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1、航材不合格品管理編號：ETMOP05-013日期：20141130版本：01-001 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 主題內(nèi)容本程序闡明了航材不合格品管理規(guī)定和控制流程。1.2 適用范圍 飛機維修部 附件部 工程部 動力裝置部 培訓(xùn)部 安全質(zhì)量部 業(yè)務(wù)發(fā)展部 市場銷售部 人力資源部1.3 責(zé)任部門和責(zé)任人程序責(zé)任主體部門附件部程序責(zé)任人附件部總經(jīng)理1.4 編者首版次編寫者潘勤勇評審者祝希波、孟軍、李晨、王治國本版次修訂者N/A評審者N/A2 引用文件和術(shù)語2.1 引用文件2.1.1 EM維修工程管理手冊2.1.2 中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法2.1.3 AC-121-58R1合格的航材2.12、.4 AC-121-66維修計劃和控制2.2 術(shù)語2.2.1 不合格品：指不能滿足適航要求的航材。2.2.2 報廢品：指無法按經(jīng)批準(zhǔn)的航空器技術(shù)規(guī)范和當(dāng)前科技水平無法恢復(fù)其適航性能的部件或其經(jīng)濟價值不值得維修的航材。2.2.3 不合格品評審委員會：指公司為評審、處理影響較大、不經(jīng)濟修理的不合格品而成立的一個組織。3 人員崗位及部門職責(zé)3.1 所需的人員崗位序號人員崗位所屬部門1航材保管附件部2航材管理附件部3附件部件修理放行附件部4部附件監(jiān)控 附件部5航材檢驗安全質(zhì)量部6 飛機維修飛機維修部7 飛機結(jié)構(gòu)維修 飛機維修部8 飛機整體放行 飛機維修部9 飛機動力裝置修理 動力裝置部10 可靠性管理3、 工程部11不合格品評審委員會 東航技術(shù)公司3.2 部門職責(zé)3.2.1 附件部職責(zé)1) 負(fù)責(zé)不合格航材的接收、入庫、保管、及送修。2) 負(fù)責(zé)倉儲作業(yè)中差異的上報、反饋及處理（不包括發(fā)動機/APU）。3) 負(fù)責(zé)按EO/CMP要求，將禁裝禁用航材轉(zhuǎn)為不合格航材處理。4) 負(fù)責(zé)航材不合格品的權(quán)限審批、處理。5) 負(fù)責(zé)報廢品的隔離、注銷、處置和記錄。6) 負(fù)責(zé)將部附件更換中產(chǎn)生的不合格航材進行退庫。3.2.2 飛機維修部職責(zé)負(fù)責(zé)將生產(chǎn)作業(yè)中產(chǎn)生的不合格航材進行退庫。3.2.3 工程部職責(zé)1) 負(fù)責(zé)不合格航材的工程技術(shù)狀況的技術(shù)支援。2) 負(fù)責(zé)航材禁裝、禁購的評估以及相關(guān)的EO/TO的發(fā)布。3.2.4 4、動力裝置部職責(zé)1) 負(fù)責(zé)不合格航材的工程技術(shù)狀況的技術(shù)支援。2) 負(fù)責(zé)航材禁裝、禁購的評估以及相關(guān)的EO/TO的發(fā)布。3) 負(fù)責(zé)將生產(chǎn)作業(yè)中產(chǎn)生的不合格航材進行退庫。3.2.5 安全質(zhì)量部職責(zé)1) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并提供合格航材供應(yīng)商清冊。2) 負(fù)責(zé)不合格品評審委員會工作組常務(wù)工作。