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1、SAP系統管理編號：ETMOP05-020日期：20141130版本：01-001 主題內容與適用范圍1.1 主題內容本程序闡述了東航技術維修管理信息系統（SAP系統I期）在使用和維護過程中的管理規定。1.2 適用范圍 飛機維修部 附件部 工程部 動力裝置部 培訓部 安全質量部 業務發展部 市場銷售部 人力資源部1.3 責任部門和責任人程序責任主體部門附件部程序責任人附件部總經理1.4 編者首版次編寫者羅國斌評審者本版次修訂者N/A評審者N/A2 引用文件和術語2.1 引用文件2.1.1 SAP（1）期管理規范2.1.2 SAP（1）期業務操作的考核辦法2.1.3 年度信息系統管理考核2.2 2、術語2.2.1 SAP系統：主要內容包括，飛后數據、發動機監控、部件控制、航材、工具和車輛設備的計劃、訂貨、銷售、送修、監控、物流、運輸、時控、倉儲和付款等全流程的業務。涉及系統接口（ECMR系統、進出口公司業務系統、財務ORACLE系統等）包括程序的擴展延伸,覆蓋了東航整個供應鏈保障體系。2.2.2 SAP系統管理人員：是指處理系統日常運行中發生的問題及維護系統基礎數據，協調系統開發人員保障SAP系統正常運作的人員，系統管理人員可由工程公司崗位系列中的崗位人員兼任。2.2.3 SAP系統業務用戶：是在SAP系統上按已申請的權限進行操作的系統使用人員。3 人員崗位及部門職責3.1 所需的人員崗3、位序號人員崗位所屬部門1航材管理附件部2航材保管附件部3動力裝置管理動力裝置部4部附件監控附件部5飛機維修飛機維修部6飛機整機放行飛機維修部7業務發展部人員業務發展部3.2 部門職責3.2.1 附件部職責1) 負責本部門所屬人員的SAP（1）期賬號、權限的申請與管理。2) 負責SAP（1）系統航材件號主數據申請的審核，創建，并負責維護。3) 負責組織、協調SAP（1）系統運行中出現的問題。4) 負責SAP（1）系統的供應鏈運行監控、考核與統計。5) 負責組織、協調SAP（1）系統運行數據應用的培訓工作。6) 負責飛機基礎信息的SAP系統注冊，裝機清冊原始數據的SAP系統導入工作，并根據飛機、部4、附件維修和拆裝信息進行數據維護。7) 負責發動機、APU的外圍附件信息和起落架等重要部件的子件信息的維護、控制管理工作。3.2.2 飛機維修部職責1) 負責本部門所屬人員的SAP（1）期賬號、權限的申請及管理。2) 負責飛機飛后數據在SAP系統中的錄入與維護。3) 負責將飛機技術記錄紙錄入系統。3.2.3 動力裝置部職責負責本部門所屬人員的SAP（1）期賬號、權限的申請及管理。3.2.4 業務發展部職責1) 負責SAP系統賬號、權限的審核、授權和管理。2) 負責SAP系統的運行維護和技術支持。3) 負責SAP系統完善申請的評估、審核，組織后續處理。3.2.5 安全質量部職責負責本部門所屬人員的5、SAP（1）期賬號、權限的申請及管理。4 規定4.1 SAP系統業務用戶的資質要求SAP系統業務用戶的資質需滿足人員資格評估和授權中人員資質要求方可申請SAP系統相應業務角色；完成系統操作培訓后，按業務角色權限在系統中進行實際操作。4.2 SAP系統權限的管理SAP權限管理詳見網址ftp:/172.20.17.223/文件權限管理；賬號：sapread 密碼：123456。4.3 SAP系統生產保障應急方案及用戶操作手冊SAP系統生產保障應急方案、用戶操作手冊詳見網址ftp:/172.20.17.223/SAP系統生產保障應急方案、用戶操作手冊；賬號：sapread 密碼：123456。4.46、 SAP系統運行管理4.4.1 件號主數據的創建1) SAP系統中提交件號主數據申請，件號的相關信息須依據有效的技術手冊。2) 一般消耗件主數據由航材管理人員審核；監控消耗件、周轉件的申請由航材管理人員審核后，部附件監控人員復審。3) 審核完成后，航材管理人員在2個工作日內創建件號主數據。4.4.2 飛機基礎數據的維護新飛機到達時，部附件監控人員在1個工作日內完成飛機基礎信息的SAP系統注冊，在7個工作日內，完成SAP系統內的部件構型創建工作和裝機清冊原始數據的導入工作。