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1、缺陷與不適航狀況報告及維修單位年度報告的管理編號ETMOP01-029日期：141130版本：01-001 主題內容與適用范圍1.1 主題內容本程序闡明了東航技術在維修活動中，發現或者出現影響民用航空器安全運行和民用航空器或航空器部件適航性的重大缺陷和不適航狀況報告；以及維修單位年度報告的管理要求。1.2 適用范圍 飛機維修部 附件部 工程部 動力裝置部 培訓部 安全質量部 業務發展部 市場銷售部 人力資源部1.3 責任部門和責任人程序責任主體部門安全質量部程序責任人安全質量部總經理1.4 編者首版次編寫者李運評審者本版次修訂者N/A評審者N/A2 引用文件和術語2.1 引用文件1) CCAR2、-145規章民用航空器維修單位合格審定規定2) AC-145-4 維修記錄與報告表格填寫指南3) ETMMM 維修管理手冊2.2 術語2.2.1缺陷和不適航報告:根據CCAR-145R3第145.34條規定，維修過程中發現或者出現的影響民用航空器安全運行和民用航空器或航空器部件適航性的重大缺陷和不適航狀況以及它重要情況，包括以下幾種情況：1）航空器、發動機、螺旋槳或直升機旋翼系統結構的較大裂紋、永久變形、燃蝕或嚴重腐蝕；2）發動機系統、起落架系統、操縱系統的可能影響系統功能的任何缺陷；3）任何應急系統沒有通過試驗和測試；4）維修差錯造成的航空器或航空器部件的重大缺陷或故障。2.2.2維修單位年3、度報告：根據CCAR-145R3規章第145.13條 維修單位的責任(a)條款規定，本單位按照CCAR145規章附件四的要求的維修單位年度報告通過書面形式報局方。3 人員崗位及部門職責3.1 所需的人員崗位序號人員崗位所屬部門1質量審核安全質量部3技術支援與運行控制飛機維修部4定檢/航線整機放行人員飛機維修部5維修計劃與控制飛機維修部6部附件維修控制附件部3.2 部門職責3.2.1 安全質量部職責1) 負責向局方上報本單位航線和定檢維修過程中發現或者出現的缺陷和不適航狀況報告；2) 負責編制東航技術的維修單位年度本報告并報局方。3.2.2 飛機維修部1) 負責將航線/定檢維修中發現或者出現的缺4、陷與不適航狀況報安全質量部；2) 負責統計年度完成的定檢工作并報安全質量部。3.2.3 附件部1）負責將部附件修理中發現或者出現的缺陷與不適航狀況報安全質量部；2）負責統計年度完成的部附件修理信息并報安全質量部。4 規定4.1缺陷和不適航狀況報告的管理4.1.1在航線/定檢維修和部附件修理的過程中，發現或出現影響民用航空器安全運行和民用航空器或航空器部件適航性的重大缺陷和不適航狀況以及其他重要情況，放行人員在三小時之內報飛機維修部技術支援與運行控制人員/附件部部附件維修控制人員。4.1.2對于航空器的缺陷和不適航狀況信息由飛機維修部技術支援與運行控制人員在收到航線/定檢維修中發現的缺陷與不適航5、報告后進行初審并在維修管理信息平臺進行填報；對于部件的缺陷和不適航狀況信息由附件部部附件維修控制人員書面向安全質量部質量審核人員上報。4.1.3 安全質量部質量審核人員對事件進行核查評估后，填寫缺陷和不適航狀況報告由質量經理或其授權人員審核后，72小時內以書面形式報轄區所在民航監管局，如在規定的期限內不能完成報送表格的，應當先用傳真、電報、電話及電子郵件等形式報告，并在隨后以缺陷和不適航狀況報告的格式提出正式書面報告，并報給相關營運人；如果是設計或制造缺陷時，還應當將有關情況通知航空器或者航空器部件的制造廠家代表。4.1.4 針對承接香港、澳門特別行政區的航空器機體/部件修理過程中，發現缺陷與6、不適航狀況時，應向客戶和客戶所在地區民航當局報告。4.2維修單位年度報告的管理4.2.1每年12月10日前安全質量部質量審核人員下發編寫維修單位年度報告的通知到各相關職能部門。4.2.2每年12月20號前飛機維修部/附件部完成統計本年度本部門定檢維修信息/部附件修理信息統計，并報安全質量部質量審核人員。4.2.3每年12月25日前安全質量部質量審核人員組織完成本年度維修單位年度報告并報本單位質量經理批準后報局方。