3) 負(fù)責(zé)航材檢驗過程中維修管理信息平臺差異的上報、反饋及處理。4) 負(fù)責(zé)關(guān)閉已處理的差異，完成航材檢驗工作。3.2.6 不合格品評審委員會職責(zé)負(fù)責(zé)組織、評審和批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)的不合格品報廢。4 規(guī)定4.1 不合格品評審委員會（以下簡稱評審委員會）組織機構(gòu)4.1.1 不合格品評審委員會主任由股份公司負(fù)責(zé)機務(wù)工作的副總經(jīng)理擔(dān)任；副5、主任由股份公司總工程師或東航技術(shù)公司總經(jīng)理擔(dān)任；委員由東航技術(shù)公司副總經(jīng)理、總工程師、安全質(zhì)量部經(jīng)理、工程部經(jīng)理和附件部經(jīng)理擔(dān)任。4.1.2 不合格品評審委員會下設(shè)工作組（以下簡稱工作組），工作組常設(shè)在安全質(zhì)量部，組長由東航技術(shù)公司安全質(zhì)量部經(jīng)理擔(dān)任。4.1.3 報廢品的審批權(quán)限1) 總價值2,000美元以下的不合格品由附件部經(jīng)理評審、批準(zhǔn)。2) 總價值2,000-50,000美元的單個周轉(zhuǎn)件和批量消耗件的不合格品，由工作組組長負(fù)責(zé)評審、批準(zhǔn)。3) 總價值50,000美元以上的單個周轉(zhuǎn)件和批量消耗性的不合格品，由不合格品評審委員會主任或副主任批準(zhǔn)。4.2 東航技術(shù)各地分公司不合格品評審委員會組6、織機構(gòu)4.2.1 主任由分公司總經(jīng)理擔(dān)任，組長由安全質(zhì)量分部經(jīng)理擔(dān)任，工作委員由附件分部經(jīng)理擔(dān)任。4.2.2 分公司不合格品評審委員會的常務(wù)工作組設(shè)在安全質(zhì)量分部，負(fù)責(zé)審批權(quán)限內(nèi)報廢項目的審核和文件存檔；審批權(quán)限外報廢項目的報批和跟蹤。4.2.3 分公司報廢品的審批權(quán)限1) 總價值2000美元的單個周轉(zhuǎn)件和批量消耗件的不合格品，由工作組長負(fù)責(zé)組織評審。2) 總價值1000美元以下的不合格品由各地附件部/附件模塊經(jīng)理批準(zhǔn)。3) 總價值1000-2000美元的單個周轉(zhuǎn)件和批量消耗件的不合格品，由委員會主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。4) 總價值2000美元以下的單個周轉(zhuǎn)件和批量消耗件的不合格品報廢后報附件部備案；總7、價值2000美元以上的單個周轉(zhuǎn)件和批量消耗件的不合格品，由工作組長負(fù)責(zé)組織評審，屬地評審主任簽批后，報附件部辦理后續(xù)批準(zhǔn)程序。4.3 維修工作中產(chǎn)生的不合格航材處理4.3.1 飛機維修/飛機結(jié)構(gòu)維修/附件整機放行/飛機動力裝置維修/部附件修理放行人員在維修管理信息平臺中錄入航材拆裝信息。1) 需要維修管理信息平臺拆裝：完成正常情況下的維修管理信息平臺拆裝，而后打印不合格品掛簽隨實物退庫。參考ETMOP05-010航材入庫操作程序。2) 無需維修管理信息平臺拆裝（指非監(jiān)控件）：填寫不合格品掛簽隨實物退庫。a) 明確定義為不可修消耗件的，無需評審直接掛報廢品掛簽做報廢處理，具體見本章4.8。b) 8、無法明確為不可修消耗件的填寫不合格品掛簽隨實物退庫。