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1、安全運行信息的管理編號：ETMOP01-001日期：20141130版本：01-001 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 主題內(nèi)容本程序闡明了東航技術(shù)對各類安全運行信息收集、處理、分析利用、傳達等工作的管理規(guī)定。1.2 適用范圍 飛機維修部 附件部 工程部 動力裝置部 培訓部 安全質(zhì)量部 業(yè)務(wù)發(fā)展部 市場銷售部 人力資源部 保衛(wèi)部 黨群工作部 行政部 計劃財務(wù)部1.3 責任部門和責任人程序責任主體部門安全質(zhì)量部程序責任人安全質(zhì)量部總經(jīng)理1.4 編者首版次編寫者費英杰評審者本版次修訂者N/A評審者N/A2 引用文件和術(shù)語2.1 引用文件1) AC-145-15維修單位的安全管理體系2) ETMMM第112、.3節(jié)“安全保證”2.2 術(shù)語1) 安全運行信息：指安全管理體系中規(guī)定的有關(guān)安全運行的信息，包括運行過程持續(xù)監(jiān)控信息、運行安全審計/審核信息、不安全事件調(diào)查信息以及員工安全報告信息。2) 運行過程持續(xù)監(jiān)控信息：指包含在數(shù)據(jù)、報告、記錄、資料等原始信息中能夠反映生產(chǎn)運行過程中實際運行安全狀態(tài)的信息。該類信息具體包括：機務(wù)維修值班日志信息、不正常事件信息、可靠性數(shù)據(jù)信息、質(zhì)量監(jiān)察信息、適航指令監(jiān)控信息、維修記錄評估信息、航材檢驗信息、培訓質(zhì)量信息等。3) 運行安全審計/審核信息：指局方、第三方、委托方以及股份公司對東航技術(shù)不定期的運行安全審查/審計/審核/檢查和東航技術(shù)內(nèi)部定期的質(zhì)量審核所獲取的能3、客觀的、全面的反應(yīng)系統(tǒng)運行狀態(tài)的信息。4) 不安全事件調(diào)查信息：指民航局、行業(yè)標準、股份公司、東航技術(shù)規(guī)定的各類一般維修差錯等級（含）以上，并通過調(diào)查、處理、形成報告的信息。5) 員工安全報告信息：指公司運行過程中的各崗位工作人員所報告的事件發(fā)生過程、危險源和個人的經(jīng)驗。6) 安全運行管理網(wǎng)：。3 人員崗位及部門職責3.1 所需的人員崗位序號人員崗位所屬部門1質(zhì)量審核安全質(zhì)量部2培訓質(zhì)量管理安全質(zhì)量部3可靠性管理工程部4適航資料管理工程部3.2 部門職責3.2.1 安全質(zhì)量部1) 負責建立和完善東航技術(shù)安全運行信息管理制度。2) 負責對收集到的各類安全信息進行整理、處理、分析、發(fā)布、利用和歸檔4、。3.2.2 飛機維修部1) 負責收集和上報生產(chǎn)運行過程中產(chǎn)生的各類安全運行信息。2) 負責協(xié)助、參與安全運行信息的調(diào)查、分析和處理。3.2.3 工程部1) 負責收集和上報工程技術(shù)管理過程中產(chǎn)生的各類安全運行信息。2) 負責協(xié)助、參與安全運行信息的調(diào)查、分析和處理。3.2.4 動力裝置部1) 負責收集和上報發(fā)動機監(jiān)控過程中產(chǎn)生的各類安全運行信息。2) 負責協(xié)助、參與安全運行信息的調(diào)查、分析和處理。3.2.5 附件部1) 負責收集和上報附件維修管理過程中產(chǎn)生的各類安全運行信息。2) 負責協(xié)助、參與安全運行信息的調(diào)查、分析和處理。3.2.6 培訓部3) 負責收集和上報培訓管理過程中產(chǎn)生的各類安全運5、行信息。4) 負責協(xié)助、參與安全運行信息的調(diào)查、分析和處理。4 規(guī)定4.1 安全運行信息的上報4.1.1 各崗位人員收集的安全運行信息應(yīng)為與手冊/程序要求不一致的運行偏差或安全隱患、安全建議等信息，而非正常運行信息和生產(chǎn)協(xié)調(diào)問題（例：由于前一航班晚到導致航班延誤；車間工作間墻面部分位置破損等為無效信息）。