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1、航材入庫作業編號：ETMOP05-010日期：20141130版本：01-001 主題內容與適用范圍1.1 主題內容本程序闡明了東航技術航材入庫（包括提運、接收、驗收、差異上報及處理等）的工作流程和管理規定。1.2 適用范圍 飛機維修部 附件部 工程部 動力裝置部 培訓部 安全質量部 業務發展部 市場銷售部 人力資源部1.3 責任部門和責任人程序責任主體部門附件部程序責任人附件部總經理1.4 編者首版次編寫者潘勤勇評審者祝希波、孟軍、李晨、王治國本版次修訂者N/A評審者N/A2 引用文件和術語2.1 引用文件2.1.1 AC-121-58R1 合格的航材2.1.2 AC-121-66維修計劃和2、控制2.1.3 EM維修工程管理手冊2.1.4 ETMMM維修管理手冊2.1.5 ATA-300航空器材包裝2.2 術語無3 人員崗位及部門職責3.1 所需的人員崗位序號人員崗位所屬部門1航材保管附件部2航材管理附件部3部附件監控附件部4航材檢驗安全質量部5飛機維修飛機維修部6飛機部附件修理飛機維修部7飛機動力裝置修理動力裝置部3.2 部門職責3.2.1 附件部職責1) 負責可用件航材的入庫（包括提運、接收、商檢和上架入庫）。2) 負責不合格件航材的入庫。3) 負責航材入庫過程中差異的上報、反饋及處理。4) 負責超期未退庫航材的監控和督促落實。5) 負責航材適航憑證的維修管理信息平臺上傳工作。3、6) 負責完成部附件的維修管理信息平臺拆換工作。3.2.2 飛機維修部1） 負責按排技術人員參與發動機、APU等入庫聯合驗收工作。2） 負責航材退庫和拆換信息的準確錄入。3） 負責退庫發動機、APU、起落架等大件航材在托架、托板上的固定，確保流轉安全。3.2.3 安全質量部1) 負責航材的入庫檢驗的質量監督。2) 負責航材的入庫檢驗，適航證件的存檔和提檔查詢管理。3.2.4 動力裝置部1） 負責APU的固定，確保流轉中的安全。2） 負責發動機、APU在入庫中問題的處理。4 規定4.1 各類合同航材入庫4.1.1 航材管理人員按需在維修管理信息平臺中創建合同并實施跟蹤，急件提貨應及時通知航材保管4、人員。1) 各類合同包括：計劃采購、送修索賠、調配、租借、寄售、POOLING等。2) 第三方委托協議內由東航技術負責送修的航材按ETMOP05-004航材送修程序操作；第三方自帶航材創建虛擬合同；具體見ETMOP05-001附件客戶服務程序。4.1.2 航材保管人員接收、提貨各類合同航材，進行商檢。1) 航材的提運和接收事項：a) 對于車站、碼頭和機場接運航材：接航空貨運、鐵路、港口、外運和郵局等地的到貨通知，聯系車隊或運輸代理前往提貨點提取航材。b) 對于送貨到庫航材：憑承運人出據的送貨證明，負責準備裝卸、搬運工具；在庫區指定裝卸點，操作或指揮裝卸、搬運工作；大件或大批量航材，需聯合航材檢5、驗人員、飛機維修人員共同完成接收工作。c) 對于接機自提航材：憑航材管理人員下發的接機通知，攜本人有效通行證件，聯系飛機維修部車輛前往機坪，同機組人員辦理交接。d) 在接貨過程中，應對所提航材的包裝外觀、總件數、總重量進行核對。若出現貨損情況，應及時辦理貨損證明，交航材管理人員判斷處置。 e) 有委托協議的，由物流公司負責提貨的，在物流公司與我公司庫房人員交接前，應對器材外觀包裝箱進行目視檢查，有明顯破損的，必須進行相關的責任界定。2) 商檢不合格：掛不合格品標簽，實物隔離于不合格品庫，在維修管理信息平臺中遞交差異。