4.3.2 飛機維修/飛機結(jié)構(gòu)維修/附件整機放行/飛機動力裝置維修/部附件修理放行人員在維修管理信息平臺中是否能完成拆裝。1) 否：部附件監(jiān)控人員/動力裝置工程管理人員依據(jù)ETMOP05-021部件構(gòu)型及數(shù)據(jù)管理4.3.3/4.3.4進行查實、修正，而后完成維修管理信息平臺拆裝。2) 是：機打不合格品掛簽，完成不合格航材實物退料。a) 在24小時內(nèi)準(zhǔn)確填寫不合格品標(biāo)簽，打印不合格航材退料單隨不合格航材一起，辦理退料。(有PFR、TSD要求的部件要附上PFR,TSD)b) 維修管理信息平臺需查實、修正的，可先手填不合格品標(biāo)簽，隨實物辦理退料。c9、) 參考ETMOP05-010航材入庫操作程序。4.3.3 航材保管人員依據(jù)ETMOP05-010航材入庫操作接收處理不合格航材，接收故障消耗件的先判斷是否可修理。1) 不可修：明確定義為不可修消耗件的，無需評審直接掛報廢品掛簽做報廢處理。參考本章4.8。2) 可修：航材入不合格庫。4.3.4 部附件監(jiān)控人員/動力裝置工程管理人員依據(jù)ETMOP05-021部件構(gòu)型及數(shù)據(jù)管理4.3.3/4.3.4. 對拆裝件進行評估。4.3.5 航材管理人員/動力裝置工程管理人員完成送修合同。1) 每個工作日檢查維修管理信息平臺的退料平臺，處理標(biāo)注“不可退料”的航材信息。2) 對已評估的待修件2個工作日內(nèi)在維修10、管理信息平臺中完成送修合同，發(fā)出庫指令。3) 對需暫緩送修的要在維修管理信息平臺中標(biāo)注。4) 參考：本章4.8、ETMOP05-004航材送修程序。4.3.6 航材保管人員接到航材出庫指令依據(jù)ETMOP05-011航材出庫操作ETMOP05-014報廢航材出庫處置程序操作。1) 每個工作日檢查維修管理信息平臺的退料平臺，處理標(biāo)注“不可退料”的航材信息。2) 若維修管理信息平臺顯示為無設(shè)備、無卡的情況，核對實物件/序號，并在退料平臺反饋。3) 若退料平臺無信息，需確認(rèn)維修管理信息平臺記錄紙錄入無問題，而后在保持可追溯性的前提下人工補錄。4.4 航材驗收中不合格航材處理4.4.1 航材保管/航材檢11、驗人員在航材驗收中發(fā)現(xiàn)不合格航材后，發(fā)布差異信息。1) 航材保管依據(jù)ETMOP05-010航材入庫作業(yè)/航材檢驗依據(jù)ETMOP01-027 航材檢驗管理在2個工作日內(nèi)完成航材檢驗、收料工作。2) 對商檢、質(zhì)檢不合格的，在維修管理信息平臺中錄入差異通知。3) 掛不合格品標(biāo)簽隨實物隔離存放。4) 每個工作日查看維修管理信息平臺差異平臺反饋處理情況。4.4.2 航材管理/動力裝置工程管理人員2個工作日內(nèi)完成差異處理并反饋信息。1) 維修管理信息平臺中合同需更正的，即時更正。2) 需要維修管理信息平臺技術(shù)支援解決的，立即聯(lián)系維修管理信息平臺管理員。3) 需要供應(yīng)商/承修商解決的，聯(lián)系供應(yīng)商承修商。4)12、 需要退貨的，通知航材保管人員做退貨處理并關(guān)閉差異；需要索賠的，還要處理相關(guān)的索賠事宜。5) 需要轉(zhuǎn)送修的，則將合同中的收料位置改為待修位置，轉(zhuǎn)送修處理。6) 需要報廢的，則將合同中的收料位置改為不合格位置，有航材管理員依據(jù)本章4.5.3處理后轉(zhuǎn)航材保管人員做報廢處理。4.4.3 航材保管人員依據(jù)航材管理人員的差異反饋要求關(guān)閉差異，做報廢、送修、退貨等處理。