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1、飛機部自制工具設備的管理編號：ETMOP04-024日期：20141130版本：01-001 主題內容與適用范圍1.1 主題內容本程序闡明了東航技術涉及飛機維修自制工具設備的申請立項、批準、設計制造、驗收等管理工作。1.2 適用范圍 飛機維修部 附件部 工程部 動力裝置部 培訓部 安全質量部 業務發展部 市場銷售部 人力資源部1.3 責任部門和責任人程序責任主體部門飛機維修部程序責任人飛機維修部總經理1.4 編者首版次編寫者陳伶俐評審者本版次修訂者N/A評審者N/A2 引用文件和術語2.1 引用文件1) ETMMM東航維修管理手冊2.2 術語1) 自制工具設備：維修單位自己制造、自己使用、不以2、銷售為目的，經過維修單位建立了有效管理工作程序控制下審批的用于航空器或航空器部件維修的專用工具設備或測試工具設備。其設計制造的過程可以不在本單位內部完成，但本單位對其設計、制造和管理承擔責任。2) 自制工具設備設計方案：原理圖及設計圖紙、航空器或航空器部件制造廠家的相關資料和推薦意見、設計制造自制工具設備遵循或參照的技術標準規范。3) 自制工具設備制造工作單：專門用于自制工具設備制造的工作單，自制工具設備制造工作單應單獨建檔管理。4) 自制工具設備測試記錄單：用于自制工具設備制作完畢后試用情況記錄。5) 自制工具設備使用說明書：應包括以下內容：名稱、型號、適用范圍（例如：適用的相關機型）、用途3、說明、技術性能指標、操作方法 、定期校驗檢查要求、維修保養要求、存儲條件規定、安全注意事項等。6) 自制工具驗收標準：評估自制工具設備是否達到設計標準，檢查技術標準的符合性，工作記錄的完整性、有效性。7) 自制工具檔案：包括自制工具設備定制審批表、設計方案、自制工具設備使用說明書、自制工具設備測試工作單、自制工具設備制造工作單或委托制造部門的相關制造文件記錄、自制工具設備審核批準單、自制工具設備清單、自制工具設備交接單以及維護使用記錄。8) 測試設備：制造廠家技術文件中推薦的專門用于某航空器或航空器部件維修使用的，用于確定航空器或航空器部件最終放行的設備。3 人員崗位及部門職責3.1 所需的人4、員崗位序號人員崗位所屬部門1專用設備管理飛機維修部2維修設備設施保障飛機維修部3飛機技術支援及運行控制飛機維修部4飛機結構修理飛機維修部5飛機維修飛機維修部6內窺鏡檢測飛機維修部7質量審核安全質量部3.2 部門職責3.2.1 飛機維修部1) 負責飛機維修自制工具設備的設計、評估、審核、批準工作。2) 負責組織、協調實施自制工具設備的加工制作3) 負責組織、落實自制工具設備的驗收、庫房管理和出庫發料工作。4) 負責建立、監控和管理部屬自制工具設備的臺帳和檔案。3.2.2 安全質量部1）負責接收并審核附件部上報的關于“航空器或航空器部件制造廠家推薦使用，但沒有提供設計資料的非測試類自制工具設備”以5、及“航空器或航空器部件制造廠家推薦使用，并提供設計資料的測試類自制工具設備”的制作批準申請，向局方報批。2）負責向局方報批關于“航空器或航空器部件制造廠家推薦使用，但沒有提供設計資料的非測試類自制工具設備”以及“航空器或航空器部件制造廠家推薦使用，并提供設計資料的測試類自制工具設備”的使用批準申請。3）負責東航技術自行批準制作、使用的自制工具向局方報備。4 規定4.1 自制工具設備（含自制測試工具設備）的基本原則1) 通用類工具設備不允許自制，并且需購買國家專職部門進行質量控制的工具設備。