有貨損證明的，掃描后發郵件或者傳真給航材管理人員處理。3) 商檢合格：實物放置6、待檢區域；完成維修管理信息平臺收料；上傳適航文檔；將實物、文檔交航材檢驗人員質檢。4) 驗收要求：a) 航材證件標識檢查：按ETMOP05-009航材證件標識管理規定核對證件標識。b) 單據檢查：按需核對到貨航材報關單、運單、形式合同及發票、裝箱單等信息與實物件序號是否一致。c) 外觀檢查：i. 確認航材的包裝完好，檢查包裝是否開封或破損；若有明顯破損的,必須同承運人進行相關的責任界定。ii. 檢查航材外觀有無劃傷及缺損、防護層是否良好、有無發霉、變質、腐蝕現象。iii. 清除航材外包裝無效的、易混淆的標識標簽。d) 數量檢查：i. 部件逐一檢查。ii. 數量大的消耗性航材，抽查10-20%，7、抽查不合格的，擴大抽查數量或全部檢查。iii. 航材件序號數量與驗收憑證相符，無任何驗收憑證合同不得接收入庫。e) 注意事項：i. 應防止受汗、污物侵蝕航材；ii. 不得對航材隨意進行分解，禁止搬動航材上的調節部位或禁止拉動 和接觸的部位。iii. 對儀表設備、無線電電子設備、實驗設備等不準進行通電或啟動；iv. 檢驗氧氣設備時，操作時不得沾有油脂類物質，以免污染氧氣設備；v. 對化工、危險物品，不得赤手觸摸、敲打或用嗅聞的方法識別；參見：ETMOP05-012航化品管理vi. 具有防磁、防靜電包裝的航材，檢驗時必須嚴格按照說明書和有關規定操作。f) 在應急情況下可依據航材檢驗簽批的裝機證發放8、任何供應商提供的合格航材，但必須在差異中記錄，當差異關閉后需及時補充完成航材出入庫記錄。g) 在2個工作日內完成航材的檢驗入庫、文檔上傳工作，AOG隨到隨檢。4.1.3 航材檢驗人員按ETMOP01-027航材檢驗管理要求進行質檢。1) 質檢不合格：掛不合格品掛簽，航材隔離存放于不合格品區域后移交航材保管人員，并在維修管理信息平臺中完成差異遞交，維修管理信息平臺上報航材管理人員。2) 質檢合格：在維修管理信息平臺中錄入質檢信息，完成維修管理信息平臺決策。3) 航材檢驗人員打印并核對器材檢驗單、裝機證及航材條形碼標簽，加蓋“QA章”， 將加蓋 “QA章”的器材檢驗單、裝機證和條形碼標簽隨實物交航9、材保管人員。4) 核對上傳文檔的相符性，完成到貨航材商檢單證、適航單證的歸檔保存。4.1.4 航材管理人員接收航材商檢、質檢上報的差異信息并處理，能解決的遞交航材管理人員/航材檢驗人員按可用件入庫，反之按送修、報廢、退貨處理，并在維修管理信息平臺中反饋。1) 航材管理人員處理完不合格品信息后需在維修管理信息平臺中反饋。2) 急件隨遇隨處理，常規二個工作日內反饋處理意見。3) 涉及催要適航憑證、裝機證件或索賠換貨的航材，超過兩個月未解決的作退貨或不予付款。4.1.5 航材保管人員根據器材檢驗單、裝機證和航材條形碼標簽完成合格航材的實物核對、上架入可用庫，并維修管理信息平臺錄入。如有差異交商檢人員10、報航材檢驗人員處理。具體要求如下：1) 依據檢驗人員交付的裝機證、器材檢驗單、條形碼同實物的件序號及外觀進行核對。2) 依據檢驗的裝機證備注欄中的要求對入庫航材進行分類管理。3) 核對入庫航材有差異時，將相關信息記錄在案，并通知航材檢驗人員處理。4.1.6 發動機/APU的聯合檢驗：1) 航材保管人員實施到貨發動機/APU的交接，到達庫房后通過維修管理信息平臺通知動力裝置部、飛機維修部、安全質量部參與聯合驗收。2) 具體參照ETMOP01-027航材檢驗程序。