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1、財務(wù)審計部財務(wù)審計部二一二二一二年度工作總結(jié)年度工作總結(jié) 及二一三年度工作計劃及二一三年度工作計劃 第一部分第一部分 二二一二一二年度工作總結(jié)年度工作總結(jié) 一、一、 主要工作目標完成情況主要工作目標完成情況 （一）財務(wù)審計部主要目標完成情況（一）財務(wù)審計部主要目標完成情況 2012 年，財務(wù)審計部深入探索工作新思路、新方法，充分調(diào)動部門 人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計職能作用的同時，促進了公司財務(wù) 規(guī)范化管理。全年開展審計工作 14 項，其中專項審計 2 項,離任審計 10 項，后續(xù)審計 1 項，效績考核審計 1 項（涉及高管 40 名，出具指標 602 個。通過努力，全年實現(xiàn)了對 17 家2、公司財務(wù)管理工作的審計，覆蓋率達 到 90%。 （二）（二） 團隊建設(shè)工作團隊建設(shè)工作 2012 年，財務(wù)審計部引進新人 4 名，在項目實施中實行新、老搭配 組合，大膽啟用年輕人負責相關(guān)項目，加快新人的成長及勝任能力的培 養(yǎng)，目前 3 人已經(jīng)能夠承擔項目負責人工作。同時，沿用日常項目培訓 和集中培訓兩種方式，組織部門內(nèi)部培訓 9 項，共計 50 課時，包括內(nèi)審 工作經(jīng)驗的分享及內(nèi)審知識的學習等，明確工作重點，探討審計方法， 提高財務(wù)審計人員的專業(yè)素質(zhì)。 （三）（三） 規(guī)范化建設(shè)工作規(guī)范化建設(shè)工作 1、制定后續(xù)審計辦法，為審計工作的開展建立標準 為規(guī)范后續(xù)審計工作，提高審計發(fā)現(xiàn)問題整改的質(zhì)量和效3、果，保證 審計成果的利用，財務(wù)審計部于 2012 年起草編制了后續(xù)審計實施辦 法，并通過了執(zhí)委會審批，實現(xiàn)后續(xù)審計工作的制度化、規(guī)范化。 2、執(zhí)行財務(wù)審計工作規(guī)范，修訂審計程序，促進審計工作程序 化、標準化 2012 年，財務(wù)審計部根據(jù)財務(wù)基礎(chǔ)專項檢查工作，對財務(wù)基礎(chǔ)審計 程序進行四次修訂，對出納、會計等不同崗位共梳理出審計程序 90 條； 其次，依據(jù)財務(wù)審計工作規(guī)范，對主要的審計檔案資料格式進行了 規(guī)范，要求審計人員對審計項目從立項到案卷終結(jié)嚴格保存相關(guān)資料， 做到有據(jù)可查，沉淀審計經(jīng)驗和方法，降低審計風險。 （四）（四） 費用預(yù)算控制費用預(yù)算控制 2012 年費用預(yù)算及資產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行總體情況良好，沒有出現(xiàn)超預(yù)算的 情況。 二、二、 工作中取得的成績工作中取得的成績或經(jīng)驗或經(jīng)驗 1 1、在績效考核中、在績效考核中，首次首次出臺了出臺了獎懲獎懲措施，并重點對措施，并重點對上報數(shù)據(jù)與審計上報數(shù)