2)非測試類的專用工具設備的自制應該遵循下述原則：a) 按航空器或航空器部件廠家提供的設計資料制造的，符合6、制造標準并建立檔案后，按本程序要求審定批準投入使用。b) 對于航空器或航空器部件制造廠家推薦使用，但沒有提供設計資料的自制工具設備，按本程序要求審定后，報所在的地區管理局批準，方可投入使用。c) 對于為了提高維修效率和工作安全，由維修單位自制的非航空器或航空器部件制造廠家要求的工具設備，按本程序要求審定批準后投入使用。3）測試的專用工具設備的自制應該遵循下述原則a) 按航空器或航空器部件制造廠家提供的設計資料制造的自制測試工具設備，符合制造標準并建立檔案后，按照批準的審定程序自行審定后，報所在地區管理局批準。b) 原則上，本公司不自制關于對于航空器或航空器部件制造廠家推薦使用，但沒有提供設計資7、料的自制測試設備。如有，則參見本程序9.1的要求。4）自制工具設備的設計和制造必須是在民航總局所接受的技術標準的范圍內。鑒于該類設備的用途和其專用特性，民航總局接受基于有關中華人民共和國國標、航標、軍標所建立的設計和制造過程。對標準高于上述國標、航標和軍標的國際標準或國外航空航天標準，經審核確認后也予以認可。4.2 自制工具設備的立項規定1）所有自制工具的立項申請，必須填寫飛機部自制工具設備審批表。2）自制工具立項申請的發起，可以由設備保障中心專用設備管理人員根據生產任務準備的需求，對時間和成本進行考慮，并對工具本身進行評估，評議是否可以自制。也可以由各維修地點維修設備設施保障人員根據現場實際8、工作的情況和需求，提出自制工具設備的申請。3）發起部門和人員需完成或組織相關技術人員，完成編寫自制工具設備設計方案，該設計方案將與飛機部自制工具設備審批表一并流轉審批。4）關于“航空器或航空器部件制造廠家推薦使用，但沒有提供設計資料的非測試類自制工具設備”以及“航空器或航空器部件制造廠家推薦使用，并提供設計資料的測試類自制工具設備”的制作申請，需通過安全質量部質量審核人員向局方報批，批準后，才可實施。向局方報批時，除有相關請示函外，還需附上內部已走完流程的飛機部自制工具設備審批表，以及設計方案等資料。5）發起自制件立項的部門和人員負責監控飛機部自制工具設備審批表的批準、流轉情況，及時協調負責相9、關咨詢工作，并根據相關部門的意見，對設計方案做出修改和完善。6）設計方案中應包含a) 原理和設計圖紙必須符合相應的國家標準；b) 使用原材料應滿足可預見的極限強度、剛度及其他性能要求；與航空器或航空器部件直接接觸的材料必須不致對航空器或航空器部件造成損傷；c) 儀表和顯示設備的精度、量程和穩定性應滿足測試的需要；d) 動力源應滿足按測試需要提供穩定、可調的動力供應；e) 操縱機構應滿足操作方便，并防止誤操作的要求；f) 電子控制和自動控制軟件應滿足相應國家或行業標準的要求；g) 工具設備的安全防護應滿足國家有關標準的要求。4.3 自制工具設備制造的要求1）關于自制工具的制造，分自行設計制造和委10、托外單位制造。2）對于自行設計制造自制工具設備，其生產實施方案、工作單卡和自制工具設備使用說明書，可由設備保障中心專用設備管理人員，或組織相關技術人員一起制定，也可由維修地點維修設備設施保障人員，或與屬地相關技術人員人員一起制定：并經設備保障中心領導審批后下發。3）對于外委制造的自制工具設備，由設備保障中心聯系相關有資質能力供應廠商（施工單位及人員應滿足相應工作項目有關國家或行業標準規定的資格要求）應根據工作單卡進行制作，并完成工作單卡的簽署，同時由廠家出制自制工具設備使用說明書；工作單也可委托生產廠商編寫，但需經過審核；生產廠商應在公司安全質量部批準的供應商清冊范圍內。