4.2 可用件航材退料入庫4.2.1 飛機維修人員/部附件維修人員對可用件航材進行退料具體要求如下：1) 所領航材未用、梯次更換、誤拆或11、有剩余時，領用單位要在48小時內攜原始領料憑證、退料單及放行人員簽署的可用品標簽辦理可用退庫手續，進行退庫。2) 領出未用/維修剩余的消耗件：填寫退料單并在退料原因欄內注明“領出未用/維修剩余”字樣，攜放行人員簽署的適用欄目內容完整的可用品標簽、原發料單、隨件交航材保管人員。3) 領出未用的周轉件：填寫退料單并在退料原因欄內注明“領出未用”字樣，攜放行人員簽署的適用欄目內容完整的可用品標簽、原發料單、裝機證、隨件交航材保管人員。4) 拆裝件航材退料，退料人員需完成維修管理信息平臺記錄紙的錄入確認無誤后方可進行退料工作。5) 排故誤拆誤判可用退庫的周轉件：核對維修管理信息平臺確保記錄紙填寫準確，12、填寫退料單并在退料原因欄內注明“誤拆誤判件”及記錄紙編號，攜放行人員簽署的適用欄目內容完整的可用品隨件交航材保管人員。6) 梯次使用拆下可用退庫的周轉件：核對維修管理信息平臺確保記錄紙填寫準確，填寫退料單并在退料原因欄內注明“梯次更換”及工作指令單號，攜放行人員簽署的適用欄目內容完整的可用品標簽隨件交航材保管人員。7) 被拆封的改裝包：恢復原改裝包封存包裝，填寫改裝包缺件清單（至少包含下列信息：拆封日期、用件名稱、件號、數量等），并張貼于實物表面；填寫退料單并在退料原因欄內注明“拆封可用”字樣；并將攜放行人員簽署的適用欄目內容完整的可用品標簽隨件交航材保管人員。被使用航材的庫存補充，按航材缺件13、申請執行。8) 借用件歸還入庫：填寫退料單并在退料原因欄內注明“借件歸還”字樣；并將放行人員簽署的適用欄目內容完整的可用品標簽隨件交航材保管人員。9) 負責退庫發動機、APU、起落架等大件航材在托架、托板上的固定，確保流轉安全。10) 接觀察件轉可用件通知，在24小時內到航材觀察件區域辦理提取實物手續后，按可用件辦理退庫手續。11) 航化品的退料參見：ETMOP05-012航化品管理。4.2.2 航材保管人員實施商檢。1) 商檢不合格：退或將實物暫放隔離區域聯系維修人員處理。2) 商檢合格：實物放置待檢區域，在維修管理信息平臺中完成接收工作。具體要求如下：a) 核實退料人員有效身份憑證后登記；14、核對維修人員原始領料憑證（如遺失可確認后補打）、退料單、可用品標簽是否一致；核對退料憑證與退料實物是否相符。并注意在保持追溯性的前提下，特殊情況宜采取適當的等效措施，不允許拒退。航材保管人員送料到現場且未和外場人員交接的器材可使用原有適航憑證/裝機證標簽入庫。b) 若發現部件類航材單證、實物不符或實物受損，應建議退庫人員按送修器材處理，改填不合格品掛簽退待修庫送廠維修或檢測；若發現退庫消耗件航材實物受損、受污破損時，可拒收退庫。c) 飛機、發動機等外送大修、改裝工作結束后的剩余器材退庫，應由監修組人員和檢修項目負責人（相當于航線維修人員和放行人員）按上述手續辦理退庫，需要補做虛擬合同的，要聯系15、相關航材管理人員配合數據處理工作。d) 若是改裝包剩余器材退庫，核對改裝包件號及單個件號情況屬實，書面報相關航材管理人員在維修管理信息平臺中建立虛擬合同授權收進。e) 航化品的退料參見：ETMOP05-012航化品管理。f) 在接收可退料航材后24小時內完成驗收入庫工作。3) 航材保管人員上傳適航文檔；將實物、退料單、可用品標簽交航材檢驗人員。4.2.3 航材檢驗人員按ETMOP01-027航材檢驗管理要求進行質檢。