4.4.4 航材保管/航材檢驗人員接收維修管理信息平臺差異平臺反饋處理信息，再次作出判斷。1) 商檢合格：航材保管人員關(guān)閉差異，將證書及實物交航材檢驗人員進行質(zhì)檢。2) 質(zhì)檢合格：航材檢驗人員關(guān)閉差異，維修管理信息平臺入可用庫。3) 商檢、13、質(zhì)檢不合格：則維修管理信息平臺反饋，航材管理人員動力裝置工程管理人員繼續(xù)對差異進行處理。4.4.5 航材保管人員接收質(zhì)檢合格航材入可用庫。4.5 庫存到壽的航材處理4.5.1 航材保管人員每個工作日通過維修管理信息平臺，對航材庫存時壽預(yù)警報表實施監(jiān)控。4.5.2 航材保管人員填寫庫存到壽差異信息。1) 將庫存到壽的航材掛不合格品標(biāo)簽隨實物隔離。2) 在維修管理信息平臺中填寫航材庫存到壽差異通知。4.5.3 航材管理人員2個工作日內(nèi)接收、處理差異信息并做出判斷。1） 需報廢：按本章程序4.8.7操作。2） 需送修：差異反饋航材保管人員將實物轉(zhuǎn)送修庫。4.5.4 航材保管人員在2個工作日內(nèi)接收差異14、信息反饋并處理。1) 需報廢：關(guān)閉差異，根據(jù)已簽批的不合格航材處理記錄單做報廢處理，參考ETMOP05-014報廢航材出庫處置程序。2) 需送修：關(guān)閉差異，轉(zhuǎn)送修庫處理。4.5.5 部附件監(jiān)控人員對送修航材實施評估ETMOP05-021部件構(gòu)型及數(shù)據(jù)處理4.3.3/4.3.4。4.5.6 航材管理人員依據(jù)評估要求按ETMOP05-004航材送修規(guī)定創(chuàng)建送修合同。4.5.7 航材保管人員依據(jù)送修合同按ETMOP05-011航材出庫操作規(guī)定出庫。4.6 禁裝航材的處理4.6.1 部附件監(jiān)控人員對東航部分飛機禁裝的航材需在維修管理信息平臺中標(biāo)識。4.6.2 部附件監(jiān)控人員對東航飛機全不適用的航材除做15、標(biāo)識外，還需做航材不合格品處理；4.6.3 航材管理人員對禁裝航材進行評估：可以送廠家做交換或可以改裝升級的，則轉(zhuǎn)交換或升級改裝處理；可銷售的則轉(zhuǎn)銷售處理；無可用價值的則轉(zhuǎn)報廢處理。4.7 其他不合格航材的處理4.7.1 航材保管人員接到領(lǐng)出即壞的部件，將信息錄入航材退料平臺，轉(zhuǎn)送修處理。4.7.2 航材保管人員盤點航材時發(fā)現(xiàn)可修件已不可用，實物即刻掛不合格品掛簽隔離，在維修管理信息平臺中上報差異，待航材管理人員反饋后轉(zhuǎn)送修處理。4.7.3 航材保管人員盤點航材時發(fā)現(xiàn)消耗件不可用，實物即刻掛不合格品掛簽隔離，在維修管理信息平臺中上報差異，待航材管理人員反饋后轉(zhuǎn)報廢處理。4.7.4 接書面指令要16、求隔離的航材，實物即刻掛不合格品掛簽隔離，在維修管理信息平臺中上報差異，待處理。4.8 不合格品處理的通用原則4.8.1 航材保管人員對于不合格航材要掛不合格品標(biāo)簽，隨實物移送隔離區(qū)等候處理（隔離區(qū)應(yīng)有明顯的標(biāo)記或標(biāo)識），且在維修管理信息平臺中將器材移至相應(yīng)的隔離架位。4.8.2 在填寫不合格品航材時需在維修管理信息平臺中注明器材不合格的原因。4.8.3 在飛機制造廠或OEM標(biāo)準(zhǔn)推薦數(shù)據(jù)中定義為消耗件（SPC=1）的，無需評審，直接掛報廢件掛簽，進行報廢處理。4.8.4 航材保管人員對于已批準(zhǔn)報廢的航材，掛紅色報廢品標(biāo)簽移送報廢品倉庫。