4.1.2 各崗位人員收集工作中發(fā)生的各類安全運行信息，具體包括各級值班干部收集的機務(wù)維修值班日志信息，可靠性管理人員收集的返航、備降、重要SDR事件調(diào)查報告信息，培訓質(zhì)量人員收集的培訓質(zhì)量問題信息，質(zhì)量審核人員收集的各類內(nèi)/外部審計/審核信息、現(xiàn)場監(jiān)察信息、不規(guī)范維修事件信息、各類不安全事件6、調(diào)查報告/通告信息，以及其他員工收集的安全隱患和安全建議等信息。4.1.3 各崗位人員在收集到4.1.2的信息后，應(yīng)上報到所在維修地點的安全質(zhì)量分部/模塊。4.2 安全運行信息的收集處理4.2.1 質(zhì)量審核人員對收集的各類安全運行信息進行審核，對于不符合填報要求的信息進行無效或退回處理，通過安全運行管理網(wǎng)進行獲取和分析工作，并完成信息填報/上報工作，填報要求詳見“安全運行管理網(wǎng)填報要求”（附件1）。4.2.2 對于收集到的員工自愿報告信息，質(zhì)量審核人員應(yīng)按照ETMOP 01-003員工安全報告的管理進行處理4.2.3 對于收集到的不安全事件信息，質(zhì)量審核人員應(yīng)按照ETMOP 01-008不安全7、事件的調(diào)查管理進行處理。4.2.4 當收集到反映非本單位責任但影響本單位安全生產(chǎn)的信息時，質(zhì)量審核人員應(yīng)及時通過安全運行管理網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)單位或報上級安全管理部門，并對該信息進行持續(xù)跟蹤。4.2.5 當接收到上級安全管理部門轉(zhuǎn)發(fā)的涉及本單位的信息時，質(zhì)量審核人員應(yīng)在4個工作日內(nèi)，組織相關(guān)單位、部門進行處理和分析。如在4個工作日內(nèi)未及時完成信息的分析，應(yīng)向上級安全管理部門說明原因和進展情況。4.3 安全運行信息的分析利用4.3.1 質(zhì)量審核人員每月匯總、統(tǒng)計安全運行信息的收集、獲取和分析情況，并視情作為月度安委會、季度系統(tǒng)評價報告的部分內(nèi)容發(fā)布。4.3.2 在信息分析過程中，若發(fā)現(xiàn)有潛在新風險或者8、無效的控制措施，質(zhì)量審核人員可按照ETMOP 01-004信息驅(qū)動和項目驅(qū)動風險管理實施風險管理工作。4.3.3 在信息分析過程中，如發(fā)現(xiàn)發(fā)生頻率較高或較突出的問題時（如不安全事件、反復發(fā)生的問題、需立即管控的問題），質(zhì)量審核人員可視情發(fā)布安全風險警示（編寫模板詳見附錄2）。4.3.4 與維修實施中部件拆換相關(guān)的風險必須發(fā)布安全風險警示，且在發(fā)布后3個工作日內(nèi)通知適航資料管理人員，適航資料管理人員應(yīng)在收到后的5個工作日內(nèi)，將該安全風險警示以客戶化插頁的形式加入到AMM手冊中，以便維修人員查閱。4.4 安全運行信息的傳達4.4.1 對于不安全事件調(diào)查報告、安全風險警示、安全風險通告以及其他相關(guān)安9、全文件，在正式發(fā)布后，質(zhì)量審核人員應(yīng)通過維修管理信息系統(tǒng)向各部門傳達。4.4.2 對于局方、股份公司及東航技術(shù)安全緊急會議的相關(guān)要求、局方發(fā)布的涉及運行安全的明傳電報、以及其他需要一線放行人員、機關(guān)工作人員和各級領(lǐng)導干部需立即直銷的安全運行信息，經(jīng)安全質(zhì)量部經(jīng)理審核后，質(zhì)量審核人員可通過維修管理信息或質(zhì)量日報向各部門傳達。4.4.3 各單位、各部門應(yīng)建立或分級建立本單位、本部門的信息通知平臺（如飛信、微信），在收到相關(guān)安全運行信息后，應(yīng)在2個小時內(nèi)通過本單位、本部門的信息通知平臺完成信息傳達工作。維修工作程序頁次：1-1-115 流程圖6 程序無7 記錄與歸檔序號表格號記錄名稱保管期限保管部門10、1N/A安全風險警示長期安全質(zhì)量部8 表格無9 附錄9.1 安全運行管理網(wǎng)填報要求9.2 安全風險警示模板9.1 安全運行管理網(wǎng)填報要求安全運行管理網(wǎng)填報要求1. 