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1、電子簽名的管理編號(hào)：ETMOP01-026日期：141130版本：01-001. 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 主題內(nèi)容本程序闡明了東航技術(shù)航線工作單簽署實(shí)行電子簽名及相應(yīng)電子存檔系統(tǒng)管理的規(guī)定。1.2 適用范圍 飛機(jī)維修部 附件部 工程部 動(dòng)力裝置部 培訓(xùn)部 安全質(zhì)量部 業(yè)務(wù)發(fā)展部 市場(chǎng)銷(xiāo)售部 人力資源部1.3責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人程序責(zé)任主體部門(mén)安全質(zhì)量部程序責(zé)任人安全質(zhì)量部總經(jīng)理1.4編者首版次編寫(xiě)者王雅茹評(píng)審者本版次修訂者N/A評(píng)審者N/A2. 引用文件和術(shù)語(yǔ)2.1 引用文件2.1.1 中華人民共和國(guó)電子簽名法第三章2.2術(shù)語(yǔ)1）電子簽名：是指數(shù)據(jù)電文中以電子形式所含、所附用于識(shí)別簽名人身份并表2、明簽名人認(rèn)可其中內(nèi)容的數(shù)據(jù)。電子簽名的形式以中華人民共和國(guó)電子簽名法所認(rèn)可的形式為準(zhǔn)。電子簽名需要經(jīng)過(guò)由國(guó)務(wù)院信息產(chǎn)業(yè)部認(rèn)可的電子認(rèn)證服務(wù)提供者進(jìn)行認(rèn)證或經(jīng)過(guò)由民航局認(rèn)可的其他認(rèn)證方式進(jìn)行認(rèn)證。 2）數(shù)字認(rèn)證：是表示系統(tǒng)對(duì)某一授權(quán)用戶的身份進(jìn)行認(rèn)證。包括密碼，身份識(shí)別號(hào)碼，秘鑰或刷卡等方式。它是實(shí)現(xiàn)電子簽名的一種輔助手段。3）電子存檔系統(tǒng)：是依托計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)實(shí)施電子簽名后的電子文檔進(jìn)行管理的系統(tǒng)，其具有數(shù)據(jù)錄入、統(tǒng)計(jì)、管理等功能。3. 人員崗位及部門(mén)職責(zé)3.1 所需人員崗位序號(hào)人員崗位所屬部門(mén)1機(jī)型維修方案管理工程部2適航管理安全質(zhì)量部3飛機(jī)整機(jī)放行飛機(jī)維修部4飛機(jī)維修計(jì)劃與控制飛機(jī)維修部5業(yè)3、務(wù)發(fā)展部3.2部門(mén)職責(zé)3.2.1安全質(zhì)量部1) 評(píng)估人員資質(zhì)，進(jìn)行電子簽名的授權(quán)管理。3.2.2工程部 1）編制并發(fā)布電子版航線工作單。3.2.3飛機(jī)維修部1) 使用電子簽名簽署完成的航線工作單。2) 每月校驗(yàn)電子存檔系統(tǒng)內(nèi)的航線工作單完好。3.2.4業(yè)務(wù)發(fā)展部 1）負(fù)責(zé)電子簽名服務(wù)商的選擇。4. 規(guī)定4.1電子簽名授權(quán)4.1.1適航管理人員完成人員資格評(píng)估與授權(quán)，組織需要進(jìn)行電子簽名的人員填寫(xiě)東航技術(shù)I-Key/U-Key申請(qǐng)表。4.1.2將I-Key/U-Key及其編碼進(jìn)行登記后發(fā)放給相應(yīng)的電子簽名持有人，并由電子簽名持有人在東航技術(shù)I-Key/U-Key發(fā)放簽收單上簽收。4.1.3電子簽4、名持有人應(yīng)妥善保管本人的I-Key/U-Key，確保執(zhí)行電子簽名時(shí)本人操作，如I-Key/U-Key被盜或遺失，應(yīng)立即上報(bào)告所在部門(mén)和安全質(zhì)量部。4.1.4適航管理人員注銷(xiāo)申報(bào)遺失的I-Key/U-Key。