1) 質檢不合格：提供不合格原因交航材保管人員，退或將實物暫放隔離區域，聯系維修人員處理 ，而后重新辦理退庫手續。2) 質檢合格：實物交驗收人員放置檢驗合格區域；維修管理信息平臺完16、成合格航材的適航性信息錄入，完成維修管理信息平臺決策。3) 航材檢驗人員打印并核對器材檢驗單、裝機證及航材條形碼標簽，加蓋“QA章”，隨實物交航材保管人員。4) 核對上傳文檔的相符性，完成文檔歸檔保存。4.2.4 飛機維修人員/部附件維修人員對商檢、質檢的差異進行處理：1) 能滿足要求:處理后交航材保管人員按可用件航材退料入庫處理。2) 不能滿足要求:填寫不合格品標簽隨實物按故障件航材退料入庫處理。4.2.5 航材保管人員根據器材檢驗單、裝機證和航材條形碼標簽完成合格航材的實物核對、上架、入可用庫，并完成維修管理信息平臺錄入工作。如有差異報航材檢驗人員處理。4.3 故障件航材退料入庫（參考ET17、MOP05-013航材不合格品管理4.3.1 飛機維修人員/部附件維修人員完成航材實物拆換實施故障航材退庫工作。具體操作要求如下：1) 在維修管理信息平臺中完成拆裝件航材信息的錄入及更新，機打不合格品標簽隨故障件航材一起在其拆下后48小時以內退航材保障中心。2) 對于維修管理信息平臺中已錄入維修記錄信息，且無法機打不合格品標簽的，退料人員應核對維修管理信息平臺信息，包括記錄紙信息填寫準確、完整（機號、拆裝的件序號等），待確認非退料部門原因后，將攜拆下件和其對應的手填不合格品標簽一起在其拆下后48小時以內退航材保障中心，手填不合格品要求上、下件件序號、機號以及詳細故障信息等內容填寫清晰、完整。318、) 退料人員應確認拆下故障件航材的外觀完好，航材應完成放油、清污工作, 航材外包裝箱的使用符合要求，拆下故障航材的各類堵蓋齊全。如遇外觀破損、殼體凹陷的故障航材應在拆下時，在不合格品標簽拆下原因一欄的空白處進行破損、凹陷的詳細描述，及從飛機拆下工作的記錄紙編號信息。4) 對于使用零小時件，退料人員在維修管理信息平臺上須詳細填寫故障原因，便于航材管理人員索賠。5) 有中央故障顯示系統（CFDS）的件，需打印TSD data報告和PFR報告（作為OEM檢測識別NFF時承擔費用證明），作為：報告單上需標注機號、件號、序號同不合格品標簽一起隨件退交。6) 飛機、發動機等外送大修、改裝工作后的故障/退役19、部件退庫，應由監修組人員和檢修項目負責人（相當于航線維修人員和放行人員）按上述手續辦理退庫。7) 退庫發動機、APU、起落架等大件航材必須在托架、托板上固定，確保流轉安全。8) 在飛機制造廠或OEM標準推薦數據中定義為消耗件（SPC=1）的，無需評審，直接掛報廢件掛簽處理。無法明確判斷的掛不合格品掛簽做退料處理。9) 接觀察件轉故障件通知后在24小時內到航材庫按故障件辦理退庫手續。4.3.2 航材保管人員完成故障航材核對、接收，并錄入維修管理信息平臺。具體接收注意事項如下：1) 同退料人員檢查確認故障件的件、序號與所填不合格品標簽內容一致，故障件外觀是否完好、清潔，器材完成放油工作,外包裝箱的20、使用是否符合要求，各類堵蓋齊全，不合格品標簽上注明有TSD 和PFR報告的，需附報告且報告單上注明：機號、件序號。2) 對于不符合以上退庫要求的故障件，特別是器材上有污物未清理退庫時，應要求退料人員對器材進行徹底清潔后，航材保管人員才能接收器材。3) 對外觀破損、殼體凹陷的器材應要求退料人員在不合格品標簽拆下原因一欄的空白處進行破損、凹陷的詳細描述才能接收。