單位：指收集到安全/運行事件信息的單位，必須填寫。2. 日期、時間：指安全/運行事件發(fā)生的具體日期和時間，發(fā)生日期必須填寫。3. 發(fā)生地：指事件發(fā)生的具體地點，必須填寫。4. 航班號、航段、機型、機號、車輛信息、人員信息：按照實際情況填寫相關(guān)信息，涉及信息填寫。5. 系統(tǒng)分類：指收集到安全/運行事件信息的單位所屬的系統(tǒng)，在下拉菜單中選擇，必須填寫。6. 事件類型：按照實際情況在下拉菜單中選擇。7. 信息分類、信息來源：按事件具體情況11、在下拉菜單中選擇，必須填寫。8. 事件描述：安全/運行事件詳細情況描述，必須填寫。9. 關(guān)鍵字：根據(jù)危險源信息庫，填寫事件所處的子系統(tǒng)和一級流程，如：維修管理-故障保留的管理，必須填寫。10. 事件等級：按照局方、公司相關(guān)規(guī)定判斷后在下拉菜單中選擇，必須填寫。11. 原因分析（必須填寫）：12. 對于原因的分析需要用SHELL模型進行分析，從公司內(nèi)部、本系統(tǒng)的內(nèi)部來進行分析。13. 對原因分析的書寫可按照：“主體+狀態(tài)”的規(guī)則進行描述（例：維修人員未按工作單卡執(zhí)行XX工作）。14. 主體：可以是系統(tǒng)中的核心要素（人員L、硬件H、軟件S、環(huán)境E）等，也可以指動態(tài)的系統(tǒng)本身。15. 狀態(tài)： 泛指人12、的不安全行為、物的不穩(wěn)定狀態(tài)、設(shè)備的固裝、制度的不適合，環(huán)境變化，特殊的天氣情況，以及系統(tǒng)本身的特殊狀態(tài)等可能導致目標失效的狀況或情景。16. 原因的描述應(yīng)該盡量避免以下情況的發(fā)生：1） 含糊其辭：混淆某些相似的或相近的用語，或者用一個不準確的語言來描述；2） 過分省略：由于參與原因分析的人員，有可能對要素中的內(nèi)容非常熟悉，因此僅僅用非常簡略的語言來對危險狀態(tài)進行描述；3） 語序混亂：沒有采用正常的語序，導致描述的狀態(tài)存在明顯歧義。17. 在揭示不安全狀態(tài)的同時，要求采用簡潔凝練的專業(yè)術(shù)語進行描述，如“飛機重著陸”，其中“重著陸”已有明確的標準。18. 信息分析：信息分析是針對事件信息的分析，13、不僅包含直接原因的分析，還需進一步分析該事件背后的隱形原因。單起事件存在多種的原因的現(xiàn)象，分清該事件的主要原因和次要原因，盡量選擇系統(tǒng)中已有的原因類別，實在無法選擇的情況下請點擊其他，必須填寫。19. 是否跨系統(tǒng)：按照實際情況在下拉菜單中選擇。如果該事件不屬于股份公司內(nèi)部系統(tǒng)，先填寫否，并在最后的備注欄中進行指向。20. 是否新的危險源：按照實際情況在下拉菜單中選擇。應(yīng)與風險管理的信息庫進行比對，可邀請風險管理人員同時完成。21. 臨時措施：針對信息中所暴露的問題，責任主體單位應(yīng)制定控制措施，并通過安運網(wǎng)填報，對于本部門無法處理的問題，提出建議措施，由上一級部門負責審核、制定。其他：其他需要說14、明的情況，按需填寫。9.2安全風險警示模板東航技術(shù) 安全風險警示20XX年第00X期 編制：安全質(zhì)量部 簽發(fā)：（可由安全質(zhì)量部領(lǐng)導簽發(fā)）一、適用范圍： 說明本安全風險警示針對的人員（如維修人員、放行人員、駕駛員）二、主 題： 簡明扼要地說明本安全風險警示的主題三、信息輸入：簡明扼要地對發(fā)生事件或相關(guān)事件/信息進行描述。（該事件/信息不僅限于本單位的信息源）四、風險提示點：1、危險源信息庫或程序中已經(jīng)有相應(yīng)控制措施的危險源。2、突發(fā)性，目前沒有有效措施且需要立即控制的問題。3、技術(shù)手冊（AMM、TSM等）中需要注意的問題。五、防范和控制措施：就防范和控制措施而言主要分為以下幾類：1、原有控制措施的強調(diào)或進一步要求。2、各類現(xiàn)行有效的手冊、程序、文件中的規(guī)定。3、對突發(fā)性事件的臨時控制措施。六、其他相關(guān)要求：（如教育、檢查等）