)衛(wèi)生投入概算；職業(yè)衛(wèi)生投入至少包括職業(yè)病防護(hù)設(shè)施費(fèi)用、應(yīng)急防護(hù)設(shè)施費(fèi)用、應(yīng)急防護(hù)用品費(fèi)用、個(gè)人防護(hù)用品費(fèi)用、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)費(fèi)用、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及診斷治療費(fèi)用、職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)與檢測(cè)費(fèi)用、職業(yè)病危害評(píng)價(jià)費(fèi)用、職業(yè)病危害告知費(fèi)用、職業(yè)病15、危害警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明設(shè)置費(fèi)用、職業(yè)衛(wèi)生辦公經(jīng)費(fèi)、職工保健費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)等。資料查閱12職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案及演練用人單位應(yīng)急救援制度、指揮、組織機(jī)構(gòu)建立情況；職業(yè)病危害事故預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、應(yīng)急處置方案建立情況；職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案演練及總結(jié)情況。建立符合單位實(shí)際的應(yīng)急救援制度；成立應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)；有符合單位實(shí)際的職業(yè)病危害事故預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、應(yīng)急處置方案；每年組織1-2次針對(duì)性的應(yīng)急演練。資料查閱13職業(yè)病危害告知職業(yè)病危害合同告知情況；職業(yè)衛(wèi)生公告欄告知情況；職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)與檢測(cè)結(jié)果告知情況；職業(yè)健康檢查結(jié)果書面告知情況。告知應(yīng)符合用人單位職業(yè)病危害告知與警示標(biāo)識(shí)管理規(guī)范；合同告知的內(nèi)容和樣式符合告知范本的要求；職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)告知內(nèi)容符合崗位實(shí)際；職業(yè)衛(wèi)生公告欄告知內(nèi)容符合告知規(guī)范；職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)與檢測(cè)結(jié)果告知符合告知規(guī)范；職業(yè)健康檢查結(jié)果有書面告知記錄。資料查閱14相關(guān)方管理承包商職業(yè)衛(wèi)生管理制度建立情況；承包商資質(zhì)、職業(yè)病防治責(zé)任書簽訂情況；承包商職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)及管理人員配備情況；承包商人員查體情況；承包商個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放情況；承包商工人培訓(xùn)情況。建立健全承包商職業(yè)衛(wèi)生管理制度；承包商資質(zhì)；承包商職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)及管理人員配備文件；承包商人員查體明細(xì)；承包商個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放一覽表；入廠教育合格記錄；安全和職業(yè)衛(wèi)生管理協(xié)議。資料查閱