4) 如退料人員對以上不符合退庫要求的器材狀況有爭議并拒絕簽字時，航材保管人員應對不符合退庫要求的器材進行拍照存檔，以郵件當日上報航材管理中心，并抄報所屬安全質量部實施質量監督。5) 通過維修管理信息平臺欠舊報表，每天監控外場的領用退舊情況21、，督促外場及時退庫。6) 急件故障件退庫應隨到隨做，其它故障件航材在一個工作日內完成。7) 飛機維修人員辦理觀察件轉類手續后航材保管人員在24小時內從維修管理信息平臺中的觀察件平臺位置移至相應的位置。4.3.3 航材保管人員按分類擺放要求將實物放置于不合格庫，完成維修管理信息平臺上架等工作。1) 不合格航材的擺放需按ETMOP05-008航材倉儲管理的程序要求操作。2) 不合格品處理的通用原則見ETMOP05-013航材不合格品管理4.8不合格品處理的通用原則。3) 消耗件交舊器材如無法確認是否可修，則錄入退料維修管理信息平臺，而后有航材管理人員判斷。4) 將TSD data和PFR報告掃描上22、傳維修管理信息平臺，原件隨實物。4.4 觀察件航材退料入庫及判斷處置4.4.1 飛機維修人員對不能明確判斷是否故障的周轉件, 按“航材觀察件”退庫。1) 將記錄紙拆裝信息錄入維修管理信息平臺并完成系統拆裝。（系統無法拆裝的有部附件監控人員核實修正后完成拆裝）2) 在24小時內將航材，包括掛簽，一并退航材庫房。3) 在不合格原因欄內注明“航材觀察件”和故障拆換原因。4.4.2 航材保管人員接收航材觀察件。1) 在一個工作日內將觀察件錄入維修管理信息平臺。2) 在一個工作日內將實物放置于觀察件貨架位。4.4.3 飛機技術支援/運行控制人員確認觀察件屬性，明確后通知維修人員。1) 飛機技術支援及運行23、控制人員跟蹤觀察件的排故情況，在5個飛行日內判斷該航材是故障件還是可用件；2) 飛機技術支援及運行控制人員通知該件拆下部門在24小時內到航材按故障件或可用件辦理退庫手續。4.5 觀察件的預警：4.5.1 飛機技術支援/運行控制人員、航材管理人員根據排故拆換信息，在維修管理信息平臺提出航材觀察件預警信息。4.5.2 飛機技術支援/運行控制人員、航材管理人員依據維修管理信息平臺判斷是否已送廠家。4.5.3 航材已送至廠家：1) 航材管理人員在1個工作日內將合同中送修類別改為測試，并通知廠家測試。2) 部附件控制人員在1個工作日內將評估等級從修理改為測試；4.5.4 航材未送至廠家：飛機技術支援/運24、行控制人員、航材管理人員依據維修管理信息平臺判斷是否已退庫。4.5.5 航材未退庫：1) 飛機技術支援/運行控制人員在24小時內通知維修人員將航材按觀察件退庫，后續按退庫進行操作。2) 航材保管人員將觀察件錄入維修管理信息平臺放置于觀察件貨架位。4.5.6 航材已按故障件退庫，未送至廠家修理：1) 飛機維修部接預警后，在24小時內通知飛機維修人員到航材保障中心按要求更改航材退庫類別，后續按觀察件退庫進行操作。2) 航材保管人員接預警后在12小時內將航材實物從待修庫移至觀察庫。調整該航材在中的狀態，后續按觀察件退庫進行操作。維修工作程序頁次：5-10-11航材入庫作業編號：ETMOP05-010日期：20141130版本：01-005 流程圖5.1 各類合同航材入庫5.2 退料航材入庫維修工作程序頁次：5-10-155.3 觀察件預警6 程序無7 記錄與歸檔序號表格號記錄名稱保管期限保管部門1FETMOP05-010-01器材檢驗單3年航材保障中心2FETMOP05-010-O2退料單長期維修管理信息平臺8 表格8.1 FETMOP05-010-01器材檢驗單8.2 FETMOP05-010-O2退料單9 附錄無