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1、信息驅動和項目驅動風險管理編號：ETMOP01-004日期：20141130版本：01-001 主題內容與適用范圍1.1 主題內容本程序闡明了東航技術實施信息驅動和項目驅動風險管理工作的標準和規定。1.2 適用范圍 飛機維修部 附件部 工程部 動力裝置部 培訓部 安全質量部 業務發展部 市場銷售部 人力資源部 保衛部 黨群工作部 行政部 計劃財務部1.3 責任部門和責任人程序責任主體部門安全質量部程序責任人安全質量部總經理1.4 編者首版次編寫者費英杰評審者本版次修訂者N/A評審者N/A2 引用文件和術語2.1 引用文件1) AC-145-15維修單位的安全管理體系2) ETMMM第11.2節2、“風險管理”2.2 術語1) 無。3 人員崗位及部門職責3.1 所需的人員崗位序號人員崗位所屬部門1質量審核安全質量部-質量監督分部2安全風險管理專家各部門3.2 部門職責3.2.1 安全質量部1) 負責建立和完善東航技術信息驅動和項目驅動風險管理的管理制度。2) 負責依據公司安全管理體系的手冊、程序、方法、標準和要求，組織開展東航技術范圍的風險管理工作。3) 負責對各單位、各部門風險管理工作進行指導、監督和檢查。4) 負責對東航技術危險源信息庫進行管理。3.2.2 各部門1) 負責依據公司安全管理體系的手冊、程序、方法、標準和要求，組織開展本單位業務責任范圍的風險管理工作。4 規定4.1 風3、險管理工作的啟動4.1.1 信息驅動風險管理的啟動1) 對于安全運行中暴露的本單位/崗位業務范疇的問題或風險，各崗位人員應主動報告本單位/部門經理。2) 對于涉及本單位/崗位業務范疇的問題或風險，本單位/部門經理應判斷是否需要開展風險管理，視情啟動信息驅動風險管理工作，并指定一名安全風險管理專家負責具體實施。3) 對于涉及多個單位/崗位業務范疇的問題或風險，各單位/部門經理應提交安全質量部，由安全質量部經理判斷是否開展風險管理，視情啟動信息驅動風險管理工作，并指定一名質量審核人員具體實施。4.1.2 項目驅動風險管理的啟動1) 在下列情況下，安全總監可指令相關部門啟動項目驅動風險管理工作：a.4、 本單位有新運行需求；b. 應用新的運行技術；c. 與運行相關的組織機構或關鍵人員發生變化；d. 與運行相關的系統硬件、軟件發生變化；e. 局方規章、公司運行政策和公司以及本單位手冊、程序發生變化；f. 上級單位指令啟動的項目驅動風險管理。2) 在下列情況下，各單位/各部門經理可指令本單位/部門的安全風險管理專家啟動項目驅動風險管理工作：a. 本單位有新運行需求；b. 應用新的運行技術；c. 與運行相關的系統硬件、軟件發生變化；d. 上級單位指令啟動的項目驅動風險管理。3) “項目驅動風險管理”實施計劃應至少涵蓋項目管理的項目目標、項目的范圍、項目的實施時間和節點、項目的具體實施單位和人員、項5、目實施的方法、項目所需資源等。4.2 系統和工作分析4.2.1 質量審核人員/安全風險管理專家根據風險管理啟動過程中收集、匯總的信息，參考維修工作程序，明確此次風險管理工作涉及的具體工作流程、涉及的要素。4.2.2 質量審核人員/安全風險管理專家根據“系統和工作分析”的結果，確定此次風險管理的責任主體部門，并按照以下原則召集安全風險管理專家：1) 每次風險管理必須召集至少三名以上的安全風險管理專家，且必須包含責任主體部門的安全風險管理專家，同時，可視情邀請涉及系統/專業的主管共同參與完成。2) 責任主體部門的安全風險管理專家的權重應高于其他專家。