對有可能回流的事故部件的報廢處理，要參照適航要求，做破壞性17、的永久性報廢標(biāo)識。并在維修管理信息平臺中將器材移至相應(yīng)的位置。4.8.5 航材保管人員對于飛機上拆下退回的故障消耗件，依據(jù)維修管理信息平臺能判斷報廢的直接掛紅色報廢品標(biāo)簽，做報廢處理。無法判斷的入維修管理信息平臺交航材管理人員處理。4.8.6 對于錄入退料平臺的故障消耗件，航材管理人員通過查詢維修管理信息平臺或相關(guān)技術(shù)手冊，確認(rèn)能否修理。能：維修管理信息平臺轉(zhuǎn)類為“可修消耗件”；否：在維修管理信息平臺中注明為“一般消耗件”做報廢處理。4.8.7 航材管理人員在退料平臺中明確標(biāo)注為“一般消耗件需報廢”的意見后，航材保管人員將錄入的信息退出維修管理信息平臺，實物掛“報廢品”標(biāo)簽做報廢處理。4.8.18、8 對于需審批的不合格航材，航材管理人員打印出不合格航材處理記錄單，填寫處理意見，按航材不合格品處理原則（見本章4.1、4.2），逐級審核、報批。后續(xù)將完成簽批的不合格航材處理記錄單上傳維修管理信息平臺并留檔，維修管理信息平臺通知航材保管人員關(guān)閉差異，做報廢處理。4.8.9 報廢航材的出庫處置按 ETMOP05-014報廢航材出庫處置。4.8.10 儲存器材必須具有適航批準(zhǔn)標(biāo)簽或產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件。任何標(biāo)簽丟失或損壞導(dǎo)致無法證明其狀態(tài)的器材均為不可用。4.8.11 保存條件和包裝不能滿足要求的部件（包括在維修中因接近工作區(qū)域或排故過程中拆下的部件）將視為不可用件，未在工作完成后或故障排除前恢19、復(fù)安裝的部件，需經(jīng)質(zhì)量部門按經(jīng)批準(zhǔn)或認(rèn)可的程序判斷其可用性。判斷可用性時應(yīng)當(dāng)至少考慮下述因素，如不能明確判斷可用性，則需民航總局批準(zhǔn)或認(rèn)可的維修單位經(jīng)過修理和測試后確定其可用性。 1) 目視檢查沒有缺陷； 2) 部件拆下后沒有改變原有的故障現(xiàn)象； 3) 部件拆下后能符合其要求的保存條件（如工作液的污染等）； 4) 靜電敏感的部件拆裝符合防靜電的要求； 5) 部件再次安裝時不會造成因匹配問題而引起的其他性能變化。4.8.12 航材管理、航材保管、航材檢驗等所有人員在任何時間、發(fā)現(xiàn)任何可疑的航材供應(yīng)商或可疑的非經(jīng)批準(zhǔn)航材時，報安全質(zhì)量部質(zhì)量審核人員；質(zhì)量審核人員應(yīng)當(dāng)及時向民航局報告，并告知相關(guān)委托20、運營人機務(wù)工程部。民航局也鼓勵任何個人具名或不具名向民航局報告可疑的非經(jīng)批準(zhǔn)航材。上述報告可以向各民航地區(qū)管理局報告，也可以直接向下述地址報告： 北京東四西大街155號 郵編：100710 民航局飛行標(biāo)準(zhǔn)司持續(xù)適航維修處 電話：010-64091423/1473/2423/2473 傳真：010-64030987維修工作程序頁次：5-13-145 流程圖5.1 維修中產(chǎn)生的不合格航材處理5.2 航材驗收中不合格航材處理5.3 庫存到壽的航材處理6 程序無7 記錄與歸檔序號表格號記錄名稱保管期限保管部門1FETMOP 05-013-01不合格航材處理記錄單二年維修管理信息平臺8 表格8.1 FETMOP 05-013-01不合格航材處理記錄單 9 附錄無