4.4 自制工具設備的11、試用驗證1）各維修地點維修設備設施保障人員收到經簽署完成的自制工具設備制造工作單卡、或委托制造部門的相關制造文件記錄反饋后，核查自制工具設備是否達到設計要求，以確認是否可以進行試用驗證。確認自制工具設備可以試用后，牽頭確定測試方案，并安排相關部門和人員完成試用測試工作；如有必要，也可邀請該工具設備的外委生產廠家一并參與試用測試。2）維修地點飛機技術支援及運行控制人員根據需要，及時解決自制工具設備試用測試工作中的技術問題。3）飛機維修/結構修理/內窺鏡檢測人員按照要求按自制工具設備測試方案完成試用測試工作，并將試用測試結果反饋屬地維修設備設施保障人員。4.5 自制工具設備的驗收、批準使用規定1）12、各維修地點維修設備設施保障人員根據反饋信息，會同屬地質量管理部門和維修地點飛機技術支援及運行控制人員進行驗收，形成驗收報告。2）將自制工具設備的相關文件資料，包括驗收報告報安全質量部質量審核人員。屬東航技術批準的自制工具設備，將自制工具設備的相關文件報當地局方備案；屬局方批準的自制工具設備，將自制工具設備的相關文件按符合性要求進行說明，報當地局方批準使用。3）各維修地點維修設備設施保障人員對經批準的自制工具設備實物進行接收入庫，并進行可用標識，同時建立該自制工具設備的臺帳和檔案。具體驗收、標識、建帳、建檔的操作程序參照ETMOP04-035工具設備的庫房管理相關章節執行。4）對于復雜的自制工具13、設備，各維修地點維修設備設施保障人員應編制使用手冊（專用設備管理人員負責協助、監督），手冊應隨自制工具一并保存、流轉，并至少包括以下內容： a）原理說明； b）主要功能和用途； c）使用說明； d）維護說明。4.6 自制工具設備的臺帳監控管理1）各維修地點工裝設備保障中心負責建立、維護所屬單位自制工裝的臺帳，確保臺帳的準確性，以及所有存檔資料的完整性。2）關于自制件的臺帳，應包含下面的內容a) 原理和設計圖紙；b) 制造記錄（本單位自行實施的制作，為簽署的工卡記錄；外委制作的，應有相關合同記錄及生產說明等）；c) 實物測試試驗記錄（如為自制的測試工具，則必須有；其余自制工具視情）；d) 維護記14、錄；e) 使用困難記錄。3）設備保障中心專用設備管理人員每年至少檢查一次各地自制工具設備臺帳，確保數據準確性，保留檢查記錄。對發現的問題下達工具設備整改通知，跟蹤后續落實情況要求。5 流程圖6 程序（略）7 記錄與歸檔序號表格號記錄名稱保管期限保管部門備注1FETMOP04-024-01飛機部自制工具設備審批表長期設備保障中心工裝保障中心設計方案等需一并存檔；同時，如報局方批準的，相關資料也需一并存檔8 表格8.1 FETMOP04-024-01 飛機部自制工具設備審批表 9 附錄9.1 關于對于航空器或航空器部件制造廠家推薦使用，但沒有提供設計資料的自制測試工具設備自制要求：9.1.1 此類工具設備的立項、制造、試用需符合本程序上述的要求。9.1.2 在使用前，設備保障中心需通過公司安全質量部，附上設計、制造、試用情況等相關資料，包括自制工具設備審批表，一并向民航總局授權的鑒定機構提出書面鑒定申請，通過該機構鑒定并得到正式給予的鑒定書后，方可正式使用該工具設備，否則，不得使用。9.1.3 此類工具應按本章4.5（4）中復雜工具的要求落實編制相關使用手冊，并進行流轉。9.1.4 此類工具設備的臺賬管理要求應符合本程序4.6中的規定。維修工作程序頁次：4-24-9