4.4.3 協議維護1) 航材管理人員收到新簽署協議，在2個工作日內完成SAP系統錄入。2) 收到協議的更新信息，在1個工作7、日內完成SAP中的更新。4.4.4 SAP系統中計劃需求的處理1) 航材管理人員/航材保管人員負責航材/化工品需求的處理。2) AOG需求隨時處理，急件需求4小時內完成處理，常規需求48小時內完成處理。4.4.5 合同處理1) 航材的訂貨、送修、調配、租賃以合同的方式處理。2) 合同的申請、審核、創建、發送正常在48小時內完成，急件隨遇隨處理；不允許系統外建合同，不允許器材到貨時無合同或合同不對；器材到貨時合同價格要求準確、完整。3) 檢查未關閉合同，刪除無效的送修，訂貨、調配、借還、銷售合同、申請單、出庫指令單。 4) 在2個工作日內，處理已評估的待修件信息，創建送修合同、出庫指令；可暫緩送8、修的，做好標注。4.4.6 差異處理1) 航材保管人員/航材檢驗人員在航材入庫驗收時，發現有合同有誤、無合同、航材件號有誤、航材本體不合格、航材證件有誤，航材數量有誤等情況時，在SAP中報差異處理，若航材是退料入庫的問題，聯系飛機維修部解決。2) 差異通知要求清楚表達相關信息，系統無合同的，應注明航材來源信息和紙質合同號。3) 航材管理人員在2個工作日內處理差異，AOG航材差異須立即處理。正常情況下，在1個月內完成差異的處理。4) 航材保管人員/航材檢驗人員在2個工作日內接收已處理的差異通知、關閉差異、收料上架。4.4.7 航材的檢驗、收料及證件上傳1) 航材保管人員/航材檢驗人員在 2個工作9、日內完成航材的檢驗、收料、上架工作，急件隨到隨收，同時完成證件掃描上傳工作。2) 發現問題及時應在SAP系統中報差異處理。4.4.8 庫存量監控和周轉件合理布局1) 航材管理人員每天監控航材庫存，低于預警值時，及時評估與計劃補充。2) 航材管理人員負責監控周轉件庫存，做好周轉件布局。4.4.9 庫存時控件的管理按時控件的管理對時控件進行監控管理。4.4.10 航材退料處理1) 飛機維修人員/動力裝置維修人員在24小時內辦理領出未用或可用的航材退庫，24小時內辦理必須退庫的不可用航材的退庫。2) 航材保管人員在1個工作日內核對生產領出未用/可用航材退庫的退料平臺（可修件、周轉件）與實物信息后，收10、入庫房。3) 航材保管人員在1個工作日內處理生產領出退回的不可用件與退料平臺信息的匹配；若退料平臺無信息，則人工補錄；若系統顯示為無設備、無卡的情況，核對實物件/序號，并在退料平臺反饋。4) 部附件監控人員/航材管理人員負責每個工作日處理SAP系統退料平臺中不可退料航材信息。4.4.11 部件的拆換與評估1) 部件拆換發生后，部附件監控人員在2個工作日內完成SAP系統中拆換。2) 航材管理人員/部附件監控人員負責每日處理送修平臺，對部附件實施評估。4.4.12 規范領料與記錄紙填寫1) 所有的生產領料須有相應的工單，所有的生產領料填寫必須規范。2) 飛機技術記錄紙必須用正楷書寫，規范、清晰，特11、別是件號、序號、飛機號、簽名等字母、數字信息準確、清晰。3) 飛機維修部人員每日將記錄紙信息錄入系統。4) 大修飛機和備用發動機上發生部件拆換工作時，飛機維修部人員 必須一個工作日在SAP系統中錄入。4.4.13 發動機/APU信息的錄入1) 飛機維修人員/飛機整機放行人員在更換發動機后，下一個航后前在SAP系統中完成發動機/APU的拆換工作。2) 拆換時必須調整系統中備用狀態數據與實際數據一致。4.4.14 附件部系統數據的運行監控與考核1) 航材管理人員對SAP（1）期系統運行中各項數據監控，每日發布SAP精益數據報表。2) 航材管理人員每月進行SAP（1）供應鏈運行監控月度考核統計。3) 航材管理人員每月上報人力資源部考核結果。5 流程圖 無6 程序 無7 記錄與歸檔序號表格號記錄名稱保管期限保管部門1FETMOP05-020-01SAP軟件完善申請表長期系統8 表格8.1 FETMOP05-020-01SAP軟件完善申請表（表格樣式參見SAP系統）9 附錄9.1 附錄1機務崗位與SAP系統業務角色對照表維修工作程序頁次：2-7-7