5記錄與歸檔序號表格號記錄名稱保管期限保管部門1F145-5(10/2001)缺陷與不適航狀況報告安全質量部2F145-4（08/2005）維修單位年度報告安全質量部6表格6.1 F17、45-5(10/2001)缺陷與不適航狀況報告 (見下頁)1航空器注冊號 B-中國民用航空總局缺陷和不適航狀況報告此項僅供民航總局使用控制號：2涉及主要設備類別制造廠型號序號所屬單位機體動力裝置螺旋槳航空器部件3問題敘述、原因及處理結果故障件情況故障件或缺陷位置：名稱件號ATA章節描述缺陷和不適航狀況及其發生的環境，說明可能的原因和防止重復發生的建議。填報人：日期：填報單位維修工作程序頁次：1-29-6缺陷與不適航狀況報告及維修單位年度報告的管理編號ETMOP01-029日期：141130版本：01-00填寫說明：1） 填寫發現缺陷和不適航狀況前機體、動力裝置、螺旋槳或航空器部件裝于航空器的注8、冊號。2）在機體、動力裝置、螺旋槳或航空器部件對應的欄目內填寫： a）制造廠：填寫機體、動力裝置、螺旋槳或航空器部件對應的制造廠家名稱； b）型號：填寫機體、動力裝置、螺旋槳或航空器部件對應的型號或件號； c）序號：填寫機體、動力裝置、螺旋槳或航空器部件對應的批次號或序號； d）所屬單位：填寫機體、動力裝置、螺旋槳或航空器部件裝于航空器的營運人。 3）填寫導致缺陷和不適航狀況故障或缺陷件的情況和有關缺陷和不適航狀況的詳細信息： a）名稱：故障或缺陷件的名稱，應當使用圖解零件目錄(IPC)的名稱； b）件號：故障或缺陷件的件號，應當使用圖解零件目錄(IPC)的件號； c）ATA 章節：故障或缺陷9、件所在系統的 ATA 章節號； d）故障件或缺陷的位置： e）首先應描述缺陷和不適航狀況造成的后果或跡象，發生階段和環境等因素（如適用） ，然后描述所作的維修工作、發現故障或缺陷件的維修工作階段，排除或修復缺陷和不適航狀況的情況，并盡可能說明分析和測試出的發生缺陷和不適航狀況的原因、防止類似事件重復發生的建議等。 4）填報單位信息： a）填報人：應當為維修單位的質量經理或其授權人員，應當 先正式打印其姓名，然后再親筆簽名； b）填寫日期：填寫表格日期； c）填報單位：填寫維修單位全稱及維修許可證號。 6.2 F145-4（08/2005）維修單位年度報告維 修 單 位 年 度 報 告（維修許可10、證號）（單位名稱）（單位地址）報告內容自 年 月至 年 月質量經理 （打印） （簽名） 年 月 日填寫說明：1 本報告應當每年度填寫一次，報告內容自上一年度1月1日至本年度1月1日，并于每年2月1日前報CCAR-145部第四條規定的管理部門。2 本報告應當認真填寫，字跡整齊，可以打印報告內容。3 如報告中空白處填寫不下時，可以附頁并在報告正文中說明。維修工作程序頁次：1-29-9缺陷與不適航狀況報告及維修單位年度報告的管理編號：ETMOP01-029日期：20141130版本：01-001維修單位在本年度內是否發生以下方面的變化： 維修管理手冊的修訂； 廠房設施的重大變化； 工具設備的重大變化11、； 維修人員的重大變化； 工作程序的重大變化； 其它任何重大變化。如“有”請在上述內容前的空格打“”，并在下面空白處說明詳細情況。 詳細變化內容：上述變化情況是否已報CCAR-145部第四條規定的管理部門？ 是 否2本年度內為中國用戶提供維修的情況。維修項目件號/型號序號/批次號表格AAC-038 /放行證明編號中國用戶放行簽署日期所實施的維修工作3本年度內為中國用戶提供的重要修理和改裝工作項目名稱工作內容完成日期質量反饋是否填寫了表格AAC-085？ 是 否4本年度向中國民用航空總局報告的缺陷和不適航狀況報告內容涉及的航空器或航空器部件報告日期是否使用表格F145-5填報？ 是 否5本年度自12、我質量審核的情況（1）本年度是否制定了自我質量審核計劃？ 是 否（2）自我質量審核是否按計劃進行？ 是 否 如“否”，請在下面空白處說明改變計劃或未進行的原因：（3）自我質量審核發現的主要問題：（請在下面空白處說明） （4）對于自我質量審核發現主要問題的改正情況：（請在下面空白處說明）主任適航監察員評語： （此欄僅供中國民用航空總局或地區民航管理機構使用）F145-4（08/2005） 7流程圖7.1缺陷與不適航狀況報告管理流程 7.2維修單位年度報告管理流程7.2維修單位年度報告管理流程維修工作程序頁次：1-29-16缺陷和不適航狀況報告及維修單位年度報告的管理編號：ETMOP01-029日期：20141130版本：01-00維修工作程序頁次：1-29-17缺陷和不適航狀況報告及維修單位年度報告的管理編號：ETMOP-01-029日期：20141130版本：01-00維修工作程序頁次：1-29-18