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1、倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序一、目的 規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。 二、適用范圍 使用于物業(yè)部下屬各處的倉庫管理工作。 三、職責(zé) 1、公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。 2、倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理庫存物品的保管。 3、公司/各處財務(wù)會計負(fù)責(zé)物品的核算。 4、公司財務(wù)部主管負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。 四、程序要點 1、庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn) (1)日常消耗物料的庫存限額： 一般為每月平均消耗量的兩倍； 特殊情況另行處理。 (2)常備的零件物品的庫存限額： 一般為每月平均消耗量的3倍； 特殊情況另行處理。 (3)各處庫存物品的總額，應(yīng)控制在該處管理費用收入加其他2、各項經(jīng)營收入的總和的40%以下。 2、物品采購的申請 (1)倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量，編制下月物品采購計劃。 (2)當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時，應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃。 (3)倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計劃。 (4)倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交公司財務(wù)部主管審核。 (5)公司財務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核： 倉庫實際庫存量； 當(dāng)月實際消耗量； 庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)； 下月預(yù)計消耗量； 下月資金預(yù)算。 (6)財務(wù)部經(jīng)理審核： 采購計劃不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整申購計劃； 采購計劃合理的，財務(wù)部主管應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。 (3、7)采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。 (8)總經(jīng)理審核同意后，交采購員按照采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。 3、物品的入倉程序 (1)物品的入倉程序： 采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉的，應(yīng)報經(jīng)營部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理； 如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗貨； 倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品按照物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收； 經(jīng)驗收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具物品入庫單，并將物品分類存放； 倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗收單，及時登記物品明細(xì)帳； 倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，將物品入庫單匯總后，4、交管理處財務(wù)會計根據(jù)會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。 (2)退回物品的入倉程序： 相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫； 倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，按照物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收： 合格品，填寫物品入庫單，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)； 不合格品，填寫不合格品處理表（詳見物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序）后存放在不合格品區(qū)等待處理。 倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回的物品入庫單，登記倉庫物品明細(xì)賬，并將物品入庫單匯總后交管理處財務(wù)會計按照會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 (3)設(shè)備工具的入倉程序： 新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行； 5、以舊換新的設(shè)備工具入倉程序： 經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的工具領(lǐng)用單到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù)； 倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，同時在使用工具登記卡上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)； 退還的設(shè)備工具入倉程序： 倉庫管理員根據(jù)使用人的工具登記卡上的項目，逐項清點退還工具； 倉庫管理員按照物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定對退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗收； 倉庫管理員應(yīng)在工具登記卡上登記，并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。 借用工具入倉程序： 工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈； 倉庫管理員在根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，按照物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收； 倉庫管理員應(yīng)及時在工具領(lǐng)用登6、記卡上登記。 4、倉庫物品的存放管理 (1)物品存放倉庫的自然條件： 有通風(fēng)設(shè)備； 光線充足； 面積寬敞。 (2)倉庫物品的存放分類： 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品； 吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品； 常用工具、材料和配件等； 易碎、易損物品； 食品類。 (3)物品存放倉庫的區(qū)域劃分： 合格物品存放區(qū)； 不合格物品存放區(qū)； 待檢物品存放區(qū)。 (4)倉庫區(qū)域劃分的方法： 在貨架上標(biāo)識并隔離； 劃線掛標(biāo)牌。 5、倉庫物品的存放要求： 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨設(shè)置倉庫存放，存放時應(yīng)注意： 周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源； 擺放在地下； 配備滅火器； 保持包裝完好； 庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固； 庫7、房門內(nèi)開。 吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時： 用經(jīng)過防火處理的貨架處置； 放在干燥的地上或貨架上； 配備防潮通風(fēng)設(shè)施。 常用工具、材料和配件等： 不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放； 規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上； 易碎易損的物品： 體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上； 體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品； 放置位置有膠墊。 食品： 放置在經(jīng)過防水處理的貨架上； 配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。 5、倉庫物品的領(lǐng)用管理 (1)物品的領(lǐng)用程序： 物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽字確認(rèn)的領(lǐng)料單到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)； 倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單上所列品種，逐一發(fā)放； 倉庫管理員根據(jù)8、領(lǐng)料單內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記； 倉庫管理員應(yīng)于每日下班前，將領(lǐng)料單匯總后交管理處財務(wù)會計核對，并根據(jù)會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 (2)工具的領(lǐng)用管理： 工具使用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)用工具； 倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人工具領(lǐng)用卡的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象： 如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放； 如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在工具領(lǐng)用卡上登記。 倉庫管理員應(yīng)在每日下班前將工具領(lǐng)料單，匯總后交管理處財務(wù)會計核對，財務(wù)部會計根據(jù)會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)9、處理。 (3)借用工具的領(lǐng)用程序： 凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的工具借領(lǐng)單，到倉庫辦理工具借用手續(xù)； 維修人員也可憑有效的維修單借用工具； 倉庫管理員根據(jù)工具借領(lǐng)單，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放； 倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。 6、倉庫物品報廢的管理 (1)報廢的標(biāo)準(zhǔn)： 物品到有效期； 客觀原因造成物品工具已無使用價值的； 按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。 (2)物品報廢的程序： 報廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的物品報廢單到倉庫辦理物品報廢手續(xù)； 倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫物品報廢單； 倉庫管理員準(zhǔn)備好報廢物10、品的關(guān)有原始資料： 入庫時間； 物品性能介紹； 使用時間； 使用說明； 其他有關(guān)資料。 公司財務(wù)部主管或管理處會計，應(yīng)組織相關(guān)人員驗證，并填寫物品驗證記錄； 報廢物品單位價值在1000元以上的，由倉庫管理員填寫不合格品處理表附物品驗證記錄報公司總經(jīng)理審批； 報廢物品單位價值在1000元以內(nèi)的，由倉庫管理員填寫不合格品處理表附物品驗證記錄交管理處經(jīng)理審批； 倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交管理處財務(wù)會計按照會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 7、倉庫物品的清點 (1)每月25日前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點。 (2)根據(jù)清點結(jié)果，填寫庫存物品盤點表。11、 (3)倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點表上的實物作額進(jìn)行核對： 經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制庫存物品進(jìn)、耗、存表，同時編制下月采購計劃； 如經(jīng)核對有誤： 實物多于賬面余額的，應(yīng)報管理處財務(wù)會計根據(jù)會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理； 如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)程序處理。 (4)倉庫管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月物品盤點表、物品進(jìn)、耗、存表、物品申購計劃表報送公司財務(wù)部主管審核。 (5)公司財務(wù)部會計應(yīng)于每月2531日對倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對，并在當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部主管。 8、倉庫物品管理資料的保管 (1)管理處財務(wù)會計應(yīng)在每月末將倉庫物品的財務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，并根據(jù)會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。 (2)倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財務(wù)部長期保存。 9、倉庫物品的管理情況，作為財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。 五、記錄 1、物品入庫單 2、領(lǐng)料單 3、工具借領(lǐng)單 4、工具登記卡 5、物品盤點表 6、倉庫物品進(jìn)、耗、存報表 六、相關(guān)支持性文件 1、采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 2、物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 3、行政處罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序