同時(shí)按照4.1.1-4.1.2重新發(fā)放I-Key/U-Key。4.1.5電子簽名持有人調(diào)離、辭職、轉(zhuǎn)崗時(shí)，將I-Key/U-Key交還安全質(zhì)量部。4.1.6適航管理人員取消無(wú)需電子簽名持有人的授權(quán)。4.2 航線工作單電子簽名4.2.1飛機(jī)工程管理人員在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)布獲得批準(zhǔn)的機(jī)型航線工作單。4.2.2飛機(jī)維修計(jì)劃與控制人員登錄系統(tǒng)，進(jìn)行航班監(jiān)控設(shè)置，查詢航班，完成派工。每日核查已派工的航線工作單5、提交電子存檔系統(tǒng)情況。4.2.3飛機(jī)整機(jī)放行人員登陸系統(tǒng)，查詢派工任務(wù)，生成航線工作單。無(wú)網(wǎng)絡(luò)或突發(fā)事件需要處理，可手動(dòng)生成航線工作單。4.2.4飛機(jī)整機(jī)放行人員實(shí)施工作，填寫(xiě)航線工作單并保存。4.2.5飛機(jī)整機(jī)放行人員檢查航線工作單中必填項(xiàng)已填寫(xiě)，選擇要簽署的步驟（可選擇多個(gè)步驟），完成簽名。4.2.6飛機(jī)整機(jī)放行人員交由后續(xù)人員繼續(xù)完成的工作單，進(jìn)行數(shù)據(jù)交接后，提交服務(wù)器。4.2.7飛機(jī)整機(jī)放行人員數(shù)據(jù)交接后發(fā)現(xiàn)簽署錯(cuò)誤，后續(xù)接收數(shù)據(jù)的人員作廢相應(yīng)工序并說(shuō)明理由，重新完成簽署。4.2.8飛機(jī)整機(jī)放行人員確認(rèn)航線維修人員已全部完成航線工作單簽署后，完成放行簽署。4.2.9飛機(jī)整機(jī)放行人員系統(tǒng)6、提交生成電子簽名，存檔，至少保存30天。4.2.10已提交的航線工作單不允許進(jìn)行任何形式的修改。如已提交的航線工作單因錯(cuò)誤需要重新實(shí)施，手動(dòng)生成航線工作單后根據(jù)4.2.4-4.2.9執(zhí)行。4.3電子簽名的失效管理4.3.1電子簽名服務(wù)商中止服務(wù)時(shí)，將依據(jù)中華人民共和國(guó)電子簽名法第三章第二十三條要求實(shí)施處理，選擇可承接的其他服務(wù)商。4.3.2遇到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、服務(wù)商、設(shè)備終端等原因不能使用電子簽名時(shí)，飛機(jī)維修部各生產(chǎn)技術(shù)分部立即啟用傳統(tǒng)派工模式，發(fā)放紙質(zhì)工作單，安排實(shí)施維修工作。4.4電子工卡存檔管理4.4.1適航管理人員每月校驗(yàn)電子存檔系統(tǒng)內(nèi)的航線工作單完好。每季度通過(guò)系統(tǒng)對(duì)電子文檔的完好性進(jìn)行7、校驗(yàn)，確保已保存的電子文檔不被刪除或丟失。4.4.2適航管理主管有權(quán)封存或隔離電子存檔系統(tǒng)中電子簽名的電子文檔。維修工作程序頁(yè)次:1-26-4電子簽名的管理編號(hào)：ETMOP01-026日期：141130版本：01-005. 流程圖維修工作程序頁(yè)次:1-26-5 電子簽名的管理編號(hào)：ETMOP01-026日期：141130版本：01-006. 程序（略）7. 記錄與歸檔序號(hào)表格號(hào)名稱保存期限保管部門(mén)1FETMOP01-026-01東航技術(shù)I-Key/U-Key申請(qǐng)表長(zhǎng)期安全質(zhì)量部2FETMOP01-026-02東航技術(shù)I-Key/U-Key發(fā)放簽收單長(zhǎng)期安全質(zhì)量部8. 表格8.1 FETMOP01-026-01 東航技術(shù)I-Key/U-Key申請(qǐng)表8.2 FETMOP01-026-02 東航技術(shù)I-Key/U-Key發(fā)放簽收單9. 附錄 無(wú)。維修工作程序頁(yè)次:1-26-6