3) 非責任主體部門的安全風險管理專家的權重應相6、等。4.3 危險源識別4.3.1 質量審核人員/安全風險管理專家按照ETMMM規定的“目標推導法”、“要素推導法”、“事件反推法”，組織開展危險源識別工作，并查找隱含的危險源以及由于擬調整的系統和工作分析而識別出的新危險源。4.4 風險分析4.4.1 質量審核人員/安全風險管理專家按照ETMMM規定的方法，對此次風險管理工作中識別出的危險源，組織開展可能性及嚴重性分析，其分值應保留小數點。4.5 風險評價4.5.1 質量審核人員/安全風險管理專家根據風險分析的結果，按照ETMMM的風險矩陣圖，確定此次風險管理工作中識別出的危險源的風險等級，并按照以下原則進行處理：1) 對于綠色區域危險源，不需7、立即處理，但需進行常態監控；2) 對于藍色區域危險源，識別危險源的單位應自行完成風險控制，并進行常態監控；3) 對于黃色區域危險源，識別危險源的單位應自行完成風險控制，向上級安全管理部門備案，并進行常態監控；4) 對于紫色、紅色區域危險源，識別危險源的單位應立即開展風險控制，如果在實施風險控制措施的條件下風險等級仍處于紫色、紅色區域，須立即提交上級安全管理部門進行進一步的處理。4.6 風險控制4.6.1 質量審核人員/安全風險管理專家按照ETMMM規定的方法，組織制定風險控制措施，且風險控制措施應明確責任單位、責任人和落實/執行時限，具體原則，如下：a) 從設計角度考慮盡可能消除危險源-修改系8、統（其中包括有危險源存在的硬件、軟件系統和組織系統）；b) 物理防護或屏障-減少在危險源中的暴露或降低后果的嚴重性；c) 關于危險源的警告、通告或提示；d) 為避開危險源或降低相關風險可能性或嚴重性而做的程序修改；e) 為避開危險源或降低相關風險可能性而進行的培訓。4.6.2 如需制定的風險控制措施涉及東航技術下屬其他部門，應先與該部門協調、確認，如需制定的風險控制措施涉及東航技術以外的部門，可通過安全質量部進行協調、確認。4.6.3 在制定風險控制措施過程中，應評估是否會產生衍生危險源，如其衍生危險源處于不可接受的等級，應調整風險控制措施。4.6.4 在完成風險控制措施后，應對實施風險控制措9、施后的危險源再次進行分析和評價，確認其風險等級。4.7 風險通告的發布4.7.1 在完成上述工作后，形成安全風險管理通告，由東航技術安全總監簽批發布，安全風險通告中至少應包含：1) 系統和工作分析。2) 危險源識別。3) 危險源風險分析和評價。4) 危險源風險控制措施。5) 危險源信息庫修訂要求。4.7.2 安全風險管理通告正式發布后，質量審核應立即通過安全運行管理網上掛，并同步更新危險源數據庫。4.8 風險控制措施的管理4.8.1 風險控制措施的落實1) 風險控制措施應由具體生產運行部門作為安全責任主體進行落實；2) 風險控制措施的落實情況需明確且可查閱（如培訓記錄、檢查記錄、程序/規定細化10、開展計劃等）；3) 風險控制措施的落實情況風險控制措施落實及驗證單進行記錄、備份，并報安全質量部備案，相關記錄應永久保存；4) 風險控制措施落實/執行過程中，指定的責任人應對其完成狀態進行持續跟蹤。4.8.2 風險控制措施的驗證1) 質量審核人員對上月已到期的的風險控制措施落實/執行情況進行驗證檢查，同時，結合各類質量審核、質量監督、安全檢查/抽查等工作對前期風險控制措施的落實/執行情況進行抽查；2) 風險控制措施的驗證情況應通過風險控制措施落實及驗證單進行記錄、備份，并報安全質量部備案，相關記錄應永久保存。維修工作程序頁次：1-4-85 流程圖6 程序無7 記錄與歸檔序號表格號記錄名稱保管期限保管部門1N/A安全風險通告長期安全質量部8 表格無9 附錄無